綠色工廠管理手冊(cè)（企業(yè)根據(jù)實(shí)際修改）

濟(jì)南軌道城建管片制造有限公司綠色工廠管理手冊(cè)受控狀態(tài)：受控水水水水發(fā)布日期：2020年5月15日實(shí)施日期：2020年5月15日濟(jì)南軌道城建管片制造有限公司發(fā)布 2 3 4 5 6 6 6 7 7 4.2.1最高管理者 7 8 9 4.5實(shí)施和運(yùn)行 l? lI 4.5.4.2 204.6.5記錄控制 22 1 2綠色工廠管理手冊(cè)發(fā)布令為貫徹落實(shí)《中國(guó)制造2025》、《綠色制造工程實(shí)施指南(2016-2020年)》,加快推進(jìn)綠色制造，公司依據(jù)工業(yè)和信息化部《關(guān)于開(kāi)展綠色制造綠色工廠管理方針、目標(biāo)發(fā)布令綠色工廠管理方針：全員綠色、遵規(guī)守法、預(yù)防污染、節(jié)能降耗、持續(xù)改進(jìn)建綠色工廠廠房集約化原料無(wú)害化廢物資源化能源低碳化2020年5月15日綠色工廠管理手冊(cè)前言本手冊(cè)依據(jù)工業(yè)和信息化部《關(guān)于開(kāi)展綠色制造體系建設(shè)的通知》(工信廳節(jié)函發(fā)放的手冊(cè)全部為受控版本，加蓋“受控”印章，對(duì)外控”印章。受控版本手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借本手冊(cè)描述了公司綠色工廠管理體系(以下簡(jiǎn)稱“體系”)各過(guò)程的控制要求和手冊(cè)本身的管理。用于確保：a.保證產(chǎn)品功能、質(zhì)量以及制造過(guò)程中人的職業(yè)健康安全符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范b.引入生命周期思想，優(yōu)先選用綠色工藝、技術(shù)和設(shè)備，持續(xù)滿足基礎(chǔ)設(shè)施、管理體系、能源與資源投入、產(chǎn)品、環(huán)境排放、績(jī)效的綜合評(píng)價(jià)要求；c.公司通過(guò)綠色工廠管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，不斷提高綠色工廠管理水平，提高綠色工廠績(jī)效，從而實(shí)現(xiàn)綠色工廠。本手冊(cè)所描述的綠色工廠管理體系覆蓋的范圍為：位于山東省濟(jì)寧市泗水縣的XXX公司的硅酸鹽水泥熟料的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)活動(dòng)及其場(chǎng)所的綠色工廠管理。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)，下列標(biāo)準(zhǔn)包含的全部或部分條文通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本綠色工廠評(píng)價(jià)要求GB/T19001質(zhì)量管理體系要求GB/T24001環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T23331能源管理體系要求與使用指南用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則用水單位水計(jì)量器具配備和管理通則建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。實(shí)現(xiàn)了用地集約化、原料無(wú)害化、生產(chǎn)潔凈化、廢物資源化、能源低碳化的工廠。在產(chǎn)品原材料獲取、生產(chǎn)、使用、廢棄等不同環(huán)節(jié)中資源能源消耗少、污染排放低、環(huán)境影響小、對(duì)人體健康無(wú)害、便于回收再利用的符合產(chǎn)品性能和安全要求的產(chǎn)品。4綠色工廠管理體系4.1.1本公司設(shè)立綠色工廠管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)有關(guān)綠色制造的制度建設(shè)、實(shí)施、考核及獎(jiǎng)勵(lì)工作，并建立目標(biāo)責(zé)任制。4.1.2依據(jù)綠色工廠相關(guān)要求，建立綠色工廠管理體系，并予以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.3制定相應(yīng)的綠色工廠管理體系文件，主要包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄等。本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源等管理體系文件也適用于綠色工廠的4.1.4制定綠色工廠的中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施方案?？尚袝r(shí)，指標(biāo)應(yīng)明4.1.5傳播綠色制造的概念和知識(shí)，定期為員工提供綠色制造相關(guān)知識(shí)的教育、培訓(xùn)，并對(duì)教育和培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行考評(píng)。公司總經(jīng)理攜全體員工承諾：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司綠色工廠管理體系文件，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷提高績(jī)效，確保持續(xù)穩(wěn)定符合綠色工廠評(píng)價(jià)要求。為體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)作用和實(shí)現(xiàn)上述承諾，總經(jīng)理將嚴(yán)格按照綠色工廠管理體系文件的規(guī)定，b)確保建立綠色工廠建設(shè)、運(yùn)維的方針和目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處d)確?？