村商業(yè)銀行績(jī)效考核辦法

村商業(yè)銀行績(jī)效考核辦法

2014年襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行機(jī)關(guān)

績(jī)效考核實(shí)施辦法

第一章總則

第一條為加快襄陽(yáng)農(nóng)商銀行的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，樹立襄陽(yáng)農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)廉

潔、高效服務(wù)基層的良好形象，全面提升機(jī)關(guān)職能部門與員工的經(jīng)營(yíng)管

理水平，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)工作的積極性、主動(dòng)性與制造性，切實(shí)發(fā)

揮機(jī)關(guān)的帶頭表率作用，確保各項(xiàng)規(guī)章制度有效實(shí)施，確保年度經(jīng)營(yíng)管

理目標(biāo)圓滿完成。結(jié)合襄陽(yáng)農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)工作職能，特制定本辦法。

第二條績(jī)效考核的適用范圍。本辦法適用于襄陽(yáng)農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)日常

經(jīng)營(yíng)管理與包點(diǎn)督辦工作的考核。

第三條績(jī)效考核的對(duì)象。本辦法考核對(duì)象為：襄陽(yáng)農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)全

體員工及營(yíng)業(yè)部票據(jù)中心、清算中心、大庫(kù)出納、隨車出納。

轉(zhuǎn)非干部、內(nèi)退人員不納入本辦法考核范圍內(nèi)。

第四條工資薪金由基本工資、績(jī)效工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金四部分構(gòu)成。

（一）績(jī)效工資按照本辦法確定的計(jì)酬標(biāo)準(zhǔn)與考核方式，根據(jù)個(gè)人

業(yè)績(jī)按月考核兌現(xiàn)。

（二）獎(jiǎng)金總額操縱在工資薪金總額8%以內(nèi)，要緊用于獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)部

門與在本年度經(jīng)營(yíng)管理中有突出奉獻(xiàn)的員工。

（三）津補(bǔ)貼項(xiàng)目與計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)參照省聯(lián)社《關(guān)于規(guī)范全省2

農(nóng)村信用社津補(bǔ)貼發(fā)放有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂農(nóng)信辦字”2011?102號(hào)）

與襄陽(yáng)農(nóng)商銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）轉(zhuǎn)任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)人員、內(nèi)退員工工資待遇分別按照鄂農(nóng)信發(fā)

,,2013?18號(hào)與鄂農(nóng)信發(fā),,2009?91號(hào)文件執(zhí)行。勞務(wù)派遣人員工資薪酬

按照省聯(lián)社有關(guān)管理辦法執(zhí)行。

第二章組織領(lǐng)導(dǎo)

第五條襄陽(yáng)農(nóng)商銀行成立機(jī)關(guān)績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)

關(guān)績(jī)效考核工作。

組長(zhǎng)：李維林；

副組長(zhǎng)：羅軍、鄭本周、朱杰斌、張斌、楊述新；成員：各部

門及營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在人力資源部，具體負(fù)責(zé)績(jī)效考核

方案的起草制訂、組織實(shí)施、協(xié)調(diào)推動(dòng)及考核兌現(xiàn)工作。其他部門按照

本辦法規(guī)定做好本部門、部門員工及有關(guān)指標(biāo)的考核匯算工作。

第三章考核原則

第六條績(jī)效考核的原則。遵循公平、公正、公開的原則，強(qiáng)調(diào)績(jī)效

考核的全面性、激勵(lì)性與導(dǎo)向性。

（一）堅(jiān)持定量與定性考核相結(jié)合的原則。對(duì)職能部門的管理指標(biāo)

實(shí)行定性考核，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)行定量考核。對(duì)個(gè)人工作任務(wù)完成情況實(shí)行

定量考核，對(duì)個(gè)人工作質(zhì)量、工作效率實(shí)行定性考核。

（二）堅(jiān)持公共管理目標(biāo)考核與部門責(zé)任目標(biāo)考核相結(jié)合3

的原則。各職能部門既要落實(shí)本部門的責(zé)任目標(biāo)，也要落實(shí)機(jī)關(guān)公

共管理目標(biāo)與重大活動(dòng)安排。

（三）堅(jiān)持部門管理目標(biāo)與員工業(yè)績(jī)考核相結(jié)合的原則。以部門工

作職責(zé)為基礎(chǔ)，明確各部門的管理目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，具體到人，按月對(duì)

員工的履職情況與部門量化指標(biāo)進(jìn)行考核，依此對(duì)每位員工進(jìn)行綜合績(jī)

效考評(píng)。

（四）堅(jiān)持按勞分配、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的原則。實(shí)行員工績(jī)效與績(jī)效工資

嚴(yán)格掛鉤，按奉獻(xiàn)計(jì)酬，表達(dá)能者多酬，多勞多得，少勞少得，解決出

工不出力、效率不高的問(wèn)題。

第七條績(jī)效考核的方式。員工當(dāng)月績(jī)效工資與其綜合考核得分情況

掛鉤，依率計(jì)發(fā)；預(yù)留績(jī)效工資的20%年底與包點(diǎn)工作完成情況、案防

考核情況及領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議結(jié)果掛鉤。機(jī)關(guān)績(jī)效考核實(shí)行“按月考核、累計(jì)滾

動(dòng)、全年通算”，當(dāng)月考核任務(wù)未完成而被扣發(fā)的工資，年終累計(jì)完成

后，扣發(fā)工資全額返還，屬于省聯(lián)社、襄陽(yáng)農(nóng)商銀行規(guī)定的時(shí)點(diǎn)或者階

段性工作任務(wù)未完成而扣發(fā)的工資年底不予返還。

第四章包點(diǎn)行社分配

第八條襄陽(yáng)農(nóng)商銀行班子成員聯(lián)系行社與機(jī)關(guān)各部門包點(diǎn)行社，以

有關(guān)文件為準(zhǔn)。

第五章部門管理考核指標(biāo)

第九條對(duì)襄陽(yáng)農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)部門實(shí)行百分量化考核?？偡?00分，

其中：公共管理指標(biāo)30分；部門責(zé)任（經(jīng)營(yíng)）指標(biāo)4

70分。設(shè)倒扣分指標(biāo)15分；建立董事長(zhǎng)單項(xiàng)考核機(jī)制，要緊用于對(duì)

工作突出、防控重大風(fēng)險(xiǎn)或者受到省、市有關(guān)單位獎(jiǎng)勵(lì)的部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),

對(duì)工作拖拉，質(zhì)量較差，受到省、市有關(guān)單位通報(bào)批判的部門進(jìn)行懲處,

獎(jiǎng)罰分值由董事長(zhǎng)確定。

第十條公共管理指標(biāo)（標(biāo)分30分）

公共管理指標(biāo)需機(jī)關(guān)各部門全力配合，共同完成，所有部門全部參

與考核（經(jīng)營(yíng)部門、二級(jí)單位、護(hù)衛(wèi)大隊(duì)不參與包點(diǎn)行社掛鉤）。公共

指標(biāo)考核，按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分，扣分以標(biāo)分為準(zhǔn)，扣完為止，具體包含：

（一）員工個(gè)人行為（6分）。機(jī)關(guān)員工應(yīng)認(rèn)真遵守《湖北省農(nóng)村信

用社員工違規(guī)行為處理辦法》與襄陽(yáng)農(nóng)商銀行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守工作

紀(jì)律，認(rèn)真完成工作任務(wù)，規(guī)范個(gè)人行為舉止，按要求參加機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)、

培訓(xùn)與會(huì)議工作。對(duì)存在十大陋習(xí)行為、未遵守工作紀(jì)律、未按要求參

加機(jī)關(guān)組織的學(xué)習(xí)與各項(xiàng)活動(dòng)的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止。（人力

資源部負(fù)責(zé)考核）

（二）綜合信息與基層調(diào)研工作（6分）。各部門要每月向綜合部至

少報(bào)送2條信息，按時(shí)報(bào)送部門工作月報(bào)，按期報(bào)送季度、半年及年度

工作總結(jié)及思路。組織開展與本部門或者本條線業(yè)務(wù)進(jìn)展有關(guān)的調(diào)查研

究工作，每季度至少開展一次，并形成專門的調(diào)研報(bào)告。未按時(shí)報(bào)送信

息、月報(bào)、總結(jié)的每次扣2分，未開展調(diào)研工作的本項(xiàng)不得分，未形成

調(diào)研報(bào)告的每次扣2分。（由綜合部負(fù)責(zé)考核）

（三）服務(wù)基層工作（6分）。各部門應(yīng)認(rèn)真履行服務(wù)基層行社的各

項(xiàng)職能，提高服務(wù)效率，及時(shí)解決基層反映的突出問(wèn)5

題。對(duì)基層行社反映辦事拖拉、服務(wù)效率低的部門，經(jīng)核實(shí)后，每

次扣2分。（由人力資源部負(fù)責(zé)考核）

（四）案防量化考核工作（6分）。按照《湖北省農(nóng)村信用社案件防

控工作量化考核辦法》及《襄陽(yáng)農(nóng)商銀行（社）案件防控工作量化考核

辦法》的規(guī)定，全面落實(shí)本部門與本條線案防責(zé)任與措施。案防措施落

實(shí)不到位發(fā)現(xiàn)一次扣1分，本部門與本條線發(fā)生重大案件與責(zé)任事故的,

本項(xiàng)不得分（由稽核監(jiān)察部、安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)考核）

