電子公司退貨產(chǎn)品管理制度樣本

瑞安市科豐電子儀表版次A/0退貨產(chǎn)品管理要求（試行）編號(hào)：KF/QM-BGS-002：/10/20第1頁(yè)共1頁(yè)一、制訂目標(biāo)：為了規(guī)范用戶退貨管理步驟，明確退貨責(zé)任和損失金額，確保每批退貨產(chǎn)品均能得到立即、妥善處理。二、適用范圍：用戶退回全部產(chǎn)品，包含呆滯、不良、報(bào)廢、需拆解產(chǎn)品。三、職責(zé)分工：1、銷售部員工負(fù)責(zé)確定返回產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量清點(diǎn)，產(chǎn)品接收。3、質(zhì)量部主管負(fù)責(zé)用戶退貨原因分析、質(zhì)量評(píng)審、責(zé)任認(rèn)定、統(tǒng)計(jì)匯總。4、質(zhì)量部主管負(fù)責(zé)組織人員拆廢分類、交庫(kù)、可回部件及成品再利用。5、生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)制訂退貨產(chǎn)品返工、返修方案及費(fèi)用明細(xì)反饋。6、技術(shù)部項(xiàng)目技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)批量性或有爭(zhēng)議退貨，到退貨產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)確定，回復(fù)整改匯報(bào)，質(zhì)量部主管負(fù)責(zé)本步驟監(jiān)督實(shí)施。7、成品庫(kù)保管員負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品入庫(kù)登記、標(biāo)識(shí)。8、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)退貨產(chǎn)品處理費(fèi)用進(jìn)行審核。四、責(zé)任原因區(qū)分：1、銷售原因：《發(fā)貨通知單》錯(cuò)誤、用戶技術(shù)要求未注明；2、用戶原因：因?yàn)樗嗀洰a(chǎn)品過多而剩下無法銷售或該產(chǎn)品在銷售地域無法銷售造成退貨；3、發(fā)貨原因：由成品主管看錯(cuò)《發(fā)貨通知單》或包裝錯(cuò)裝造成退貨；4、品質(zhì)原因：由檢驗(yàn)員錯(cuò)檢、漏檢造成批量產(chǎn)品不合格造成退貨；5、技術(shù)原因：圖紙?jiān)O(shè)計(jì)分解或變更錯(cuò)誤、變更不立即，工裝模具、工藝技術(shù)不成熟，包裝防護(hù)設(shè)計(jì)不合理等造成退貨；6、采購(gòu)原因：原材料質(zhì)量問題造成產(chǎn)品外觀、外形結(jié)構(gòu)、性能等不良造成退貨；7、作業(yè)原因：工序操作造成產(chǎn)品外觀、外形結(jié)構(gòu)、尺寸、性能和內(nèi)部布線等不合格造成退貨；責(zé)任處罰：1、如因個(gè)人原因出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題造成退貨，相關(guān)責(zé)任人必需對(duì)退貨產(chǎn)品返工返修、報(bào)廢和運(yùn)輸造成損失成本負(fù)責(zé)，負(fù)擔(dān)費(fèi)用依據(jù)情況裁決，但本人該月考評(píng)獎(jiǎng)金全額扣除；非本人原因所致不予負(fù)擔(dān)任何責(zé)任。2、如退貨產(chǎn)品屬于供給商供貨批次使用材料不一樣，因材責(zé)問題所致，需供方負(fù)擔(dān)部分責(zé)任；3、如因相關(guān)責(zé)任人人數(shù)多及有些人離職，按人數(shù)平均百分比劃分責(zé)任，造成報(bào)廢及其它損失相關(guān)責(zé)任人須負(fù)擔(dān)部分責(zé)任；六、步驟說明：1、銷售部銷售責(zé)任人員對(duì)退貨產(chǎn)品處理：1.1負(fù)責(zé)搜集和落實(shí)多種質(zhì)量投訴，并做好質(zhì)量投訴后續(xù)處理工作，確定產(chǎn)品質(zhì)量問題，做出是否同意退貨決定；1.2負(fù)責(zé)依據(jù)《用戶退貨清單》清點(diǎn)退貨產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量。退貨產(chǎn)品清點(diǎn)完后，由銷售部門填寫《產(chǎn)品退貨通知單》通知質(zhì)量主管對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行再次檢驗(yàn)。2、質(zhì)量主管對(duì)退貨產(chǎn)品處理：2.1質(zhì)量部主管接到《產(chǎn)品退貨通知單》后，應(yīng)組織質(zhì)檢員在現(xiàn)場(chǎng)核查退貨產(chǎn)品。