舞陽縣2023年縣直部門預(yù)算績效目標表

舞陽縣2023年縣直部門預(yù)算

績效目標表

舞陽縣財政局

2023年2月1日

簡要說明

為全面貫徹落實《中共漂河市委瀑河市人民政府關(guān)于全面

實施預(yù)算績效管理的實施意見》（源發(fā)（2020）4號）和《中共

舞陽縣委舞陽縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施

意見》（舞發(fā)（2020）14號）明確的各項任務(wù)，扎實推進縣級

預(yù)算績效管理工作全面開展，加快建立全方位、全過程、全覆蓋

和有目標、有評價、有結(jié)果、有應(yīng)用的預(yù)算績效管理體系，實現(xiàn)

預(yù)算和績效管理一體化，我們將財政重點績效評價項目績效目標、

部分部門整體績效目標匯編成冊隨同財政預(yù)算草案一并提交縣

人代會進行審查。后期我們將根據(jù)縣人代會審查批準的績效目標,

積極做好績效監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作，切實提高

財政資源配置效率和使用效益。

一、績效管理工作開展情況

按照縣委、縣政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的工作部署，

近年來縣財政采取有力舉措，積極推進預(yù)算績效管理工作提質(zhì)增效。

（一）完善預(yù)算績效管理制度體系。結(jié)合縣級管理需要，先

后制定印發(fā)《舞陽縣縣級預(yù)算項目政策事前績效評估管理暫行辦

法》等5個辦法（舞財效（2020）4號）、《項目績效目標體系

（試行）》（舞財效（2021）3號）、內(nèi)部工作規(guī)程等文件，形

成了覆蓋事前預(yù)算評估、事中監(jiān)督、事后評價等環(huán)節(jié)較為完備的

制度體系，加強了對縣直各預(yù)算單位績效指標體系應(yīng)用的指導(dǎo)工

作，切實提高了我縣的預(yù)算績效管理水平。

（二）推動預(yù)算和績效管理一體化。將預(yù)算和績效一體化

作為預(yù)算績效管理工作的重點，抓實抓牢，進一步完善預(yù)算編制

有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、

反饋結(jié)果有應(yīng)用的全過程預(yù)算績效管理機制。一是嚴格事前績效

評估。將績效關(guān)口前移，對擬新增出臺的重大政策、100萬元以

上的新增項目及到期需延續(xù)的項目均要求開展事前績效評估，未

按照規(guī)定評估或評估未通過的不得申請預(yù)算，嚴把入口關(guān)，防止

“拍腦袋決策”，從源頭上提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準性。二

是強化績效目標管理。將績效目標設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件,

要求縣直部門在預(yù)算編制時均設(shè)置部門整體和項目績效目標，并

將績效目標隨預(yù)算同批復(fù)、同公開，縣級實現(xiàn)了績效目標管理全

覆蓋。同時，將項目政策績效目標審核結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，對

績效目標偏離縣委、縣政府發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點任務(wù)的，以及重

要性和緊迫性不強、實施條件不充分的，原則上不安排預(yù)算。三

是做實績效運行監(jiān)控。對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行

“雙監(jiān)控”，通過監(jiān)控找準相關(guān)項目資金在管理使用中存在的突

出問題，并督促整改落實。將監(jiān)控結(jié)果與預(yù)算調(diào)劑掛鉤，對預(yù)計

項目支出無法執(zhí)行、績效目標無法實現(xiàn)的資金，及時進行調(diào)劑，

對執(zhí)行進度緩慢或存在嚴重問題的項目暫緩、停止撥款。四是做

深績效評價。健全完善績效評價機制，指導(dǎo)縣直部門做好績效自

評工作，聚焦縣委縣政府決策部署，對影響面廣、社會關(guān)注度高

的項目實施財政重點評價。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題，逐一下達

反饋意見書，要求限時整改落實，并對評價結(jié)果不佳的項目扣減

預(yù)算安排規(guī)模。

（三）穩(wěn)步推進基礎(chǔ)管理工作。一是加大宣傳培訓(xùn)力度。采

取線上線下培訓(xùn)等方式，推動各級各部門樹立講績效、重績效、

用績效的理念。二是建立績效指標體系。積極推進預(yù)算績效指標

體系建設(shè)，制定出臺會議類、培訓(xùn)類、設(shè)備購置類等30余類共

性及個性績效指標。三是建立完善績效管理信息系統(tǒng)。按照預(yù)算

管理一體化系統(tǒng)建設(shè)要求，實現(xiàn)績效目標管理、績效運行監(jiān)控、

績效評價等全流程線上管理，切實強化信息系統(tǒng)對預(yù)算績效管理

各項重點任務(wù)的基礎(chǔ)支撐作用。

二'績效目標表簡要說明

本次提交縣人代會審查的《2023年縣直部門預(yù)算績效目標