（五）包點(diǎn)行社工作督辦（6分）。機(jī)關(guān)各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)包點(diǎn)工作的

指導(dǎo)、幫扶與督辦，包點(diǎn)行社當(dāng)月目標(biāo)任務(wù)完成情況與該部門績(jī)效考核

掛鉤，完成或者超計(jì)劃的得滿分，未完成的依率計(jì)分。（經(jīng)營(yíng)部門、二

級(jí)中心、護(hù)衛(wèi)大隊(duì)除外）

績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)根據(jù)工作需要適時(shí)增加本考核辦法中的公共

指標(biāo)，并指定有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)考核。

第十一條部門責(zé)任與經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（標(biāo)分70分）

根據(jù)機(jī)關(guān)職能部門完成本部門指標(biāo)情況，按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分，扣分以標(biāo)分

為準(zhǔn)扣完為止。

一、機(jī)關(guān)管理部門（9個(gè)）

（一）綜合部

1.綜合文秘25分。

（1）信息報(bào)送10分。做好上傳下達(dá)，確保信息暢通，文件信息報(bào)

送每延誤一次扣1分;

(2)文字材料10分。按時(shí)保質(zhì)保量完成各級(jí)管理部門與領(lǐng)導(dǎo)安排

的文字材料，出現(xiàn)延遲或者質(zhì)量問(wèn)題一次扣1分；6

(3)文件印制5分。做好文件審核、印制，文件印制出現(xiàn)通常性差

錯(cuò)的1次扣1分，出現(xiàn)重大失誤的1次扣5分。

2.信息宣傳調(diào)研20分。

(1)編發(fā)簡(jiǎn)報(bào)5分。每月編發(fā)《襄陽(yáng)農(nóng)商銀行》簡(jiǎn)報(bào)3期，少1期

扣1分；

(2)網(wǎng)站管理5分。襄陽(yáng)農(nóng)商行網(wǎng)站每月更新信息很多于50條，

少1條扣1分；

(3)向上報(bào)送信息10分。湖北信合網(wǎng)、銀行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站用稿每月

很多于10篇，少1篇扣1分；《楚天農(nóng)村金融》用稿每期很多于2篇,

少1篇扣1分；《襄陽(yáng)日?qǐng)?bào)》、《襄陽(yáng)晚報(bào)》用稿每月很多于5篇，少

1篇扣1分。

3.會(huì)議組織及會(huì)議室管理5分。做好襄陽(yáng)農(nóng)商行綜合性會(huì)議的會(huì)務(wù)組

織工作。完成時(shí)間：全年。會(huì)議籌備組織不到位，出現(xiàn)通常性失誤的1

次扣1分，出現(xiàn)重大失誤的，本項(xiàng)不得分。

4.LED屏宣傳管理5分。及時(shí)公布、更換LED屏宣傳內(nèi)容，內(nèi)容更

新不及時(shí)或者出現(xiàn)失誤一次扣1分。

5.印章管理5分。嚴(yán)格執(zhí)行印章管理與用印制度，完成時(shí)間：全年。

因制度執(zhí)行不到位出現(xiàn)失誤的1次扣1分，發(fā)生責(zé)任事故造成缺失的，

本項(xiàng)目不得分，并追究有關(guān)人員責(zé)任。

6.檔案保密管理5分。嚴(yán)格執(zhí)行檔案保密管理制度，完成時(shí)間：全年。

因制度執(zhí)行不到位出現(xiàn)失誤的1次扣1分，發(fā)生責(zé)任事故造成缺失的，

本項(xiàng)目不得分，并追究有關(guān)人員責(zé)任。

7、輿情監(jiān)測(cè)與引導(dǎo)5分。嚴(yán)格執(zhí)行重大信息報(bào)告制度與信息宣傳審

核制度，規(guī)范信息公布，完成時(shí)間：全年。信息報(bào)道7

內(nèi)容、數(shù)據(jù)失真一次扣1分；定時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)輿情進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析，及

時(shí)報(bào)告、處理、消除負(fù)面報(bào)道，重大負(fù)面輿情檢測(cè)分析報(bào)告處路不及時(shí)

一次扣5分，并追究有關(guān)人員責(zé)任。

（二）人力資源部

1.人事管理10分。嚴(yán)格按規(guī)定做好員工管理工作，組織好新員工或

者資源性人才招錄；規(guī)范機(jī)關(guān)用工程序；按程序做好干部考察、推薦、

上報(bào)工作；做好縣級(jí)行社班子成員的年度考核。新員工招錄中因未盡責(zé)

導(dǎo)致不良后果的1次扣5分；干部選拔程序不到位的一次扣5分；未經(jīng)

報(bào)批私招濫雇工勤人員的1人次扣2分；未按要求組織機(jī)關(guān)員工、縣級(jí)

行社班子及成員年度考核工作的扣2分。

2.薪酬及勞資管理10分。積極參與本行與縣級(jí)行社績(jī)效考核辦法的

制訂、修訂與實(shí)施工作；做好機(jī)關(guān)“五險(xiǎn)兩金”的申報(bào)或者上繳。未督導(dǎo)

縣級(jí)行社績(jī)效考核工作的，1個(gè)行社扣2分；未按月組織機(jī)關(guān)績(jī)效考核

的，1次扣2分。未按時(shí)申報(bào)或者上繳“五險(xiǎn)兩金”的，1次扣1分。

3.黨建工作10分。加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，組織好黨

務(wù)活動(dòng)、黨員培訓(xùn)與黨員納新工作。未按規(guī)定組織民主生活會(huì)的扣1分;

黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)及納新工作落實(shí)不到位的扣1分；機(jī)關(guān)支部組織建設(shè)落實(shí)

不到位的扣1分。

4.員工教育培訓(xùn)工作10分。制訂計(jì)劃并組織開展襄陽(yáng)農(nóng)商銀行新員工入職培

訓(xùn)、青年員工與管理人員的培訓(xùn)工作，重點(diǎn)抓好后備人才培養(yǎng)、儲(chǔ)備工作，大力

推進(jìn)崗位練兵與業(yè)務(wù)能手成長(zhǎng)計(jì)劃；配合與協(xié)調(diào)各部門組織的崗位與業(yè)務(wù)條線培

訓(xùn)工作，做好培訓(xùn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、方案實(shí)施及效果評(píng)估；堅(jiān)持機(jī)關(guān)員工周五學(xué)習(xí)制

度，督促各縣級(jí)行社開展員工教育培訓(xùn)工作，確保襄陽(yáng)農(nóng)商銀行（社）員工

教育培訓(xùn)面達(dá)到100%。未組織開展培訓(xùn)工作的，每一次扣2分；未積

極配合其他部門開展培訓(xùn)工作的，每次扣2分；未落實(shí)周五機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)制

度的，每一次扣1分。

5.優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)10分。制訂網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)服達(dá)標(biāo)等次與規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。組織與

督導(dǎo)襄陽(yáng)農(nóng)商銀行（社）開展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)培訓(xùn)與實(shí)踐，對(duì)全市優(yōu)質(zhì)文

明服務(wù)工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督與評(píng)比，對(duì)客戶投訴進(jìn)行查處與反饋，對(duì)省

聯(lián)社及銀監(jiān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。未按時(shí)組織培訓(xùn)與檢查的1

次扣2分；對(duì)客戶投訴未及時(shí)處理或者反饋導(dǎo)致客戶重復(fù)投訴或者媒體

曝光的1次扣2分；對(duì)省聯(lián)社與銀監(jiān)部門檢查存在的問(wèn)題未及時(shí)整改的

1次扣2分。

6.工會(huì)工作10分。做好工會(huì)組織創(chuàng)建與職工代表大會(huì)組織工作，規(guī)

范工會(huì)與職代會(huì)各項(xiàng)制度與職能。組織開展員工文體活動(dòng)，積極參加省

聯(lián)社與銀監(jiān)部門組織的文體競(jìng)賽；組織全行員工體檢；慰問(wèn)困難員工或

者黨員等活動(dòng)。制訂有關(guān)管理辦法，管好用好機(jī)關(guān)榮譽(yù)室與圖書室。未

按時(shí)組織開展活動(dòng)一次扣2分，未認(rèn)真組織與選拔參加各類競(jìng)賽的，一

次扣2分。

7.“四項(xiàng)制度”落實(shí)5分。負(fù)責(zé)落實(shí)襄陽(yáng)農(nóng)商銀行“四項(xiàng)制度”，對(duì)符

合異地交流、輪崗、強(qiáng)制休假、親屬回避條件的人員嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行到

位，并督促負(fù)責(zé)督促縣級(jí)行社落實(shí)“四項(xiàng)制度”。未按時(shí)落實(shí)或者督促的,

1人次扣0.5分。

8.人事檔案管理5分。做好人事檔案收集、核對(duì)、整理、歸檔與保管

工作，努力提高檔案管理水平與使用效率。因管理不善導(dǎo)致人事檔案遺

失或者出現(xiàn)泄密事故的，1次扣2分。

(三)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)部

1.效益指標(biāo)20分。

(1)賬面利潤(rùn)10分。準(zhǔn)確核算財(cái)務(wù)，按月監(jiān)測(cè)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)完成

情況，深入分析未完成原因，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)建議與向有關(guān)業(yè)務(wù)部門提出預(yù)

警。未預(yù)警，一次1分；因未預(yù)警而致次月未完成計(jì)劃，一次加扣2分,

類推累計(jì)扣分。

(2)資產(chǎn)利潤(rùn)率2分。按月核算資產(chǎn)利潤(rùn)率，當(dāng)出現(xiàn)低于全省平均

水平、臨界水平等特殊情況時(shí)，應(yīng)結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模、結(jié)構(gòu)，深入分析

