中天合創(chuàng)PP裝置質(zhì)量計(jì)劃20140812

-4-1編制說明1.1工程質(zhì)量說明工程質(zhì)量是施工企業(yè)良好信譽(yù)的一項(xiàng)重要標(biāo)志，工程質(zhì)量的優(yōu)劣將直接影響裝置的順利投產(chǎn)。為此我們按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)符合業(yè)主對(duì)該裝置工程質(zhì)量的要求建立建全質(zhì)量管理體系，明確各級(jí)質(zhì)量管理職責(zé)，并制定項(xiàng)目施工的質(zhì)量方針目標(biāo)，確保工程在施工中道道工序達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)項(xiàng)工程爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良，切實(shí)控制質(zhì)量形成過程的各要素，達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)和要求，為項(xiàng)目創(chuàng)建精品工程。1.2編制依據(jù)（a）中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司35萬(wàn)噸/年聚丙烯(二線)裝置施工組織設(shè)計(jì)。（b）中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司35萬(wàn)噸/年聚丙烯(二線)裝置初步設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)圖紙。（c）《石油化工建設(shè)工程施工安全技術(shù)規(guī)范》GB50484-2008（d）相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。（e）五建公司的質(zhì)量體系文件和HSE管理體系文件。（f）其他相關(guān)文件。（g）類似工程的施工經(jīng)驗(yàn)。1.3工程概況1.3.1工程簡(jiǎn)介（一）工程名稱：中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工示范項(xiàng)目35萬(wàn)噸/年聚丙烯(二線)裝置（二）建設(shè)單位：中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司（三）監(jiān)理單位：齊魯監(jiān)理二（四）設(shè)計(jì)單位：中石化上海工程有限公司（五）施工單位：中石化第五建設(shè)有限公司（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)挝还こ毯细衤?00%，滿足建設(shè)單位提出的（及其他國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的）質(zhì)量要求及相關(guān)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到設(shè)計(jì)要求和技術(shù)要求。（七）工期要求：開工日期：2014年5月6日；中交日期：2015年10月30日；1.3.2主要工程量依據(jù)電子版基礎(chǔ)設(shè)計(jì)工程量統(tǒng)計(jì)：序號(hào)專業(yè)名稱項(xiàng)目名稱單位數(shù)量序號(hào)專業(yè)名稱項(xiàng)目名稱單位數(shù)量1土建地基處理㎡376004電氣電力變壓器臺(tái)8高壓開關(guān)柜臺(tái)49混凝土m316643低壓開關(guān)柜臺(tái)93鋼筋噸2027電纜橋架噸90鋼結(jié)構(gòu)噸2612電纜KM1972設(shè)備靜設(shè)備類臺(tái)715儀表儀表設(shè)備臺(tái)/件1968壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)類臺(tái)7DCS系統(tǒng)套1泵類臺(tái)26SIS系統(tǒng)套1起重類臺(tái)41電纜KM260擠壓機(jī)組臺(tái)/套1電纜橋架噸140風(fēng)送系統(tǒng)臺(tái)/套1閥門及管件臺(tái)/件285地秤臺(tái)46電信防爆話站套2其他類臺(tái)8電氣設(shè)備臺(tái)4143管道給排水米7850火災(zāi)報(bào)警按鈕套18工藝管道米42200電纜米3300閥門臺(tái)72691.3.3工程重點(diǎn)、難點(diǎn)分析：本裝置采用lneos公司的lnnocene氣相聚丙烯工藝技術(shù)，引進(jìn)工藝包，在國(guó)內(nèi)完成基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)和詳細(xì)工程設(shè)計(jì)以及相關(guān)的采購(gòu)技術(shù)服務(wù)。本裝置采用氣相法聚丙烯工藝技術(shù)，使用lneos公司擁有專利權(quán)的高活性、高選擇性的CDi催化劑，可以使這種工藝生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，該技術(shù)流程短，能耗低，安全性好，便于開停車和牌號(hào)切換，過渡產(chǎn)品少。由于工藝的簡(jiǎn)化，裝置占地面積小，裝置投資較少，產(chǎn)品成本較低。另外，因?yàn)檫@種氣相聚合工藝不含有大量的液相烴類，所以它比許多其它與其競(jìng)爭(zhēng)的工藝更為安全。lnnocene氣相聚丙烯工藝在整個(gè)工藝過程中采用一流的DCS控制系統(tǒng)。先進(jìn)的自動(dòng)化計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)能檢測(cè)大多數(shù)工藝變量，從催化劑進(jìn)料、聚合反應(yīng)、產(chǎn)品脫活到成品單元都處在精確的監(jiān)控之下，從而使反應(yīng)器的開車和產(chǎn)品牌號(hào)的切換平穩(wěn)而簡(jiǎn)單，最大程度地減少了不合格產(chǎn)品量，使產(chǎn)品產(chǎn)率達(dá)到最大。本裝置采用氣相法聚丙烯工藝技術(shù)，以聚合級(jí)丙烯、乙烯和氫氣為主要原料，利用兩臺(tái)串聯(lián)的兩臺(tái)臥式攪拌釜反應(yīng)器，由一條生產(chǎn)線組成，可年產(chǎn)35萬(wàn)噸均聚產(chǎn)品、無規(guī)共聚產(chǎn)品和抗沖共聚產(chǎn)品，年操作時(shí)間為8000小時(shí)。聚丙烯裝置平面布置根據(jù)物流順序和原料進(jìn)出界區(qū)方位分成丙烯回收及火炬罐單元、丙烯精制、助催化劑計(jì)量、聚合區(qū)、擠壓造粒、產(chǎn)品摻混、成品包裝等生產(chǎn)部分和倉(cāng)庫(kù)、廢水池、變配電室、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)柜間、化學(xué)品庫(kù)等輔助部分，各個(gè)部分的布置都充分考慮了工藝和操作的要求。1）鋼結(jié)構(gòu)工程、動(dòng)靜設(shè)備、工藝管線安裝及電氣儀表量都比較集中；結(jié)構(gòu)與設(shè)備的交叉作業(yè)比較多；其中反應(yīng)器、工藝配管、DCS的安裝調(diào)試、擠壓機(jī)安裝與調(diào)試、風(fēng)送系統(tǒng)的調(diào)試是該工程的重點(diǎn)及難點(diǎn)。2）反應(yīng)器為本裝置的核心設(shè)備，是整個(gè)裝置能否順利運(yùn)行的關(guān)鍵，該反應(yīng)器為INEOS的專利設(shè)備，由專利廠家獨(dú)家供貨。該反應(yīng)器是一個(gè)獨(dú)特的活塞流帶水平攪拌器的臥式反應(yīng)器，在殼體頂端設(shè)有兩個(gè)膨脹段，殼體不等壁厚，厚段需機(jī)加工，第一反應(yīng)器與第二反應(yīng)器有以下不同：a、攪拌槳型式不同，材料不同，加工要求不同。b、第一反應(yīng)器有兩個(gè)膨脹段，第二反應(yīng)器只有一個(gè)膨脹段。本反應(yīng)器內(nèi)部還設(shè)有特殊的丙烯噴淋裝置及出料結(jié)構(gòu)和氣鎖系統(tǒng)，該設(shè)計(jì)為專利部分，影響反應(yīng)器的生產(chǎn)能力。由于反應(yīng)器為進(jìn)口的整體到貨設(shè)備，因此反應(yīng)器的吊裝由大件吊裝公司編制專項(xiàng)方案進(jìn)行施工，以確保安裝的科學(xué)性。3）擠壓造粒單元的擠壓切粒機(jī)組的安裝和調(diào)試及添加劑計(jì)量單元的調(diào)試為該單元的重點(diǎn)。4）壓縮機(jī)及風(fēng)機(jī)的種類和引進(jìn)的設(shè)備較多，需要良好的技術(shù)服務(wù)，動(dòng)設(shè)備要進(jìn)行氣、液、粉料、粒料的輸送，密封結(jié)構(gòu)復(fù)雜，安裝要求高。5）管道工程類別簡(jiǎn)單、主要以碳鋼、低溫鋼及不銹鋼為主，但工作量較大，須采用合理的焊接工藝確保焊接質(zhì)量良好，并合理安排進(jìn)度計(jì)劃。盡可能的進(jìn)行深度的工廠化預(yù)制，在管道預(yù)制過程中，嚴(yán)格控制管道焊接質(zhì)量、保持管道內(nèi)部清潔。7）電氣/儀表工程的施工按照常規(guī)的方法施工，對(duì)于可提前預(yù)制的支架等均采用在場(chǎng)外進(jìn)行預(yù)制安裝的施工方法進(jìn)行。8）本裝置自控水平較高，生產(chǎn)連續(xù)性要求嚴(yán)格，調(diào)試試驗(yàn)技術(shù)要求高。整個(gè)電氣儀表施工過程要精心組織、合理安排、細(xì)致調(diào)試并與其它專業(yè)密切配合，確保工程質(zhì)量。9）鄂爾多斯冬季有3至4個(gè)月冬歇期，現(xiàn)場(chǎng)無法施工，對(duì)整體施工進(jìn)度帶來很大影響，也給施工協(xié)調(diào)帶來很大難度。施工期間必須加強(qiáng)做好防寒、防風(fēng)、防凍等措施，以減少對(duì)施工作業(yè)造成的影響。同時(shí)，必須加強(qiáng)組織措施，保證施工期間特別是節(jié)假日期間施工隊(duì)伍的穩(wěn)定，為施工任務(wù)按期完成提供保障2質(zhì)量方針和目標(biāo)2.1質(zhì)量方針質(zhì)量永遠(yuǎn)領(lǐng)先一步，追求卓越，奉獻(xiàn)精品，誠(chéng)信服務(wù)，顧客滿意。2.2質(zhì)量目標(biāo)獲得中國(guó)石油化工集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。我方自購(gòu)材料合格率100%。計(jì)量器具受檢率、配備率100%。項(xiàng)目質(zhì)量工序報(bào)驗(yàn)率100%，工序檢查一次合格率100%。設(shè)備、管道、儲(chǔ)罐焊縫射線檢測(cè)一次合格率96%以上，其中爐管焊縫檢測(cè)一次合格率98%以上,安裝單位工程優(yōu)良率90％以上。單位工程合格率100%，安裝工程優(yōu)良率達(dá)到90%以上，土建工程合格率100%。工程建成后一次開車成功。3質(zhì)量計(jì)劃3.1質(zhì)量保證體系3.1.1確定項(xiàng)目經(jīng)理為工程質(zhì)量第一責(zé)任人3.1.2確定各專業(yè)工程師質(zhì)量責(zé)任針對(duì)工程施工情況，采取各專業(yè)工程師質(zhì)量責(zé)任制；負(fù)責(zé)本專業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)質(zhì)量管理；要求各專業(yè)工程師必須熟悉掌握?qǐng)D紙、專業(yè)規(guī)范及現(xiàn)場(chǎng)情況；配合質(zhì)檢工程師制定專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，組織專業(yè)技術(shù)交底及質(zhì)量檢查，編制有指導(dǎo)性、針對(duì)性的施工技術(shù)措施及重要部位作業(yè)指導(dǎo)書；嚴(yán)格進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定；每周收集匯總質(zhì)量信息（優(yōu)良、合格、不合格）并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，針對(duì)質(zhì)量信息情況提出糾正預(yù)防措施；不斷改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)技術(shù)管理方法，為現(xiàn)場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)，以技術(shù)優(yōu)勢(shì)指導(dǎo)生產(chǎn)，確?，F(xiàn)場(chǎng)施工順利進(jìn)行；確保施工記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確，及時(shí)保證資料與工程同步；負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理及項(xiàng)目相關(guān)部室的技術(shù)協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)專業(yè)交竣工資料的整理，定期做好專業(yè)技術(shù)總結(jié)（每季度）。