礦職業(yè)健康安全管理體系程序文件

受控狀態(tài)：

編號：XCK-ZACX-01-25

職業(yè)健康安全程序文件

（依據(jù)GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》）

審核人員：XXXXXX

編寫：XXXXXX

發(fā)放號：

地址：河北省

郵編：0000000

電話/p>

中國河北

XX集團XXX礦

2005年5月15日發(fā)布2005年5月15日實施

職業(yè)健康安全管理體系程序文件清單

序號程序編號程序名稱

1XCK-ZACX-01危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序

2XCK-ZACX-02法規(guī)和其他要求控制程序

3XCK-ZACX-03培訓(xùn)、意識和能力控制程序

4XCK-ZACX-04協(xié)商和溝通控制程序

5XCK-ZACX-05文件和資料控制程序

6XCK-ZACX-06安全生產(chǎn)管理控制程序

7XCK-ZACX-07采煤安全控制程序

8XCK-ZACX-08掘進安全控制程序

9XCK-ZACX-09頂板管理和巷修控制程序

10XCK-ZACX-10一通三防安全控制程序

11XCK-ZACX-11瓦斯抽放控制程序

12XCK-ZACX-12機電設(shè)備安全管理控制程

13XCK-ZACX-13壓力容器控制程序

14XCK-ZACX-14礦井運輸提升安全控制程序

15XCK-ZACX-15地面儲裝運控制程序

16XCK-ZACX-16防火保衛(wèi)控制程序

17XCK-ZACX-17女職工保護控制程序

18XCK-ZACX-18相關(guān)方管理控制程序

19XCK-ZACX-19應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序

20XCK-ZACX-20績效測量和監(jiān)視控制程序

事故、事件和不符合調(diào)查、分析和處理控

21XCK-ZACX-21

制程序

22XCK-ZACX-22糾正和預(yù)防措施控制程序

23XCK-ZACX-23記錄記錄管理控制程序

24XCK-ZACX-24內(nèi)部審核控制程序

25XCK-ZACX-25管理評審控制程序

編號:XCK-ZACX-01

危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序

版本:2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共6頁

1目的

持續(xù)辯識礦井煤炭生產(chǎn)、服務(wù)過程中的危險源及產(chǎn)生原因，評價并

確定風(fēng)險程度，從而進行有效的控制。

2適用范圍

適用本礦煤炭生產(chǎn)、服務(wù)過程中危害的辯識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制。

3職責(zé)

3.1管理者代表負責(zé)礦井重大及不可承受風(fēng)險的確認和審批。

3.2安監(jiān)科負責(zé)組織本礦危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的

制定，保管相應(yīng)的文件和記錄。

3.3各部門負責(zé)組織本部門責(zé)任區(qū)域內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和

風(fēng)險控制。

4工作程序

4.1總要求

4.1.1危險源辯識、風(fēng)險評價利風(fēng)險控制應(yīng)符合:職業(yè)健康安全法律、

法規(guī)的要求；本礦職業(yè)健康安全方針：覆蓋本礦生產(chǎn)，服務(wù)活動的全過

序號章節(jié)號更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

程。

4.1.2危險源辯識、風(fēng)險評價利風(fēng)險控制應(yīng)考慮

⑴三種時態(tài)

過去：曾經(jīng)發(fā)生以及過去遺留下來的危險。

現(xiàn)在：現(xiàn)時現(xiàn)場存在的危險。

將來：計劃中活動可能帶來的及現(xiàn)在的活動可能遺留的危險。

⑵三種狀態(tài)：正常、異常和緊急

⑶七種危害類型：機械能；電能；熱能；化學(xué)能；放射能；生物因

素；人機工程因素等。

4.1.3危險源辯識、風(fēng)險評價利風(fēng)險控制包括：

⑴所有進入作業(yè)場所的人員（管理、操作及外來人員）的活動；

⑵作業(yè)場所內(nèi)所有的設(shè)備、設(shè)施（包括供方等外來的設(shè)備）；

⑶來自供方和施工承包方的風(fēng)險。

4.1.4危險源辯識和風(fēng)險評價可采用以下一種或幾種方法：

⑴直接經(jīng)驗法：類比方法；對照、經(jīng)驗法；

⑵系統(tǒng)安全分析法：工作任務(wù)分析；工序流程分析；事件/事故樹

分析；故障類型及影響分析；

⑶現(xiàn)場觀察及監(jiān)測；

⑷詢問和交流；

⑸查閱有關(guān)記錄；

⑹來自員工和相關(guān)方的信息；

⑺外來相關(guān)的信息。

4.2危險源辯識

4.2.1辯識步驟

⑴成立辯識小組：各部門根據(jù)其工作職責(zé)和性質(zhì)，抽調(diào)具有現(xiàn)場

管理、操作經(jīng)驗的人員（也可邀請礦職能部門人員參加）組成辯識小組;

⑵列出業(yè)務(wù)清單，主要包括廠房、設(shè)備（包括外來的）、設(shè)施、材

料、人員的活動以及業(yè)務(wù)或工序流程，對可能造成人員的傷亡、疾病、

財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)進行辯識；

⑶將辯識結(jié)果按《危險源辯識及風(fēng)險評價表》要求填寫，單位負責(zé)