表》共分為兩個部分：

第一部分是2023年縣級財政重點績效評價項目績效目標表。

2023年預(yù)算縣財政共確定舞陽縣教育局三小教學(xué)樓加固項目等

10個項目作為財政重點績效評價項目，涉及舞陽縣教育局等9

個縣直部門，資金規(guī)模1929.51萬元。此類項目的績效監(jiān)控（2023

年年中實施）、績效評價（2024年初實施）等事項由縣財政局

負責，相關(guān)部門配合。

第二部分是2023年部分縣直部門（單位）整體績效目標表，

資金規(guī)模1192.66萬元。部門整體績效目標是指縣級部門按照確

定的職責，利用全部部門預(yù)算資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達到的

總體產(chǎn)出和效果。本次提交審查的部門整體績效目標共涉及2個

縣直部門（單位）。

需要說明的是，績效目標表中的“政府預(yù)算資金”是指一般

公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金、

社會保險基金預(yù)算資金的合計數(shù)；“財政專戶管理資金”專指教

育收費；“單位資金”是指除政府預(yù)算資金和財政專戶管理資金

以外的資金。

目錄

一、2023年縣級財政重點績效評價項目績效目標表

1、舞陽縣教育局三小教學(xué)樓加固項目..................1

2、舞陽縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)安全信息智慧監(jiān)管平臺項目……2

3、舞陽縣城市管理局城區(qū)綠化養(yǎng)護政府購買服務(wù).......3

4、舞陽縣城市管理局城市污水凈化中心污泥處置費用……4

5、舞陽縣公安局侯集、蓮花、馬村、太尉、辛安、章化六個派

出所附屬用房及院內(nèi)硬化費用.........................5

6、舞陽縣醫(yī)保局醫(yī)療救助項目.........................6

7、舞陽縣賈湖辦賈湖遺址博物館運營費................7

8、舞陽縣氣象局人工影響天氣作業(yè)經(jīng)費................8

9、舞陽縣畜牧局重大動物疫病防控經(jīng)費................9

10、舞陽縣自然資源局不動產(chǎn)工作經(jīng)費................10

二、2023年縣直部門（單位）財政重點整體績效目標表

1、舞陽縣司法局.....................................11

2、舞陽縣老干部局...................................17

縣級部門預(yù)算項目績效目標表

（2023年度）

項目名稱三小教學(xué)樓加固工程

主管部門舞陽縣教育局

單位名稱舞陽縣教育局

年度資金總額：330

項目資金其中：政府預(yù)算資金330

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

年

度對三小原教學(xué)樓進行加固，維修改造校舍面積5000平方米，內(nèi)外粉刷面積15000平方米，

目護欄安裝面積400平方米，消除安全隱患，改善辦學(xué)條件。

標

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

成本經(jīng)濟成本

三小教學(xué)樓加固工程總成本W(wǎng)330萬元

指標指標

三小教學(xué)樓維修加固總面積>5000平方米

產(chǎn)數(shù)量指標粉刷平方數(shù)215000平方米

績

出

護欄安裝面積2400平方米

效

指

指質(zhì)量指標維修加固工程驗收合格率100%

標

標

時效指標加固工程施工時間2023年4月―8月

效益社會效益

有效改善教學(xué)條件，消除安全隱患有效

指標指標

服務(wù)對象

滿意度教職工滿意度290%

滿意度指

指標

標學(xué)生及家長滿意度290%

縣級部門預(yù)算項目績效且標表

（2023年度）

舞陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會安全信息

項目名稱

智慧監(jiān)管平臺建設(shè)項目

主管部門舞陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會

單位名稱舞陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會

年度資金總額：140

項目資金其中：政府預(yù)算資金140

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

年

符合河南省安全生產(chǎn)委員會辦公室印發(fā)的《全省化工園區(qū)安全風險評分復(fù)核工作方案》和

度

《化工園區(qū)安全風險排查治理導(dǎo)則（試行）、《化工園區(qū)安全整治提升工作方案一十有兩

目

禁》的要求,并正常穩(wěn)定運行。

標

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

成本經(jīng)濟成本

項目總成本W(wǎng)140萬元

指標指標

智慧平臺監(jiān)管覆蓋區(qū)域化工園區(qū)內(nèi)