3.2質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖3.2.1項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖黨支部副書記黨支部副書記劉學(xué)軍項(xiàng)目經(jīng)理瞿繼虎經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部：王國(guó)愛HSE管理部：王海平物資采購(gòu)部：黨振江質(zhì)量管理部：韓長(zhǎng)志HSE總監(jiān)石林鋒總工程師王志毅項(xiàng)目副經(jīng)理王志毅施工管理部：巨尕虎技術(shù)部：平均強(qiáng)各專業(yè)公司司施工班組3.2.2質(zhì)量保證體系專業(yè)專職質(zhì)檢員焊接專業(yè)王曉罡鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)動(dòng)設(shè)備專業(yè)靜設(shè)備專業(yè)工藝管道專業(yè)李進(jìn)電氣專業(yè)儀表專業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理:瞿繼虎項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理：韓長(zhǎng)志設(shè)備負(fù)責(zé)人：HSE管理部工藝管道負(fù)責(zé)人：質(zhì)量控制部吊裝負(fù)責(zé)人：工程管理部?jī)x表負(fù)責(zé)人：經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部材料負(fù)責(zé)人：物資供應(yīng)部HSE負(fù)責(zé)人：綜合辦公室鋼結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人：質(zhì)量控制部焊接熱處理負(fù)責(zé)人：HSE管理部機(jī)泵負(fù)責(zé)人：工程管理部電氣負(fù)責(zé)人：經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部3.2.3特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量保證體系根據(jù)公司特種設(shè)備（壓力管道、壓力容器、起重機(jī)械）生產(chǎn)質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定，為建立建全項(xiàng)目特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量保證體系，保證項(xiàng)目特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行，確保公司特種設(shè)備的生產(chǎn)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，成立中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工示范項(xiàng)目35萬(wàn)噸/年聚丙烯（二線）裝置現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量保證體系：壓力管道安裝質(zhì)量保證體系根據(jù)公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定，為加強(qiáng)中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工示范項(xiàng)目35萬(wàn)噸/年聚丙烯（二線）裝置項(xiàng)目壓力管道安裝產(chǎn)品的質(zhì)量管理，保證項(xiàng)目壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行，確保公司特種設(shè)備的生產(chǎn)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，成立項(xiàng)目壓力管道質(zhì)量保證體系如下：序號(hào)類別責(zé)任人1項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師王志毅2項(xiàng)目無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人平均強(qiáng)3項(xiàng)目材料零部件理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人黨振江4項(xiàng)目焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人5項(xiàng)目設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人江濤6項(xiàng)目熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人7項(xiàng)目壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人平均強(qiáng)8項(xiàng)目檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人韓長(zhǎng)志壓力容器現(xiàn)場(chǎng)安裝組焊質(zhì)量保證體系根據(jù)公司壓力容器（A3級(jí)球形儲(chǔ)罐）現(xiàn)場(chǎng)組焊質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定，為加強(qiáng)中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工示范項(xiàng)目35萬(wàn)噸/年聚丙烯（二線）裝置項(xiàng)目壓力容器現(xiàn)場(chǎng)安裝組焊產(chǎn)品的質(zhì)量管理，保證項(xiàng)目壓力容器安裝組焊質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行，確保公司特種設(shè)備的生產(chǎn)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，成立項(xiàng)目壓力容器質(zhì)量保證體系如下：序號(hào)類別責(zé)任人1項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師王志毅2項(xiàng)目工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人平均強(qiáng)3項(xiàng)目無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人劉川4項(xiàng)目材料零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人黨振江5項(xiàng)目焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人6項(xiàng)目設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人江濤7項(xiàng)目檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人江濤8項(xiàng)目理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人黨振江9項(xiàng)目熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人10項(xiàng)目壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人平均強(qiáng)11項(xiàng)目檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人韓長(zhǎng)志起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量保證體系根據(jù)公司起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定，為加強(qiáng)中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工示范項(xiàng)目35萬(wàn)噸/年聚丙烯（二線）裝置項(xiàng)目起重機(jī)械安裝維修產(chǎn)品的質(zhì)量管理，保證項(xiàng)目起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行，確保公司特種設(shè)備的生產(chǎn)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，成立項(xiàng)目壓力容器質(zhì)量保證體系如下：序號(hào)類別責(zé)任人1項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師王志毅2項(xiàng)目工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人平均強(qiáng)3項(xiàng)目無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人劉川4項(xiàng)目材料質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人黨振江5項(xiàng)目焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人6項(xiàng)目計(jì)量/設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人江濤7項(xiàng)目理化質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人黨振江8項(xiàng)目電氣質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人9項(xiàng)目?jī)x表質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人10項(xiàng)目質(zhì)量檢查控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人韓長(zhǎng)志3.3項(xiàng)目質(zhì)量體系的運(yùn)行a)項(xiàng)目經(jīng)理按照文件化質(zhì)量體系的要求，組織項(xiàng)目管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、開展工作。b)項(xiàng)目經(jīng)理在組織進(jìn)行施工準(zhǔn)備時(shí)，要針對(duì)工程特點(diǎn)、業(yè)主的期望和要求，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，項(xiàng)目質(zhì)量方針和目標(biāo)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，并要求項(xiàng)目部各級(jí)人員理解并貫徹執(zhí)行；c)選擇優(yōu)秀的施工隊(duì)伍進(jìn)入項(xiàng)目部組成項(xiàng)目組，根據(jù)接受的任務(wù)，進(jìn)行人員的派遣和任命，并在項(xiàng)目部備案。d)項(xiàng)目部應(yīng)組織編制與工程項(xiàng)目和質(zhì)量要求相一致的、操作性強(qiáng)的施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃來指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工，滿足設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程和業(yè)主要求。e)施工作業(yè)的質(zhì)量監(jiān)督由作業(yè)層的自檢、互檢，項(xiàng)目部的質(zhì)量監(jiān)督和外部監(jiān)控組成。3.4項(xiàng)目質(zhì)量體系的考核a)施工項(xiàng)目質(zhì)量體系接受中天合創(chuàng)項(xiàng)目管理部?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核，對(duì)審核出的不合格項(xiàng)，要及時(shí)分析不合格的原因，制定糾正措施及實(shí)施計(jì)劃，按時(shí)完成整改。b)項(xiàng)目經(jīng)理每?jī)蓚€(gè)星期要對(duì)項(xiàng)目工程組織一次質(zhì)量體系的內(nèi)部檢查，確保施工項(xiàng)目質(zhì)量體系的適宜性和有效性，以滿足項(xiàng)目質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)，記錄應(yīng)予以保存。c)項(xiàng)目質(zhì)量體系除執(zhí)行項(xiàng)目文件外，還應(yīng)接受中天合創(chuàng)項(xiàng)目部主管、相關(guān)部門的監(jiān)督、考核和執(zhí)行項(xiàng)目文件以外的系統(tǒng)要求執(zhí)行的其它文件。3.5質(zhì)量管理職責(zé)3.5.1項(xiàng)目經(jīng)理a)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，代表中石化第五建設(shè)有限公司履行合同，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系的建立，對(duì)重大質(zhì)量問題做出決策，對(duì)工程質(zhì)量組織抽查，保證質(zhì)量控制計(jì)劃的順利實(shí)施；b)貫徹執(zhí)行項(xiàng)目的質(zhì)量方針、目標(biāo)和政策；對(duì)本項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)；c)貫徹執(zhí)行《中天合創(chuàng)項(xiàng)目管理手冊(cè)》和其他質(zhì)量體系文件；領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部人員對(duì)施工全過程實(shí)施策劃與控制，確保施工項(xiàng)目的質(zhì)量工作滿足建設(shè)單位的要求；d)對(duì)工程施工進(jìn)行有效控制，保證安全文明生產(chǎn)；e)對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量體系的健全和正常運(yùn)行負(fù)責(zé)；調(diào)配并管理進(jìn)入項(xiàng)目的人力、資金、物資、機(jī)械設(shè)備等生產(chǎn)要素。3.5.2項(xiàng)目副經(jīng)理a)全面負(fù)責(zé)組織工程的實(shí)施，對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度和安全負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b)組織制定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任制及其他制度，并確保其實(shí)施準(zhǔn)備，解決施工重大問題；c)組織協(xié)調(diào)和業(yè)主、監(jiān)理、總包及其它施工單位的關(guān)系；d)負(fù)責(zé)督促質(zhì)量管理在施工現(xiàn)場(chǎng)的正常運(yùn)行。3.5.3項(xiàng)目總工a)組織編制項(xiàng)目施工實(shí)施計(jì)劃，確保按期完成；b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工技術(shù)、質(zhì)量安全的組織與管理；c)參與項(xiàng)目重大問題的討論與決策；d)組織編制質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，審核施工組織設(shè)計(jì)，審批施工方案；e)組織項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、HSE檢查。3.5.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人a)主管本項(xiàng)目的質(zhì)量管理、技術(shù)管理。具體負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件在本項(xiàng)目的貫徹實(shí)施，對(duì)工程施工質(zhì)量控制的有效性負(fù)責(zé)；b)負(fù)責(zé)主持制定具體質(zhì)量計(jì)劃，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施；c)負(fù)責(zé)組織編制和審查施工組織設(shè)計(jì)，審批施工技術(shù)方案和特殊技術(shù)措施；d)組織本項(xiàng)目不合格品的評(píng)審，審批處置方案；e)組織編制并實(shí)施單項(xiàng)工程交工驗(yàn)收控制計(jì)劃；f)組織本項(xiàng)目的質(zhì)量自檢、互檢和專檢活動(dòng)，隨時(shí)檢查無損檢測(cè)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取有效措施。