原因，及時(shí)向有關(guān)業(yè)務(wù)部門提出預(yù)警。未預(yù)警一次扣1分；因未預(yù)警而

致次月繼續(xù)下滑，一次扣2分。

(3)成本收入比3分。按月核算成本收入比，當(dāng)出現(xiàn)高于同期的情

況時(shí)，應(yīng)分析原因，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)業(yè)務(wù)部門提出操縱建議。未提出

分析結(jié)論及合理建議，一次扣1分。年末，成本收入比操縱在計(jì)劃內(nèi)得

滿分，每高于1個(gè)百分點(diǎn)扣1分。

(4)貸款撥備覆蓋率2分。按月監(jiān)測(cè)撥備情況，當(dāng)?shù)陀诒O(jiān)管值時(shí)，

應(yīng)分析原因，并向有關(guān)業(yè)務(wù)部門提出預(yù)警。因未預(yù)警而致次月仍未達(dá)標(biāo),

一次扣2分。

(5)資本充足率達(dá)標(biāo)3分。按月監(jiān)測(cè)資本及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)情況，當(dāng)?shù)陀?/p>

監(jiān)管值時(shí)，應(yīng)分析原因，并向有關(guān)業(yè)務(wù)部門提出預(yù)警及可行性建議。因

未預(yù)警而致次月未達(dá)標(biāo)，一次扣1分；因未預(yù)警而致季末未達(dá)標(biāo)，一次

扣2分。

2.財(cái)務(wù)預(yù)算管理10分。落實(shí)省聯(lián)社費(fèi)用管理辦法，加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管

理。完成時(shí)間：全年。未及時(shí)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的，一次扣2分；

未按季定期開展財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析的一次扣2分；財(cái)務(wù)預(yù)算操縱不

到位，一項(xiàng)扣1分；費(fèi)用管理辦法落實(shí)不到位，扣2分。

3.財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)防控6分。認(rèn)真落實(shí)省聯(lián)社財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)

防控有關(guān)制度，組織全轄財(cái)會(huì)操作培訓(xùn)，部署財(cái)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)檢查。

未按省聯(lián)社財(cái)會(huì)操作規(guī)定落實(shí)到位的，一項(xiàng)扣1分；財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)管控

不到位，出現(xiàn)重大違規(guī)問(wèn)題或者案件的，一次扣6分。

4.固定資產(chǎn)及費(fèi)用管理6分。及時(shí)審查本行、咨詢各行社上報(bào)的固定

資產(chǎn)、大宗物品購(gòu)建、處谿事項(xiàng)，并將審查通過(guò)后的項(xiàng)目報(bào)財(cái)管會(huì)審批,

未及時(shí)審查、呈報(bào)，一次扣2分；審查不到位導(dǎo)致決策失誤的，一次扣

2分；未對(duì)審批的固定資產(chǎn)、大宗物品購(gòu)建項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤監(jiān)督的，一項(xiàng)

扣1分，因監(jiān)督不到位造成超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)建或者出現(xiàn)質(zhì)量事故的，一次扣6

分；未切實(shí)履行農(nóng)商行轄內(nèi)費(fèi)用審查職責(zé)，一次扣1分。

5.支付結(jié)算、反洗錢、反假幣及賬戶管理工作6分。未及時(shí)審核、申

報(bào)支付結(jié)算開通、變更事項(xiàng)，一次扣1分；未及時(shí)組織反洗錢與反假幣

宣傳、培訓(xùn)、制度落實(shí)與檢查督導(dǎo)的，一次扣1分；監(jiān)測(cè)不到位、未按

時(shí)上報(bào)大額及可疑交易數(shù)據(jù)的，一次扣0.5分；未按要求管理結(jié)算賬戶

而造成嚴(yán)重后果的，一次扣2分。

6.納稅籌劃5分?？茖W(xué)籌劃，合理避稅，操縱稅收風(fēng)險(xiǎn)，有效降低稅

收成本。完成時(shí)間：全年。稅收優(yōu)惠政策落實(shí)不到位、納稅籌劃不到位

造成納稅成本浪費(fèi)或者工作失誤導(dǎo)致稅收風(fēng)險(xiǎn)的，一次扣2分。

7.短板網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)5分。按照全省農(nóng)信社“短板網(wǎng)點(diǎn)提升工程”要求，組

織轄內(nèi)短板營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)改造與達(dá)標(biāo)升級(jí)。完成時(shí)間：全年。未按省聯(lián)社短

板提升要求部署工作與督辦落實(shí)，1項(xiàng)扣1分；短板網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量比年初不

降反增，一個(gè)扣1分。

8.績(jī)效工資兌現(xiàn)3分。及時(shí)核算、兌現(xiàn)機(jī)關(guān)及一、二級(jí)支11

行工資，并督促支行考核、兌現(xiàn)到人。因核算、督辦不力，導(dǎo)致農(nóng)

商行工資兌現(xiàn)滯后，一次扣1分，出現(xiàn)核算失誤而造成惡劣影響的，一

次扣3分。

9、人行統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告等管理工作3分。及時(shí)，準(zhǔn)確向人行報(bào)送各

類報(bào)表、報(bào)告，配合人行各項(xiàng)調(diào)研、檢查工作。未及時(shí)報(bào)送報(bào)表、報(bào)告,

一次0.5分，填報(bào)數(shù)據(jù)出現(xiàn)重大差錯(cuò)，一次扣2分；配合人行各項(xiàng)調(diào)研、

檢查工作不力，一次扣1分。

10、銀監(jiān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告等管理工作3分。及時(shí)、準(zhǔn)確向銀監(jiān)報(bào)送

各類報(bào)表、報(bào)告，配合銀監(jiān)部門各項(xiàng)調(diào)研、檢查工作。未及時(shí)報(bào)送報(bào)表、

報(bào)告，一次扣0.5分，填報(bào)數(shù)據(jù)出現(xiàn)重大差錯(cuò)，一次扣2分；配合銀監(jiān)

部門各項(xiàng)調(diào)研、檢查工作不力，一次扣1分。

11、省聯(lián)社統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告等管理工作3分。及時(shí)、準(zhǔn)確向省聯(lián)社

報(bào)送各類報(bào)表、報(bào)告，落實(shí)省聯(lián)社安排的各項(xiàng)財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)工作。未及時(shí)報(bào)

送報(bào)表、報(bào)告，一次扣0.5分，填報(bào)數(shù)據(jù)出現(xiàn)重大差錯(cuò)，一次扣2分；

省聯(lián)社各項(xiàng)財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)工作落實(shí)不到位，一次扣1分。

(四)信貸管理部

1.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)30分。按月考核時(shí)超額不加分，下同。

(1)存款凈增計(jì)劃8分。根據(jù)各月分解任務(wù)完成情況考核，按完成

計(jì)劃比例計(jì)分。

(2)貸款凈增計(jì)劃8分，根據(jù)各月分解任務(wù)及信貸規(guī)模調(diào)控的具體

要求考核，按完成計(jì)劃比例計(jì)分。

(3)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃5分。按照信貸投向指引的要求，加大對(duì)貸

款的監(jiān)測(cè)引導(dǎo)力度，不斷優(yōu)化信貸投向、擔(dān)保方式、貸款期限，確保完

成信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)。完成時(shí)間：全年。(4)理財(cái)業(yè)務(wù)5分。根據(jù)

市場(chǎng)需求開發(fā)理財(cái)產(chǎn)品，制定理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷方案，并按要求分解任務(wù)目

標(biāo)，根據(jù)實(shí)際情況按完成計(jì)劃比例計(jì)分。

(5)產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新4分。根據(jù)市場(chǎng)進(jìn)展，結(jié)合實(shí)際，組織各行社全

年開發(fā)不低于3個(gè)信貸產(chǎn)品。完成時(shí)間：全年。未按時(shí)完成產(chǎn)品調(diào)研開

發(fā)任務(wù)的，少1個(gè)扣1分。

2、貸款審查、審批管理20分。

(1)貸款審查、審批管理5分。及時(shí)審查各行社上報(bào)的貸款項(xiàng)目資

料，及時(shí)反饋審查意見，并將審查通過(guò)后的貸款項(xiàng)目向貸審會(huì)呈報(bào)，及

時(shí)下達(dá)貸款批復(fù)意見書。逐月考核。一次未及時(shí)到位的扣0.5分；受到

下級(jí)行社投訴情況屬實(shí)的，一次扣1分；未及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)審批的一次扣

0.5分；貸款審查出現(xiàn)重大失誤一次扣2分。

(2)貸審會(huì)辦公室日常工作5分。對(duì)貸審會(huì)審議過(guò)程進(jìn)行記錄，并

在各委員投票表決后，根據(jù)貸審會(huì)記錄與表決結(jié)果，形成貸審會(huì)會(huì)議紀(jì)

要，及時(shí)將貸審會(huì)審核意見提交董事長(zhǎng)審批，根據(jù)最終審批意見，及時(shí)

向各行社下達(dá)貸款批復(fù)意見書。逐月考核。一次未及時(shí)到位的扣0.5分。

(3)抵質(zhì)押登記集中管理5分。設(shè)珞抵質(zhì)押集中管理崗位，及時(shí)對(duì)