人審核后報安監(jiān)科。

4.2.2安監(jiān)科對各單位所報的危害因素負責(zé)確認、匯總并下發(fā)。

4.3風(fēng)險評價

14.3.1風(fēng)險級別劃分

⑴不可承受風(fēng)險：可能造成重大死亡事故或系統(tǒng)報廢；

⑵重大風(fēng)險：可能造成一般死亡事故、人員嚴重受傷、嚴重職業(yè)病

或系統(tǒng)局部報廢。

⑶一般風(fēng)險：可能造成人員輕度受傷、輕度職業(yè)病或系統(tǒng)局部輕度

受損。

432風(fēng)險級別的確定

⑴曾經(jīng)發(fā)生過且無良好控制措施的、煤炭生產(chǎn)過程中特有的風(fēng)險：

火災(zāi)、透水、冒頂、瓦斯爆炸、煤塵爆炸等，直接列為不可承受風(fēng)險；

⑵對違反法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)程可能造成重大死亡事故或系統(tǒng)報廢

的評為不可承受風(fēng)險;

⑶對違反法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)程可能造成一般死亡事故、人員嚴重受

傷、嚴重職業(yè)病或系統(tǒng)局部嚴重報廢的評為重大風(fēng)險；

⑷相關(guān)方強烈抱怨的評為重大風(fēng)險；

⑸除以上可直接確定外，其他危害按評價步驟進行評價，確定風(fēng)險

級別。

4.3.3評價步驟

⑴安監(jiān)科分專業(yè)組成評價組，分別有各部門技術(shù)負責(zé)人、安監(jiān)科和

員工代表等有關(guān)人員組成；

⑵分析、調(diào)查危害事件的可能性及后果；

⑶評價風(fēng)險的可能性等級，確定風(fēng)險級別。

4.3.4安監(jiān)科根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果,確定礦不可承受風(fēng)險和重大風(fēng)險,

制定清單，經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)至各有關(guān)部門利單位。

4.4風(fēng)險控制

4.4.1風(fēng)險控制首先應(yīng)考慮危險源的消除，其次考慮采取措施降低風(fēng)

險，使用個體防護為最后手段。

4.4.2各單位應(yīng)根據(jù)確認的危害及風(fēng)險級別制定相應(yīng)的有效控制措

施，報礦分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施；目標、指標和管理方案由管理者代表審

批后實施。

⑴不可承受風(fēng)險，應(yīng)制定目標和管理方案進行控制；

⑵重大風(fēng)險可制定目標和管理方案進行控制，或制定控制文件實施

運行控制；

⑶一般風(fēng)險應(yīng)制定控制文件，實施運行控制。

4.5危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的評審和更新。

4.5.1危險源辯識、風(fēng)險評價利風(fēng)險控制每年底評審和更新。

4.5.2當(dāng)發(fā)生以下情況時應(yīng)及時更新：

⑴本礦安全方針及適用的法律、法規(guī)和標準發(fā)生變化；

⑵本礦職業(yè)健康安全活動發(fā)生變化；

⑶審核、管理評審、糾正和預(yù)防措施要求；

⑷工藝流程變化或技術(shù)改進；

⑹相關(guān)方的意見；

⑹其它情況。

4.5.3新項目開工前或采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備前應(yīng)進行危險源

辯識、風(fēng)險評價并制定相應(yīng)的控制措施，到安監(jiān)科備案。

454危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的結(jié)果，安監(jiān)科及時通知到

有關(guān)部門和相關(guān)方。

4.6對所需控制活動的監(jiān)測，執(zhí)行《績效測量和監(jiān)視控制程序》，確

保實施的有效性和及時性。

4.7參與危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的人員，參與前應(yīng)進行

相關(guān)培訓(xùn)，執(zhí)行《培訓(xùn)、意識和能力控制程序》。

5相關(guān)文件

《績效測量和監(jiān)視控制程序》

《培訓(xùn)、意識和能力控制程序》

《協(xié)商和溝通控制程序》

6相關(guān)記錄

《危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制表》

《XXX礦不可承受風(fēng)險、重大風(fēng)險清單》

編號:XCK-ZACX-02

法規(guī)和其他要求控制程序

版本：2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共3頁

1目的

及時識別、獲取和傳達本礦職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求,

確保本礦職業(yè)健康安全管理行為符合法律、法規(guī)要求。

2范圍

適用于本礦有關(guān)職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求的識別、獲

取、傳達和管理。

3職責(zé)

3.1安監(jiān)科負責(zé)法律、法規(guī)和其他要求的歸口管理，對各單位適用

法律、法規(guī)和其他要求進行備案。

3.2各職能部門負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)法律、法規(guī)和其他要求的適用性確