3.5.5質(zhì)量管理部職責(zé)a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、公司技術(shù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，強(qiáng)化質(zhì)量及HSE體系運(yùn)行，及時(shí)上報(bào)技術(shù)質(zhì)量報(bào)表；b)負(fù)責(zé)本部門所管轄的文件的控制（包括文件的分類、范圍、標(biāo)識(shí)；文件的編制和審批；文件的發(fā)放、接收、管理；文件的評(píng)審、更新與更改；文件的作廢；外來文件控制；非紙張性文件控制；文件的歸檔；文件的保管和借閱）；c)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和工程(產(chǎn)品)記錄的控制和管理，保證記錄的編制與工程施工同步，數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全；d)組織和管理項(xiàng)目部單項(xiàng)（或單位）工程實(shí)現(xiàn)的策劃工作，并形成文件（施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃等）；e)組織并參與設(shè)計(jì)圖紙自審、會(huì)審；依據(jù)圖紙及業(yè)主、監(jiān)理、規(guī)范要求，編制單項(xiàng)（或單位）施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)措施（作業(yè)指導(dǎo)書）等，及時(shí)進(jìn)行技術(shù)交底并保持記錄；f)負(fù)責(zé)對(duì)工程（產(chǎn)品）的標(biāo)識(shí)和可追溯性提出要求，并在工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)策劃文件中作出明確規(guī)定，確保標(biāo)識(shí)的唯一性；g)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部施工工程不合格品的評(píng)審，及其糾正措施、處置方案、返工、返修技術(shù)方案(措施)的制定；3.5.6工程技術(shù)部質(zhì)量職責(zé)a)組織編制項(xiàng)目施工生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理抓好項(xiàng)目施工生產(chǎn)組織工作；b)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理，對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，并加強(qiáng)過程控制，為確保工程施工質(zhì)量提供精良的機(jī)具保證；c)負(fù)責(zé)工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)，嚴(yán)格按專業(yè)質(zhì)檢員確認(rèn)的工序進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；d)負(fù)責(zé)組織工序交接，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理搞好工程中間交接和竣工驗(yàn)收；e)負(fù)責(zé)不合格品的隔離，并按處置方案組織作業(yè)單位進(jìn)行處理；f)負(fù)責(zé)成品保護(hù)和施工過程標(biāo)識(shí)管理，組織作業(yè)單位搞好現(xiàn)場(chǎng)文明施工；g)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目的保運(yùn)服務(wù)。3.5.7作業(yè)班組施工質(zhì)量控制a)根據(jù)項(xiàng)目施工生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排各施工班組（作業(yè)組）進(jìn)行施工作業(yè)；b)組織各相應(yīng)班組職工認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行圖紙、技術(shù)質(zhì)量文件的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，保證產(chǎn)品生產(chǎn)和工程施工質(zhì)量；c)對(duì)所用施工生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及所處工作環(huán)境進(jìn)行維護(hù)和管理；d)正確使用施工生產(chǎn)用樣板、模具、工裝，并作好維護(hù)和保管；e)對(duì)特種人員資格有要求的施工生產(chǎn)活動(dòng)，不得安排不具備相應(yīng)資格的人員作業(yè)；f)若施工生產(chǎn)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施和原材料出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。3.6質(zhì)量管理體系相關(guān)程序文件在本工程運(yùn)行管理3.6.1文件控制程序3.6.1.1文件實(shí)行分部門按照分工分別負(fù)責(zé)本部門所管文件的控制；3.6.1.2項(xiàng)目各部門按以下工作程序?qū)ξ募芾磉M(jìn)行部門管理（根據(jù)部門文件具體情況進(jìn)行靈活有效分類、標(biāo)識(shí)，要求便于查閱，具有可追溯性）3.6.1.3文件的分類、范圍、標(biāo)識(shí)a)文件的分類1)按文件來源分：內(nèi)部文件、外來文件；2)按文件性質(zhì)分：質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)類文件、產(chǎn)品質(zhì)量類文件、經(jīng)營(yíng)類文件、行政類文件等；按文件載體分：紙張性文件、非紙張性文件（包括電子文件、照片、樣品等）；b)文件的范圍1)質(zhì)量管理手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；2)施工技術(shù)類文件；3)經(jīng)營(yíng)類文件（合同、招標(biāo)文件、報(bào)表、管理規(guī)定、預(yù)算單、結(jié)算證書等）；4)施工生產(chǎn)類文件5)與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)；6)與工程（產(chǎn)品）質(zhì)量有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)。c)文件標(biāo)識(shí)1)需受控的文件由文件編制部門或主管部門給出專用名稱或受控順序號(hào)，需要時(shí)還應(yīng)有唯一性文件編號(hào)；需要時(shí)受控文件應(yīng)編受控順序號(hào)，文件的受控順序號(hào)由文件發(fā)放部門填寫。3.6.1.4文件的編制和審批由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)所管文件的編制。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)以保證文件是充分和適宜的。文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。文件的編制及審批由各部門按照公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)及文件的要求擬定編制、審核、審批的程序。3.6.1.5文件的發(fā)放、接收、管理文件的發(fā)放、接收、管理按照分工分別由項(xiàng)目部有關(guān)部門負(fù)責(zé)，保證在使用處作業(yè)人員及時(shí)得到有效版本。文件使用人應(yīng)對(duì)文件加以妥善保管，防止污損、遺失。若出現(xiàn)污損、遺失，則由當(dāng)事人提出申請(qǐng)，本部門及文件主管部門負(fù)責(zé)人同意后，核準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)。受控文件確需復(fù)制時(shí)，則應(yīng)由受控文件的主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)制的文件按受控文件進(jìn)行發(fā)放和控制。4記錄控制4.1質(zhì)量記錄應(yīng)包括以下六類a)采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄；b)質(zhì)量體系運(yùn)行管理記錄；c)工程質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄；d)工程質(zhì)量評(píng)定記錄；e)交工文件；f)其他質(zhì)量管理記錄。4.2分級(jí)根據(jù)施工中各工序的質(zhì)量控制點(diǎn)對(duì)工程最終質(zhì)量影響的重要程度，將質(zhì)量控制點(diǎn)的級(jí)別劃分為三個(gè)級(jí)別：A、B、C，質(zhì)量控制點(diǎn)劃分詳見分部、分項(xiàng)劃分。A級(jí)指重要、關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點(diǎn)（也稱停止點(diǎn)）。通常指：文件性資料：施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案或質(zhì)量控制措施、無損檢測(cè)報(bào)告、試驗(yàn)記錄、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接熱處理報(bào)告、質(zhì)量證明書，材質(zhì)復(fù)驗(yàn)報(bào)告等；施工過程或工序施工質(zhì)量在其后的檢驗(yàn)或試驗(yàn)中不能充分得到驗(yàn)證的特殊過程或特殊工序：原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、到貨設(shè)備開箱檢驗(yàn)、隱蔽工程檢驗(yàn)、設(shè)備/管道試壓、受電、報(bào)警/聯(lián)鎖系統(tǒng)試驗(yàn)、機(jī)組無負(fù)荷試車、工程中間交接檢驗(yàn)等。B級(jí)：較重要部件或工序安裝質(zhì)量控制點(diǎn)（也稱見證點(diǎn)）。通常指：建筑工程中的主控項(xiàng)目或需要見證取樣檢測(cè)的重要分部工程；安裝工程中較重要的安裝工序或部件。C級(jí)：除A、B級(jí)以外的質(zhì)量控制點(diǎn)（也稱巡檢點(diǎn)）。在建筑工程、安裝工程中除A、B級(jí)控制點(diǎn)以外的控制點(diǎn)，記錄包括：施工自檢記錄、工序交接、工序質(zhì)量記錄等。4.3記錄填寫a)質(zhì)量記錄須填寫工整，字跡清楚，裝訂規(guī)范，所有記錄完整、準(zhǔn)確。b)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄由作業(yè)負(fù)責(zé)人填寫；c)交工資料文件由各專業(yè)負(fù)責(zé)人填寫；d)檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄由相應(yīng)具備資格人員填寫；e)工程質(zhì)量評(píng)定由專職質(zhì)檢員填寫；f)質(zhì)量記錄填寫不得隨意更改，如需更改，則更改人員應(yīng)在更改處簽字或蓋章，以示負(fù)責(zé)。4.4質(zhì)量記錄收集、保管a)施工過程的質(zhì)量記錄由專職技術(shù)人員根據(jù)施工進(jìn)展情況，做到完成一項(xiàng)收集一項(xiàng)，并按有關(guān)規(guī)定整理存放；b)交工技術(shù)文件、其他質(zhì)量記錄、工程質(zhì)量評(píng)定記錄，由負(fù)責(zé)人員及時(shí)收回、整理、裝訂成冊(cè)，交公司檔案室存檔。c)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄由各主管部門按規(guī)定收集、整理保存；5材料控制5.1總則a）材料控制應(yīng)本著保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，加速周轉(zhuǎn)，降低消耗，節(jié)省費(fèi)用，有利于提高經(jīng)濟(jì)效益的原則進(jìn)行控制。b)根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理、上海院對(duì)器材的控制要求和公司質(zhì)量體系程序文件的要求，嚴(yán)格進(jìn)行工程物資全過程的管理控制。c)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)材料報(bào)驗(yàn)。由總包提供經(jīng)審查符合要求的設(shè)計(jì)圖紙或料表?？偘┝喜糠钟晌翼?xiàng)目部技術(shù)員依據(jù)上述資料編制物資需用計(jì)劃，報(bào)總包專業(yè)工程師審查，物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確材料的類別、名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、供貨狀態(tài)、數(shù)量、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)單位。自購(gòu)料部分，由我項(xiàng)目部技術(shù)部編制委托物資采購(gòu)計(jì)劃并經(jīng)總包相關(guān)專業(yè)工程師及我項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)我項(xiàng)目部器材部，由器材部安排物資采購(gòu)。5.2工程材料計(jì)劃及采購(gòu)程序a）根據(jù)總包提供的工程進(jìn)度和器材到貨計(jì)劃，以設(shè)計(jì)文件和工程預(yù)算定額規(guī)定的材料量作出器材的月需用量計(jì)劃。若因設(shè)計(jì)變更或施工計(jì)劃調(diào)整，應(yīng)及時(shí)編制補(bǔ)充計(jì)劃。b)物資的月需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部材料責(zé)任工程師和采購(gòu)供應(yīng)部主任審核后提前一個(gè)月報(bào)總包現(xiàn)場(chǎng)材料工程師審核批準(zhǔn)后由總包備料。c)總包提供工程物資的領(lǐng)?。菏┕こ邪桃栽O(shè)計(jì)文件和月需用計(jì)劃、月工程計(jì)劃為依據(jù)作出物資的領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)總包現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師和材料工程師審核，施工經(jīng)理簽字后，送交總包倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員審核后發(fā)料并開具器材出庫(kù)單，同時(shí)提供一份相應(yīng)的物資質(zhì)量證明文件。