本行審批的大額抵(質(zhì))押貸款集中辦理抵質(zhì)押登記手續(xù)。加強(qiáng)對(duì)轄內(nèi)

行社貸款抵質(zhì)押手續(xù)的審查與各類權(quán)證集中登記與保管。逐月考核。1

次辦理不及時(shí)扣0.5分，對(duì)集中登記與權(quán)證保管不到位，出現(xiàn)重大失誤

一次性扣5分，并追究有關(guān)人員責(zé)任。

(4)貸款發(fā)放審查管理5分。設(shè)路貸款發(fā)放審查崗位，根據(jù)合同約

定，落實(shí)放款條件，及時(shí)發(fā)放滿足約定條件的貸款，

并對(duì)放款審查資料歸檔集中管理。逐月考核。一次辦理不及時(shí)受到

支行或者客戶投訴的扣0.5分，檔案管理不當(dāng)造成重大影響的一次扣1

分。

3、信貸基礎(chǔ)管理15分。

(1)信貸管理系統(tǒng)保護(hù)5分。對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)、個(gè)人征信系統(tǒng)等進(jìn)

行保護(hù)，保障業(yè)務(wù)的正常開展。完成時(shí)間：全年。系統(tǒng)保護(hù)不到位，影

響業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的，一次扣1分。

(2)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)分析5分。按要求填報(bào)每日、每月、每季固定報(bào)

表及各類臨時(shí)性報(bào)表，及時(shí)向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)重要的報(bào)表數(shù)據(jù)，按季對(duì)業(yè)務(wù)

經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析并形成書面報(bào)告。按月考核。對(duì)報(bào)表報(bào)送不及時(shí)的一

次扣0.5分，受到上級(jí)單位及行領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)批判的一次扣1分。

(3)落實(shí)信貸“四個(gè)一”檢查5分。每季至少要做到：全面檢查一個(gè)

基層行社，解剖信貸制度執(zhí)行情況；開展一次信貸制度落實(shí)情況抽查，

要緊抽查各項(xiàng)信貸制度，特別是新出臺(tái)的信貸制度落實(shí)情況。完成時(shí)間:

全年。檢查未落實(shí)的一次扣0.5分。

4、其他臨時(shí)性工作5分。按要求完成省、市行社及人行、銀監(jiān)部門

的臨時(shí)性、階段性工作任務(wù)。完成時(shí)間：全年。一次未及時(shí)完成扣0.5

分，受到上級(jí)單位點(diǎn)名批判一次扣1分。

(五)合規(guī)部

1.資產(chǎn)質(zhì)量管理15分。

(1)表內(nèi)不良貸款操縱5分。完成時(shí)間：全年，按季考核。不良率

操縱在3%(含)以內(nèi)，每高0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分。

(2)當(dāng)年到期貸款收回率5分。當(dāng)年到期貸款收回率達(dá)到99%。完

成時(shí)間：全年，按季考核。每低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分。

(3)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類5分。完成時(shí)間：全年。未對(duì)各支行(部)

上報(bào)的信貸資產(chǎn)五級(jí)分類資料組織評(píng)審的，1次扣1分；對(duì)各支行(部)

信貸資產(chǎn)五級(jí)分類工作檢查督導(dǎo)不到位的，發(fā)現(xiàn)1次扣0.5分；五級(jí)分

類形態(tài)未按規(guī)定調(diào)整的，1次扣0.5分。

2.貸后管理15分。

（1）貸后檢查5分。貸后檢查人員應(yīng)按月對(duì)貸后檢查電子檔案進(jìn)行

檢查，督促各支行（部）及時(shí)登記電子檔案，未按月進(jìn)行檢查、督辦的,

每次扣0.5分；對(duì)本級(jí)及上級(jí)審批的貸款，根據(jù)各支行（部）貸后檢查

月報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)情況，采取現(xiàn)場(chǎng)檢查為主、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)為輔等方式履行

風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)，并對(duì)各支行（部）的貸后檢查情況進(jìn)行不定期抽查、督

導(dǎo)與評(píng)價(jià)。完成時(shí)間：全年。組織檢查不到位的1次扣1分。

（2）貸款到期預(yù)警與到期貸款責(zé)任追究工作5分。按月對(duì)各支行（部）

與縣級(jí)行社到期前60天50萬(wàn)（含）以上貸款下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知書，并

要求各各支行（部）與各縣級(jí)行社按月上報(bào)催收預(yù)案，對(duì)各支行（部）

與縣級(jí)行社50萬(wàn)元（含）以上到期未收回貸款按月下發(fā)清收處珞督辦

通知書，督促各支行（部）與各縣級(jí)行社按月上報(bào)清收處貉方案，未及

時(shí)督促上報(bào)的，1次扣1分；對(duì)到期貸款進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，未進(jìn)行責(zé)任認(rèn)

定的1次扣1分。

（3）落實(shí)信貸“四個(gè)一”檢查5分。合規(guī)部門按季對(duì)本行轄內(nèi)最大20

戶到期未收回貸款進(jìn)行檢查，建立臺(tái)賬，分析原因，落實(shí)責(zé)任；按季開

展省聯(lián)社及襄陽(yáng)農(nóng)商行總行審批大額貸款的貸后檢查，完成時(shí)間：全年。

按季考核，檢查未落實(shí)的1次扣1分。

3.評(píng)級(jí)授信管理10分。嚴(yán)格按照貸款評(píng)級(jí)授信操作程序?qū)?/p>

客戶進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)定，科學(xué)、合理確定授信額度與授信方式、品

種。完成時(shí)間：全年。未能及時(shí)盡職進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)定的1次扣1分；

未對(duì)支行呈報(bào)的授信項(xiàng)目進(jìn)行審查的1次扣1分；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敞口在1000

萬(wàn)元以上的授信項(xiàng)目未及時(shí)進(jìn)行平行作業(yè)的1次扣1分。

4.貸款支付審查管理6分。按照貸款支付審查程序、條件要求，及時(shí)

審查各支行（部）上報(bào)的貸款項(xiàng)目資料，并將審查通過(guò)后的貸款及時(shí)點(diǎn)

擊。完成時(shí)間：全年。因未及時(shí)審查被投訴，經(jīng)查證情況屬實(shí)的，1次

扣1分；不盡職造成貸款支付審查出現(xiàn)重大的失誤1次扣5分，并追究

有關(guān)人員責(zé)任。

5.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理管理6分。按月對(duì)各支行（部）風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理進(jìn)行考核，未考

核或者考核走過(guò)場(chǎng)的1次扣1分。

6.合規(guī)管理6分。

（1）通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)與現(xiàn)場(chǎng)方式，按月對(duì)各項(xiàng)政策、規(guī)章制度與業(yè)務(wù)流

程的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)測(cè)；按季對(duì)各支行（部）開展合規(guī)檢查，按月向省聯(lián)

社上報(bào)本月合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。完成時(shí)間：全年。未按要求開展合規(guī)檢查的

1次扣0.5分，未及時(shí)上報(bào)合規(guī)報(bào)告的1次扣0.5分，出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件

隱匿不報(bào)的1次扣2分。

（2）認(rèn)真開展法律事務(wù)工作，及時(shí)對(duì)各支行（部）上報(bào)的貸款訴訟

案件進(jìn)行審查，對(duì)上報(bào)的合同、協(xié)議等及時(shí)進(jìn)行法律合規(guī)審查。完成時(shí)

間：全年。因未及時(shí)審查被投訴，經(jīng)查證情況屬實(shí)的，1次扣1分；經(jīng)

審查應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤形成風(fēng)險(xiǎn)案件、事

故的1次扣5分，并追究有關(guān)人員責(zé)任。

7.風(fēng)險(xiǎn)管理工作6分。

(1)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)升級(jí)2分。組織完成2014年風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

達(dá)標(biāo)升級(jí)目標(biāo)。完成時(shí)間：2014年12月底。組織協(xié)調(diào)推動(dòng)不力，未

完成年度風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)劃的，本項(xiàng)不得分。

(2)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)2分。完成時(shí)間：2014年12月底。未

按省聯(lián)社要求與本行方案推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的，本項(xiàng)不得分。

(3)流程銀行建設(shè)2分。按照省聯(lián)社要求，制定流程銀行建設(shè)方案,

積極推動(dòng)流程銀行建設(shè)，未按規(guī)定進(jìn)行的，本項(xiàng)不得分。

8.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作6分。及時(shí)對(duì)不良貸款利息減免、路換核銷貸

款、授信項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)事件等進(jìn)行審查，并提交風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議，做

好會(huì)議記錄，及時(shí)下達(dá)批復(fù)。未及時(shí)進(jìn)行審查并提交風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審

議的1次扣1分，審核出現(xiàn)重大失誤的1次扣2分。

(六)稽核監(jiān)察部

1.案件防控15分。全面推行案防工作量化考核，認(rèn)真開展案防檢查,

有效操縱新發(fā)案件。完成時(shí)間：全年。

(1)員工不良行為排查5分。協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)按月組織對(duì)一級(jí)支行、