全局抓拍攝像機18臺

數(shù)量指標道閘機22套

績

產(chǎn)臺

效雷達38

出

指

指抓拍顯示一體機22臺

標

標符合河南省相關(guān)文件要求符合

質(zhì)里指標

項目驗收合格率100%

時效指標建設(shè)期限2023年5月底

效益指標社會效益指標提升園區(qū)安全管理水平提升

服務(wù)對象

滿意度指標區(qū)內(nèi)單位滿意度298%

滿意度指標

（2023年度）

項目名稱城區(qū)綠化養(yǎng)護政府購買服務(wù)

主管部門舞陽縣城市管理局

單位名稱舞陽縣園林綠化養(yǎng)護中心

年度資金總額：422.6

項目資金其中：政府預(yù)算資金422.6

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

年

度城區(qū)公共綠地全年無雜草，無垃圾，病蟲害防治及時，修枝造型合理，確保樹木正常生長，

13公共綠地整潔美觀

標

分解目標

一級

二級指標三級指標指標值指標值說明

指標

養(yǎng)護總成本<422.6萬元

成本經(jīng)濟成本

綠地養(yǎng)護單位面積成本7.8元/平方米

指標指標

樹木養(yǎng)護單位面積成本7.0元/棵

績

綠化養(yǎng)護的面積與62萬平方米

效數(shù)量指標

產(chǎn)

樹木養(yǎng)護數(shù)量55827棵

指出

指

標質(zhì)量指標園林綠化養(yǎng)護達標率100%

標

時效指標綠化養(yǎng)護期限2023年12月底

效益社會效益

保障城市良好生態(tài)環(huán)境保障

指標指標

滿意度服務(wù)對象

居民滿意程度290%

指標滿意度指標

縣級部門預(yù)算項目績效目標表

（2023年度）

項目名稱城市污水凈化中心污泥處置費

主管部門舞陽縣城市管理局

單位名稱舞陽縣城市污水凈化中心

年度資金總額：330.8

項目資金其中：政府預(yù)算資金330.8

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

年

度

按上級要求對污水處理廠產(chǎn)生的污泥進行無害化處置，處置符合國家規(guī)范要求。

目

標

分解目標

一級

二級指標三級指標指標值指標值說明

指標

成本經(jīng)濟成本

項目總成本W(wǎng)330.8萬元

指標指標

數(shù)量指標污泥處置總噸數(shù)28520噸

產(chǎn)

