奧星醫(yī)藥管理制度

陜西奧星醫(yī)藥經(jīng)銷有限公司

員工守則

一、遵紀遵守法律，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護公司聲譽，愛護公司利益。

三、聽從領導，關(guān)切下屬，團結(jié)互助。

四、愛惜公物，勤儉節(jié)約，杜絕奢侈。

五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

六、主動進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提

高經(jīng)濟效益，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管

理制度。

一、總則

1、公司全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和確定。

2、公司提倡樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、

形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

3、公司通過發(fā)揮全體員工的主動性、創(chuàng)建性和提高全體員工的技術(shù)、管

理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，

不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

4、公司激勵員工主動參與公司的決策和管理，激勵員工發(fā)揮才智，提出

合理化建議。

5、公司實行“崗薪制”的安排制度，為員工供應收入和福利保證，并隨

著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工供應同等的競爭環(huán)

境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對

做出貢獻者予以嘉獎。

6、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對

鋪張奢侈；提倡員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)建精神，

增加團體的凝合力和向心力。

7、員工必需維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,

都要予以追究。

二、辦公室管理制度

1、文件收發(fā)規(guī)定

1）公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由總經(jīng)理簽發(fā)。

2）業(yè)務文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理審核、簽發(fā)。

3）屬于隱私的文件，核稿人應當注“隱私”字樣，并確定報送范圍。隱

私文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。

4）已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。

5）公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部

門、接件人等事項登記清晰，并報告報送結(jié)果。

6）經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

7）外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領

導批示的要求送達有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報

送。

8）文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內(nèi)辦理完畢，

并將辦理狀況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應向辦公室說明緣由。

2、文印管理規(guī)定

1）全部文印人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保

密事項。

2）打印正式文件，必需按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署看法，送辦公室打

印。各部門草擬的文件、合同、資料等，也由辦公室各統(tǒng)一打印。打印文件、

發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。

3）文印人員必需按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不

得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清晰的地方，應

剛好與有關(guān)人員校對清晰。

4）文件、傳真等應剛好發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造

成損失的，追究當事人的責任。

5）嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重賜予罰款處理。

3、辦公用品購置、領用規(guī)定

1）公司各部門所需的辦公用品，按集團公司規(guī)定標準執(zhí)行，由辦公室報

總經(jīng)理審批后統(tǒng)一購置,按程序統(tǒng)一登記,領用.

2）辦公用品購置后，須辦理出入庫登記手續(xù)。到年中或年底由辦公室?guī)?/p>

助財務部統(tǒng)一統(tǒng)計清算.

3）辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

4）全部員工要勤儉節(jié)約，杜絕奢侈，努力降低消耗和辦公費用。

5）個人領用的辦公用品、用具要妥當保管，不得隨意丟棄和外借，工作

調(diào)動時，必需辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

三、考勤制度

1、公司員工必需自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工

作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。

2、工作時間依據(jù)集團公司規(guī)定定為五天半工作日。假日和夜間值班由集

團辦公室統(tǒng)一支配。

3、公司各部門考勤（包括各市場考勤）月底統(tǒng)一繳辦公室由專人負責報于

集團總部.

4、考勤嚴格請銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由部

門負責人批準；3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理批準；3天以上的，報總

經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢

向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

5、上班時間起先后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分

鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過

60分鐘者，按曠工半天論處。（上下班時間）

6、5-30分鐘內(nèi)遲到的，警告一次且罰款10元（經(jīng)理級罰款50）,月累計遲

到、早退達3次者，計曠工一天.

7、工作時間禁止打牌、下棋、串崗閑聊等做與工作無關(guān)的事情。如有違

反者警告一次,再犯罰款10-50元/次,縷教不改,超五次的按曠工一天論處.