d)我方提供的工程材料：按施工圖紙和施工計(jì)劃，編制材料采購(gòu)計(jì)劃；經(jīng)項(xiàng)目部材料責(zé)任工程師和控制部審核后，報(bào)總包材料工程師審批。e)材料代用：施工承包商提供的工程材料的材料代用由計(jì)劃工程師提出，經(jīng)材料代用單位材料責(zé)任工程師審核，報(bào)業(yè)主和上海院審核后方可實(shí)施。5.3設(shè)備和材料的接收，檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理5.3.1設(shè)備和材料接收：總包向施工承包商提供的設(shè)備和材料，在交接時(shí)，雙方應(yīng)對(duì)設(shè)備和材料進(jìn)行外觀檢查；對(duì)于在包裝箱內(nèi)的設(shè)備或材料應(yīng)開箱檢驗(yàn)，必要時(shí)備注中說明包裝情況，辦理交接手續(xù)。開箱檢驗(yàn)的主要內(nèi)容如下：a)包裝的外觀檢查；b)裝箱清單與實(shí)物名稱、位號(hào)、規(guī)格（型號(hào)）、數(shù)量的核查；c)設(shè)備銘牌與材料色標(biāo)的核查；d)實(shí)物與質(zhì)量證明文件、隨機(jī)資料的核查；e)實(shí)物外觀質(zhì)量的檢查、設(shè)備及材料幾何尺寸檢查；f)開箱檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)書面通知總包采購(gòu)部門。5.3.2設(shè)備和材料的檢、試驗(yàn)管理a)設(shè)備和材料的開箱檢驗(yàn)：由總包采購(gòu)部門根據(jù)施工計(jì)劃組織開箱檢驗(yàn)工作，施工承包商參加，重要設(shè)備或材料邀請(qǐng)業(yè)主參加檢驗(yàn)工作，制造商約定要參加的,采購(gòu)部門應(yīng)通知其派代表到場(chǎng)，關(guān)鍵設(shè)備、材料及構(gòu)配件的開箱檢驗(yàn)應(yīng)通知工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。施工承包商提供的材料由施工承包商完成，必要時(shí)邀請(qǐng)總包參加。b)開箱后，承包商按照質(zhì)量說明書和裝箱單規(guī)定和要求及程序文件的規(guī)定完成物資的檢、試驗(yàn)工作，填寫檢驗(yàn)記錄。c)經(jīng)檢試驗(yàn)不合格的材料，由采購(gòu)方立即通知供貨方，及時(shí)更換不合格材料。d)驗(yàn)收、安裝過程中材料損壞、丟失，其責(zé)任在承包商時(shí)，費(fèi)用由承包商承擔(dān)。5.3.3材料檢驗(yàn)工作流程及其內(nèi)容到貨材料由保管員進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，有差錯(cuò)時(shí)由計(jì)劃工程師復(fù)核。檢驗(yàn)工程師作外觀質(zhì)量驗(yàn)收和幾何尺寸檢測(cè)。由檢驗(yàn)工程師對(duì)質(zhì)量證件進(jìn)行初審，材料責(zé)任工程師進(jìn)行復(fù)核。根據(jù)程序文件的要求委托有資格的檢試驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)總包、我項(xiàng)目部自購(gòu)材料進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)檢試驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核。材料復(fù)檢。當(dāng)物資有以下情況之一時(shí)，各專業(yè)施工單位的材料員應(yīng)與器材部負(fù)責(zé)人聯(lián)系填寫復(fù)驗(yàn)委托單，并配合試驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：無質(zhì)量保證文件或文件不完全的材料；對(duì)供應(yīng)商所提供的質(zhì)量保證文件的正確性有懷疑時(shí)；發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商所提供的質(zhì)量保證文件與所到貨的材料不相符時(shí)；當(dāng)其為重要工程材料，必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)并取得合格結(jié)果才可使用時(shí)。材料復(fù)檢要求材料復(fù)驗(yàn)的取樣必須有代表性，即所采樣品能代表該批材料的質(zhì)量；不同的材料應(yīng)按不同的取樣單位、取樣數(shù)量、取樣部位、取樣方法進(jìn)行；對(duì)重要構(gòu)件和非勻質(zhì)材料可酌情增加采樣數(shù)量，尚無取樣標(biāo)準(zhǔn)的材料，可按以上要求酌定辦法。須復(fù)驗(yàn)的材料，保管員/材料員要在見到復(fù)驗(yàn)報(bào)告后方能發(fā)料/使用。對(duì)經(jīng)復(fù)驗(yàn)判定為不合格的材料，將其標(biāo)為“不合格品”，另行堆放，其處理包括：向供應(yīng)商退貨,要求其履行有關(guān)合同義務(wù)；經(jīng)設(shè)計(jì)部門同意并辦理有關(guān)手續(xù)后讓步接收或降級(jí)使用。通過以上檢驗(yàn)均合格的材料，方可使用。檢驗(yàn)工程師負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫“材料入庫(kù)驗(yàn)收記錄”，檢驗(yàn)結(jié)束后各參檢人員均簽字確認(rèn)。檢驗(yàn)不合格的材料，應(yīng)隔離存放并做好標(biāo)識(shí)，以避免混淆。對(duì)檢驗(yàn)合格的材料，應(yīng)在實(shí)物上和證件上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。在施工過程和單機(jī)試運(yùn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的材料問題，應(yīng)書面報(bào)總包。5.3.4物資的緊急放行因工程施工急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)，又能及時(shí)追回和更換的物資，可按緊急放行辦理出庫(kù)，但必須由物資領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人填寫“物資緊急放行記錄表”，并由項(xiàng)目工程技術(shù)部、質(zhì)量管理部、器材部負(fù)責(zé)人簽署意見，項(xiàng)目總工審核后報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)。物資緊急放行記錄表一式三份，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人、物資供應(yīng)計(jì)劃員和保管員留存。保管員應(yīng)對(duì)緊急放行物資作出明顯的“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。緊急放行物資經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，由計(jì)劃員通知領(lǐng)用單位和質(zhì)量管理部，材料質(zhì)量檢查員在“物資緊急放行記錄表”上填寫“經(jīng)檢驗(yàn)合格”，并將實(shí)物上的“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)改為“合格”標(biāo)識(shí)。緊急放行的物資，當(dāng)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格時(shí)，由器材部計(jì)劃員及時(shí)通知領(lǐng)用單位和質(zhì)量管理部，并由領(lǐng)用單位立即更換，將不合格物資全部追回退庫(kù)，對(duì)其做好標(biāo)識(shí)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人對(duì)更換和追回情況進(jìn)行監(jiān)督確認(rèn)。5.3.5材料的質(zhì)量證件管理a)證件的初審1)質(zhì)量證明文件上必須有具有發(fā)證資質(zhì)的發(fā)證單位公章、檢驗(yàn)員簽章以及供貨單位公章、經(jīng)辦人簽章，且字跡清晰；2)質(zhì)量證明文件所確定的品名、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量等要與材料實(shí)物和其標(biāo)記的內(nèi)容相符；b)證件的復(fù)審：檢驗(yàn)員根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)質(zhì)量證件逐項(xiàng)審核，并簽章確認(rèn)，材料責(zé)任工程師對(duì)初審的質(zhì)量證件復(fù)審其正確性，簽章確認(rèn)。c)材料驗(yàn)收合格后，材料責(zé)任工程師及時(shí)填寫材質(zhì)證登記臺(tái)帳。d)證件歸檔管理1)質(zhì)量證件由材料責(zé)任工程師分類歸檔保管，隨時(shí)查閱。2)工程完工前，整理出所有的質(zhì)量證件作為交工資料。5.3.6材料的標(biāo)識(shí)管理所有到庫(kù)的材料應(yīng)按以下要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以保證使用材料的準(zhǔn)確性和可追溯性。a)庫(kù)內(nèi)存放的材料要掛料簽、料場(chǎng)存放的材料要立標(biāo)牌。b)總包／我方提供的材料有色標(biāo)標(biāo)識(shí)的，沿用其標(biāo)識(shí)；沒有色標(biāo)標(biāo)識(shí)的材料，應(yīng)做色標(biāo)移植工作。c)材料分離、分割而使用原標(biāo)識(shí)不全時(shí)，要進(jìn)行原標(biāo)識(shí)的移植。d)經(jīng)閥門試壓站試壓合格的閥門，應(yīng)在閥門密封邊緣掛牌，并臨時(shí)封堵。5.4焊接材料管理5.4.1入庫(kù)驗(yàn)收管理a)接材料質(zhì)量證件標(biāo)明的批號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)等必須與實(shí)物標(biāo)記相符。b)經(jīng)驗(yàn)收合格的焊接材料，檢驗(yàn)員應(yīng)以質(zhì)量證件自編號(hào)為標(biāo)記內(nèi)容，逐件箱（捆）作實(shí)物標(biāo)記，并蓋章確認(rèn)。5.4.2焊材庫(kù)管理a)焊材庫(kù)的貯存室密封性能必須良好，并配備去濕機(jī)，干濕球溫度計(jì)，必須時(shí)還應(yīng)配電加熱器等保溫器具。室內(nèi)相對(duì)濕度應(yīng)控制在60％以下，溫度應(yīng)控制在５攝氏度以上。b)焊材的烘焙室應(yīng)配備高溫和恒溫烘箱。保管員烘焙焊條應(yīng)認(rèn)真填寫烘焙記錄。c)材料責(zé)任工程師對(duì)焊材質(zhì)量管理情況每周審核一次，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理。5.4.3焊材保管與烘焙a)庫(kù)房?jī)?nèi)焊材應(yīng)按質(zhì)量證件自編號(hào)分開存放，存放在離地300ｍｍ以上，焊材堆碼高度不得超過10包。b)所有的焊條都要烘焙，焊條的烘焙溫度和時(shí)間應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行控制，如有特殊要求，應(yīng)遵照焊接工程師的書面通知要求執(zhí)行。c)在高溫和恒溫烘箱內(nèi)的焊條，一定要有標(biāo)識(shí)。d)退回焊條進(jìn)行二次烘焙應(yīng)做好記錄；經(jīng)二次烘焙未用完的焊條不能用于正式工程，其使用范圍由焊接工程師確定。5.4.4焊材發(fā)放管理a)在焊材分離時(shí)應(yīng)由保管員作標(biāo)記移植并簽章確認(rèn)，注明移標(biāo)日期。b)保管員憑“焊材領(lǐng)用卡”直接向電焊工發(fā)放經(jīng)烘焙后的焊條，同時(shí)填寫（焊條發(fā)放記錄）并讓電焊工簽字確認(rèn)。c)電焊工必須拿完好的焊條保溫筒領(lǐng)取焊條，一個(gè)焊條保溫筒一次只能放一種牌號(hào)的焊條，適量領(lǐng)取，剩余焊材必須當(dāng)日退庫(kù)。5.5材料發(fā)放a)項(xiàng)目部的保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)成品的數(shù)量驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、貯存、保管、保養(yǎng)、發(fā)放。b)材料以檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格并且辦理入庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)放。發(fā)放按限額領(lǐng)料卡、領(lǐng)料單限額核發(fā)。c)保管員應(yīng)嚴(yán)格按料單發(fā)放，做到準(zhǔn)確計(jì)量、核實(shí)料單與實(shí)物準(zhǔn)確無誤。d)保管員在發(fā)料同時(shí)應(yīng)出具合格證復(fù)印件，并在合格證上加蓋“材質(zhì)證明簽發(fā)章”。e)施工隊(duì)技術(shù)人員根據(jù)施工計(jì)劃、施工圖實(shí)用材料，按單元、區(qū)域簽發(fā)材料限額卡，并在下達(dá)施工任務(wù)的同時(shí)下達(dá)。f)施工隊(duì)材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按限額領(lǐng)料卡、工程進(jìn)度，到項(xiàng)目部每次開出3－5天的用料領(lǐng)用單。g)班組長(zhǎng)按領(lǐng)用單領(lǐng)用到保管員根據(jù)限額卡備料、發(fā)料，并在相應(yīng)的臺(tái)帳上記錄、簽字。h)項(xiàng)目施工完后所剩余材料，由項(xiàng)目部物資部門工作人員進(jìn)行統(tǒng)一回收、入庫(kù)。i)材料回收入庫(kù)之前，應(yīng)將所剩余材料按其規(guī)格、材質(zhì)核對(duì)清楚，返庫(kù)時(shí)附一份質(zhì)量證明書，并開具返庫(kù)料單。j)返庫(kù)材料到庫(kù)后，保管員根據(jù)返庫(kù)料單核對(duì)返庫(kù)數(shù)量，由材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核返庫(kù)材料原始合格證及標(biāo)識(shí)情況，核對(duì)無誤后，保管員在合格證上加蓋“材質(zhì)證明簽收章”，歸檔保存。返庫(kù)材料應(yīng)單獨(dú)劃區(qū)存放，并做好明顯標(biāo)識(shí)。k)無證材料回收后，要單獨(dú)存放標(biāo)識(shí)，使用時(shí)應(yīng)經(jīng)過材料負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6施工過程的控制6.1施工過程質(zhì)量控制6.1.1施工準(zhǔn)備a)前期準(zhǔn)備：項(xiàng)目部工程技術(shù)部技術(shù)員根據(jù)工程情況（材料到貨、總包要求等）編制階段性及周、月、季度施工計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)施工生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。