16949-管理評審報告-2023

裁決作成檢查承認管理評審報告時間2023.1.10地點會議室主持人參加人員序號部門姓名序號部門姓名1總經(jīng)理5人事總務(wù)2副總經(jīng)理6品質(zhì)3生產(chǎn)管理7設(shè)備4營業(yè)/采購評審目的評估公司質(zhì)量管理體系運作的適宜性、有效性和充分性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)滿足IATF16949：2016標準要求和公司發(fā)展需要。審議公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)情況，尋找產(chǎn)生差距的原因，確定改進方案。評審范圍公司質(zhì)量管理體系涉及的所有過程。評審依據(jù)質(zhì)量管理體系IATF16949：2016要求及顧客特殊要求和法律法規(guī)要求；公司質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)管理文件；公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量目標要求。四、評審確認內(nèi)容責(zé)任部門質(zhì)量目標公司通過品質(zhì)看板、月會，使員工了解公司的質(zhì)量方針、目標；2022年度質(zhì)量目標達成情況：公司的質(zhì)量目標及各部門的質(zhì)量目標在2022年度基本能夠達成（具體參看過程績效統(tǒng)計表）。根據(jù)達成情況，基本上達成目標，少部分目標未能達，但是工程報廢得到有效控制。（具體參看過程績效統(tǒng)計表）-出貨不良年趨勢-工程不良年趨勢品質(zhì)2.內(nèi)外部審核2.1上次管理評審驗證2021年度管理評審提出1項問題由于人員不足，采用臨時人員補充，但是增加了品質(zhì)不穩(wěn)定的風(fēng)險，也造成了一些不良的后果，公司需要努力招聘穩(wěn)定的人員，進行嚴格培訓(xùn)后上崗，減少因臨時人員不穩(wěn)定造成的品質(zhì)問題。目前已經(jīng)全部采用正式工，品質(zhì)得到了有效控制。2.2公司內(nèi)審公司于2022年12月10日~11日進行了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，本次審核完全按照《審核計劃》實施。管代、各部門主管、內(nèi)審員均參加此次內(nèi)審，準時召開首、末次會議，各部門積極配合審核。內(nèi)審員均具備IATF16949:2016內(nèi)審員資格，并嚴格實行“回避”原則。本次內(nèi)審內(nèi)審過程符合程序要求。內(nèi)審結(jié)論：本公司質(zhì)量管理體系實施符合IATF16949:2016標準的要求，發(fā)現(xiàn)1項一般不符合項，糾正措施已在12月14日整改，經(jīng)驗證，糾正措施有效。2.3IATF16949審核2021年度IATF16949升級審核發(fā)現(xiàn)3項不符合項：-4.2理解相關(guān)方的需求和期望；-9.1.2.1顧客滿意----補充；-10.2.3問題解決；以上不符合項整改后，驗證改善措施持續(xù)有效。2.4二方審核2022年由于疫情影響，客戶審核主要已自審為主，只有部分客戶進行了現(xiàn)場審核，共4次現(xiàn)場審核，審核提出問題點已全部改善完成。客戶QJArgTCOBrWewNSTKWNWFGCDYWENAXSRHUANGFGLINEDHHS合計次數(shù)10210004管理者代表3.顧客反饋和顧客抱怨1）顧客反饋2022年進行了一次顧客滿意度調(diào)查，發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表5份,回收5份,回收率100%。經(jīng)統(tǒng)計本次顧客滿意度調(diào)查無不滿意的項目,均為很滿意、滿意，顧客綜合滿意分數(shù)為96，客戶目前對我們的質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等項目都很滿意。2）顧客抱怨顧客投訴次數(shù)：4次?？蛻敉对V詳細次數(shù)：區(qū)分QJArgTCOBrWewNSTKWNWFGCDYWENAXSRHUANGFGLIN合計2022年實際31010052022年目標3001004主要投訴問題：SSS產(chǎn)品CNC加工毛刺殘留問題，被投訴了2次，經(jīng)過改善后已無再發(fā)。其他客戶投訴提交8D報告后，均無再發(fā)，已關(guān)閉。4.合同（訂單）評審常規(guī)合同（訂單）由于受新冠疫情影響，4月、5月、6月未能按照原定計劃交過，但均按照客戶生產(chǎn)需求保證了生產(chǎn)需求的量，未對客戶生產(chǎn)造成影響。新產(chǎn)品或新客戶的產(chǎn)品XXX項目進入送樣階段，均按照客戶要求完成交貨。XXA項目開發(fā)進行中，預(yù)計2023年量產(chǎn)。由于收到新能源汽車市場的影響，常規(guī)訂單縮減明顯。改進方向：拜訪客戶增加新的項目。品質(zhì)5.培訓(xùn)、考核2022年人事總部根據(jù)其它部門提出培訓(xùn)需求組織培訓(xùn)工作，計劃13次培訓(xùn)，實際完成12次培訓(xùn)，經(jīng)考核，培訓(xùn)合格率90%。