8、參與公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請

假的，必需提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，依據(jù)

本制度相關(guān)條款處理；未經(jīng)批準擅自不參與的，視為曠工。

9、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假時，必需憑有關(guān)證明資料報總

經(jīng)理批準；未經(jīng)批準者按曠工處理。

10、員工的考勤狀況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對

本部門的考勤要秉公辦事，仔細負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、

曠工員工的，一經(jīng)查實，按懲罰員工的雙倍予以懲罰。

四、人事管理制度

1、公司對員工實行合同化管理。全部員工都必需與公司簽訂聘、（雇）

用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必需遵守合同。

2、經(jīng)銷公司人事由辦公室?guī)椭鶲TC部鄭總負責公司的人事支配、員工的

培訓、獎懲；勞動工資、勞保福利等各項工作的實施，并辦理員工的考試錄

用、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。

3、公司各職能部門，用人實行定員、定崗，其設置、編制、調(diào)整或撤銷，

由總經(jīng)理提出方案，報集團人事部批準后實施。

4、因工作及市場、業(yè)務發(fā)展須要、各部門須要增加用工的，一律報總經(jīng)

理審批。

5、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

6、各級員工的聘任程序如下：

1）各部門副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門主任等高級職員，由總經(jīng)理提

請集團董事聘任；

2）部門副主任（副部長）及其他員工，由總經(jīng)理聘任，報集團人事部留

檔。

7、公司內(nèi)部若有空缺或有新職時，可能由內(nèi)部晉升或調(diào)職，出現(xiàn)下列情

形進行對外聘請。

1）公司內(nèi)部無合適人選時；

2）需求量大，內(nèi)部人力不足；

3）需特殊技術(shù)或?qū)I(yè)學問須對外招募人才時。

8、甄選員工任用之主要原則是應聘者對該申請職位是否合適而定，并以

該職位所需的實際學問及應聘者所具備的素養(yǎng)工作看法、工作技能及潛質(zhì)和

工作閱歷等為準則，經(jīng)所屬部門考核合格任用。

9、新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必需填寫《員工登記表》，由用人

單位簽署看法，擬定工作崗位，經(jīng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽

試用合同，經(jīng)培訓后試用3個月。

10、新員工正式上崗前，必需先接受培訓。培訓內(nèi)容包括學習公司章程

及規(guī)章制度，了解公司狀況，學習崗位業(yè)務學問等。培訓由人事部負責，辦

公室?guī)椭鷧f(xié)調(diào)各有關(guān)部門培訓。員工試用期間，由人事部會同用人部門考察

其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作實力。試用期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。

11、員工試用期滿15天前，由用人單位作出鑒定，提出是否錄用的看法,

經(jīng)人事部審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘（雇）用合同。

12、公司依據(jù)按勞取酬、多勞多得的安排原則，依據(jù)員工的崗位、職責、

貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化凹凸等狀況綜合考慮確定其工資。

13、員工的工資，由確定聘用者依照前條規(guī)定確定，由人事部行文通知

財務部門發(fā)放。

14、公司執(zhí)行國家勞動愛護法規(guī)，員工享有相應的勞保待遇。

15、員工的獎金由公司依據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。

16、婚假：法定婚假3天，假期內(nèi)工資照發(fā)。

17、產(chǎn)育假按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

18、員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪

的適當另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。

19、公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度

規(guī)定履行手續(xù)。

20、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應向人事部提出辭職報告，到人事部門

辦理辭職手續(xù)。

21、員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必需嚴格履行合同。員工

不得隨意辭職，用人單位不準無故辭退員工。

22、合同期內(nèi)員工辭職的，必需提前1個月向公司提出辭職報告，由用

人單位簽署看法，經(jīng)原批準聘（雇）用的領導批準后，由人事部賜予辦理辭職

手續(xù)。

23、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成

損失的，應負賠償責任。

24、員工必需聽從組織支配，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教化不

改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

25、公司對辭退員工持慎重看法。用人單位無正值理由不得辭退合同期

未滿的員工。確需辭退的，必需填報《辭退員工審批表》，提出辭退理由，經(jīng)

人事部核實，對符合聘用合同規(guī)定的辭退條件的，報原批準聘用的領導批準

后，通知被辭退的員工到人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)人事部核實和領導批準

的，不得辭退。

26、辭退員工，必需提前1個月通知被辭退者。

27、聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的,

到人事部辦理終止合同手續(xù)。

28、員工嚴峻違反規(guī)章制度、后果嚴峻或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以

開除。

29、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必

需交還公司的一切財物、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，人事部

不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。

五、檔案管理制度

1、各部門應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交

手續(xù)。

2、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案

的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

3、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、

重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作支配和工作總結(jié)