項(xiàng)目部技術(shù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目所用工程質(zhì)量有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的配備工作。標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)滿足施工生產(chǎn)的需要。施工圖紙審核及技術(shù)交底，項(xiàng)目部技術(shù)部負(fù)責(zé)或根據(jù)需要組織技術(shù)、質(zhì)量、施工技術(shù)人員、物資裝備等部門對(duì)圖紙進(jìn)行審查，并由專業(yè)技術(shù)人員填寫圖紙會(huì)審記錄。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題報(bào)監(jiān)理、總包及設(shè)計(jì)處理。并參加總包組織的設(shè)計(jì)交底。施工技術(shù)文件的編制和審批，在圖紙會(huì)審的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部技術(shù)部組織編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)措施（作業(yè)指導(dǎo)書）。b)人員準(zhǔn)備：項(xiàng)目部施工部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度安排及質(zhì)量計(jì)劃等要求，制定勞動(dòng)力需求計(jì)劃并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目專業(yè)管理人員、施工作業(yè)人員進(jìn)行合理配備和平衡。在安排人員時(shí)，下列人員應(yīng)滿足對(duì)其資格的規(guī)定：1）法規(guī)規(guī)定凡涉及人身及設(shè)備安全必須持證上崗的人員，如：機(jī)動(dòng)車駕駛員、吊車司機(jī)、電工、起重工、安全員等。2）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響規(guī)定必須持證上崗的人員，如：項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量檢查員、計(jì)量檢定人員、計(jì)量操作（理化試驗(yàn)）人員、焊工、無損檢測(cè)人員，以及其它法規(guī)規(guī)定需持證上崗的人員。c)項(xiàng)目部HSE部負(fù)責(zé)對(duì)所有入廠人員進(jìn)行入場(chǎng)前的健康、安全、環(huán)境管理教育，并參加考試，合格后方可入廠。6.1.2過程控制a)項(xiàng)目部各部室、各班組管理人員要依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃或其他文件對(duì)生產(chǎn)施工及服務(wù)各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)督與管理，以保證施工過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)進(jìn)行糾正或按照糾正及預(yù)防措施采取糾正措施。過程的監(jiān)督和管理除按施工生產(chǎn)進(jìn)展隨時(shí)進(jìn)行外，項(xiàng)目部每月進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查并保持記錄或會(huì)議紀(jì)要。b)施工生產(chǎn)過程中，堅(jiān)持自檢、過程交接檢驗(yàn)和質(zhì)量檢查員專檢的質(zhì)量三檢制度,主要對(duì)以下幾方面的因素進(jìn)行評(píng)定和確認(rèn)：1）人員資格符合要求，質(zhì)量計(jì)劃要求培訓(xùn)的人員經(jīng)培訓(xùn)合格；2）機(jī)械設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境條件能滿足過程需要；3）相關(guān)材料、零部件已檢驗(yàn)合格或已有可行的檢驗(yàn)措施；4）需要的工藝試驗(yàn)已完成，施工技術(shù)措施、產(chǎn)品制造工藝等作業(yè)指導(dǎo)書已編制并獲準(zhǔn)批準(zhǔn)；c)過程質(zhì)量控制由專職技術(shù)人員，工段長(zhǎng)和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，檢查監(jiān)督操作人員執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、規(guī)范的情況，嚴(yán)格遵守下列規(guī)定：1）作業(yè)指導(dǎo)書未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于過程運(yùn)行控制，作業(yè)指導(dǎo)書不得隨意修改，必須修改時(shí)由專職技術(shù)人員編制補(bǔ)充措施，按原審批程序?qū)徟?）施工過程中的所有設(shè)計(jì)修改變更一律以設(shè)計(jì)修改通知單或工程聯(lián)系單為依據(jù)；3）項(xiàng)目總工程師應(yīng)隨時(shí)掌握施工進(jìn)展情況，組織分析，處理隨時(shí)出現(xiàn)的問題；4）專業(yè)工程師應(yīng)按施工圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書要求做好一般過程的質(zhì)量控制，質(zhì)檢員進(jìn)行監(jiān)控和檢驗(yàn)驗(yàn)證。6.2焊接質(zhì)量控制a)項(xiàng)目部工程技術(shù)部專人負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定管理，根據(jù)焊接工藝評(píng)定編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書，并發(fā)至各施工作業(yè)班組。b)所有的焊接應(yīng)按焊接工藝評(píng)定執(zhí)行，焊接工藝評(píng)定未覆蓋的鋼種不得焊接，應(yīng)重新進(jìn)行焊接工藝評(píng)定；c)經(jīng)考試合格并具有合格證的焊工方可焊接相應(yīng)的鋼種，焊接必須按照焊接作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行焊接。特種設(shè)備作業(yè)特種設(shè)備生產(chǎn)主管部門：質(zhì)量管理部為保障特種設(shè)備在本裝置建設(shè)過程中的安全施工，按“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》以及其它有關(guān)規(guī)定，確保中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工示范項(xiàng)目特種設(shè)備的施工符合國(guó)家法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師遵守并監(jiān)督檢查項(xiàng)目部各部門遵守特種設(shè)備法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定以及公司關(guān)于職業(yè)健康指示的執(zhí)行情況；項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人審批職業(yè)安全健康規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和事故應(yīng)急救援預(yù)案；督促檢查項(xiàng)目部各部門對(duì)特種設(shè)備施工管理人員、操作人員進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)，提高安全生產(chǎn)意識(shí)和安全操作技能；各施工隊(duì)要加強(qiáng)對(duì)特種作業(yè)人員的管理，做好培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織和日常檢查工作；項(xiàng)目部建立特種作業(yè)人員的管理檔案，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作證的日常管理；特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴(yán)禁無證操作。特種設(shè)備登記備案申報(bào)資料特種設(shè)備施工申報(bào)工作具體由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)，申報(bào)資料如下：特種設(shè)備安裝改造維修告知書；特種設(shè)備擬安裝位置平面圖；特種設(shè)備基礎(chǔ)施工合同；特種設(shè)備安裝施工合同；事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案；廠家生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品出廠合格證、安裝資格證書復(fù)印件；安裝人員、特種設(shè)備操作人員證件；自檢報(bào)告；安裝方案。7標(biāo)識(shí)和可追溯性控制7.1管理部門標(biāo)識(shí)和可追溯性控制主管部門：工程技術(shù)部，器材部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程所用物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施和管理。各專業(yè)質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)所檢工程“已檢驗(yàn)合格”、“檢驗(yàn)不合格”和“已檢待判斷”等檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。“待檢驗(yàn)”狀態(tài)標(biāo)識(shí)由施工生產(chǎn)班組標(biāo)識(shí)。各施工隊(duì)負(fù)責(zé)本單位施工生產(chǎn)過程中工程（產(chǎn)品）的標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)維護(hù)；標(biāo)識(shí)可通過標(biāo)記，經(jīng)認(rèn)可的印章，易于長(zhǎng)期保存的標(biāo)牌、標(biāo)簽和有關(guān)的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保持標(biāo)識(shí)的唯一性。各管理部門職責(zé)：1．工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)工程施工過程標(biāo)識(shí)方法的發(fā)布（執(zhí)行中石化第五建設(shè)有限公司有關(guān)規(guī)定）；2.質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)工程過程標(biāo)識(shí)監(jiān)督；3.器材部：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)管理；4.施工管理部：負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的工序交接及標(biāo)識(shí)管理。7.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施目的為了識(shí)別產(chǎn)品及工程施工狀態(tài)以及工程（產(chǎn)品）便于核查具有可追溯性，體現(xiàn)質(zhì)量控制活動(dòng)的實(shí)施及實(shí)施效果記錄。7.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施分類a)實(shí)物標(biāo)識(shí)：1）材料標(biāo)識(shí)；2）半成品及成品標(biāo)識(shí)b)記錄標(biāo)識(shí)：1）自檢記錄；2）專檢記錄；3）施工記錄；4）單線圖。7.4標(biāo)識(shí)方法物資標(biāo)識(shí)方法根據(jù)工程（產(chǎn)品）的特點(diǎn)和技術(shù)文件規(guī)定，標(biāo)識(shí)可采用低應(yīng)力鋼印標(biāo)識(shí)法、書寫標(biāo)識(shí)法、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)法、涂色標(biāo)識(shí)法等。采用標(biāo)識(shí)方法不能影響產(chǎn)品的使用功能。當(dāng)需要時(shí)應(yīng)記錄標(biāo)識(shí)情況。但以下情況不允許使用鋼印進(jìn)行標(biāo)識(shí)：a)低溫管道材料和厚度小于等于5mm的鋼材（不銹鋼法蘭除外）；其他材料使用鋼印標(biāo)識(shí)時(shí)，其鋼印深度不能超過0.5mm；b)不銹鋼和有色材料。7.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施方法a)項(xiàng)目部器材部對(duì)到貨（自購(gòu)、總包）的物資本身應(yīng)有符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定且能準(zhǔn)確區(qū)別物資規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、批號(hào)和生產(chǎn)廠家等信息的標(biāo)識(shí)。保管員負(fù)責(zé)保護(hù)所貯存、保管物資的原始標(biāo)識(shí)。b)物資應(yīng)根據(jù)材料（物理、化學(xué)特性）采用分庫(kù)、分場(chǎng)地、分貨架（層）等方式分門別類堆放并用料簽、料牌或書寫方式作堆放分類標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)分別標(biāo)明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。c)材料檢查按設(shè)備和材料的接收，檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理程序檢查合格后，在實(shí)物上作出可追溯到材料規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、批號(hào)和生產(chǎn)廠家的簡(jiǎn)化標(biāo)識(shí)。d)鋼板（型鋼）的標(biāo)識(shí)：鋼板的標(biāo)識(shí)采用書寫標(biāo)識(shí)與涂色標(biāo)識(shí)相結(jié)合的方法。在鋼板的兩端用白色標(biāo)識(shí)出其規(guī)格、材質(zhì)、批號(hào)、廠家等，若是成捆到貨，在最上一張標(biāo)識(shí)。鋼板在分割或打捆時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)移置。