色@得綠色工廠建設(shè)、運(yùn)維、保持和改進(jìn)所需的資源，以實(shí)現(xiàn)綠色工廠管理j)確保在工廠內(nèi)部分配并溝通相關(guān)角色的職責(zé)和權(quán)限，批準(zhǔn)組建綠色工廠管理委員k)確保建立開(kāi)展綠色工廠的中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施方案，確保綠色工a)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施跟蹤、持續(xù)改進(jìn)公司的綠色工廠管理體系，有《綠色工廠管c)向最高管理者報(bào)告綠色工廠績(jī)效、綠色制造績(jī)效、建議管理評(píng)審、驗(yàn)證評(píng)審改進(jìn)h)確保策劃有效的各項(xiàng)相關(guān)的管理活動(dòng)，制定保證體系得到有效控制和運(yùn)行的準(zhǔn)則i)確保各部門和各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限得到明確規(guī)定，并予以傳達(dá)，以便有效實(shí)施各a)不僅要滿足適用的國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策要求，同時(shí)還應(yīng)4.4策劃綠色工廠管理委員會(huì)應(yīng)建立適當(dāng)?shù)墨@取渠道，如通過(guò)政府主管部門、網(wǎng)絡(luò)、媒體、書(即找出適用條款),并在建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)體系時(shí)予以充分考慮。法規(guī)和其他要4.4.3.3支持性文件《清潔生產(chǎn)管理制度》綠色工廠管理委員會(huì)及各部門在實(shí)施和運(yùn)行體系過(guò)程中，應(yīng)使用策劃階段產(chǎn)生的綠色a.員工的招(選)聘、錄用、上崗、轉(zhuǎn)崗、提升；b.員工的培訓(xùn)(包括取證培訓(xùn))、再教育；4.5.2.3.1能力需求的確定性有影響，特別是有重要影響的人員所需的能力需求(教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的要求),以及培訓(xùn)需求并應(yīng)及時(shí)提供培訓(xùn)或采取其他措施以使其獲得所需的能力。對(duì)這些措4.5.2.3.2員工培訓(xùn)a.行政人事部定期為員工提供綠色制造相關(guān)知識(shí)的教育、培訓(xùn)，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組b.為保證培訓(xùn)的有效性，每次培訓(xùn)結(jié)束后均要進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式包括理論考試和(或)實(shí)際操作考核或課堂提問(wèn)等；c.培訓(xùn)內(nèi)容除包括相應(yīng)的管理和技術(shù)知識(shí)、操作技能外，還應(yīng)傳播綠色制造的概念和知識(shí)，包括意識(shí)方面的培訓(xùn)，確保所有相關(guān)人員(包括員工和4.5.2.3.4行政人事部應(yīng)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄。4.5.2.4支持性文件b.溝通內(nèi)容包括綠色工廠管理體系運(yùn)行及其有效性的相關(guān)信息。d.對(duì)于公司的綠色工廠管理方針、綠色工廠管理體系及運(yùn)行效果等相關(guān)信息，由綠色4.5.3.3支持性文件b)第二層次文件：程序文件，指開(kāi)展某項(xiàng)管理活動(dòng)的詳c)第三層次文件：通稱“三級(jí)文件”,包括各項(xiàng)管理辦法、細(xì)則、制度、作業(yè)指導(dǎo)文—組織的規(guī)模和活動(dòng)類型；—過(guò)程及其相互關(guān)系的復(fù)雜程度；—人員能力。D)外來(lái)文件由綜合管理部及時(shí)組織獲取最新版本。應(yīng)確保策劃和運(yùn)行管理體系所需的外E)文件的發(fā)放統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)，并作好記錄。應(yīng)確保各使用場(chǎng)所均能得到適用文G)當(dāng)文件編寫的依據(jù)(如相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī))發(fā)生變化、公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)H)所有作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，以防誤用。需保留的作廢文件必須加蓋“作廢”印章，并4.5.5.1職責(zé)劃分4.5.5.4運(yùn)行控制文件編制的原則a.對(duì)于沒(méi)有書面指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離針、目標(biāo)及管理方案的活動(dòng)，應(yīng)建立b.文件中應(yīng)對(duì)運(yùn)行準(zhǔn)則(要求)和方法予以規(guī)定；c.對(duì)公司使用的產(chǎn)品、服務(wù)中存在的綠色工廠管理影響因素，同樣要予以控制，并將4.5.5.6支持性文件4.5.6.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃生產(chǎn)安全部根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，填寫《項(xiàng)目建議書》,確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書》,經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。4.5.6.