直屬二級(jí)支行負(fù)責(zé)人與副職、行機(jī)關(guān)各部門要緊負(fù)責(zé)人的不良行為排查,

未完成1次扣1分；按月組織對(duì)本部門員工的不良行為排查，對(duì)排查出

的“重點(diǎn)人”落實(shí)幫教、處路措施，未落實(shí)的1次扣1分；因排查、幫教、

處路不到位發(fā)生案件的1次扣2分。

(2)案防檢查督辦5分。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行督辦整改處理，未落

實(shí)的1次扣1分；對(duì)上級(jí)聯(lián)社組織開展的案防活動(dòng)組織、檢查、督導(dǎo)，

未落實(shí)的1次扣1分。對(duì)當(dāng)年發(fā)生的重大經(jīng)濟(jì)案件負(fù)有檢查監(jiān)督不到位

的管理責(zé)任的，1次扣1分。（3）案防量化考核5分。按規(guī)定開展案防

量化考核檢查，抽查縣級(jí)行社少1個(gè)扣1分；按年度開展案防量化考核

兌現(xiàn)，落實(shí)不到位的少一個(gè)單位扣0.5分。

本行案防量化考核年度得分未進(jìn)入全省農(nóng)信社系統(tǒng)前五名，全年扣

10分。

2.落實(shí)審計(jì)檢查15分。完成時(shí)間：全年。制定全年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)

間表，未制定的扣5分；按時(shí)完成本行年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃與省聯(lián)社、襄

陽(yáng)農(nóng)商銀行臨時(shí)安排的審計(jì)檢查項(xiàng)目的，未按時(shí)完成的1項(xiàng)扣1分；對(duì)

違規(guī)問(wèn)題及時(shí)全面反映，提出審計(jì)建議，未及時(shí)反映或者反映不全面、

未依規(guī)提出審計(jì)建議的，1次扣1分；審計(jì)工作質(zhì)量操縱不到位造成重

大失誤的，1次扣2分。

3.信訪調(diào)查10分。完成時(shí)間：全年。按時(shí)完成上級(jí)聯(lián)社及有關(guān)部門

轉(zhuǎn)辦、本級(jí)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)的信訪件調(diào)查處理，未按時(shí)完成的1件扣0.5

分；對(duì)已查實(shí)問(wèn)題依規(guī)提出處理建議，未完成的1次扣0.5分；調(diào)查處

理工作不到位出現(xiàn)重大失誤的，1次扣1分。

4.違規(guī)問(wèn)題督辦處理5分。完成時(shí)間：全年。對(duì)上級(jí)與本級(jí)聯(lián)社審計(jì)

檢查反映的違規(guī)問(wèn)題及時(shí)督辦，未及時(shí)督辦到位的1次1項(xiàng)扣0.2分；

未及時(shí)上報(bào)整改處理情況報(bào)告的，1次扣1分。

5.黨風(fēng)廉政建設(shè)5分。完成時(shí)間：全年。組織簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任

狀的，未簽訂到位的少1個(gè)單位扣0.5分；開展反腐倡廉教育活動(dòng)，未

開展到位的1分；依規(guī)落實(shí)廉政工作措施或者開展專項(xiàng)治理，未落實(shí)到

位的扣1分。

6.案件查處工作5分。完成時(shí)間：全年。及時(shí)按規(guī)定報(bào)送案件信息的,

未落實(shí)到位的1次扣1分；對(duì)發(fā)案單位（部門）18

及時(shí)組織全面審計(jì)，未落實(shí)到位的1次扣1分；及時(shí)查處案件，在

規(guī)定時(shí)間結(jié)案，未落實(shí)到位的1次扣1分；案件追賠、責(zé)任追究督辦落

實(shí)到位，未落實(shí)到位的1次扣1分。

7.行業(yè)糾風(fēng)工作5分。完成時(shí)間：全年。按項(xiàng)目制訂工作方案，未落

實(shí)的1次扣1分；按照方案及時(shí)組織落實(shí)各階段活動(dòng)安排或者措施的，

未落實(shí)到位的扣1分；依規(guī)組織開展檢查督導(dǎo)，未開展的扣1分；對(duì)存

在問(wèn)題督辦整改到位，未整改到位被上級(jí)單位通報(bào)的，每次扣1分。

8.監(jiān)事會(huì)工作5分。完成時(shí)間：全年。協(xié)助監(jiān)事長(zhǎng)落實(shí)好監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)

職責(zé)，確保監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作規(guī)范、有序、到位。因工作失誤，導(dǎo)致監(jiān)事

會(huì)履責(zé)不到位一次扣0.5分。

9.稽查中隊(duì)管理5分。完成時(shí)間：全年。按《襄陽(yáng)農(nóng)商銀行稽查隊(duì)伍

管理暫行辦法》與《襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行稽查中隊(duì)隊(duì)員考核暫行辦法》對(duì)

稽核中隊(duì)進(jìn)行管理、考核，每發(fā)生一次管理不到位或者考核不到位扣0.5

分。

（七）安全保衛(wèi)部

L安全目標(biāo)考核20分。努力實(shí)現(xiàn)當(dāng)年無(wú)重大“四類”案件或者責(zé)任性

事故發(fā)生。完成時(shí)間：全年。及時(shí)組織各行社、各網(wǎng)點(diǎn)簽訂安全目標(biāo)責(zé)

任書、聯(lián)防協(xié)議書，及時(shí)組織對(duì)縣級(jí)行社安全責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查

考核，每少1個(gè)行社扣1分；本年度未組織安防知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、安全預(yù)

案演練、消防預(yù)案演練活動(dòng)的扣2分；對(duì)當(dāng)年發(fā)生的重大責(zé)任性事故或

者，，四類，，案件負(fù)有檢查督導(dǎo)不到位責(zé)任的，1次扣5分。

2.安全檢查督導(dǎo)20分。要定期與不定期開展專項(xiàng)安全檢查。每年對(duì)

全市組織安全檢查很多于兩次，全年檢查面要達(dá)到100%(每次檢查面

很多于60%)。每季對(duì)襄陽(yáng)農(nóng)商行檢查面要達(dá)到

100%(每月檢查面很多于30%),重點(diǎn)檢查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)金庫(kù)、自助設(shè)

備、槍彈、視頻監(jiān)控中心等重點(diǎn)部位。并對(duì)檢查情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)存在

問(wèn)題與安全隱患督導(dǎo)整改，并進(jìn)行責(zé)任追究。完成時(shí)間：全年。未及時(shí)

組織檢查的，少一次扣5分；檢查面少一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分；檢查未通

報(bào)的一次扣1分；未及時(shí)督導(dǎo)責(zé)任單位對(duì)安全隱患進(jìn)行整改的1次扣2

分；未按規(guī)定對(duì)違規(guī)單位、違規(guī)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究處理的，1人次扣

0.5分。

3.安防設(shè)施達(dá)標(biāo)10分。

(1)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)標(biāo)升級(jí)改造5分，完成時(shí)間：2014年底。未完成年

度營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及金庫(kù)達(dá)標(biāo)升級(jí)改造計(jì)劃的，1個(gè)不達(dá)標(biāo)扣1分。

(2)安防設(shè)施質(zhì)量管理5分。完成時(shí)間：全年。對(duì)安防設(shè)施購(gòu)建項(xiàng)

目審查、監(jiān)督、驗(yàn)收把關(guān)不到位出現(xiàn)質(zhì)量事故的，1個(gè)項(xiàng)目扣2分。

4.襄陽(yáng)農(nóng)商行“三個(gè)一”工作落實(shí)10分。每月組織開展內(nèi)操縱度突擊

抽查，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)月查報(bào)告，按月組織召開案防工作專題分析會(huì)，并

形成案防形勢(shì)分析報(bào)告，每少一項(xiàng)扣0.5分。

5.機(jī)關(guān)辦公樓安全運(yùn)行5分。完成時(shí)間：全年。按規(guī)定組織落實(shí)機(jī)關(guān)

大樓安全運(yùn)行管理措施，定期檢查大樓安全隱患，出現(xiàn)重大安全、消防

責(zé)任事故的，本項(xiàng)不得分；定期組織機(jī)關(guān)大樓人員開展安全、消防知識(shí)

培訓(xùn)與消防演練，每少1次扣1分；保安、監(jiān)控中心實(shí)行24小時(shí)值班

制度，出現(xiàn)脫崗、缺崗的，1人次扣0.5分；大樓出入制度、監(jiān)控措施

執(zhí)行不力，出現(xiàn)盜、搶與影響機(jī)關(guān)大樓安全辦公事故的，1次扣2分。

6.護(hù)衛(wèi)隊(duì)、監(jiān)控中心管理5分。完成時(shí)間：全年。護(hù)衛(wèi)隊(duì)

要加強(qiáng)槍彈管理，嚴(yán)格押運(yùn)操作規(guī)程，確保資金押運(yùn)安全，并順利

完成各項(xiàng)守押任務(wù)，出現(xiàn)“涉槍”、守押等重大安全責(zé)任事故的，此項(xiàng)不

得分。監(jiān)控中心要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行，對(duì)監(jiān)控

中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)排查，違規(guī)行為要進(jìn)行制止。對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)故障處

珞不及時(shí)，應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的安全隱患，與違規(guī)行為制止不及時(shí)，按其

影響程度扣1至5分。

(八)科技服務(wù)部

1.信息科技管理13分。

(1)制度管理3分。按要求制訂、完善本條線制度及工作規(guī)程。未

及時(shí)修訂完善各項(xiàng)計(jì)算機(jī)管理制度、崗位職責(zé)、工作流程、工作規(guī)范的,

1項(xiàng)扣1分；

(2)綜合工作4分。每年年初、月初對(duì)年度及階段性工作進(jìn)行計(jì)劃

安排；定期對(duì)工作進(jìn)行總結(jié)與測(cè)評(píng)；定期對(duì)文件公文、技術(shù)性文檔等資

料進(jìn)行建檔儲(chǔ)存；制定轄內(nèi)科技培訓(xùn)計(jì)劃。

未按要求編制全轄年度及階段性科技工作計(jì)-劃，造成工作延誤的，1

次扣1分；未定期對(duì)工作進(jìn)行總結(jié)與上報(bào)的，一次扣1分；未按規(guī)定對(duì)