為區(qū)分合金鋼板與普通鋼板的區(qū)別，對(duì)合金板進(jìn)行色標(biāo)。e)管道材料的標(biāo)識(shí)：因?yàn)楸竟こ趟婕暗墓に嚬艿啦牧?，材質(zhì)復(fù)雜，為避免用錯(cuò)，規(guī)定標(biāo)識(shí)如下：標(biāo)識(shí)分管材標(biāo)識(shí)、管配件（彎頭、大小頭、三通）標(biāo)識(shí)、閥門標(biāo)識(shí)、緊固件（螺栓、螺母）標(biāo)識(shí)三部分。1)管材、管件到貨后存放于庫(kù)房時(shí)掛牌標(biāo)識(shí)，不防腐的不銹鋼管材和配件如果到貨材料色帶標(biāo)識(shí)清晰可不額外標(biāo)識(shí)，其它不銹鋼管材和配件由物資部門用油漆在鋼管表面繪出一條或幾條相同或不同顏色的平行直線，直線長(zhǎng)度應(yīng)貫穿于整個(gè)鋼管的長(zhǎng)度，其寬度應(yīng)在5～15mm之間，相鄰的兩條油漆間的距離保持5mm以上；材料保管員需在臺(tái)帳表上備注標(biāo)識(shí)的情況。2)管配件：彎頭、法蘭、大小頭、三通、墊片應(yīng)保持原廠標(biāo)識(shí)入庫(kù)，使用時(shí)需要移植時(shí)應(yīng)由使用者按照管道材質(zhì)進(jìn)行環(huán)形色標(biāo)。需防腐的管材和配件，器材部除必須辦理物資出庫(kù)手續(xù)外，還必須在防腐隊(duì)做防腐前將相關(guān)標(biāo)識(shí)移植到管道內(nèi)口，防腐后按照材料標(biāo)識(shí)顏色規(guī)定在其表面完成標(biāo)識(shí)移植。施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)管理人員應(yīng)在管道加工前提醒作業(yè)人員，在作業(yè)過程及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，工程管理部應(yīng)經(jīng)常檢查和監(jiān)督作業(yè)隊(duì)的標(biāo)識(shí)移植工作。緊固件到貨后存放于庫(kù)房時(shí)標(biāo)識(shí)，特殊材質(zhì)由物資部門用油漆在螺栓的平端頂部和螺母的側(cè)面外部進(jìn)行標(biāo)識(shí)，油漆的寬度為5～10mm，物資部門保管員應(yīng)記錄好標(biāo)識(shí)情況；普通材質(zhì)或不便用油漆標(biāo)識(shí)的緊固件，應(yīng)采用標(biāo)簽掛牌標(biāo)識(shí)。3)本工程物資的標(biāo)識(shí)采用色標(biāo)標(biāo)識(shí)方法鋼管色帶標(biāo)記管理規(guī)定序號(hào)管道組成件材質(zhì)色帶規(guī)定油漆顏色1結(jié)構(gòu)管20#GB/T816220mm左右寬1條，實(shí)物長(zhǎng)黑色2管子、管件、法蘭20#GB994820mm左右寬1條，實(shí)物長(zhǎng)白色3管子、管件、法蘭20G20mm左右寬1條，實(shí)物長(zhǎng)紅色4管子、管件、法蘭20R20mm左右寬1條，實(shí)物長(zhǎng)黃色5管子、管件、法蘭Q235B20mm左右寬1條，實(shí)物長(zhǎng)藍(lán)色6管子、管件、法蘭15CrMoG10mm左右寬2條，實(shí)物長(zhǎng)紅色+綠色7管子、管件、法蘭15CrMo10mm左右寬2條，實(shí)物長(zhǎng)紅色+黃色8管子、管件、法蘭1Cr5Mo10mm左右寬2條，實(shí)物長(zhǎng)紅色+藍(lán)色9管子、管件、法蘭0Cr18Ni920mm左右寬1條，實(shí)物長(zhǎng)藍(lán)色10管子、管件、法蘭00Cr19Ni1020mm左右寬1條，實(shí)物長(zhǎng)綠色11管子、管件、法蘭0Cr18Ni10Ti10mm左右寬2條，實(shí)物長(zhǎng)藍(lán)色+黑色12管子、管件、法蘭TP32120mm左右寬1條，實(shí)物長(zhǎng)黑色緊固件色點(diǎn)管理規(guī)定序號(hào)名稱材質(zhì)色點(diǎn)規(guī)定油漆顏色1螺栓35CrMoA頭、尾部紅色螺母35CrMoA周邊2螺栓35#—不刷色螺母25#—f)材料現(xiàn)場(chǎng)管理1）不同材質(zhì)的管材、管件驗(yàn)收合格后，分類堆放，并采用標(biāo)識(shí)牌做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)注明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。檢驗(yàn)作如下規(guī)定（用白色記號(hào)筆書寫）：待檢或待處理用0；合格品用0√；報(bào)廢品用0×。2）對(duì)于壓力管道等規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，在材料分割前，由操作者進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)移植，質(zhì)量檢查員作移植確認(rèn)；若施工過程中標(biāo)識(shí)需破壞或消失，則該工序操作應(yīng)在工程的外露明顯部位，標(biāo)識(shí)移植應(yīng)獲得質(zhì)量檢查員確認(rèn)。對(duì)于其它工程用料，若需要分割時(shí)，由施工人員在分割前按原標(biāo)識(shí)進(jìn)行移植，移植的正確性由移植人員負(fù)責(zé)。3）為便于焊縫質(zhì)量的可追溯性，采用書寫+記錄的標(biāo)識(shí)形式；施工時(shí)，焊縫經(jīng)焊工施焊后，應(yīng)在其施焊焊縫的中部，距焊縫邊緣50mm處，用記號(hào)筆（分欄）書寫，技術(shù)人員和施工班組長(zhǎng)每天把當(dāng)天所施焊的焊工的代號(hào)及時(shí)、準(zhǔn)確的移植到單線圖上，做到區(qū)域號(hào)、管線號(hào)（件號(hào)）、焊縫編號(hào)、焊工號(hào)、無損檢測(cè)編號(hào)、熱處理號(hào)六號(hào)統(tǒng)一。4）對(duì)于自制配件及過程中的零部件，施工人員應(yīng)按圖紙件號(hào)逐件標(biāo)識(shí)，注明圖號(hào)件號(hào)規(guī)格、材質(zhì)及安裝部位及檢驗(yàn)狀態(tài)。裝配時(shí)，裝配人員應(yīng)逐件檢查各種標(biāo)識(shí)，當(dāng)證明零部件符合圖紙和技術(shù)文件要求時(shí)方可裝配；5）對(duì)酸洗鈍化后充氮保護(hù)的設(shè)備和管線應(yīng)在明顯部位由負(fù)責(zé)施工的作業(yè)人員掛上標(biāo)有“氮保護(hù)”的標(biāo)牌；6）加裝臨時(shí)墊片、盲板的部位，作業(yè)責(zé)任人員應(yīng)作好記錄以便事后更換，臨時(shí)盲板應(yīng)掛上標(biāo)牌；7）閥門標(biāo)識(shí)：1.經(jīng)檢、試驗(yàn)合格的閥門應(yīng)在殼體中心用綠色橫條（規(guī)定寬度10～20mm，長(zhǎng)度50～100mm）進(jìn)行外表雙面涂漆標(biāo)識(shí)，并填寫閥門檢、試驗(yàn)記錄。2.安全閥調(diào)試記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)有位號(hào)以便對(duì)號(hào)安裝。8）隱蔽工程標(biāo)識(shí)：1.埋地動(dòng)力電纜：按規(guī)定要求在地面上沿電纜走向作電纜標(biāo)記樁。電纜標(biāo)記樁用水泥制作，在電纜接頭處、拐角處應(yīng)有標(biāo)記樁。2.儀表信號(hào)電纜：儀表信號(hào)電纜隱蔽記錄作標(biāo)識(shí)，在示意圖上標(biāo)注出規(guī)格、走向。3.設(shè)備封閉：設(shè)備封閉采用記錄及標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。經(jīng)清掃、檢驗(yàn)合格的設(shè)備應(yīng)在人孔或最后一道封口處貼上標(biāo)有“封”字的不干膠標(biāo)簽。工程施工過程的設(shè)備封閉，還應(yīng)按規(guī)定要求作隱蔽檢查驗(yàn)收記錄。經(jīng)封閉檢查合格的設(shè)備未經(jīng)同意不得擅自開封，開封后的設(shè)備應(yīng)重新進(jìn)行封閉驗(yàn)收檢查。4.其他隱蔽工程：建筑工程、管道工程、設(shè)備墊鐵、接地等隱蔽按規(guī)定要求做好隱蔽驗(yàn)收記錄。隱蔽記錄中應(yīng)對(duì)隱蔽內(nèi)容、部位、被隱蔽物的數(shù)量、相對(duì)尺寸等標(biāo)注清楚。g)施工過程交接標(biāo)識(shí)管理1)外單位與中石化第五建設(shè)有限公司項(xiàng)目部之間的交接、項(xiàng)目部施工隊(duì)之間的工序交接以及專業(yè)隊(duì)班組之間的主要工序交接，均應(yīng)執(zhí)行施工（生產(chǎn)）過程質(zhì)量控制程序有關(guān)規(guī)定，并填寫“工序交接檢查記錄”標(biāo)識(shí)。2)特殊過程，關(guān)鍵工序應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定辦理交接標(biāo)識(shí)。3)設(shè)備就位找正后填寫找正記錄和施工過程交接記錄，辦理交接后方可配管。4)儀器、儀表在交付安裝前按規(guī)定進(jìn)行檢、試驗(yàn)和/或調(diào)校，合格后貼上標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。5)管道在進(jìn)行分區(qū)或系統(tǒng)試壓后應(yīng)有詳細(xì)記錄，并填寫交工技術(shù)文件。h)施工（生產(chǎn)）圖紙標(biāo)識(shí)管理1)制造廠壓力容器及非標(biāo)設(shè)備制造圖，應(yīng)蓋審查印章和責(zé)任人員簽字標(biāo)識(shí)。2)因設(shè)計(jì)圖紙版次更換或其他原因作廢時(shí)，專業(yè)技術(shù)人員在接到換版或作廢通知后應(yīng)及時(shí)將舊版或作廢圖紙收回并在圖紙標(biāo)題欄處蓋上“作廢圖”字樣，送回原發(fā)圖部門存放。3)“作廢圖”印章由項(xiàng)目部統(tǒng)一刻制并登記后下發(fā)。4)施工用圖紙經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理專業(yè)工程師、總包專業(yè)工程師、項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)員綜合會(huì)審后下發(fā)施工隊(duì)使用。8糾正及預(yù)防措施糾正及預(yù)防措施控制主管部門：工程技術(shù)部8.1目的對(duì)已產(chǎn)生不合格或潛在不合格的原因進(jìn)行分析，并采取必要的措施，防止類似不合格事項(xiàng)的再發(fā)生或不合格事項(xiàng)的發(fā)生，消除其原因，以求降低損失和提高滿足要求的能力。8.2工作程序a)項(xiàng)目部在施工生產(chǎn)和服務(wù)的過程中，業(yè)主、監(jiān)理、總包、項(xiàng)目各部門、施工隊(duì)及職工一旦發(fā)現(xiàn)實(shí)際或潛在不合格或顧客的抱怨和不滿意，應(yīng)及時(shí)報(bào)告工程技術(shù)部，技術(shù)部門對(duì)收到的潛在或?qū)嶋H不合格信息進(jìn)行分析，按其重要性、復(fù)發(fā)性和所承受的風(fēng)險(xiǎn)，制定糾正措施。凡未按或未完全按文件規(guī)定實(shí)施而造成的不合格，以及文件本身失誤、遺漏、過時(shí)等其他原因產(chǎn)生的不合格、缺陷或其他不希望的情況，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。b)內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)的不合格項(xiàng)由涉及部門調(diào)查分析產(chǎn)生原因，并制定糾正措施，填入“不合格報(bào)告”表中。c)由技術(shù)部門或由其根據(jù)需要組織質(zhì)量、生產(chǎn)調(diào)度、器材、施工隊(duì)等部門有關(guān)人員分析并確定實(shí)際不合格或潛在不合格的原因，以評(píng)價(jià)確保不合格不再次發(fā)生的糾正措施，防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的預(yù)防措施的需求。d)糾正措施必須經(jīng)過項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)的審核批準(zhǔn)方可發(fā)放。糾正或預(yù)防措施一式二份，一份交實(shí)施單位進(jìn)行實(shí)施糾正或預(yù)防，一份由編制部門自存。糾正措施及預(yù)防措施實(shí)施責(zé)任部門及責(zé)任人員應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施糾正及預(yù)防措施。工程技術(shù)部、質(zhì)量管理部應(yīng)對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。e)調(diào)查分析的依據(jù)是：1)工程（產(chǎn)品）、施工（生產(chǎn)）過程檢、試驗(yàn)記錄和最終檢、試驗(yàn)記錄；2)不符合（品）報(bào)告；3)工序監(jiān)控觀察結(jié)果；4)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果和管理評(píng)審結(jié)果；5)業(yè)主的意見或投訴；f)不符合（品）的原因可按人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面，進(jìn)行分析，主要包括：1)人：不能滿足文件規(guī)定資格要求，人力資源配備不足，技能偏低，勞動(dòng)組織不當(dāng)?shù)取?)機(jī)：過程環(huán)境變化或條件所限等原因造成工具、設(shè)備、設(shè)施能力不夠，數(shù)量不足。3)料：文件規(guī)定未得到滿足，選擇的檢查水平或合格分承包方質(zhì)量波動(dòng)等造成采購(gòu)產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品和標(biāo)識(shí)管理等引起的問題。4)法：作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定不明確、不恰當(dāng)、不能覆蓋；工序控制不適當(dāng)，未按程序操作，計(jì)劃安排不當(dāng)及工藝不成熟等。5)環(huán)：規(guī)定的工作環(huán)境條件未得到滿足或工作環(huán)境惡化未得到認(rèn)識(shí)。8.3糾正、預(yù)防措施的制定實(shí)施8.3.1預(yù)防、糾正措施的制定包括：a)措施的預(yù)期目標(biāo)；b)措施實(shí)施的步驟；c)措施實(shí)施職責(zé)、權(quán)限和資源的具體分配；d)采用具體的形成文件的程序和指導(dǎo)書；e)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的管理方法；f)為達(dá)到目標(biāo)必須的措施。