2.1.1核查前按單檢驗(yàn)品名、規(guī)格、產(chǎn)品批號(hào)、數(shù)量是否相符。如有不符，立即通知退貨銷售責(zé)任人重新清點(diǎn)；2.1.2退貨產(chǎn)品清點(diǎn)完后，應(yīng)存放在退貨區(qū)域，掛待檢狀態(tài)標(biāo)志。退貨產(chǎn)品必需在7天內(nèi)處理完善，如有延誤扣其質(zhì)量主管考評(píng)獎(jiǎng)金；同一產(chǎn)品同一批號(hào)不一樣渠道退貨應(yīng)分別統(tǒng)計(jì)、存放和處理。2.2質(zhì)檢員必需認(rèn)真仔細(xì)檢驗(yàn)和和銷售部立即溝通用戶退貨原因：2.2.1退貨產(chǎn)品因銷售開單錯(cuò)誤或成品庫(kù)倉(cāng)管看錯(cuò)《發(fā)貨通知單》和包裝錯(cuò)裝所致，應(yīng)再次抽檢，預(yù)防運(yùn)輸或其它原因造成產(chǎn)品質(zhì)量問題；2.2.2因銷售責(zé)任人未注明用戶技術(shù)要求所致，質(zhì)量主管須和銷售責(zé)任人進(jìn)行溝通，看用戶是否需要再次供貨，再做決定；如用戶技術(shù)要求需要項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人進(jìn)行技改，質(zhì)量主管應(yīng)將信息反饋給項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人對(duì)其進(jìn)行技改；2.2.3退貨產(chǎn)品因品質(zhì)檢驗(yàn)錯(cuò)誤、采購(gòu)問題、生產(chǎn)工藝造成，質(zhì)量主管按相關(guān)程序進(jìn)行處理；檢驗(yàn)錯(cuò)誤所致須按產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行處理，供給材料所致質(zhì)量主管需要填寫《供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單》交采購(gòu)責(zé)任人處理，生產(chǎn)工藝所致質(zhì)量主管需要填寫《不合格品返工返修單》交生產(chǎn)主管處理；2.2.4退貨產(chǎn)品因技術(shù)問題所致，質(zhì)量主管須開具《8D匯報(bào)》交項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)整改，質(zhì)量主管負(fù)責(zé)本步驟監(jiān)督實(shí)施；2.2.5對(duì)退貨產(chǎn)品造成報(bào)廢需要拆卸質(zhì)量主管應(yīng)立即安排拆卸員進(jìn)行拆卸，應(yīng)做好報(bào)廢部件、再次利用部件具體統(tǒng)計(jì)，方便核實(shí)該批退貨產(chǎn)品退貨損失費(fèi)用；2.2.6凡退貨產(chǎn)品完好無損或需要進(jìn)行返工返修、技改、重新包裝，質(zhì)量主管應(yīng)組織檢驗(yàn)人員按退貨原因?qū)ζ溥M(jìn)行抽檢、全檢；檢驗(yàn)合格退貨產(chǎn)品由質(zhì)量主管開具《成品入庫(kù)單》交成品庫(kù)倉(cāng)管進(jìn)行入庫(kù)。3、成品庫(kù)保管員對(duì)退貨產(chǎn)品處理：3.1接到質(zhì)量主管《成品入庫(kù)單》后，應(yīng)辦理入庫(kù)登記手續(xù)，退貨入庫(kù)品必需在《物料管理卡》上注明“退貨”二字及其數(shù)量；3.2對(duì)包裝損壞產(chǎn)品需要再次包裝，應(yīng)組織包裝人員重新包裝再進(jìn)行入庫(kù)。4、項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人對(duì)退貨產(chǎn)品處理：4.1項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人接到質(zhì)量主管開具《8D匯報(bào)》或因銷售部疏忽用戶技術(shù)要求所致退貨產(chǎn)品，需要技改應(yīng)立即對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行改良工作；4.2對(duì)退貨產(chǎn)品需要再次供貨，項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人應(yīng)抓緊時(shí)間完成不得延誤第二次交貨時(shí)間，如有違反扣其當(dāng)月考評(píng)獎(jiǎng)金。