檔案進(jìn)行建檔、建庫(kù)保管、備查與登記的，1次1項(xiàng)扣0.5分；未按計(jì)

劃組織人員培訓(xùn)與新業(yè)務(wù)上線培訓(xùn)的，1次扣1分。

(3)信息安全工作6分。每年制訂演練計(jì)劃并對(duì)機(jī)房組織兩次應(yīng)急

演練；每年按要求組織兩次全轄范圍的計(jì)算機(jī)應(yīng)用檢查，對(duì)檢查情況進(jìn)

行通報(bào)，對(duì)問(wèn)題與隱患進(jìn)行督導(dǎo)整改處理。

未制訂及組織實(shí)施應(yīng)急演練，對(duì)突發(fā)科技事件處珞不力的，1次扣2

分；未按要求進(jìn)行計(jì)算機(jī)安全檢查，少1次扣2分；檢查面少1個(gè)百分

點(diǎn)扣0.5分；檢查未通報(bào)、未督導(dǎo)整改處理的

扣1分。

2.硬件管理12分。

(1)設(shè)備檔案管理3分。按規(guī)定建立電子設(shè)備管理檔案，并及時(shí)動(dòng)

態(tài)修改設(shè)備使用狀態(tài)。未按規(guī)定對(duì)電子設(shè)備建檔、保管、登記的，1次

扣0.5分；

(2)設(shè)備運(yùn)維管理3分。對(duì)新購(gòu)設(shè)備及時(shí)進(jìn)行安裝調(diào)試，對(duì)在用設(shè)

備定期保護(hù)保養(yǎng)，對(duì)故障報(bào)修設(shè)備及時(shí)響應(yīng)、及時(shí)修復(fù)。未按要求對(duì)計(jì)

算機(jī)設(shè)備進(jìn)行安裝、測(cè)試的，1次扣0.5分；未及時(shí)維修與排除硬件故

障的，1次扣0.5分；

(3)設(shè)備購(gòu)貉管理3分。按業(yè)務(wù)進(jìn)展、辦公需要做好設(shè)備購(gòu)貉計(jì)劃,

嚴(yán)格按硬件購(gòu)貉職責(zé)與程序采購(gòu)設(shè)備。未及時(shí)按計(jì)劃購(gòu)珞設(shè)備或者者未

按要求淘汰老化設(shè)備的，1次扣1分；對(duì)硬件購(gòu)路程序執(zhí)行不到位的，1

次扣1分；

(4)視頻會(huì)議管理3分。每月1次對(duì)視頻會(huì)議設(shè)備進(jìn)行巡檢、保養(yǎng),

會(huì)前做好會(huì)議準(zhǔn)備并保障視頻會(huì)議召開。未按規(guī)定對(duì)視頻會(huì)議設(shè)備進(jìn)行

準(zhǔn)備，造成延誤會(huì)議的1次扣1分；維保不到位的，少1次扣1分。

3.中心機(jī)房管理15分。

(1)機(jī)房巡查、檢查4分。每天對(duì)機(jī)房設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行巡查4

次，并按時(shí)登記運(yùn)行日志的，缺1次扣0.5分；每月對(duì)中心機(jī)房進(jìn)行1

次安全檢查，對(duì)設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行評(píng)估，少一次扣1分；

(2)機(jī)房運(yùn)維4分。機(jī)房出現(xiàn)的故障問(wèn)題應(yīng)及時(shí)登記并處理，不能

處理的及上報(bào)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有登記、處理并按要求上報(bào)的，1次扣

1分；

(3)機(jī)房值班3分。每月(含重大節(jié)假日)編制值班表，

缺一次扣1分。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)房24小時(shí)值班制度，發(fā)現(xiàn)值班脫崗、擅

離職守的，1人次扣1分；

(4)機(jī)房安全管理4分。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)房安全管理制度。因機(jī)房管理

不到位出現(xiàn)重大事故的1次扣4分。

4.網(wǎng)絡(luò)通訊管理10分。

(1)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及變更管理3分。按省中心統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，如局部變

更，先論證再報(bào)省中心審批后執(zhí)行。未按要求執(zhí)行的1次扣2分；網(wǎng)絡(luò)

變更未按要求做測(cè)試與驗(yàn)收的1次扣1分。

(2)運(yùn)營(yíng)商管理2分。督促運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)管理，每季度配合運(yùn)營(yíng)商做

好對(duì)通訊設(shè)備、線路進(jìn)行保護(hù)巡檢。少1次扣1分；

(3)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維5分。按周匯報(bào)、按月匯總網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行報(bào)表；及時(shí)響應(yīng)

機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)故障并及時(shí)處理。未及時(shí)向省中心上報(bào)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行周報(bào)、未按月

匯總的，1次扣1分；未及時(shí)解答、處理網(wǎng)絡(luò)通訊故障的，1次扣1分,

造成投訴或者貽誤生產(chǎn)的，一次扣2分。

5.科技支撐力建設(shè)20分。

(1)新系統(tǒng)推廣5分。配合省中心新系統(tǒng)推廣，按時(shí)配合省中心完

成各階段新系統(tǒng)工作任務(wù)，未按時(shí)配合的1次扣1分，工作措施不到位

出現(xiàn)影響系統(tǒng)項(xiàng)目推廣的扣2分。

(2)需求管理5分。定期收集各條線反映的問(wèn)題、故障，并進(jìn)行整

理匯總，對(duì)不能解決的按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。未定期收集、整理、上報(bào)計(jì)算

機(jī)系統(tǒng)各類問(wèn)題的，1次1項(xiàng)扣0.5分，未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)的1次扣1

分。

(3)中間業(yè)務(wù)研發(fā)推廣5分。根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展需要，積極配合有關(guān)部

門做好中間業(yè)務(wù)需求的調(diào)研。未及時(shí)完成項(xiàng)目需求調(diào)研的，1個(gè)項(xiàng)目扣

1分；未及時(shí)做好項(xiàng)目后續(xù)保護(hù)的，1次扣1分。

(4)自助設(shè)備安裝與保護(hù)5分。做好自助設(shè)備安裝與日常保護(hù)，因

技術(shù)服務(wù)不到位影響自助設(shè)備正常運(yùn)行的1次扣0.5分，沒(méi)有按計(jì)劃及

時(shí)做好自助設(shè)備技術(shù)培訓(xùn)的，1次扣1分。

(九)后勤保障部

1.物業(yè)管理20分。

(1)做好襄陽(yáng)農(nóng)商行機(jī)關(guān)大樓、集錦巷家屬院、原城區(qū)聯(lián)社家屬院、

交通路家屬院、水星臺(tái)家屬院的物業(yè)、消防、電梯及水電管理工作計(jì)5

分，出現(xiàn)通常性問(wèn)題一次扣0.5分，出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題的此項(xiàng)不得分。

(2)對(duì)襄陽(yáng)農(nóng)商行(原市聯(lián)社房產(chǎn)基建)屬后勤保障部管理的出租

房、承租房及公寓房進(jìn)行建檔，做好上述房產(chǎn)的管理工作計(jì)5分，因管

理不到位出現(xiàn)失誤的一次扣0.5分，發(fā)生責(zé)任事故的此項(xiàng)不得分。

(3)保潔衛(wèi)生管理5分。做好襄陽(yáng)農(nóng)商行機(jī)關(guān)大樓的保潔衛(wèi)生管理

工作，保持良好的辦公環(huán)境，發(fā)現(xiàn)因保潔不到位而影響農(nóng)商行形象的一

次扣1分。

(4)花卉租擺管理5分。按照花卉擺放的要求定期對(duì)機(jī)關(guān)大樓的花

卉進(jìn)行更換，確保機(jī)關(guān)大樓所有擺放花卉新鮮無(wú)黃葉，發(fā)現(xiàn)有枯死的花

卉一次扣0.5分。

2.食堂運(yùn)營(yíng)管理20分。每周按時(shí)制定菜譜并進(jìn)行公示，未按時(shí)制定

一次扣0.5分；按時(shí)保質(zhì)保量供應(yīng)早、中、晚餐及客餐，延誤1次扣1

分；飯菜出現(xiàn)變質(zhì)問(wèn)題的，1次扣3分，未按月盤點(diǎn)的，1次扣2分，

出現(xiàn)賬實(shí)不符的，1次扣3分。

3.會(huì)議、會(huì)務(wù)、來(lái)客接待與健身房、活動(dòng)室、棋牌室后勤保障工作

15分。做好農(nóng)商行機(jī)關(guān)來(lái)客接待及各類會(huì)議的后勤保障工作，棋牌室、

活動(dòng)室的衛(wèi)生保潔及開關(guān)時(shí)間，對(duì)日常來(lái)

客及各類會(huì)議的與會(huì)人員食宿進(jìn)行合理安排，出現(xiàn)因后勤服務(wù)工作

不到位造成失誤的一次扣1分，出現(xiàn)重大失誤的此項(xiàng)不得分。

4.車輛管理10分。上班期間擅自離崗的1次扣1分，不服從安排的

1次扣1分，公車私用的發(fā)現(xiàn)1次扣1分；因車輛管理不到位，影響領(lǐng)