認。

3.3各單位負責(zé)本單位法律、法規(guī)和其他要求的收集、管理，建立

目錄清單到安監(jiān)科備案。

4工作程序

4.1法律、法規(guī)和其他要求的范圍

序號章節(jié)號更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

4.1.1有關(guān)的國際公約。

4.1.2國家和地方的有關(guān)法律、法規(guī)和條例。

4.1.3煤礦安全監(jiān)察局、河北省煤礦安全監(jiān)察局和XXX集團公司等

部門的有關(guān)規(guī)定和要求。

4.1.4有關(guān)的標準和要求。

4.2法律、法規(guī)和其他要求的獲取途徑。

4.2.1有關(guān)的國際公約從國家和地方健康安全立法和行政主管部門、

專業(yè)出版社和發(fā)行機構(gòu)、國際互聯(lián)網(wǎng)、公共圖書館及有關(guān)部門獲取。

422國家有關(guān)職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求可從國家衛(wèi)生

部、勞動和社會保障部、專業(yè)出版社和發(fā)行機構(gòu)、國際互聯(lián)網(wǎng)及有關(guān)部

門獲取。

4.2.3國家經(jīng)貿(mào)委、國家煤礦安全監(jiān)察局、河北煤礦安全監(jiān)察局和

XXX集團公司制定的各種有關(guān)職業(yè)健康安全的規(guī)定和其他要求，可通

過電話、會議或派專人進行聯(lián)系，從XXX集團公司獲取。

424河北省、邯鄲市的有關(guān)職業(yè)健康安全的法規(guī)和其他要求，可通

過電話、會議或派專人進行聯(lián)系，從邯鄲市勞動局、衛(wèi)生局及時獲取。

4.2.5各單位自行獲取的最新有關(guān)職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他

要求應(yīng)及時到業(yè)務(wù)主管部門確認適用性，并到安監(jiān)科備案。

4.2.6相關(guān)方提供的有關(guān)職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求，接

到部門應(yīng)及時傳遞至安監(jiān)科備案，并將確認結(jié)果傳遞至相關(guān)方。

4.3法律、法規(guī)和其他要求的識別

4.3.1各單位對現(xiàn)有的法律、法規(guī)和其他要求，應(yīng)到相應(yīng)職能部門確

認適用性。

4.3.2各職能部門對今后獲取的法律、法規(guī)和其他要求,應(yīng)進行識別，

確認適用性，職能部門負責(zé)人批準后發(fā)放到有關(guān)單位。

4.4法律、法規(guī)和其他要求的管理

4.4.1各單位已確認的有關(guān)職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求應(yīng)

建立目錄清單，保管好相應(yīng)文本。

4.4.2過期或作廢的法律、法規(guī)和其他要求應(yīng)及時撤除。

443法律、法規(guī)和其他要求更新或撤除時，應(yīng)做好記錄。

4.4.4安監(jiān)科負責(zé)建立本礦職業(yè)健康安全適用法律、法規(guī)和其他要求

臺帳。

445傳遞形式可采用摘錄或編制等形式貫徹實施、傳達、并做好記

錄；各部門應(yīng)及時向相關(guān)方傳達有關(guān)職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他

要求；如相關(guān)方有獲得相關(guān)職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求的意

向，管理部門應(yīng)向其提供現(xiàn)行有效版本。

5相關(guān)文件

《文件和資料控制程序》

《記錄和記錄管理控制程序》

《協(xié)商和交流控制程序》

6相關(guān)記錄

各單位法律法規(guī)目錄清單

職業(yè)健康安全適用法、法規(guī)和其他要求臺帳

編號:XCK-ZACX-03

培訓(xùn)、意識和能力控制程序

版本：2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共5頁

1目的

確定各級人員所必須的職業(yè)健康安全能力的要求，通過培訓(xùn)等措

施，提高全體員工職業(yè)健康安全意識和能力，以勝任在礦職業(yè)健康安全

管理體系中所承擔(dān)的職責(zé)和任務(wù)。

2范圍

適用于本礦職業(yè)健康安全管理體系建立、實施過程中有關(guān)人員的

培訓(xùn)、意識和能力的控制。

3職責(zé)

3.1工資科負責(zé)全礦教育工作的管理，培訓(xùn)計劃的編制和組織實施;

負責(zé)組織職業(yè)健康安全能力要求的確定和鑒定；負責(zé)保管教育培訓(xùn)資

料。

3.2政工部負責(zé)全礦干部培訓(xùn)工作的管理。

3.3安監(jiān)科負責(zé)特種作業(yè)人員培訓(xùn)監(jiān)督。

3.4相關(guān)單位配合工資科實施培訓(xùn)計劃。

4工作程序

序號*”；更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

4.1各職能層次崗位能力確定

4.1.1工資科組織安監(jiān)科和其他相關(guān)單位，結(jié)合以下方面，對各相關(guān)

職能和層次確定必要的職業(yè)健康安全能力要求：

⑴崗位職責(zé)和作用；

⑵危險源辯識、風(fēng)險評價風(fēng)險控制的結(jié)果；

⑶礦職業(yè)健康安全方針和目標；

⑷程序、作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)規(guī)程等。

4.L2所需能力應(yīng)從以下方面判定：教育水平、接受過的培訓(xùn)、具備

的技能和工作經(jīng)驗等。

4.1.3工資科應(yīng)對全礦員工建立培訓(xùn)管理檔案。

4.1.4政工部應(yīng)對全礦干部建立培訓(xùn)管理檔案。

4.2培訓(xùn)內(nèi)容和要求

421員工：崗位職責(zé)、作用及作業(yè)文件；職業(yè)健康安全方針和目標

（包括本部門的目標或指標）；本礦職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件

和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和要求；崗位風(fēng)險和控制方法以

及安全基本常識等。

422管理層（各部門黨、政、副職及技術(shù)負責(zé)）：崗位職責(zé)、作用

以及為實施職業(yè)健康安全管理所必須的有關(guān)安全、技術(shù)等文件；職業(yè)健

康安全通過方針和目標；礦職業(yè)健康安全管理手冊、相關(guān)程序文件和法

律法規(guī)等。

423礦長：職業(yè)健康安全管理方針，目標、管理方案和相關(guān)的法律

法規(guī)以及職業(yè)健康管理手冊、相關(guān)程序文件等。

4.2.4通過培訓(xùn)，確保處于各有關(guān)職能和層次的員工都意識到：

⑴符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求的重

要性；

⑵在工作活動中實際的或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及個人工作

的改進所帶來的職業(yè)健康安全效益；

⑶在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針和程序，實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系要