績出

質(zhì)量指標污泥處置達標率100%

指

效

標

時效指標污泥處置周期365天

指

標社會效益

保障地方環(huán)境保障

指標

效益

指標

生態(tài)效益

持續(xù)改善地方生態(tài)持續(xù)改善

指標

滿意度服務(wù)對象

群眾滿意度100%

指標滿意度指標

縣級部門預(yù)算項目績效目標表

（2023年度）

侯集、蓮花、馬村、太尉、辛安、章化六個派出所附屬用房及

項目名稱

院內(nèi)硬化費用

主管部門舞陽縣公安局

單位名稱舞陽縣公安局

年度資金總額：323.36

項目資金其中：政府預(yù)算資金323.36

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

年度

加強和改進派出所工作，維護轄區(qū)穩(wěn)定、守護一方平安、服務(wù)人民群眾。

II標

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

項目總成本W(wǎng)323.36萬元

成本經(jīng)濟成本

改進附屬用房單位面積成本W(wǎng)58.83萬元

指標指標

室外院內(nèi)硬化單位面積成本W(wǎng)264.53萬元

改進附屬用房面積>257.53平方米

績

產(chǎn)數(shù)量指標室外院內(nèi)硬化面積217087.14平方米

效出

涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所數(shù)量6個

指指

標質(zhì)量指標竣工驗收合格率100%

標

時效指標項目建設(shè)期限2023年5月底前

社會效益

改善辦公條件改善

效益指標

指標可持續(xù)影響

提高服務(wù)社會的能力提高

指標

滿意度服務(wù)對象群眾滿意度100%

指標滿意度指標民警滿意度100%

（2023年度）

項目名稱2023年困難群眾醫(yī)療救助金項目

主管部門舞陽縣醫(yī)療保障局

單位名稱舞陽縣醫(yī)療生育保險中心

年度資金總額：200萬元

項目資金其中：政府預(yù)算資金200萬元

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

1.保障醫(yī)療救助對象的基本醫(yī)療權(quán)益，維護困難群眾基本生活權(quán)益。

年度2.重點救助對象自付費用年度限額內(nèi)住院救助比例不低于70%o

目標3.規(guī)范完善醫(yī)療救助制度，實現(xiàn)待遇有效銜接、平穩(wěn)過度。

4.強化醫(yī)療救助資金規(guī)范管理。

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

成本經(jīng)濟成本2023年縣級醫(yī)療救助資

<200萬元

指標指標金總成本

數(shù)量指標醫(yī)療救助對象人次27500人

困難群眾參保率100%

績

產(chǎn)質(zhì)里指標

醫(yī)療救助困難群眾準確率

效出100%

指瀑河市

指出院結(jié)算直接抵扣

標內(nèi)住院

標時效指標困難群眾醫(yī)療救助時間

y累河市

資料提交30個工作日內(nèi)

外住院

對困難人員進行醫(yī)療救

效益社會效益

助，減輕困難群眾醫(yī)療經(jīng)有效減輕

指標指標

濟負擔

滿意度服務(wù)對象

救助困難群眾滿意度295%

指標滿意度指標

縣級部門預(yù)算項智績效目標表

項目名稱賈湖遺址博物館運營費

主管部門舞陽縣賈湖遺址阿崗寺遺址管理委員會

單位名稱舞陽縣賈湖遺址阿崗寺遺址管理委員會

年度資金總額：150萬元

項目資金其中：政府預(yù)算資金150萬元

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

年1、有效保障資料安全、游客安全、確保博物館管內(nèi)的文物安全及其他工作；

度2、規(guī)范管理，做好博物館內(nèi)安全保衛(wèi)工作，對管內(nèi)消防、安防和多媒體設(shè)備進行定期檢查

目維護；

標3、做好人員工資發(fā)放，按時繳納水電費等相關(guān)費用。

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

運行總成本W(wǎng)150萬元

成本經(jīng)濟成本

水電費支出82.2萬元

指標指標

保安保潔等人員補助工資支出67.8萬元

雇用電工、保安、保潔、解說等人數(shù)量44人

績

數(shù)量指標年用水量6000m3

效產(chǎn)年用電量122.77千瓦時

出

指博物館正常運行開放天數(shù)365天

指質(zhì)里指標

每日巡邏次數(shù)5次

標標

故障響應(yīng)及時性W0.5小時

時效指標

資金支出及時性及時

效益社會效益

提高文物保護力度提高

指標指標

滿意度服務(wù)對象

群眾滿意度298%

指標滿意度指標

縣級部門預(yù)算項牌績效目標表

項目名稱舞陽縣氣象局人工影響天氣作業(yè)經(jīng)費

主管部門舞陽縣氣象局

單位名稱舞陽縣氣象局

年度資金總額：10

項目資金其中：政府預(yù)算資金10

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

通過人工增雨作業(yè)，最大限度的將固態(tài)降水化作液態(tài)降水，使豐富的空中水資源轉(zhuǎn)化為可

有效利用的地表水資源，為減少災(zāi)情、解決干旱地區(qū)人畜飲水、灌溉等問題開辟新途徑，

有效增加全縣范圍農(nóng)作物所需水分，緩解農(nóng)業(yè)旱情和城市生產(chǎn)生活用水供需矛盾。

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

成本經(jīng)濟成本

年度作業(yè)總成本W(wǎng)10萬

指標指標

地面增雨作業(yè)次數(shù)次

數(shù)量指標

人工影響天氣作業(yè)培訓(xùn)人數(shù)人

產(chǎn)