以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責歸檔。

4、各類合同的正、副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由辦公

室信息員實行電腦化管理。

5、歸檔資料必需符合下列要求：

1）文件材料齊全完整；

2）依據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3）依據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)分保存價值、分類、整理、立卷，案

卷標題簡明準確，便于保管和利用。

4）檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管

領導。

5）加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，

定期檢查檔案保管工作。

六、合同管理制度

1、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

2、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟

活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有主動的意義。各級領導干部、法人托付

人以及其他有關(guān)人員，都必需嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必需

相互協(xié)作，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工

作。

3、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責人共同參與，不得一

個人干脆與對方談判合同。

4、簽訂合同必需遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除

法定代表人外，必需是持有法人托付書的法人托付人，法人托付人必需對本

企業(yè)負責。

5、簽約人在簽訂合同之前，必需仔細了解對方當事人的狀況。

6、簽訂合同必需貫徹“同等互利、協(xié)商一樣、等價有償”的原則和“價

廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

7、合同對各方當事人權(quán)利、義務的規(guī)定必需明確、詳細，文字表達要清

晰、精確。

8、雙方都必需運用合同專用章，原則上不運用公章，嚴禁運用財務章或

業(yè)務章，注明合同有效期限。

9、除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市

人民法院管轄。

10、任何人對外簽訂合同，都必需以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效

益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依

法嚴懲。

11、變更、解除合同，一律必需接受書面形式（包括當事人雙方的信件、

函電、電傳等），口頭形式一律無效。

12、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍

應履行。但特殊狀況經(jīng)雙方一樣同意的例外。

13、合同管理由董事長授權(quán)總經(jīng)理總負責，歸口管理部門為辦公室。

14、公司全部合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)

限分別由法人代表，總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。

七、保密制度

1、全體員工都有保守公司隱私的義務。在對外交往和合作中，須特殊留

意不泄露公司隱私，更不準出賣公司隱私。

2、公司隱私是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在肯定時間內(nèi)只限肯定范圍的員工

知悉的事項。公司隱私包括下列隱私事項：

1）公司經(jīng)營發(fā)展決策中的隱私事項；

2）人事決策中的隱私事項；

3）專有技術(shù)；

4）重要的合同、客戶和合作渠道；

5）公司非向公眾公開的財務狀況、銀行帳戶帳號；

6）董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他隱私事項。

3、屬于公司隱私的文件、資料，應標明“隱私”字樣，由專人負責印制、

收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄隱私文件、資料。

4、公司隱私應依據(jù)須要，限于肯定范圍的員工接觸。接觸公司隱私的員

工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司隱私的員工，不準打聽公司隱私。

5、記載有公司隱私事項的工作筆記，持有人必需妥當保管。如有遺失，

必需馬上報告并實行補救措施。

6、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨意進入；工作人員更

不能隨意帶人進入。

八、行政接待工作管理規(guī)定

1、行政接待工作的主要任務

1）支配上級部門、兄弟單位、業(yè)務關(guān)聯(lián)企業(yè)各級領導在本地的吃、住、

行。

2）支配重要來賓的檢查、考察、調(diào)研等活動。

3）幫助辦理睬議的會務工作。

4）幫助開展公共關(guān)系工作，協(xié)調(diào)好外部環(huán)境。

2、行政接待工作的基本原則

1）堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟效益服務的原則，強化公關(guān)意識，宣揚

企業(yè)形象，廣泛獲得信息。

2）堅持規(guī)范化、標準化、制度化的原則，執(zhí)行國家有關(guān)廉政建設的規(guī)