求，包括應(yīng)急準備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；

⑷偏離規(guī)定的運行程序的潛在的后果。

4.2.5危險源辯識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的策劃人員：除其他培訓(xùn)外,

系統(tǒng)培訓(xùn)《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》中有關(guān)危險源辯識、風(fēng)險

評價的方法；掌握相應(yīng)的安全法律、法規(guī)、程序以及安全基本常識。

4.2.6對職業(yè)健康安全體系起特定作用的人員（如內(nèi)審人員等）應(yīng)進

行專門的培訓(xùn)，以勝任工作。

4.2.7其他人員的培訓(xùn)在相關(guān)文件中規(guī)定。

4.3培訓(xùn)需求范圍的確定

4.3.1安監(jiān)科依據(jù)提高安全管理人員安全管理業(yè)務(wù)水平的原則，根據(jù)

安全目標和安全管理方案，提供管理人員和安全檢查人員的培訓(xùn)需求。

4.3.2安監(jiān)科提供職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)需求。

4.3.3各單位根據(jù)本單位危險源辯識、風(fēng)險評價利風(fēng)險控制的結(jié)果以

及各崗位的特點和要求，確定本礦部門需要進行培訓(xùn)的人員及培訓(xùn)形

式，填寫培訓(xùn)需求呈報表報送工資科。

4.3.4崗位人員或職業(yè)健康安全管理體系的要求發(fā)生變化時,各部門

應(yīng)及時將培訓(xùn)需求修訂情況書面提交工資科，工資科對培訓(xùn)計劃做相應(yīng)

調(diào)整。

4.3.5培訓(xùn)需求每年12月底前以書面形式提供；應(yīng)急需求可隨時提

供，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。

4.4培訓(xùn)計劃的編制

工資科根據(jù)各部門提供的培訓(xùn)需求，制定年度培訓(xùn)計劃，根據(jù)年

度計劃編制季度培訓(xùn)計劃，年度培訓(xùn)計劃需要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

4.5.1礦內(nèi)脫產(chǎn)培訓(xùn)

⑴由工資科組織實施，各相關(guān)單位按培訓(xùn)計劃選派人員參加培訓(xùn)。

⑵工資科根據(jù)培訓(xùn)計劃編制教學(xué)計劃，授課教師根據(jù)教學(xué)計劃的要

求編制教案。

⑶培訓(xùn)結(jié)束，按規(guī)定進行考試，工資科把有關(guān)培訓(xùn)記錄歸檔保存。

4.5.2業(yè)余培訓(xùn)

由各相關(guān)單位按計劃自行組織，培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)將教學(xué)計劃、試卷、成

績等單位培訓(xùn)記錄報送工資科存檔。

4.5.3外委培訓(xùn)

工資科按照年度計劃或應(yīng)急計劃以及上級主管部門通知，組織選派

學(xué)員參加外培，學(xué)員培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)及時將培訓(xùn)成績或證實性文件報送工

資科備案。

454特殊作業(yè)人員培訓(xùn)按上級管理部門下達的培訓(xùn)計劃執(zhí)行。

4.6經(jīng)過培訓(xùn)的崗位人員應(yīng)持有相應(yīng)的上崗資格證，以證實其對崗

位工作的勝任能力。

⑴參加內(nèi)培人員經(jīng)考核（可采取筆試、面試或?qū)嶋H操作等方式），

成績合格，由工資科按有關(guān)規(guī)定發(fā)放相應(yīng)的證書。

⑵參加外培人員由培訓(xùn)部門發(fā)放資格證書。

⑶參加特殊作業(yè)培訓(xùn)的學(xué)員經(jīng)考核合格后，由培訓(xùn)部門按規(guī)定發(fā)放

特殊作業(yè)操作證。

4.7每年底對培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況以及各部門的培訓(xùn)情況進行評價、

總結(jié)，并做好記錄。

4.8以上培訓(xùn)，均由礦提供培訓(xùn)資金，并將員工參加培訓(xùn)時間計入

考勤。

4.9對臨時來礦參觀、學(xué)習(xí)、考察或從事科研等工作的人員，負責(zé)

接待的部門應(yīng)根據(jù)其工作性質(zhì)和可能接觸的風(fēng)險，對其講解礦職業(yè)健康

安全的要求或進行相關(guān)培訓(xùn)I。

5相關(guān)文件

《文件和資料控制程序》

《XXX礦職工年度培訓(xùn)計劃》

6、相關(guān)記錄

教學(xué)計劃

培訓(xùn)記錄

成績統(tǒng)計表

試卷

編號:XCK-ZACX-04

協(xié)商和溝通控制程序

版本：2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共4頁

1目的

規(guī)范職業(yè)健康安全信息的協(xié)商和溝通工作，以利于職業(yè)健康安全管

理體系的有效運行和不斷改進。

2適用范圍

適用本礦內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息的協(xié)商和溝通。

3職責(zé)