8.3.2工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)不符合品糾正措施的制定，專職質(zhì)檢員認(rèn)可，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，重大事故性不合格品的糾正措施報(bào)總工程師批準(zhǔn)。8.3.3預(yù)防措施的實(shí)施由項(xiàng)目部施工管理部負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。8.3.4實(shí)施前工程技術(shù)部應(yīng)對(duì)從事質(zhì)量管理的工作人員進(jìn)行交底培訓(xùn)。8.3.5施工管理部、質(zhì)量檢查員、施工隊(duì)?wèi)?yīng)按形成文件的程序和指導(dǎo)書的要求進(jìn)行控制、生產(chǎn)和記錄。如遇問題應(yīng)及時(shí)反饋到工程技術(shù)部。8.4有效性評(píng)價(jià)a)預(yù)防措施實(shí)施效果應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)的結(jié)果填入“預(yù)防措施效果評(píng)價(jià)表”。b)評(píng)價(jià)有效或基本有效的預(yù)防措施，施工管理部和質(zhì)量管理部應(yīng)加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督。9工程質(zhì)量控制點(diǎn)及檢試驗(yàn)計(jì)劃9.1工序質(zhì)量控制點(diǎn)的劃分根據(jù)《中天合創(chuàng)項(xiàng)目管理手冊(cè)》，工序質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)重要程度的不同,劃分三個(gè)等級(jí):a)A級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)：即停止檢查點(diǎn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不得進(jìn)入下道工序施工。工程監(jiān)理單位主持A級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查驗(yàn)收，由上海院、監(jiān)理單位、業(yè)主、項(xiàng)目管理部的相關(guān)人員共同確認(rèn)，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的駐地代表應(yīng)當(dāng)參加。b)B級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)：即基本質(zhì)量控制點(diǎn)。工程監(jiān)理單位主持B級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查驗(yàn)收，由上海院、工程監(jiān)理單位共同確認(rèn)。c)C級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)：即一般質(zhì)量控制點(diǎn)。由上海院的施工部門組織檢查驗(yàn)收，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)按照20%的抽樣比例，對(duì)上海院的檢查驗(yàn)收過程實(shí)施旁站監(jiān)理。施工部的例外檢查應(yīng)當(dāng)涉及我方施工的C級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的自檢記錄、工序交接。9.2質(zhì)量控制點(diǎn)序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)第一類化工裝置工程一土方工程1工程定位（高程）測(cè)量A2地基驗(yàn)槽（坑）B天然地基升為A3檢查回填土壓實(shí)密度B4施工全過程控制C二鋼筋混凝土構(gòu)筑物工程1驗(yàn)證材料合格證書及材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告A2審定混凝土試塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量評(píng)定記錄B3工程定位測(cè)量A4地基驗(yàn)槽（坑）B天然地基升為A5基礎(chǔ)復(fù)測(cè)B6檢查鋼筋綁扎質(zhì)量A7檢查鋼筋綁扎焊接情況及實(shí)驗(yàn)報(bào)告A8檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置B9檢查預(yù)埋地腳螺栓B10檢查模板尺寸、支撐、剛度、穩(wěn)定性B11大型基礎(chǔ)沉降觀測(cè)A12隱蔽工程檢查A13施工全過程控制C三鋼筋混凝土構(gòu)件工程1檢查構(gòu)件合格證及出廠實(shí)驗(yàn)報(bào)告A2構(gòu)件荷載實(shí)驗(yàn)記錄A3鋼筋混凝土構(gòu)件吊裝驗(yàn)收A4檢查構(gòu)件接頭焊接和灌漿質(zhì)量A5沉降觀測(cè)B6隱蔽工程檢查A7施工全過程控制C四建筑工程1驗(yàn)證材料、半成品和成品的合格證書及材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告A2審定混凝土試塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量評(píng)定記錄B3工程定位測(cè)量A4地基驗(yàn)槽（坑）B天然地基升為A5基礎(chǔ)復(fù)測(cè)B6檢查鋼筋綁扎質(zhì)量A7檢查鋼筋綁扎焊接情況A8檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置B9沉降縫、伸縮縫和防震縫處理檢查A10留槎、接槎、通縫和馬牙槎檢查B11灰縫厚度和飽滿度B12防水工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收A13防腐工程施工B14防潮層的檢查B15門窗及附件安裝的質(zhì)量檢查B16裝飾墻面檢查B17吊頂檢查B18防靜電地板材料及安裝質(zhì)量的檢查B19室內(nèi)地面檢查B20沉降觀測(cè)B21樓層測(cè)量B22隱蔽工程檢查A23施工全過程控制C五鋼結(jié)構(gòu)1檢查材料合格證及材料復(fù)檢A檢查焊工資質(zhì)A2檢驗(yàn)焊接材料B3檢查焊縫質(zhì)量B4工程定位測(cè)量A5鋼結(jié)構(gòu)安裝B6H型鋼結(jié)構(gòu)安裝B7高強(qiáng)螺栓連接檢查A8塔架桿件撓曲矢高實(shí)測(cè)B9塔架安裝B10防腐涂料檢驗(yàn)及施工A11防火涂料檢驗(yàn)及施工A鋼結(jié)構(gòu)交安A12施工全過程控制C六靜設(shè)備1審查圖紙明確壓力容器等級(jí)B設(shè)備開箱檢驗(yàn)A2檢查焊工資質(zhì)A3設(shè)備組對(duì)檢查B4設(shè)備組焊（無損檢測(cè)）A5現(xiàn)場(chǎng)焊接熱處理檢查A6檢查設(shè)備基礎(chǔ)交安記錄及基礎(chǔ)復(fù)測(cè)、表面處理B7設(shè)備安裝墊鐵隱蔽工程A8立式設(shè)備安裝B9臥式設(shè)備安裝B10檢查地腳螺栓緊固B11二次灌漿B12內(nèi)件安裝檢查A13設(shè)備填充A14反應(yīng)器、再生器附件安裝A15反應(yīng)器、再生器外部構(gòu)件安裝B16空冷器構(gòu)件安裝B17襯里工程施工A18設(shè)備的清洗、吹掃A封人孔檢查A19人孔、法蘭螺栓緊固B20設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)和嚴(yán)密性試驗(yàn)A21梯子平臺(tái)、欄桿檢查B22設(shè)備隔熱工程施工B23檢查油漆B24檢查液位儀表的安裝B25施工全過程控制C七機(jī)、泵安裝（一）泵1檢查基礎(chǔ)交接A2檢查基礎(chǔ)表面處理、地腳螺栓尺寸B3審查質(zhì)量證明，產(chǎn)品合格證B4開箱檢驗(yàn)A5機(jī)器拆檢及組裝間隙B6機(jī)器聯(lián)軸器對(duì)中B7二次灌漿檢查B8設(shè)備安裝墊鐵隱蔽工程A9泵的進(jìn)出口接管無應(yīng)力安裝情況B10機(jī)械密封安裝檢查B11機(jī)器設(shè)備單體試運(yùn)行A（二）壓縮機(jī)（汽輪機(jī)）1安裝前審查合格證和質(zhì)量證明A2檢查壓縮機(jī)及其附件是否齊全B3檢查基礎(chǔ)交接記錄A4檢查基礎(chǔ)表面處理、地腳螺栓尺寸B5解體清洗裝配B6滾動(dòng)軸承檢查B7滑動(dòng)軸承檢查B8轉(zhuǎn)子與軸承裝配公差檢查B9壓縮機(jī)齒輪箱的清洗安裝檢查B10檢查壓縮機(jī)油箱、冷卻器、過濾器、閥門等B11檢查壓縮機(jī)管道清潔度A12檢查壓縮機(jī)進(jìn)口管道應(yīng)為無應(yīng)力連接A13二次灌漿檢查A14檢查壓縮機(jī)軸密封及其沖洗、潤(rùn)滑和冷卻B15檢查壓縮機(jī)與電機(jī)（含齒輪箱）聯(lián)軸器對(duì)中B16檢查壓縮機(jī)與汽輪機(jī)（含齒輪箱）聯(lián)軸器對(duì)中B17檢查汽輪機(jī)調(diào)速器、閥門A18機(jī)器安裝記錄B19機(jī)器拆檢及組裝間隙記錄B20機(jī)器聯(lián)軸器對(duì)中記錄B21機(jī)器設(shè)備單體試運(yùn)行記錄A施工全過程控制C（三）離心式壓縮機(jī)1設(shè)備開箱檢驗(yàn)A2施工方案審查A3基礎(chǔ)交安A4檢查基礎(chǔ)表面處理B5現(xiàn)場(chǎng)施工條件確認(rèn)A6機(jī)組安裝B7一次灌漿B8拆卸的零部件擺放B9重要機(jī)器零部件回裝B10轉(zhuǎn)子安裝B11機(jī)體閉合（扣大蓋）A12壓縮機(jī)與驅(qū)動(dòng)機(jī)軸對(duì)中A13機(jī)體二次找正A14二次灌漿B15三次找正A16壓縮機(jī)管道安裝檢查A17潤(rùn)滑系統(tǒng)運(yùn)行方案B18潤(rùn)滑系統(tǒng)配管檢查A19潤(rùn)滑系統(tǒng)油運(yùn)行A20報(bào)警及聯(lián)鎖系統(tǒng)調(diào)試A21復(fù)查同心度B22負(fù)荷試車A23施工全過程控制C八特殊機(jī)械安裝（一）起重設(shè)備1檢查設(shè)備合格證書、質(zhì)量證明A2起重設(shè)備鋪軌安裝檢查B3起重設(shè)備試運(yùn)行（載荷試驗(yàn)）A（二）其它1檢查設(shè)備合格證書、質(zhì)量證明A2檢查基礎(chǔ)交接B3檢查設(shè)備安裝B4檢查基礎(chǔ)二次灌漿B5檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械軸承調(diào)試潤(rùn)滑B6檢查驅(qū)動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器對(duì)中B7檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械試運(yùn)調(diào)試A8特殊閥門安裝檢查B9特殊閥門調(diào)節(jié)靈敏度檢查A10特殊閥門氣密性檢查A11施工全過程控制C九石油化工管道安裝（一）施工準(zhǔn)備1檢查到貨管材、管件、閥門、孔板、法蘭合格證書A2檢查焊工資質(zhì)A3閥門試驗(yàn)B4管件檢查B5安全閥調(diào)整試驗(yàn)A6高壓管件檢查驗(yàn)收A7高壓鋼管檢查驗(yàn)收（校驗(yàn)性）A（二）管道安裝（含預(yù)制）1檢查管道安裝水平和垂直度B2檢查法蘭與管道的垂直度B3檢查管道法蘭焊口B4檢查管道清潔度A5檢查預(yù)制合格管道標(biāo)識(shí)及移植B6檢查閥門、孔板、法蘭、取壓口角度安裝質(zhì)量B7檢查低點(diǎn)排污和高點(diǎn)排空位置B8固定管架及彈簧支、吊架調(diào)整B9復(fù)審管道壓力等級(jí)和法蘭匹配情況B10管道與機(jī)泵連接處應(yīng)為無應(yīng)力連接A11檢查管道靜電接地B12檢查法蘭密封墊片（注意正式和臨時(shí)）B13管道補(bǔ)償器安裝B14安全附件安裝A15管道焊縫熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)A16管道焊接及無損檢測(cè)B17管道強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)A18管道吹洗（脫脂）A19管道試壓全部完成后檢查盲板拆除B20管道隔熱工程施工B（三）地下管道施工安裝1按本部分地上管道質(zhì)量控制點(diǎn)2檢查地下隱蔽管道除銹B3防腐工程施工B4防腐絕緣層電火花檢測(cè)A5地下管道水壓試驗(yàn)A6隱蔽工程檢查A（四）施工全過程控制C十自控儀表安裝1檢查產(chǎn)品合格證書A2儀表安裝前調(diào)校檢查B(1)變送器、轉(zhuǎn)換器調(diào)校B(2)調(diào)節(jié)器調(diào)校B(3)調(diào)節(jié)閥執(zhí)行器調(diào)校B(4)指示、記錄儀調(diào)校B(5)熱電偶、電阻體調(diào)校B(6)物位儀表調(diào)校B(7)就地指示儀調(diào)校B(8)工藝開關(guān)調(diào)校B(9)其它調(diào)校B3儀表安裝(1)報(bào)警、連鎖系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)A(2)儀表系統(tǒng)調(diào)試A(3)儀表盤、箱、操作臺(tái)安裝B(4)儀表箱安裝方案審查B(5)儀表保護(hù)箱、保溫箱安裝B(6)儀表管路試壓脫脂、酸洗B(7)節(jié)流裝置安裝檢查B(8)電纜（線）絕緣電阻測(cè)定B(9)電纜敷設(shè)B(10)接地極、接地電阻測(cè)定B(11)儀表盤送電A(12)高溫高壓儀表管嘴焊接檢查B(13)溫度儀表安裝檢查B(14)壓力儀表安裝檢查B(15)流量?jī)x表安裝檢查B(16)物位儀表安裝檢查B(17)分析儀表安裝檢查B(18)氣體檢測(cè)儀表安裝檢查B(19)調(diào)節(jié)閥安裝檢查B(20)其他儀表安裝檢查B(21)儀表聯(lián)校A4DCS系統(tǒng)安裝(1)機(jī)柜安裝、調(diào)試A(2)接地極、接地電阻測(cè)定B(3)接線B(4)畫面檢查B(5)DCS基本功能檢測(cè)A(6)DCS調(diào)校A5施工全過程控制C十一電氣工程安裝1檢查電氣設(shè)備、材料合格證書A2檢查基礎(chǔ)交接B3檢查埋件、埋管、留洞B4檢查靜電接地施工B5接地電阻測(cè)量B6隱蔽工程檢查A7交流電動(dòng)機(jī)試驗(yàn)B8直流電機(jī)試驗(yàn)B9雙線圈電力變壓器試驗(yàn)B10電壓互感器試驗(yàn)B11電流互感器試驗(yàn)B12斷路器試驗(yàn)B13電力電纜試驗(yàn)B14并聯(lián)電容器試驗(yàn)B15閥式避雷器試驗(yàn)B16氧化鋅避雷器試驗(yàn)B17交流耐壓試驗(yàn)B18絕緣油簡(jiǎn)化分析試驗(yàn)B19電磁式電流（壓）繼電器試驗(yàn)B20GL（LL）型電流繼電器試驗(yàn)B21時(shí)間繼電器試驗(yàn)B22綜合保護(hù)繼電器試驗(yàn)B23中間、信號(hào)繼電器試驗(yàn)B24BCH-1/2型差動(dòng)繼電器試驗(yàn)B25電流互感器10%誤差曲線試驗(yàn)B26差動(dòng)保護(hù)向量校驗(yàn)B27電測(cè)量指示儀表檢驗(yàn)B28電度表檢驗(yàn)B29零序保護(hù)系統(tǒng)試驗(yàn)B30自動(dòng)開關(guān)調(diào)整B31接地電阻試驗(yàn)B32