地面氣象觀測數(shù)據(jù)傳輸率290%

績出質(zhì)量指標

效指作業(yè)人員培訓(xùn)合格率295%

指標

人工影響天氣培訓(xùn)完成時限2023年10月前

標時效指標

人工影響天氣作業(yè)時間2023年全年

社會效益

有效增加降水,增加水庫蓄水量有效增加

效益指標

指標生態(tài)效益

改善生態(tài)環(huán)境、空氣質(zhì)量改善

指標

滿意度服務(wù)對象

社會公眾滿意度285%

指標滿意度指標

（2023年度）

項目名稱2023年重大動物疫病防控經(jīng)費

主管部門舞陽縣畜牧局

單位名稱舞陽縣畜牧局

年度資金總額：10

項目資金其中：政府預(yù)算資金10

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

年1.完成春秋季集中強制免疫，完成牛羊布病免疫，免疫率90%以上，平均抗體除布病外70%

度以上；

目2.完成縣域內(nèi)的流行病調(diào)查、疫情監(jiān)測，確保疫情不發(fā)生大范圍流行；

標3.完成對基層動物防疫工作督導(dǎo)及考核，確保防疫工作高效開展。

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

強制免疫及布病集中免疫成本W(wǎng)3萬元

成本經(jīng)濟成本

流行病調(diào)查、疫情監(jiān)測成本W(wǎng)5萬元

指標指標

防疫工作督導(dǎo)考核成本W(wǎng)2萬元

集中免疫開展次數(shù)》3次

績

數(shù)量指標參加集中免疫村級防疫員>130人

效產(chǎn)

出參加集中免疫特聘防疫員215人

指

指畜禽免疫率290%

標標質(zhì)里指標

除布病外產(chǎn)生抗體率270%

時效指標項目實施期限2023年1-12月

效益經(jīng)濟效益指標減少養(yǎng)殖戶因動物疫病損失有效減少

指標社會效益指標確保不發(fā)生大范圍動物疫病傳播有效確保

滿意度服務(wù)對象

群眾滿意度>90%

指標滿意度指標

縣級部門預(yù)算項目績效目標表

（2023年度）

項目名稱不動產(chǎn)工作經(jīng)費

主管部門舞陽縣自然資源局

單位名稱舞陽縣自然資源確權(quán)登記交易服務(wù)中心

年度資金總額：12.75

項目資金其中：政府預(yù)算資金12.75

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

負責貫徹落實中央、省、市不動產(chǎn)登記法律法規(guī)和政策，指導(dǎo)監(jiān)督不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作，

年

負責全縣土地登記、土地承包經(jīng)營權(quán)登記、房屋登記、林權(quán)登記；會同有關(guān)部門建立不動

度

產(chǎn)統(tǒng)一登記制度，組織開展不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍調(diào)查和統(tǒng)計工作，推進全縣不動產(chǎn)登記信息

II

基礎(chǔ)平臺建設(shè)；負責管理地籍和不動產(chǎn)登記資料，承擔各類不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、

標

共享和匯交管理職責，承擔提供不動產(chǎn)登記統(tǒng)一社會查詢服務(wù)職責。

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

成本經(jīng)濟成本

日常辦公經(jīng)費<12.75萬

指標指標

不動產(chǎn)登記發(fā)證量27500件

數(shù)量指標

權(quán)屬調(diào)查數(shù)量

績產(chǎn)>2000宗

效出

不動產(chǎn)登記完成率100%

指指質(zhì)量指標

標標權(quán)屬調(diào)查完成率100%

時效指標完成時間2023年底

效益社會效益

保障不動產(chǎn)工作高效推進保障

指標指標

滿意度服務(wù)對象

辦事群眾滿意度298%

指標滿意度指標

舞陽縣司法局整體績效目標申報表

（2023年度）

部門（單位）

舞陽縣司法局

名稱

目標1:貫徹中央、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織擬訂

全縣司法行政工作的規(guī)范性文件，擬訂全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并

組織實施。

目標2：監(jiān)督和指導(dǎo)由司法行政機關(guān)承擔的刑罰執(zhí)行、改造罪犯工作；監(jiān)督和指導(dǎo)全

縣刑滿釋放人員執(zhí)行工作；制定全縣法制宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；

年

指導(dǎo)全縣法制宣傳和依法治理工作；承擔統(tǒng)籌推進全縣法治政府建設(shè)的責任。指導(dǎo)、

度

監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔

履

推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、

職

行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補償工作。負責縣政府的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、