導(dǎo)出行或者接待工作的，1次扣1分；不按程序申報(bào)擅自維修車輛及購(gòu)

買車飾物品的，1次扣1分；因違規(guī)違法行駛導(dǎo)致交通罰款的，1次扣1

分，酒后駕駛公車的，1次扣3分；造成責(zé)任性交通事故的，1次扣3

分。

5.物品管理5分。嚴(yán)格執(zhí)行大額采購(gòu)申報(bào)制度，建立物品領(lǐng)用登記表,

大額采購(gòu)實(shí)行先申請(qǐng)后采購(gòu)，對(duì)各部門需要的辦公用品實(shí)行領(lǐng)用簽批、

登記制度，對(duì)因制度執(zhí)行不到位出現(xiàn)失誤的一次扣0.5分。

二、二級(jí)部門(7個(gè))

(―?)改革辦

1.綜合協(xié)調(diào)20分。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各行社與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)關(guān)系，處

理反饋意見，做好溝通、協(xié)調(diào)工作。完成時(shí)間：全年。因溝通協(xié)調(diào)不力,

產(chǎn)生重大分歧的一次扣2分。

2.推動(dòng)農(nóng)商行組建10分。確保棗陽(yáng)農(nóng)商行2014年4月份掛牌開業(yè)；

宜城聯(lián)社在2014年4月底完成湖北銀監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收及整改工作,5月份

完成籌建材料上報(bào)銀監(jiān)會(huì)工作，8月份獲批銀監(jiān)會(huì)批復(fù)，11月份完成掛

牌開業(yè)工作。2家農(nóng)商行組建目標(biāo)未如期完成的，少一家扣1分。

3.董事會(huì)工作10分。按章程規(guī)定與董事會(huì)議事規(guī)則，負(fù)責(zé)股東大會(huì)、

董事會(huì)的籌備、信息披露等，做好會(huì)議記錄、有關(guān)提案、決議等文件的

準(zhǔn)備、董事簽字、檔案資料管理與決議執(zhí)25

行督辦。出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣1分。

4.信息服務(wù)10分。及時(shí)準(zhǔn)確、真實(shí)全面地提供產(chǎn)權(quán)改革的政策信息

與改革進(jìn)度。完成時(shí)間：全年。信息提供不及時(shí)、不到位貽誤農(nóng)商行組

建工作的，一次扣5分；信息失真一次扣5分。

5.督查輔導(dǎo)10分。輔導(dǎo)各改制行社按照農(nóng)村銀行組建標(biāo)準(zhǔn)，做好法

律程序履行與材料申報(bào)工作，督導(dǎo)各改制行社做好籌建與開業(yè)期間會(huì)務(wù)

組織、資料準(zhǔn)備等。完成時(shí)間：全年。督導(dǎo)不到位一次扣1分。

6.文字材料及數(shù)據(jù)上報(bào)5分。完成省(市)聯(lián)社、監(jiān)管部門要求的各

項(xiàng)統(tǒng)計(jì)任務(wù)，做好上傳下達(dá)。完成時(shí)間：全年。延遲或者漏報(bào)一次扣1

分。

7.指標(biāo)監(jiān)測(cè)5分。按季度監(jiān)測(cè)各行社監(jiān)管指標(biāo)，提出處珞意見并推動(dòng)

落實(shí)，確保持續(xù)達(dá)標(biāo)。完成時(shí)間：全年。一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)扣1分。

(二)財(cái)務(wù)中心

1.會(huì)計(jì)輔導(dǎo)20分。

(1)會(huì)計(jì)輔導(dǎo)10分。制定包片輔導(dǎo)計(jì)劃及輔導(dǎo)內(nèi)容，按月對(duì)網(wǎng)點(diǎn)

開展會(huì)計(jì)輔導(dǎo)。未按計(jì)劃進(jìn)行會(huì)計(jì)輔導(dǎo)的，一次扣1分；轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)存在

嚴(yán)重違規(guī)操作的，一次扣1分；因違規(guī)操作引發(fā)案件的，一次扣10分。

(2)學(xué)習(xí)管理10分。及時(shí)傳達(dá)財(cái)會(huì)管理辦法，制定員工學(xué)習(xí)計(jì)劃,

按月編排學(xué)習(xí)內(nèi)容，適時(shí)組織員工考試。未按計(jì)劃組織學(xué)習(xí)，一次扣1

分。

2.會(huì)計(jì)核算10分

(1)會(huì)計(jì)核算3分。嚴(yán)格根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管26

理辦法》(鄂農(nóng)信發(fā)[2013]21號(hào)附件1)、《湖北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)

核算辦法》(鄂農(nóng)信發(fā)[2013]21號(hào)附件2)等財(cái)會(huì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

出現(xiàn)會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)的，一次扣0.5分；導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)嚴(yán)重失確實(shí)，一次

扣3分

(2)發(fā)票審核3分。根據(jù)稅務(wù)部門出臺(tái)的有關(guān)規(guī)定，逐一審核各項(xiàng)

發(fā)票，杜絕違規(guī)支付。因?qū)徍耸Р?，同意違規(guī)發(fā)票的，一次扣0.5分；

引發(fā)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事件的，一次扣3分。

3.賬戶管理10分

(1)根據(jù)中國(guó)人民銀行印發(fā)的《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等

賬戶管理規(guī)定，嚴(yán)格審核網(wǎng)點(diǎn)報(bào)送的開戶資料，并及時(shí)上報(bào)人行賬戶管

理部門。錯(cuò)報(bào)或者無(wú)故延遲報(bào)送，一次扣0.5分。

(2)積極對(duì)接人行賬戶審核工作，及時(shí)取回開戶許可證書，并監(jiān)督

網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)管理賬戶。因監(jiān)督不力，導(dǎo)致賬戶違規(guī)使用的，一次扣1分。

4.財(cái)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理10分。

嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步做好財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)防范工作的通知》等有關(guān)

文件要求，加強(qiáng)財(cái)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作。一是每年組織一次轄內(nèi)財(cái)會(huì)制度落

實(shí)情況的全面檢查。二是按規(guī)定對(duì)轄內(nèi)縣級(jí)行社的財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)防范工

作進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。三是每年開展一次對(duì)固定資產(chǎn)購(gòu)路計(jì)劃執(zhí)行情況的檢

查。四是對(duì)縣級(jí)行社過(guò)渡性科目、財(cái)務(wù)缺失掛帳等重要內(nèi)容建立臺(tái)賬進(jìn)

行監(jiān)測(cè)。五是每季至少組織一次轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)財(cái)會(huì)基本制度落實(shí)情況的全面

檢查。六是每月至少對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行專題檢查與分析。

未按規(guī)定落實(shí)到位的，一次扣1分；財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)管控不到位，出

現(xiàn)重大違規(guī)事件的，一次扣5分。

27

5.遠(yuǎn)程授權(quán)10分。

（1）嚴(yán)格按照《襄陽(yáng)農(nóng)商行大額資金交易授權(quán)管理辦法》執(zhí)行大額

資金交易操作流程，實(shí)行預(yù)約登記、分級(jí)授權(quán)審批制度。存在違規(guī)操作

的，一次扣1分；

（2）掌握授權(quán)業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)格審核授權(quán)要素，提高授權(quán)效率。授權(quán)

滯后影響網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)，一次扣1分;未嚴(yán)格審核引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，一次扣5

分。

6.柜員管理10分。

根據(jù)《湖北省農(nóng)信社新一代業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)設(shè)路與人員配備方案》（鄂

農(nóng)信辦字[2012]18號(hào)）等文件要求，兼顧業(yè)務(wù)進(jìn)展與風(fēng)險(xiǎn)防控，合理調(diào)

整柜員結(jié)構(gòu)。未合理配路柜員，一人/次扣1分；違規(guī)調(diào)配柜員，一次

扣5分。

（三）集中監(jiān)控中心

1.集體活動(dòng)5分。積極參加農(nóng)商行、安全保衛(wèi)部、監(jiān)控中心組織的各

項(xiàng)活動(dòng)、學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。無(wú)故不參加的，每人每次扣0.5分，扣完為止。

2.任務(wù)完成10分。積極完成農(nóng)商行、安全保衛(wèi)部、監(jiān)控中心安排的

各項(xiàng)任務(wù)。各項(xiàng)任務(wù)一次沒(méi)有完成的，扣0.5分，扣完為止。

3.崗位履責(zé)30分。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極處輅監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

對(duì)監(jiān)控中存在的問(wèn)題沒(méi)有登記扣0.5分、沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行處貉扣1分，

造成后果的，按嚴(yán)重程度扣1至5分，直至扣完。

4.設(shè)備保護(hù)10分。監(jiān)控系統(tǒng)存在的問(wèn)題，積極進(jìn)行進(jìn)行處珞。一些

簡(jiǎn)單故障處路不及時(shí)的，扣0.5分；技術(shù)性問(wèn)題或者設(shè)備故障不能處輅

的，不登記不上報(bào)的，扣1分，造成一定后果28

的扣1至5分，直至扣完。

5.優(yōu)質(zhì)服務(wù)5分。積極熱情的為營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與客戶服務(wù)。服務(wù)態(tài)度不好,

遭到網(wǎng)點(diǎn)人員或者客戶投訴的，核實(shí)后每次扣0.5分，造成一定后果的,

按其影響程度扣1至5分，扣完為止。

6.其他工作10分。積極完成農(nóng)商行臨時(shí)性安排的工作。沒(méi)有完成的,

一次扣0.5分，扣完為止。

（四）護(hù)衛(wèi)大隊(duì)