3.1礦員工代表及礦工會和各級工會負責(zé)來自員工的職業(yè)健康安全

信息的整理和傳遞，參與、協(xié)商并監(jiān)督礦職業(yè)健康安全管理事務(wù)。

3.2安監(jiān)科負責(zé)礦內(nèi)部重要安全信息的統(tǒng)計和交流；外部安全信息

的接受、傳遞和處理。

3.3各職能部門負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)職業(yè)健康安全信息的接受、傳遞和

處理并將重要信息通報安監(jiān)科。

3.4各職能部門負責(zé)業(yè)務(wù)及相關(guān)范圍內(nèi)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商和

交流。

4工作程序

序號*”；更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

4.1各單位應(yīng)建立職業(yè)健康安全信息記錄，記錄信息的來源、時間、

內(nèi)容、處理和傳遞（包括反饋）等情況，保證信息內(nèi)容準確可靠、傳遞

無誤。

4.2協(xié)商和溝通的內(nèi)容和途徑

4.2.1內(nèi)部信息

1礦有關(guān)職業(yè)健康安全管理和運行方面的信息。

2職業(yè)健康安全管理體系審核（內(nèi)部和外部）、管理評審的信息。

3員工及其代表的意見和建議。

4礦安全生產(chǎn)績效、安全技術(shù)措施的實施等情況。

5事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施等信息。

4.2.2外部信息

1上級管理部門的文件、指示以及法律、法規(guī)獲取等信息。

2煤炭及相關(guān)行業(yè)的健康安全信息。

3相關(guān)方的意見。

4.2.3信息交流的途徑

1安全會議及各種專業(yè)會議等；

2書面文件或安全檢查表；

3口頭、電話傳達或匯報、通報；

4通訊網(wǎng)絡(luò)、電視、廣播、板報等。

4.3內(nèi)部協(xié)商和溝通的實施

4.3.1礦長、管理者代表及各分管領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)職業(yè)健康安全的指示或要

求，由各職能部門以礦文件、記要等方式，傳遞到相關(guān)單位并負責(zé)組織

落實。

4..3.2安監(jiān)科將職業(yè)健康安全方針、目標、管理方案以文件的形式

傳遞到相關(guān)單位；將職業(yè)健康安全體系運行中的重要信息向礦長、管理

者代表匯報。

4.3.3內(nèi)、外部審核和管理評審的信息由安監(jiān)科通過審核報告、會議

等方式傳遞到相關(guān)人員和單位。

434新獲取或更新的法律、法規(guī)及其它要求，由礦辦室或安監(jiān)科等

業(yè)務(wù)主管部門以文件的形式發(fā)送到相關(guān)人員和單位。

4.3.5重要、異常和緊急情況時，責(zé)任部門可以通過電話或信息卡傳

遞到安監(jiān)科或生產(chǎn)技術(shù)部并采取措施進行處理。

4.3.6監(jiān)測與測量的有關(guān)信息由監(jiān)測部門以文件或通過的形式發(fā)送

到有關(guān)人員和單位。

4.3.7管理人員升井后要及時到安監(jiān)科填寫管理人員下井匯報卡，安

監(jiān)科負責(zé)信息篩選，對比較重要的信息登記到篩選明細表上，落實整改

單位、時間、人員并組織驗證。

4.3.8生產(chǎn)班組中的崗員、網(wǎng)員升井后要填寫相應(yīng)的匯報卡，各分口

主管部門負責(zé)相關(guān)信息的處理。

4.3.9礦工會每年定期組織合理化建議征集活動，確保職工能夠有效

參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審；參與商討影響工作場所職業(yè)健

康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務(wù)，了解誰是職業(yè)健康安全

的員工代表和指定的管理者代表。

4.4外部協(xié)商和溝通的實施

4.4.1礦辦室、安監(jiān)科及其它業(yè)務(wù)主管部門通過會議、電話等形式及

時獲取上級管理部門有關(guān)安全的信息。

4.4.2各相關(guān)部門負責(zé)對相關(guān)方進行安全方針的宣傳及安全要求的

傳達，執(zhí)行《相關(guān)方管理控制程序》。

4.4.3各單位對相關(guān)方的信息及時傳遞到相關(guān)單位進行處理,處理不

了的匯報礦分管領(lǐng)導(dǎo)，提出處理意見或建議，分管領(lǐng)導(dǎo)批準后三日內(nèi)答

復(fù)。

5相關(guān)文件

《績效測量和監(jiān)視控制程序》

《記錄和記錄管理控制程序》

《相關(guān)方管理控制程序》

6相關(guān)記錄

職業(yè)健康安全信息交流記錄

安全會議及各專業(yè)會議記錄

管理人員下井匯報卡

編號:XCK-ZACX-05

文件和資料控制程序

版本:2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共6頁

1目的

通過實施本程序，有效控制職業(yè)健康安全管理體系文件和資料，確

保各有關(guān)場所及人員得到并使用職業(yè)健康安全管理體系文件的有效版

本，并及時撤出失效（作廢）版本。

2適用范圍

適用于本礦與職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的文件和資料的控

制。

3.職責(zé)