定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。

3）堅持勤儉節(jié)約、熱忱周到的原則，依據(jù)來賓的身份和任務執(zhí)行不同

檔次的接待標準，反對鋪張奢侈。

3、行政接待工作的程序、規(guī)范

1）接打電話要運用文明語言，并做好電話記錄。

2）客人來訪應熱忱迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本

人有事須要短暫離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、珍貴物品安放好,

以免泄密或丟失。

3）宴請客人實行派餐單制度，經(jīng)辦人填寫派餐單，科室、部門負責人簽

字后報總經(jīng)理審批，辦公室負責統(tǒng)一支配。

4、行政接待工作的標準、要求

1）事務性接待標準、要求。依據(jù)領導意圖及客人的需求，駕馭接待工

作的規(guī)律，做到目標明確、思路清晰、支配周密、主次分明、機動敏捷、著

裝大方、舉止文明，不擅自由授權(quán)范圍外作任何確定和承諾。

2）宴請標準、要求。宴請客人時，應依據(jù)宴請的性質(zhì)和規(guī)模不同，分

為工作餐、聚餐、宴會、大型宴會等四個標準：

工作餐標準：10元/人；

聚餐標準：用于接待一般業(yè)務性工作人員；

宴會標準：用于接待一般事務性工作人員。

大型宴會標準：用于接待重要業(yè)務往來人員或上級領導。

九、電腦等辦公設備管理

1）電腦由綜合辦依據(jù)工作須要提出配置和購買支配，報總經(jīng)理辦公

會探討確定。

2）電腦由綜合辦監(jiān)督，安排到各部門的電腦由運用部門擔當日常管

理維護責任，各部門發(fā)覺問題隨時報綜合辦。

3）配備給公司領導及各部門的電腦原則上由相關(guān)人員和部門負責日

常維護，須要修理時剛好向綜合辦申請，由綜合辦統(tǒng)一支配。

4）原則上員工在運用電腦時不得進行與工作無關(guān)的操作。

5）外部人員一律不得運用公司電腦。

十、通訊管理

1）通訊工具包括辦公室座機、傳真機、手機等。

2）不準利用辦公室電話閑聊、打私人長途，一經(jīng)查實，肅穆處理。

3）傳真機由各部門負責人指定專人負責。部門因公司須要傳真的，

由部門負責人批準后辦理。各部門收到傳真后應剛好處理，依據(jù)內(nèi)容及

性質(zhì)送達相關(guān)部門和人員。

4）公司對手機實行定額補助政策，其定額補助費用由公司統(tǒng)一繳納。

5）配備的內(nèi)部手機號碼，原則上應24小時保持開機狀態(tài)。一月內(nèi)發(fā)覺

二次未開機者，公司將取消其報銷資格。

H~一、倉庫管理制度

1、倉庫管理的目的是建立一個藥品進、存、出管理標準操作程序，

以保證藥品進、存、出按規(guī)定進行。

2、倉庫管理范圍：藥品驗收、保管、配貨、復核、發(fā)貨、養(yǎng)護、

退貨、裝卸、裝箱及其協(xié)助崗位。

3、倉庫藥品按藥品質(zhì)量存放標準分類存放。

4、任何人不準私拿庫房藥品，員工有病需用藥品者按公司規(guī)定的

制度執(zhí)行。違者，每次將按其拿額處以五倍以上罰款并予以辭退。

5、工作人員應當心堆放和搬運藥品，因工作疏忽或其他人為因素

所造成的藥品破損，由當事人負責賠償。

6、負責藥品出庫的發(fā)貨員、復核員、裝箱員應嚴把發(fā)貨、復核和裝

箱關(guān)。對于錯發(fā)、錯復、錯裝造成事實的，將按相關(guān)制度進行懲罰。

7、藥品保管人員要做好入庫臺帳記錄、出庫臺帳記錄、溫濕度記

錄等。

8、庫區(qū)嚴禁吸煙和明火。嚴禁客戶進入庫區(qū)和在庫區(qū)內(nèi)吸煙。違

者每次罰款10元。

9、做好環(huán)境衛(wèi)生工作，保持庫內(nèi)清潔、整齊，各庫劑型衛(wèi)生區(qū)由

各庫各劑型負責，相關(guān)公共工作區(qū)由相關(guān)工作人員負責。每天早、晚打

掃衛(wèi)生。若未打掃，發(fā)覺一次罰款責任人10元。

10、文明服務、禮貌待人，不允許與客戶爭吵，違者每次罰款20

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11、倉庫全部人員要聽從領導，聽從分工支配。各庫各劑型工作人