交流電動(dòng)機(jī)檢查試運(yùn)轉(zhuǎn)B33電動(dòng)機(jī)抽芯檢查B34電動(dòng)機(jī)干燥B35變壓器器身檢查B36變壓器干燥B37戶內(nèi)斷路器安裝調(diào)整B38隔離（負(fù)荷）開關(guān)安裝調(diào)整B39蓄電池充放電B40電纜敷設(shè)前，槽架安裝檢查B41電纜敷設(shè)和絕緣檢查B42高壓電纜頭施工B43照明線路絕緣檢查及試照B44防爆電氣安裝檢查B45配電間機(jī)柜安裝B46開關(guān)柜聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)A47電氣設(shè)備功能試驗(yàn)檢查A48繼電器設(shè)定B49受電條件檢查B50施工全過程控制C十二給排水工程1工程定位測(cè)量A2管溝復(fù)測(cè)B3檢查管道除銹B4防腐工程施工B5防腐絕緣層電火花檢測(cè)A6管道回填之前檢查B7管道焊接檢查（含無損探傷）B8井室砌筑（閥門井）B9地下管道水壓試驗(yàn)A10檢查回填土壓實(shí)密度B11隱蔽工程檢查A12施工全過程控制C十三油漆保溫1材料質(zhì)量證明、材料復(fù)驗(yàn)A2檢查金屬表面除銹B3檢查油漆膜涂刷道數(shù)B4檢查油漆顏色B5管道隔熱工程施工B9.3工程質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點(diǎn)計(jì)劃序號(hào)停監(jiān)點(diǎn)檢查內(nèi)容一土建專業(yè)1開工條件確認(rèn)開工報(bào)告、開工報(bào)審表、單位資質(zhì)證明文件(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書、特殊行業(yè)施工許可證、分包單位業(yè)績(jī))、擬分包工程的內(nèi)容和范圍、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理的組織機(jī)構(gòu)、管理制度、項(xiàng)目管理人員任命書、專職管理人員和特種作業(yè)人員資質(zhì)證書、檢測(cè)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備清單及檢定合格證書、施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)及報(bào)審記錄、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、技術(shù)交底記錄等。2天然地基基礎(chǔ)驗(yàn)槽試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、定位放線記錄、土方開挖驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、施工單位自檢記錄等。3主要鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)澆筑前條件確認(rèn)檢查鋼筋的質(zhì)量檢驗(yàn)資料、鋼筋的原材料質(zhì)量證明文件、復(fù)試報(bào)告以及焊接試件檢測(cè)報(bào)告。工序報(bào)驗(yàn)、審查資料；自檢及技術(shù)交底資料。鋼筋的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、形狀、柱梁節(jié)點(diǎn)構(gòu)造、鋼筋搭接或焊接接頭的位置和同截面接頭數(shù)量、箍筋加密區(qū)的位置。軸線尺寸、鋼筋的錨固長(zhǎng)度、受力鋼筋保護(hù)層厚度、箍筋加密間距；模板、預(yù)埋等。4基礎(chǔ)分部驗(yàn)收分項(xiàng)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、沉降觀測(cè)記錄、涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的抽樣檢測(cè)報(bào)告。5主體分部驗(yàn)收分項(xiàng)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、有防水要求的地面蓄水試驗(yàn)記錄、沉降觀測(cè)記錄、建筑物垂直度、標(biāo)高、全高測(cè)量記錄、梁、板保護(hù)層厚度檢測(cè)、涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的抽樣檢測(cè)報(bào)告。6屋面分部驗(yàn)收分項(xiàng)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、屋面淋水試驗(yàn)記錄等質(zhì)量保證資料。7工程竣工驗(yàn)收《企業(yè)質(zhì)量自評(píng)》、《中交條件確認(rèn)申請(qǐng)表》、《中交條件確認(rèn)說明》(中交報(bào)告)、《設(shè)計(jì)情況實(shí)施報(bào)告》、《質(zhì)量評(píng)估書面意見》、《尾項(xiàng)工程匯總表》、《三查四定整改方案》、《工程中交證書》、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、記錄等質(zhì)量保證資料。8鋼結(jié)構(gòu)材料證明文件、復(fù)試報(bào)告以及焊接試件檢測(cè)報(bào)告、墊鐵安裝、二埋地管道1開工條件確認(rèn)開工報(bào)告、單位資質(zhì)證明文件(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書、特殊行業(yè)施工許可證、分包單位業(yè)績(jī))、擬分包工程的內(nèi)容和范圍、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理的組織機(jī)構(gòu)、管理制度、項(xiàng)目管理人員任命書、專職管理人員和特種作業(yè)人員資質(zhì)證書、檢測(cè)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備清單及檢定合格證書、施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)及報(bào)審記錄、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、技術(shù)交底記錄等。2管線壓力試驗(yàn)(設(shè)計(jì)壓力大于1.0MPa)檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄、材料合格證、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、單線圖、打壓記錄、檢測(cè)報(bào)告等；現(xiàn)場(chǎng)檢查。3隱蔽前條件確認(rèn)管線防腐及補(bǔ)口質(zhì)量、施工記錄、檢測(cè)等4交工驗(yàn)收（中交）《企業(yè)質(zhì)量自評(píng)》、《中交條件確認(rèn)申請(qǐng)表》、(中交申請(qǐng)報(bào)告)、《設(shè)計(jì)情況實(shí)施報(bào)告》、《質(zhì)量評(píng)估書面意見》、《尾項(xiàng)工程匯總表》、《三查四定整改方案》、《工程中交證書》、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、記錄等質(zhì)量保證資料。三工藝管道1開工條件確認(rèn)施工方案的審批、質(zhì)量保證體系、特殊工種的上崗證書，有關(guān)質(zhì)量文件、技術(shù)資料是否齊全并符合規(guī)定，開工報(bào)告、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、技術(shù)交底記錄、工裝器具等。2重要閥門試壓試壓程序、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、試壓設(shè)施、標(biāo)識(shí)及管理。3首批次重要管線焊接前檢查焊接工藝評(píng)定報(bào)告（WPQR）、焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）；施工技術(shù)（措施）方案、冬季施工措施；焊材（熔敷金屬）擴(kuò)散氫檢驗(yàn)；二級(jí)焊條庫(kù)管理，焊接設(shè)備、附屬設(shè)備完好檢查等。4首批次重要管線熱處理過程檢查熱處理工藝編制、保證熱處理工藝實(shí)施方案、測(cè)溫點(diǎn)的設(shè)置；包括熱處理方案等技術(shù)資料的編制與審查程序；管線封堵方法、保溫措施給整個(gè)過程實(shí)施等。5系統(tǒng)管線試壓材料檢查記錄及材料復(fù)驗(yàn)記錄；管線安裝質(zhì)量；焊接工作記錄；管線支架的完善情況；無損探傷報(bào)告；試壓方案；壓力表精度、量程、校驗(yàn)有效期、放置位置等。四靜設(shè)備（立、臥設(shè)備）1開工條件確認(rèn)施工方案的審批、質(zhì)量保證體系、特殊工種的上崗證書，有關(guān)質(zhì)量文件、技術(shù)資料是否齊全并符合規(guī)定，開工報(bào)告、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、技術(shù)交底記錄、工裝器具等2設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)合同技術(shù)條件；質(zhì)量證明文件；各類檢試驗(yàn)報(bào)告；向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)程序資料；設(shè)備外觀質(zhì)量檢查，必要時(shí)開孔內(nèi)表面質(zhì)量檢查等3設(shè)備找正及墊鐵隱蔽設(shè)備基礎(chǔ)沉降觀測(cè)永久性標(biāo)識(shí)；基礎(chǔ)表面處理；墊鐵規(guī)格、加工質(zhì)量、擺放位置、組數(shù)；每組墊鐵組高度、塊數(shù)及貼合密實(shí)度；地腳螺栓垂直度；每組地腳螺母數(shù)量及貼合程度；被檢設(shè)備的中心線標(biāo)識(shí)及復(fù)核；立式設(shè)備垂直度檢查；臥式設(shè)備水平度檢查等。4現(xiàn)場(chǎng)環(huán)縫組對(duì)設(shè)備焊接前條件確認(rèn)除組對(duì)質(zhì)量應(yīng)符合的各項(xiàng)指標(biāo)及焊接工藝、熱處理工藝及保證工藝技術(shù)措施外，著重對(duì)組對(duì)附加應(yīng)力的檢查；點(diǎn)固焊外觀質(zhì)量的檢查；焊縫附近覆層面的保護(hù)措施；焊接環(huán)境的準(zhǔn)備是否滿足焊接質(zhì)量的要求、塔體垂直度是否符合要求等。5設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)換熱器強(qiáng)度試驗(yàn)方案的落實(shí)情況；試驗(yàn)工裝器具；試驗(yàn)準(zhǔn)備工作；檢測(cè)儀表監(jiān)理確認(rèn)；試驗(yàn)水質(zhì)分析報(bào)告，其他相關(guān)工程資料等。五動(dòng)設(shè)備1開工條件確認(rèn)施工方案的審批、質(zhì)量保證體系、特殊工種的上崗證書，有關(guān)質(zhì)量文件、技術(shù)資料是否齊全并符合規(guī)定，開工報(bào)告、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、技術(shù)交底記錄、工裝器具等2設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)合同技術(shù)條件；質(zhì)量證明文件；各類檢試驗(yàn)報(bào)告；向監(jiān)理包驗(yàn)程序資料；機(jī)器外觀質(zhì)量檢查，必要時(shí)解體質(zhì)量檢查等3機(jī)器機(jī)體找正及墊鐵隱蔽設(shè)備基礎(chǔ)中心線標(biāo)識(shí)；基礎(chǔ)表面處理；墊鐵規(guī)格、加工質(zhì)量、擺放位置、組數(shù)；每組墊鐵組高度、快數(shù)及貼合密實(shí)度；地腳螺栓垂直度；每組地腳螺母數(shù)量及貼合程度；被檢設(shè)備的中心線標(biāo)識(shí)及復(fù)核；檢查量器具精度、校驗(yàn)日期；機(jī)器機(jī)體水平度等。4無應(yīng)力配管檢查支吊架安裝質(zhì)量、完善狀況；管法蘭與設(shè)備法蘭的匹配質(zhì)量；連接軸的位移量檢查；檢測(cè)儀表監(jiān)理確認(rèn)等。5單機(jī)試運(yùn)前條件確認(rèn)及單機(jī)試運(yùn)潤(rùn)滑系統(tǒng)運(yùn)行檢查確認(rèn)記錄；單機(jī)試運(yùn)方案是否按程序?qū)彶楹托薷?；各種相關(guān)過程原始資料、各方確認(rèn)的施工記錄；測(cè)量工具配備品種是否滿足要求的精度及校驗(yàn)結(jié)果；相關(guān)項(xiàng)目的檢查和表格填寫，各方簽字等。6壓縮機(jī)空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)單機(jī)試運(yùn)檢查記錄；空負(fù)荷實(shí)施方案的審查程序及修改；測(cè)量工具的精度及校驗(yàn)結(jié)果；相關(guān)項(xiàng)目的檢查和表格填寫，各方簽字等。項(xiàng)目擬編制的施工技術(shù)文件9.4.1指導(dǎo)性文件a)施工組織設(shè)計(jì)b)質(zhì)量計(jì)劃c)各專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃d)HSE計(jì)劃書。9.4.2施工技術(shù)措施a)主要設(shè)備吊裝技術(shù)措施b)工藝管道安裝技術(shù)措施c)工藝管道試壓、吹掃技術(shù)措施d)工藝管道焊接技術(shù)措施e)鋼結(jié)構(gòu)安裝技術(shù)措施f)反再框架施工技術(shù)措施g)靜設(shè)備安裝技術(shù)措施h)設(shè)備組焊施工技術(shù)措施i)機(jī)泵設(shè)備安裝技術(shù)措施j)壓縮機(jī)安裝技術(shù)措施k)電氣工程施工技術(shù)措施l)儀表工程施工技術(shù)措施m)防腐工程施工技術(shù)措施9.5本項(xiàng)目施工采用的現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范序號(hào)規(guī)范名稱備注1石油化工給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范SH3533-20032給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50268-20083石油化工有毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范SH3501-20114石油化工鋼制管道工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)SH/T3517-20015工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50235-20106石油化工鉻鉬耐熱鋼焊接規(guī)程SH/T3520-20047石油化工鉻鎳奧氏體鋼、鐵鎳合金和鎳合金管道焊接規(guī)程SH/T3523-20098現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工規(guī)