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入b)適用的法律、法規(guī)要求，如國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等(包括質(zhì)量、環(huán)境等方面的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求);4.5.6.2.2生產(chǎn)安全部部長(zhǎng)應(yīng)組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員和銷售部等項(xiàng)目提出部門，對(duì)任務(wù)書4.5.6.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出4.5.6.3.2生產(chǎn)安全部部長(zhǎng)組織相關(guān)人員對(duì)以上設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)解決評(píng)審中4.5.6.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審4.5.6.4.1生產(chǎn)安全部部長(zhǎng)在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，組織與所設(shè)計(jì)和開(kāi)4.5.6.4.3對(duì)評(píng)審結(jié)論中提出的改進(jìn)意見(jiàn)和措施，生產(chǎn)安全部部長(zhǎng)應(yīng)督促研發(fā)組對(duì)原4.5.6.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證4.5.6.5.1根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃中劃分的階段，開(kāi)展設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證活動(dòng)，以確b)通過(guò)試產(chǎn)，對(duì)各工序半成品和成品進(jìn)行驗(yàn)證檢驗(yàn)；對(duì)工藝合理性和可行性進(jìn)行驗(yàn)4.5.6.5.3對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證結(jié)果，應(yīng)編寫《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》。對(duì)驗(yàn)證結(jié)論中4.5.6.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)4.5.6.6.1應(yīng)根據(jù)計(jì)劃書的規(guī)定，在設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行，但若銷售合同中有要求時(shí)，可4.5.6.6.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)通常在規(guī)定的操作條件下針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行，如果有不b)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，交顧客試用一段時(shí)間，銷售人員提交《客戶試用報(bào)告》,說(shuō)明顧4.5.6.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制4.5.6.7.1所有的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更4.5.6.7.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和己交付產(chǎn)品的影4.5.6.7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改應(yīng)做好更改標(biāo)識(shí)，更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記4.5.6.7.4生產(chǎn)安全部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)4.5.7.2采購(gòu)過(guò)程B)對(duì)合格供方的重新評(píng)價(jià)(年度復(fù)評(píng))4.5.7.3采購(gòu)信息c.根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃和質(zhì)量控制指標(biāo)，采購(gòu)部與合格供方簽訂采購(gòu)合同(協(xié)議),4.5.7.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證B)當(dāng)需要(包括公司或顧客提出)在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同4.5.7.5禁止采購(gòu)國(guó)家明令淘汰或者不符合強(qiáng)制性能源效率標(biāo)準(zhǔn)的用能產(chǎn)品/設(shè)備。4.5.7.6物資倉(cāng)儲(chǔ)管理采購(gòu)部應(yīng)作好庫(kù)房管理工作，保證良好的貯存環(huán)境，防止庫(kù)存物資損壞、受潮(雨雪)4.5.6.7支持性文件4.6.1.2職責(zé)劃分4.6.1.2監(jiān)測(cè)分析類型包括定性和定量?jī)煞N。測(cè)分析。4.6.1.3監(jiān)視分析對(duì)象是：對(duì)相關(guān)運(yùn)行活動(dòng)中決定綠色工廠管理a.按法規(guī)規(guī)定需要“送檢”的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)在規(guī)定的校準(zhǔn)周期或使用前送檢，對(duì)于需要自檢的設(shè)備，應(yīng)制定《自檢規(guī)程》,并做好《自檢記錄》。e.當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評(píng)先前結(jié)果的有效性。