員在串型發(fā)貨時，要相互協(xié)作，相互學習，互守規(guī)則，嚴禁相互擾亂堆

垛依次和藥品混放，違者按相關(guān)規(guī)定懲罰。

12、發(fā)出藥品配貨員和復核人員要仔細復核并核對并在票據(jù)上簽

名。違者每次罰款30元。

13、裝箱后藥品要依據(jù)地區(qū)分類集中存放，并按要求做好完整的標

識。

十二、差旅費管理制度

1、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

2、出差旅費分交通費、宿費及特殊費三項：

1）交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2）食宿費系指伙食費及住宿費。

3）特殊費系指因公支付郵電或款待費等。

3、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈

報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未剛好填表，須事先由部門負責人口

頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應馬上補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程

序如下：

1）出差前依單填明部門、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出

差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

2）出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3）出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起

始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核

后報總經(jīng)理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

4、差旅費按業(yè)務須要按崗位職務分成如下幾個包干：（以下錢數(shù)暫定）

1）享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2）享受副總經(jīng)理待遇的人員，宿費上限150元/日。

3）享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上

限80元/日，另伙食補助50元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依

票據(jù)實報實銷。

4）公司員工出差期間，確因工作須要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依

票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5）公司員工出差期間，因巡游或非工作須要的參觀而開支的一切費用，

由個人自理。

5、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。

非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。

十三、工作過失責任追究方法

1、本方法所稱工作過失，是指工作人員因有意或者過失不履行或不正確

履行職責，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良

影響或損害公司利益的行為。

2、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工

作過失責任：

1）對符合規(guī)定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的；

2）不予受理、許可不告知理由的；

3）超越權(quán)限實施許可的；

4）對涉及不同部門的許可，不剛好主動協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，

或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；

5）無正值理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標準要

求的；

6）對屬于職責范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的；

7）缺乏調(diào)查探討、工作浮夸，供應不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，

影響經(jīng)營決策正確性的；

8）在履行職責過程中，造成工作失誤的；

9）、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

3、工作過失責任分為：干脆責任、間接責任和領導責任。

4、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準人批準，干脆作出詳細工作行為，導致

工作過失后果發(fā)生的，負干脆責任。

承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，

導致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負干脆責任。

5、雖經(jīng)審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準看法實施

詳細工作行為，導致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負干脆責任。

6、承辦人提出方案或看法有錯誤，審核人、批準人應當發(fā)覺而沒有發(fā)覺,

或者發(fā)覺后未予訂正，導致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負干脆責任，審核

人負間接責任，批準人負領導責任。

7、審核人不接受或變更承辦人正確看法，經(jīng)批準人批準導致工作過失后

果發(fā)生的，審核人負干脆責任，批準人負間接責任。審核人不報請批準人批

準干脆作出確定，導致工作過失后果發(fā)生的，審核人負干脆責任。

8、批準人不接受或變更承辦人、審核人正確看法，導致工作過失后果發(fā)

生的，批準人負干脆責任。未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準人干脆作出

確定，導致工作過失后果發(fā)生的，批準人負干脆責任。

9、集體探討、認定導致工作過失后果發(fā)生的，集體共同擔當責任，持正

確看法者不擔當責任。

10、兩人以上有意或者過失，導致工作過失后果發(fā)生的，按個人所起的

作用確定責任。

n、對工作過失責任人，視情節(jié)輕重作如下處理：

1）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟損失的，賜予有關(guān)責任人指責教化或書

面告誡，并處以罰款的處理：

全部工作崗位因工作不到位，服務質(zhì)量不高，造成服務對象投訴狀況屬

實的，每出現(xiàn)一次罰款50元；缺乏調(diào)查探討、工作浮夸，供應不實數(shù)據(jù)、虛

假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款50元；對屬于

職責范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款50元；因工作失誤或

其他緣由受到上級部門通報指責的，每出現(xiàn)一次罰款50元；無正值理由在規(guī)

定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現(xiàn)一次罰款50

元；私自進行有償詢問或服務，違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的，出現(xiàn)

1次罰款50元，收繳違規(guī)收取的費用；超越規(guī)定權(quán)限實施許可