3.1職業(yè)健康安全管理體系管理手冊由礦長批準頒布；程序文件由

管理者代表批準頒布。

3.2礦辦室負責(zé)上級頒布的與職業(yè)健康安全有關(guān)的外來文件和資料

以及負責(zé)歸檔職業(yè)健康安全文件和資料的管理。

3.3安監(jiān)科負責(zé)管理手冊、程序文件的組織編寫、發(fā)放更改以及組

織體系文件的編審工作，負責(zé)各單位職業(yè)健康安全相關(guān)文件的歸口管

理。

序號章節(jié)號更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

3.4各單位負責(zé)相關(guān)文件的實施，文件制（修）定意見的提出以及

各自文件和資料的日常管理；各業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)職業(yè)職責(zé)范圍內(nèi)的技

術(shù)文件、外來文件的管理。

4工作程序

4.1文件的分類

4.1.1職業(yè)健康安全管理體系文件分為職業(yè)健康安全管理手冊、程序

文件、作業(yè)指導(dǎo)書類文件三個層次。其中作業(yè)指導(dǎo)書類文件包括操作規(guī)

程、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、管理方法、外來文件等。

4.2文件的編制、批準發(fā)布

4.2.1職業(yè)健康安全管理手冊由安監(jiān)科組織編寫，管理者代表審核,

礦長批準后發(fā)布實施。

4.2.2程序文件由安監(jiān)科組織各專業(yè)人員共同編寫，礦各職能部門負

責(zé)人審核，管理者代表審批后發(fā)布實施。

423三層次作業(yè)指導(dǎo)書類文件由各單位自行收集、編制、審核，單

位負責(zé)人批準后發(fā)布實施并報安監(jiān)科備案；技術(shù)文件由各業(yè)務(wù)管理部門

編制，逐級審核批準后發(fā)布；外來文件由各運行單位自行識別，報業(yè)務(wù)

歸口部門確認適用性，列出文件清單、主明版本號，報安監(jiān)科備案。

4.3文件的識別、發(fā)放

4.3.1本礦職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)有受控標識、文件編號、版

本號、發(fā)放號，作為文件的標識。

432文件編號、版本號按以下規(guī)定執(zhí)行:

⑴職業(yè)健康安全管理手冊

XXXKZASC-2004-A

版本號（A、B、C.......）表示

年代號（2004、2005.......）表示

職業(yè)健康安全管理手冊

XXX礦

⑵程序文件

XXXKZACX-01

I------------程序順序號（01、02、03........）表示

--------------職業(yè)健康安全管理體系程序文件

--------------------------------XXX礦

程序文件版本號

2004-A

1---------------------版本號（A、B、C……）表示

---------------------------怎代號（2004、2005........）表示

⑶三層次文件

版本號（A、B、C.......）表示

年代號（2004x2005.......）表示

單位代號（以單位名稱大寫字母）表示

職業(yè)健康安全管理體系文件

（4）各單位技術(shù)文件可自行編號；外來文件執(zhí)行原文件的編號。

代碼單位代碼單位

KJ礦級JH計劃科

AJ安監(jiān)科WB武?？?/p>

SJ生產(chǎn)技術(shù)部YC一采區(qū)

KB礦辦室EC二采區(qū)

ZG政工部ZJ綜掘區(qū)

GH工會JY機運科

GZ工資科TF通風(fēng)區(qū)

CW財務(wù)科YX營選科

433文件的發(fā)放號按發(fā)放順序編制流水號，以（01、02、03……）

表示。

4.3.4文件發(fā)放前發(fā)放單位需確定發(fā)放范圍，填寫《文件發(fā)放審批

表》，保證所有文件使用處（使用人）都得到文件有效版本，經(jīng)部門負

責(zé)人批準后，由資料員進行發(fā)放。

4.3.5職業(yè)健康安全管理手冊和職業(yè)健康安全管理程序文件由安監(jiān)

科負責(zé)發(fā)放，三層次文件由制定單位自行發(fā)放。

4.3.6文件由發(fā)放單位填寫《文件發(fā)放登記薄》，領(lǐng)用單位收到后，

在《文件領(lǐng)用登記薄》，上登記，進行受控管理。

4.4文件的評審

安監(jiān)科負責(zé)每年對職業(yè)健康安全管理手冊、職業(yè)健康安全管理體系

程序文件的適用性和有效進行一次評審，各單位負責(zé)對各自的文件每年

進行一次評審，必要時隨時進行評審。

4.5文件的更改、換版和作廢

4.5.1文件的更改之前必須經(jīng)過評審，確定更改內(nèi)容，填寫《文件更

改申請單》，說明更改理由，并由原審批人或繼任者重新批準后，進行

文件更改的實施。

452文件確定更改后，由文件發(fā)放部門下發(fā)《文件更改通知》，文

件使用者在三日內(nèi)在文件更改處劃改、蓋章或簽字并填寫更改記錄。

4.5.3文件更改內(nèi)容較多不易識別，影響使用時,必須進行換頁或換

版，原文件作廢。

4.5.4換頁或換版時應(yīng)辦理更改手續(xù)，由審批人重新批準后實施。

4.5.5失效或作廢文件應(yīng)由原文件發(fā)放單位收回銷毀并填寫《文件銷

毀記錄》，需作資料保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢”印章，并補加“保留

參考”印章。

456有使用期限的受控文件自文件超期之日起，自行作廢，不需收

回和蓋章，必要時由使用單位自行保管。

4.6文件的查詢

文件以其名稱、編號按以下途徑查詢；手冊一程序文件（目錄）--

各單位文件（目錄）一適用外來文件（目錄）。

4.7文件的管理

4.7.1各單位應(yīng)設(shè)一名專（兼）職資料管理員，負責(zé)本單位文件資料

和記錄的管理。

4.7.2所有文件持有人應(yīng)保持文件的清晰，不得在文件上隨意劃改;