5、生產(chǎn)部生產(chǎn)主管對(duì)退貨產(chǎn)品處理：5.1生產(chǎn)主管接到質(zhì)量主管開具《不合格品返工返修單》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行返工返修，任務(wù)完成后交質(zhì)量主管安排人員對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)；5.2對(duì)退貨產(chǎn)品返工返修，生產(chǎn)主管應(yīng)上報(bào)其返工返修費(fèi)用和報(bào)廢產(chǎn)品相關(guān)數(shù)量，方便核實(shí)該批退貨產(chǎn)品退貨損失費(fèi)用；5.3對(duì)退貨產(chǎn)品可立即查處相關(guān)責(zé)任人，生產(chǎn)主管必需認(rèn)真查核該批退貨產(chǎn)品相關(guān)責(zé)任人，并扣其退貨產(chǎn)品發(fā)生當(dāng)月考評(píng)獎(jiǎng)金，另外還需負(fù)擔(dān)部分退貨損失費(fèi)用。6、采購(gòu)部采購(gòu)責(zé)任人對(duì)退貨產(chǎn)品處理：6.1采購(gòu)責(zé)任人接到質(zhì)量主管開具《供給商質(zhì)量信息反饋單》后，應(yīng)立即和供給商協(xié)調(diào)處理該批產(chǎn)品退貨因材料引發(fā)質(zhì)量問題；6.2如因供給商使用不一樣批次材料所致，其損失費(fèi)用由供方負(fù)擔(dān)，如因企業(yè)內(nèi)部原因所致，其損失費(fèi)由企業(yè)內(nèi)部相關(guān)責(zé)任人負(fù)擔(dān)。7、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)退貨產(chǎn)品處理：7.1財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)接到銷售部銷售人員《用戶退貨清單》后，依據(jù)退貨原因做好用戶退貨賬款結(jié)算工作；7.2負(fù)責(zé)做好對(duì)退貨產(chǎn)品所造成退貨成本損失費(fèi)核實(shí)工作。相關(guān)統(tǒng)計(jì)：1、銷售部：《用戶退貨清單》、《產(chǎn)品退貨通知單》；2、質(zhì)量部：《8D匯報(bào)》、《供給商質(zhì)量信息反饋單》、《不合格品返工返修單》、《成品入庫(kù)單》；3、成品庫(kù)：《物料管理卡》、《成品入庫(kù)臺(tái)帳》---電腦系統(tǒng)做帳統(tǒng)計(jì)；4、財(cái)務(wù)部：《退貨產(chǎn)品成本損失費(fèi)報(bào)表》--用戶退貨賬務(wù)結(jié)算相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)。產(chǎn)品退貨通知單KF/QR-XS-001NO:退貨單位退貨時(shí)間退貨單位地址業(yè)務(wù)經(jīng)辦人序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)品批號(hào)數(shù)量退貨原因是否再次供貨該批退貨產(chǎn)品運(yùn)輸成本損失費(fèi)用：元。□企業(yè)負(fù)擔(dān)□用戶負(fù)擔(dān)銷售部意見：銷售部責(zé)任人：20年月日質(zhì)量部意見副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見不合格品返工返修單KF/QR-8.3-02№:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)間抽檢數(shù)不良數(shù)不良率返工/返修車間操作者返工/返修時(shí)間異常描述異常起源：□用戶退貨□供給物料□技術(shù)缺點(diǎn)□生產(chǎn)工藝異?，F(xiàn)象描述：檢驗(yàn)員/日期：異常原因分析及處理質(zhì)量主管/日期：返工/返修要求及注意事項(xiàng)：返工完成期限：技術(shù)員/日期：返工/返修后檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)數(shù)合格數(shù)報(bào)廢數(shù)檢驗(yàn)員/日期質(zhì)量主管/日期返工/返修后成本費(fèi)項(xiàng)目損失金額累計(jì)造成返工返修相關(guān)責(zé)任人判定人工費(fèi)用生產(chǎn)主管/日期：材料損耗及產(chǎn)品報(bào)廢費(fèi)用（可利用部件不計(jì)為損失）報(bào)廢產(chǎn)品拆卸人工費(fèi)供給商質(zhì)量信息反饋單KF/QR-8.5.2-04NO：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)不合格數(shù)量供給單位責(zé)任人聯(lián)絡(luò)電話不良信息起源：□用戶埋怨□線上抽查□其它不良原因起源：□供方材料或未按企業(yè)提供技術(shù)要求造成質(zhì)量問題□企業(yè)內(nèi)部設(shè)計(jì)缺點(diǎn)所造成質(zhì)量問題產(chǎn)品出現(xiàn)不良原因情況具體描述：判定類別：□限期整改□停止生產(chǎn)質(zhì)量主管/日