ISO17025：2017結(jié)果報告管理程序

程序文件結(jié)果報告管理程序第1頁共3頁YF/CX—5第3版第3次修訂 1.目的確保本中心客觀、準(zhǔn)確、清晰、完整地出具檢測報告，對報告的規(guī)范性、編制、應(yīng)涵蓋的信息、簽發(fā)、存檔等各個環(huán)節(jié)實施有效的質(zhì)量控制。2.范圍適用于本中心出具的各類檢測報告的編制、核驗、簽發(fā)、修改等活動。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對報告的定期檢查；3.2報告簽發(fā)人負(fù)責(zé)審核與批準(zhǔn)檢測報告；3.3主要檢測人員負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確、完整地提供原始檢測記錄；3.4報告編制人負(fù)責(zé)報告的錄入編制；3.5各檢測項目隨同檢測人員負(fù)責(zé)校核原始數(shù)據(jù)；3.6收樣員負(fù)責(zé)報告的發(fā)放；3.7文件和檔案管理員負(fù)責(zé)報告的存檔。4.工作程序4.1檢測報告輸入信息（原始記錄）審核4.1.1檢測室設(shè)專人負(fù)責(zé)檢測原始記錄的審核工作，審核的主要內(nèi)容包括：4.1.1.1檢測工作是否按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、方法等完成；4.1.1.2儀器設(shè)備使用是否匹配；4.1.1.3環(huán)境條件是否符合要求；4.1.1.4所得數(shù)據(jù)是否合理；4.1.1.5檢測結(jié)論是否正確。4.1.2審核無誤后簽字確認(rèn)。4.2報告的編制4.2.1報告編制人根據(jù)檢測活動項目以及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定及客戶的要求確定適合的報告格式；4.2.2報告編制人依據(jù)原始記錄編制報告；同時要做到以下幾點：4.2.2.1檢測報告必須做到字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、計算無誤、內(nèi)容真實、結(jié)果客觀明確。4.2.2.2報告內(nèi)容必須涵蓋必要的檢測信息，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)程的要求及《質(zhì)量管理手冊》相應(yīng)章節(jié)的要求，且與相應(yīng)的原始記錄保持一致。4.2.2.3報告編寫必須嚴(yán)格按規(guī)定格式、專業(yè)術(shù)語、符號和法定計量單位編制。4.3檢測報告的審核、簽發(fā)4.3.1打印好的報告由相應(yīng)檢測人員簽字后，報告審核人員審核整個報告的內(nèi)容及原始數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性。最后由授權(quán)簽字人批準(zhǔn)。試驗、計算、審核、簽字人簽字應(yīng)在其授權(quán)領(lǐng)域范圍內(nèi)依次進(jìn)行，不得越級、越權(quán)或代人簽字。4.3.2經(jīng)批準(zhǔn)的報告，統(tǒng)一由文件和檔案管理員蓋章生效。正式報告一份交委托方簽字領(lǐng)取，同時復(fù)印一份由資料室存檔。4.3.3若需以電話、傳真或其它方式傳送檢測結(jié)果時，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后傳送并做好登記，在傳送時應(yīng)向委托方聲明：所發(fā)內(nèi)容只作參考，以正式書面報告為準(zhǔn)。詳見《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》。4.3.4若以郵寄方式發(fā)放報告，報告發(fā)放人員負(fù)責(zé)報告的保密性和完整性，并在發(fā)放登記“備注”中注明郵寄方式，詳見《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》。4.4報告的修改4.4.1當(dāng)報告發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)有誤而需修改時，應(yīng)由報告編制人填寫《報告更改申請表》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，重新出具檢測報告。4.4.2若委托方發(fā)現(xiàn)報告有誤而要求更改檢測報告時，則由委托方提出書面申請（若更改的報告有見證或監(jiān)督要求的，還需附見證方和監(jiān)督方的書面意見，并簽字確認(rèn)），原報告審批人填寫《報告更改申請表》，按《處理抱怨程序》執(zhí)行。待查明原因確認(rèn)事實后，及時通知客戶，并按發(fā)本程序4.4.1條款執(zhí)行程序。4.4.3對已發(fā)出有誤報告進(jìn)行修改時，應(yīng)將有誤報告全部收回后,方可將修改后的報告辦理新的發(fā)放手續(xù)發(fā)放。4.4.4當(dāng)追溯到報告有誤是由檢測方法或儀器設(shè)備問題導(dǎo)致時，應(yīng)及時與客戶聯(lián)系安排重新檢測。4.4.5修改后的出具的新報告及《報告更改申請表》和收回的原報告同其他相關(guān)資料一同送交文件和檔案管理員處存檔備查。4.5報告的存檔、借閱4.5.1報告的存檔和借閱按《記錄控制程序》執(zhí)行。4.6檢測報告的檢查4.6.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不定期組織質(zhì)量監(jiān)督員組成檢查小組。對各領(lǐng)域的檢測報告的質(zhì)量、管理情況進(jìn)行隨機(jī)抽查。4.6.2主要檢查內(nèi)容基本包括：4.6.2.1報告應(yīng)涵蓋的信息是否齊全；4.6.2.2原始記錄、委托記錄、更改記錄是否齊全、正確；4.6.2.3原始記錄、報告的錯誤量統(tǒng)計；4.6.2.4報告審核、簽發(fā)過程是否符合規(guī)定；4.6.2.5存檔情況。4.6.3檢查時由質(zhì)量監(jiān)督員填寫《報告抽查情況記錄表》。4.6.4技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查情況，決定是否采取相應(yīng)措施。詳見《糾正措施控制程序》4.6.5抽查記錄由文件和檔案管理員保管，每年全部檢查結(jié)果，交文件和檔案管理員歸檔。5.支持性文件《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》YF/CX-4-01-2005《處理抱怨程序》YF/CX-4-08-2005《實施糾正措施程序》YF/CX-4-10-2005《實施預(yù)防措施程序》YF/CX-4-11-2005《記錄控制程序》YF/CX-4-12-20056.記錄《報告更改申請表》