礦內(nèi)不得復(fù)印帶有受控標識的文件。

4.7.3對電子版和存入軟盤的受控文件應(yīng)作適當(dāng)標識，并按《電子文

檔管理辦法》進行管理。

4.7.4礦職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件由安監(jiān)科負責(zé)交礦辦室存

檔，其它單位的三層次文件由各單位自行保管。

5相關(guān)文件

《記錄和記錄管理控制程序》

《電子文檔管理辦法》

6相關(guān)記錄

《文件發(fā)放登記表》

《文件領(lǐng)用登記表》

《文件更改申請單》

《文件更改通知單》

《文件發(fā)放審批單》

《文件銷毀登記表》

編號:XCK-ZACX-06

安全生產(chǎn)管理控制程序

版本:2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共5頁

1目的

確保本礦安全生產(chǎn)運行過程得到有效控制，主動預(yù)防事故發(fā)生，持

續(xù)改進安全管理，實現(xiàn)礦井安全生產(chǎn)。

2適用范圍

適用于本礦安全生產(chǎn)管理。

3職責(zé)

3.1礦長是本礦安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，負責(zé)全礦安全生產(chǎn)的全面

管理工作。

3.2其他副總以上領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)分管范圍內(nèi)各單位、各部門的安全生產(chǎn)

管理工作，組織指揮災(zāi)害事故的搶救。

3.3安監(jiān)科負責(zé)全礦安全生產(chǎn)過程中的安全監(jiān)督檢查，參加災(zāi)害預(yù)

防與處理計劃、工程計劃、作業(yè)規(guī)程等有關(guān)具體安全技術(shù)方案的編制、

審查。落實處理全礦安全生產(chǎn)過程中的安全信息，調(diào)查處理安全事故、

向上級部門和礦長報告重大安全問題。

3.4各業(yè)務(wù)部門負責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)保安工作，組織制定專

序號章節(jié)號更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

項安全規(guī)程、措施等，開展專項安全檢查。

3.5各單位行政負責(zé)人是本單位安全第一責(zé)任者，負責(zé)本單位安全

生產(chǎn)的全面工作。

3.6工資科負責(zé)全礦安全技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作的管理、組織和實施。

4工作程序

4.1礦井安全管理

4.1.1礦井安全生產(chǎn)管理以有關(guān)職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)為依據(jù),

按照上級有關(guān)安全工作的指示、指令，做倒依法按章生產(chǎn)。

4.1.2計劃科每年組織有關(guān)部門制定和實施安全技措工程計劃，落實

項目、資金、時間和責(zé)任人，定期向礦分管領(lǐng)導(dǎo)報告計劃完成情況，確

保安全生產(chǎn)的資源投入。

4.1.3礦總工程師每月召開一次礦井重大隱患排查會，由安監(jiān)科會同

有關(guān)業(yè)務(wù)部門檢查上月排查出的重大隱患治理情況，對當(dāng)月礦井安全隱

患進行排查。對排查出的重大隱患由相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織落實治理措施、

時間、責(zé)任單位和責(zé)任人。

4.1.4礦每月組織三次全面綜合安全大檢查（含一次夜查），采取統(tǒng)

一分組、分頭檢查的方法，對井上、井下的安全生產(chǎn)進行全面檢查。各

小組發(fā)現(xiàn)的問題或事故隱患要匯總至安監(jiān)科，由安監(jiān)科通知責(zé)任單位限

期整改，安監(jiān)科組織復(fù)查。

4.1.5礦每周組織一次安全辦公會，傳達上級有關(guān)安全工作指示，指

令精神，通報礦井安全生產(chǎn)形勢，分析、研究和制定消除事故隱患的對

策，落實有關(guān)工作責(zé)任，進行安全生產(chǎn)信息的協(xié)商和溝通。

4.1.6礦根據(jù)需要制定和實施“領(lǐng)導(dǎo)干部每日24小時值班制度”、“領(lǐng)

導(dǎo)干部8小時現(xiàn)場跟班制度”、“領(lǐng)導(dǎo)干部下井次數(shù)及抓“三違”指標管理

規(guī)定”“安全質(zhì)量事故行政責(zé)任追究制度”、“安全目標管理制度”、"安全

風(fēng)險抵押金管理辦法”等措施，加強安全管理，促進安全生產(chǎn)責(zé)任制的

落實。

4.1.7跟班安監(jiān)員對主要采煤、綜掘和普掘工作面的生產(chǎn)工程進行跟

班監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)有直接危險及安全的重大事故隱患，現(xiàn)場停止作業(yè)，

強令責(zé)任單位整改。安監(jiān)科向責(zé)任單位下達《糾正（預(yù)防）措施通知單》,

按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

4.1.8安監(jiān)科全面負責(zé)全礦安全信息各環(huán)節(jié)的管理,隨時對重大安全

信息向上級部門和礦、安監(jiān)科領(lǐng)導(dǎo)匯報，對各單位返回的《區(qū)隊現(xiàn)場隱

患整改反饋單》落實專人進行復(fù)查，做好統(tǒng)計匯總。

4.1.9各業(yè)務(wù)部門負責(zé)組織進行業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工程設(shè)計、施工方案編