并對(duì)測(cè)量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟f.當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)4.6.1.4計(jì)量應(yīng)確保準(zhǔn)確穩(wěn)定，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》4.6.1.5當(dāng)未達(dá)到規(guī)定或策劃的要求時(shí)，責(zé)任部門及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施。4.6.1.7支持性文件4.6.2.4支持性文件a.一般情況下，每年對(duì)每個(gè)部門至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。在策劃審核方案時(shí)，應(yīng)充b.審核采取隨機(jī)抽樣的方法，可按過(guò)程或部門進(jìn)行審核，審核的方式主要有交淡、d.被審核部門的主管人員應(yīng)根據(jù)不符合報(bào)告，及時(shí)分析不合格原因，并及時(shí)采取必e.糾正和糾正措施完成后，由生產(chǎn)安全部委派內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證(包括所采取措施及其結(jié)果的驗(yàn)證),并作好記錄。對(duì)內(nèi)部審核實(shí)施的全過(guò)程(包括審核及其結(jié)果),內(nèi)審組應(yīng)按規(guī)定形成相關(guān)記錄，并對(duì)已發(fā)生的不符合和潛在不符合，及時(shí)糾正，并根據(jù)其影響程生產(chǎn)安全部是糾正措施和預(yù)防措施的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督c)體系日常的監(jiān)督檢查(監(jiān)控);g)綠色工廠管理情況的定期統(tǒng)計(jì)，并與綠色工廠管理分解目標(biāo)對(duì)照，以及綠色工廠4.6.4.3糾正措施的實(shí)施步驟a.評(píng)審不符合(包括顧客報(bào)怨);4.6.4.4預(yù)防措施的實(shí)施步驟4.6.4.7糾正措施和預(yù)防措施若涉及到文件更改時(shí)應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行。a.記錄填寫的責(zé)任人要認(rèn)真填寫相關(guān)記錄，做到真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)，文字表達(dá)準(zhǔn)確記錄由各部門分別保存。各部門要設(shè)有專用的記錄存放室(柜)并指定專人負(fù)責(zé)本部4.7.5當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，應(yīng)充分考慮進(jìn)行追加管理評(píng)審：1.清潔生產(chǎn)管理制度2.噪聲污染管理制度3.污水管理制度4.大氣污染管理制度5.資源綜合利用管理制度6.揚(yáng)塵治理管理制度7.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵控制程序8.污水控制程序9.噪聲控制程序10.固體廢棄物控制程序11.油品及化學(xué)品控制程序12.人力資源控制程序13.信息交流控制程序15.法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序16.基礎(chǔ)設(shè)施控制程序17.相關(guān)方控制程序18.車輛節(jié)約用油控制程序19.節(jié)約用電控制程序21.監(jiān)視、測(cè)量和分析控制程序22.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序23.能源計(jì)量控制程序24.內(nèi)部審核控制程序25.不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施控制程序26.記錄控制程序27.管理評(píng)審控制程序t采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部企管部生產(chǎn)安全部委員采購(gòu)部技術(shù)部質(zhì)量部企管部▲△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲4.5.5運(yùn)行控制△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△4.5.7采購(gòu)控制△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△4.7管理評(píng)審▲△△▲△△△△△△△附錄D:部門職責(zé)和權(quán)限1)總經(jīng)理是綠色工廠管理體系的第一責(zé)任者，應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、1)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施跟蹤、持續(xù)改進(jìn)公司的綠色工廠管理體系，有《綠色工廠管2)審批內(nèi)審計(jì)劃、組織綠色工廠管理體系的內(nèi)審的實(shí)施，必要時(shí)安排計(jì)劃外內(nèi)部審3)向最高管理者報(bào)告綠色工廠管理體系的運(yùn)行情況、建議管理評(píng)審、驗(yàn)證評(píng)審輸出1)督導(dǎo)所管轄部門貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行方針和目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行1)負(fù)責(zé)人力資源管理。2)做好外來(lái)文件和資料的接收、登記工作，按文件的相關(guān)內(nèi)容及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門；3)負(fù)