目

行政補償案件的處理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全縣的律師、法律顧問工作和公證機構(gòu)及公證

標

業(yè)務(wù)活動；指導(dǎo)和監(jiān)督全縣法律援助工作；負責全縣司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)

督察工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣的司法所建設(shè)和人民調(diào)解、社區(qū)基層法律服務(wù)和刑釋解教

人員幫教安置工作。

目標3：指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想作風、工作作風建設(shè)；承辦縣政府

交辦的其他事項。

任務(wù)名稱主要內(nèi)容

年法律援助工作為當事人提供免費法律咨詢，擴大法律服務(wù)范圍

人民調(diào)解工作調(diào)解各類社會矛盾糾紛，將矛盾化解在基層

度

社區(qū)矯正人員促進服務(wù)對象盡快融入社會，成為守法公民

主依法治縣工作深入開展法治文化宣傳，促進全民遵法守法

要安置幫教調(diào)解工作為回歸就業(yè)安置提供政策和信息支持，制定幫教計劃

任法治政府創(chuàng)建工作深化法治文化建設(shè)，營造濃厚法治氛圍

行政復(fù)議工作行政復(fù)議案件的辦理、溝通銜接

務(wù)政府法律顧問團工作完成縣政府作為申請人的行政應(yīng)訴案件

村居法律顧問工作法律服務(wù)工作者為村居提供專業(yè)法律意見

年度部門預(yù)算總額（萬元）820.81

預(yù)

1、資金來源：（1）財政

820.81

算性資金

（2）其他

情

資金

況2、資金結(jié)構(gòu)：（1）基本

622.61

支出

（2）項目

198.20

支出

級二級

三級指標指標值指標值說明

指指標

標

1.年度履職目標是否符合國家、省、市委市政府

戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省、市宏觀政策、

年度履職目標相行業(yè)政策一致；2.年度履職目標是否與部門（單

符合

關(guān)性位）職責、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān)；3.確定的

預(yù)算項目是否合理，是否與工作目標密切相關(guān)；

4.工作任務(wù)和項目預(yù)算安排是否合理。

1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標，績效目標是

否與部門（單位）年度履職目標一致，是否能體

工作目現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)

工作任務(wù)科學(xué)性科學(xué)

標管理算項目是否有明確的績效目標，績效目標是否與

部門（單位）職責目標、工作任務(wù)目標一致，是

否能體現(xiàn)預(yù)算項目的產(chǎn)出和效果

1.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標設(shè)置是否準確反

映部門（單位）績效完成情況；2.工作任務(wù)、預(yù)

算項目績效指標是否清晰、細化、可評價、可衡

績效指標合理性合理

投量；3.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標的評價標準

入是否清晰、可衡量；4.是否與部門（單位）年度

管的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。

理

指1.部門（單位）所有收入是否全部納入部門（單

標預(yù)算編制完整性完整位）預(yù)算；2.部門（單位）支出預(yù)算是否統(tǒng)籌各

類資金來源，全部納入部門（單位）預(yù)算管理。

專項資金細化率=（已細化到具體縣區(qū)和承擔單位

專項資金細化率100%的資金數(shù)/部門（單位）參與分配資金總數(shù)）X

100%。

預(yù)算和

預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）X100%?預(yù)

財務(wù)管

算完成數(shù)指部門（單位）實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)

預(yù)算執(zhí)行率295%

理算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門（單位）的（調(diào)

整）預(yù)算數(shù)。

預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)-年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)

算數(shù)X100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年

預(yù)算調(diào)整率W15%度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總

和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門

或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。

級二級三級指標指標值指標值說明

指指標

標

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/預(yù)算數(shù)*100%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)

余總額是指部門（單位）本年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率W5%

之和。預(yù)算數(shù)是指財政部門批復(fù)的本年度部門（單

位）的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。

投

入“三公經(jīng)費”控“三公經(jīng)費”控制率=本年度“三公經(jīng)費”實際支

預(yù)算和<90%

管制率出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)*100%

財務(wù)管

理

理

指政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購

標預(yù)算數(shù)）x100%o政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)

政府采購執(zhí)行率100%

事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程

序批準的年度政府采購計劃0

決算編制數(shù)據(jù)是否賬表一致，即決算報表數(shù)據(jù)與