1.集體活動(dòng)5分。積極參加農(nóng)商行組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)與集體公益活

動(dòng)。包含部室內(nèi)集體活動(dòng)。無(wú)故不參加一次扣0.5分。直至扣完為止。

2.槍彈管理20分。做好槍彈管理工作。嚴(yán)格落實(shí)槍支管理規(guī)定，按

時(shí)保養(yǎng)槍支，確保無(wú)重大安全事故。未按要求保養(yǎng)導(dǎo)致槍支損壞或者影

響執(zhí)行任務(wù)的一次扣5分，未按規(guī)定將槍支入庫(kù)的一次扣1分，發(fā)生涉

槍案件一次扣10分。直至扣完為止。

3.押運(yùn)安全15分。嚴(yán)格押運(yùn)操作規(guī)程，確保資金押運(yùn)安全。未按規(guī)

定操作受到上級(jí)通報(bào)批判的一次扣1分，出現(xiàn)安全隱患的一次扣2,造

成經(jīng)濟(jì)缺失與嚴(yán)重后果的一次5分。直至扣完為止。

4.運(yùn)鈔車管理10分。嚴(yán)守交通法規(guī)，精心愛(ài)護(hù)保養(yǎng)車輛，確保運(yùn)鈔

車輛行駛安全，并按行、部有關(guān)規(guī)定管理車輛。未按要求保養(yǎng)車輛影響

正常工作的一次扣0.5分，造成交通事故的一次扣2分。因違反交通法

規(guī)造成重大交通事故的一次3分。直至扣完為止。

5.勞動(dòng)紀(jì)律10分。嚴(yán)格遵守農(nóng)商行有關(guān)規(guī)定，要有集體榮譽(yù)感與主

人翁精神。員工之間相互團(tuán)結(jié)無(wú)打架斗毆現(xiàn)象。因爭(zhēng)嘴吵架影響工作的

一次扣0.5分，造成一定后果的一次扣1分。29

員工不服從工作安排或者無(wú)故曠工一次扣1分。直至扣完為止。

6.優(yōu)質(zhì)服務(wù)5分。做好對(duì)全轄網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作。造成網(wǎng)點(diǎn)投

訴的，經(jīng)查實(shí)一次扣0.5分。出現(xiàn)差錯(cuò)一次扣0.5分。直至扣完為止。

7.其他工作5分。完成農(nóng)商行安排的臨時(shí)性工作。沒(méi)有完成的一次扣

0.5分。直至扣完為止。

（五）稽查中隊(duì)

稽查中隊(duì)隊(duì)員考核按照《關(guān)于印發(fā)〈襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行稽查中隊(duì)隊(duì)員

考核暫行辦法〉的通知》（襄農(nóng)商銀發(fā),,2013?31號(hào)）文件執(zhí)行。

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省農(nóng)信社稽核審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)的意見》（鄂

農(nóng)信辦字[2013]117號(hào)）中“各市縣行社要相應(yīng)提高本級(jí)行社稽核審計(jì)隊(duì)

伍的工資待遇，與審計(jì)工作質(zhì)量掛鉤考核。對(duì)稽核審計(jì)隊(duì)員不分配存款、

貸款與清收不良貸款等任務(wù)”之規(guī)定，稽查中隊(duì)隊(duì)員不分配存、貸款、

與不良貸款清收等任務(wù)。

（六）基建辦

1.基建項(xiàng)目規(guī)劃10分?；?xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)格按照省市文件要求，認(rèn)真

征求基層意見，做到切合實(shí)際，規(guī)劃合理。未征求意見，一次扣1分；

未制定實(shí)施計(jì)劃，一次扣1分；無(wú)特殊情況未完成年度基建計(jì)劃的，每

個(gè)網(wǎng)點(diǎn)扣1分。

2.基建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘查10分。對(duì)議定基建項(xiàng)目做到現(xiàn)場(chǎng)全面勘查，實(shí)

事求是；施工過(guò)程中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作。未盡職勘查，

一次扣1分。

3.基建項(xiàng)目設(shè)計(jì)預(yù)算10分。本著最低的資費(fèi)與最優(yōu)的服務(wù)為設(shè)計(jì)標(biāo)

準(zhǔn)，科學(xué)合理預(yù)算與設(shè)定攔標(biāo)價(jià)；基建項(xiàng)目平面設(shè)計(jì)圖需報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

及安全保衛(wèi)部審核通過(guò)。預(yù)算不切實(shí)際，一

次扣2分；未及時(shí)報(bào)審，一次扣1分。

4.基建項(xiàng)目招投標(biāo)10分。嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)操作程序，落實(shí)推薦、評(píng)

標(biāo)、定標(biāo)三分離的原則，加強(qiáng)招標(biāo)采購(gòu)立項(xiàng)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的全過(guò)

程監(jiān)督，確保公平、公正、公開。存在違規(guī)操作行為，一次扣2分。

5.基建項(xiàng)目工程質(zhì)量10分。明確責(zé)任，全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。

凡因未履行監(jiān)督職責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，每項(xiàng)目扣2分；嚴(yán)重影響正常營(yíng)

業(yè)的，每項(xiàng)扣5分。

6.基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展10分。對(duì)已經(jīng)批復(fù)項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)實(shí)施，跟蹤督

促施工，根據(jù)項(xiàng)目工程量，合理設(shè)定期限，確保及時(shí)投入使用。未及時(shí)

實(shí)施的，每項(xiàng)目扣2分；因督促不力，導(dǎo)致項(xiàng)目延期，每次扣2分；項(xiàng)

目超預(yù)算施工，每超1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，并責(zé)令有關(guān)責(zé)任人出具書面情

況說(shuō)明。

7.規(guī)范項(xiàng)目標(biāo)示10分。嚴(yán)格按照省聯(lián)社VIS手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一規(guī)范實(shí)施。

未按VIS手冊(cè)實(shí)施，每項(xiàng)扣5分，并責(zé)令限期整改。

(七)營(yíng)業(yè)部(清算中心、票據(jù)中心)

1.清算中心(含金庫(kù))70分

(1)金庫(kù)管理10分。要緊任務(wù)是襄陽(yáng)農(nóng)商銀行現(xiàn)金金庫(kù)，確?，F(xiàn)

金庫(kù)房資金安全，負(fù)責(zé)庫(kù)房現(xiàn)金清分、整理、鑒偽工作。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)房現(xiàn)

金未及時(shí)清分、整理，發(fā)現(xiàn)1次扣1分；發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款、短款1次扣1分；

發(fā)現(xiàn)不遵守庫(kù)房管理規(guī)定，造成風(fēng)險(xiǎn)隱患的1次扣2分。

(2)現(xiàn)金供應(yīng)5分。如因庫(kù)存現(xiàn)金不足，造成營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不能正常對(duì)

外營(yíng)業(yè)，1次扣1分；如因未合理操縱現(xiàn)金庫(kù)存，造成現(xiàn)金庫(kù)存長(zhǎng)期超

限額，1次扣2分。

(3)現(xiàn)金調(diào)撥5分。如因清算中心人員工作原因，造成網(wǎng)

點(diǎn)現(xiàn)金未能及時(shí)下調(diào)及上介的，1次扣1分。

(4)人民銀行存取款業(yè)務(wù)10分。承擔(dān)本行及代理宜城、南漳、保

康三家行社在人民銀行發(fā)行庫(kù)的有關(guān)業(yè)務(wù)。如未及時(shí)辦理向人民銀行現(xiàn)

金上繳與領(lǐng)現(xiàn)業(yè)務(wù)的，1次扣1分；如未能按時(shí)完成人民銀行發(fā)行庫(kù)安

排的各項(xiàng)任務(wù)，1次扣1分。

(5)桶子調(diào)整及有關(guān)保護(hù)工作5分。如在各項(xiàng)手續(xù)都完善的情況下,

應(yīng)處理而未處理的，發(fā)生1次扣1分。

(6)承辦全行未開通大小額支付系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)的資金匯劃及有關(guān)查詢查

復(fù)業(yè)務(wù)。分值為5分。如未能及時(shí)處理帳務(wù)，造成款項(xiàng)未能及時(shí)到達(dá)的,

1次扣1分。

(7)全行資金清算匯劃工作。具體承擔(dān)全省農(nóng)信社清算系統(tǒng)、農(nóng)信

銀結(jié)算系統(tǒng)與人民銀行準(zhǔn)備金帳戶管理與資金清算、結(jié)算等工作。分值

為10分。如因人為計(jì)算失誤，出現(xiàn)透支或者準(zhǔn)備金帳戶存款余額低于

最低限額的，1次扣2分。

(8)經(jīng)辦總行有關(guān)部門賬務(wù)資金劃撥。分值為5分。如因工作人員

未能及時(shí)正確處理帳務(wù)，造成嚴(yán)重后果的，1次扣1分。

(9)承擔(dān)歷史數(shù)據(jù)展示平臺(tái)查詢明細(xì)工作。分值為5分。如未及時(shí)

辦理此項(xiàng)工作，1次扣1分；如未按照有關(guān)規(guī)定處理查詢結(jié)果，1次扣1

分。

(10)憑證及檔案管理10分。具體承辦全行憑證庫(kù)的賬務(wù)核算工作，

承擔(dān)全行所有網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證、銀行卡及通常憑