由于疫情，公司部分外部培訓(xùn)無法按計劃進行，未進行的培訓(xùn)不會對質(zhì)量管理的穩(wěn)定行造成影響。人事6.生產(chǎn)過程控制及監(jiān)控情況a)生產(chǎn)保持嚴格按照流程、操作規(guī)范進行生產(chǎn)，無重大生產(chǎn)異常發(fā)生；b)關(guān)鍵工序的過程能力較穩(wěn)定，能確保產(chǎn)品質(zhì)量；c)產(chǎn)品標識正確，具有可追溯性，產(chǎn)品防護也有效可靠；d)基本能夠按照訂單交期，制定生產(chǎn)計劃，滿足交期；e)部門設(shè)備按《生產(chǎn)設(shè)施工裝控制程序》要求執(zhí)行，做好設(shè)備維護、保養(yǎng)工作；評審：過程穩(wěn)定受控。生產(chǎn)7.采購過程控制及監(jiān)控情況公司外購來料主要為鋼卷原材料，從FFRE、SSSW、BGF三家廠商采購。BGF所供材料，出現(xiàn)多次材料壓傷問題，經(jīng)過與廠商協(xié)商后，同意生產(chǎn)后通過100%檢查的方式挑選后索賠，嚴重的整卷退貨處理，未影響到公司正常的生產(chǎn)及交貨。同時，供應(yīng)商也在積極的配合改善。采購8.倉庫過程監(jiān)控情況并按照倉庫管理制度，規(guī)范成品倉庫、原輔料倉庫管理，按規(guī)定存放，保證先進先出；倉庫保持安全適宜的貯存環(huán)境，持續(xù)溫濕度的監(jiān)控也確保了倉庫物料的品質(zhì)；所有貯存物品建立往來明細記錄在臺帳中，倉庫每月定期盤點，確保了帳、卡、物一致。生產(chǎn)9.品質(zhì)過程控制及監(jiān)控情況公司QA對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，進行了進貨檢驗、成品檢驗，過程中進行了首檢、巡檢，以驗證產(chǎn)品達到規(guī)定要求，確保滿足顧客的要求。統(tǒng)計2022年進貨檢驗合格率100%；成品檢驗合格率100%；生產(chǎn)不良全年總體PPM為3801，達成目標。QA10.糾正預(yù)防措施的狀況a.對客訴的異常能夠分析原因，采取糾正預(yù)防措施，2022年公司共開具糾正預(yù)防措施處理單9項；b.對過程不合格或過程異常，分析原因、采取有效的措施9份。c.內(nèi)審中有1個不符合報告，分析原因正確，制訂并實施糾正措施，驗證有效。QA11.可能影響質(zhì)量管理體系的變化2022年無對質(zhì)量體系有影響的變化。QA12.質(zhì)量成本2022年質(zhì)量成本總體達標。目標1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計質(zhì)量成本<1.8%1.13%1.19%1.07%1.16%1.32%1.14%1.79%1.08%1.16%1.10%0.98%0.93%1.16%預(yù)防成本0.6%-0.8%0.64%0.62%0.60%0.68%0.82%0.60%0.66%0.61%0.54%0.65%0.61%0.56%0.63%鑒定成本<0.4%0.07%0.14%0.07%0.07%0.15%0.07%0.07%0.07%0.06%0.08%0.09%0.06%0.08%內(nèi)部損失<0.6%0.42%0.43%0.40%0.40%0.35%0.36%0.37%0.41%0.33%0.37%0.28%0.31%0.37%外部損失<0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.69%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.09%財務(wù)13.產(chǎn)品的符合性a.產(chǎn)品的符合性：能夠滿足顧客的要求，并通過了相關(guān)檢測,材料經(jīng)每年一次第三方檢測，均符合標準及客戶要求；c.安全性能：目前從市場反饋來看，未出現(xiàn)安全方面的性能問題。QA14.過程風(fēng)險沒有新增或嚴重風(fēng)險。品質(zhì)15.質(zhì)量體系全要素考核編號過程名稱總經(jīng)理人事總務(wù)財務(wù)采購設(shè)備保全營業(yè)品質(zhì)生產(chǎn)C1報價與訂單管理過程☆☆☆☆☆★☆☆C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃☆☆☆☆☆☆★☆C3生產(chǎn)制造過程☆☆☆☆☆☆☆★C4交付管理過程☆☆☆☆☆★☆☆C5顧客信息反饋過程☆☆☆☆☆★☆☆M1質(zhì)量管理體系策劃★☆☆☆☆☆☆☆M2管理評審★☆☆☆☆☆☆☆M3內(nèi)部審核☆☆☆☆☆☆★☆M4持續(xù)改進☆☆☆☆☆☆★☆M5風(fēng)險管理★☆☆☆☆☆☆☆S1文件與記錄管理☆☆☆☆☆☆★☆S2人力資源管理過程☆★☆☆☆☆☆☆S3機器設(shè)備與工裝管理☆☆☆☆★☆☆★S4供應(yīng)商與采購管理☆☆☆★☆☆☆☆S5倉庫管理過程☆☆☆☆☆☆☆★S6監(jiān)視和測量設(shè)備管理過程☆☆☆☆☆☆★☆S7產(chǎn)品監(jiān)視與測量☆☆☆☆☆☆★☆S8不合格品控制☆☆☆☆☆☆★☆管理者代表評審結(jié)論1)公司體系建立以來保持質(zhì)量管理體系運行正常，各項管理有很大提高；2)公司制定的質(zhì)量方針和目標具有符合性、適宜性和有效性，采取的各項措施