制、作業(yè)規(guī)程審查及評審等具體業(yè)務(wù)保安工作，根據(jù)工作實際，適時組

織專業(yè)安全檢查，對查出的隱患，落實責(zé)任，限期整改并追蹤復(fù)查。

4.1.10安監(jiān)科等業(yè)務(wù)部門，負責(zé)對礦井安全生產(chǎn)過程中潛在的不安

全因素，根據(jù)具體情況向責(zé)任單位下達整改單或《糾正（預(yù)防）措施通

知單》，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

4.1.11礦工會、團委、武裝部、分別負責(zé)群監(jiān)網(wǎng)員、青安崗員的管

理，對安全生產(chǎn)實施齊抓共管。

4.1.12依據(jù)礦有關(guān)管理規(guī)定，對發(fā)生事故的單位和相關(guān)責(zé)任人員以

及“三違”人員進行處罰，對避免事故有功人員以及其他有利于礦井安全

的進行獎勵。

4.2區(qū)隊現(xiàn)場管理

4.2.1區(qū)隊長負責(zé)組織建立和實施“班前班后會制度”、“現(xiàn)場交接班

制度”、"區(qū)隊干部現(xiàn)場跟班制度”、“區(qū)隊安全信息管理制度”、"安全質(zhì)

量獎罰實施辦法”、等制度，以及本區(qū)隊干部和主要工種的安全生產(chǎn)崗

位責(zé)任制，抓好現(xiàn)場的全過程管理。

4.2.2區(qū)隊技術(shù)負責(zé)人組織本區(qū)隊的安全技術(shù)作業(yè)規(guī)程、措施的編

制，報礦相關(guān)業(yè)務(wù)部門審批后，進行有關(guān)人員的學(xué)習(xí)、考試等貫徹工作,

確保按規(guī)程制度施工。

423區(qū)隊管理人員定期或隨時下現(xiàn)場落實管理職責(zé),每周組織開展

1次隱患自查，將自查結(jié)果上報安監(jiān)科，對區(qū)隊自己解決不了的問題，

由安監(jiān)科等部門協(xié)助組織落實。

4.2.4對本區(qū)隊出現(xiàn)的嚴重“三違”等不符合現(xiàn)象，要進行原因分析，

制定和實施糾正措施，追究“三違”人員本人和互保人員責(zé)任。

425區(qū)隊生產(chǎn)施工現(xiàn)場安全第一責(zé)任者掛牌上崗，負責(zé)生產(chǎn)過程的

安全管理，落實每個崗位工種的安全職責(zé)，抓好規(guī)程、措施在生產(chǎn)過程

中的實施。

4.3安全技術(shù)培訓(xùn)

4.3.1工資科組織、安排和實施安全技術(shù)培訓(xùn)計劃，礦屬各單位協(xié)同

實施。

432井上職工上崗前，要經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)I,考試合格取得《安全

工作資格證》；未經(jīng)培訓(xùn)合格的人員，不允許指揮生產(chǎn)，不準上崗操作。

4.3.3從事特殊工種的工作人員必須經(jīng)過專門的安全培訓(xùn)I,取得《特

殊工種崗位操作證書》持證上崗。

5相關(guān)文件

《文件資料控制程序》

《記錄和記錄管理控制程序》

《事故、事件和不符合調(diào)查、分析和處理控制程序》

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

運行控制各有關(guān)程序

6相關(guān)記錄

詳見各單位記錄清單

編號:XCK-ZACX-07

采煤安全控制程序

版本:2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共6頁

1目的

對采煤生過程中的風(fēng)險進行控制，預(yù)防采煤生產(chǎn)過程中事故的發(fā)

生。

2適用范圍

適用于本礦高檔普采和輕型放頂煤生產(chǎn)過程的安全管理。

3職責(zé)

3.1采區(qū)負責(zé)生產(chǎn)過程的安全管理。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)采煤作業(yè)規(guī)程和專業(yè)施工措施的組織審批，并

對其執(zhí)行情況進行監(jiān)視和測量。

3.3安監(jiān)科負責(zé)對原煤生產(chǎn)過程安全、質(zhì)量和質(zhì)量標準化進行監(jiān)視

和測量，并做好相關(guān)記錄。

3.4通風(fēng)區(qū)負責(zé)采煤過程中的通風(fēng)管理和防塵、防瓦斯、防滅火措

施的落實工作，同時負責(zé)對原煤生產(chǎn)過程中的通風(fēng)、防塵、防瓦斯、防

滅火工作進行監(jiān)視和測量。

3.5生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)提供采煤有關(guān)地質(zhì)資料。

序號章節(jié)號更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

3.6生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)采煤專項施工的組織審批，并對采煤生產(chǎn)所配

備的設(shè)備的適用情況和專項措施的實際情況進行監(jiān)視和測量。

3.7機運科負責(zé)機電設(shè)備的監(jiān)視和測量。

4、工作程序

4.1生產(chǎn)施工管理

4.1.1每一采煤工作面在回采前，必須編制作業(yè)規(guī)程，初采、初放措

施，情況發(fā)生變化時，必須及時修改作業(yè)規(guī)程或補充安全措施。作業(yè)規(guī)

程的編制、學(xué)習(xí)、貫徹，執(zhí)行安全技術(shù)措施管理規(guī)定。

4.1.2施工現(xiàn)場必須有工班長以上的管理人員現(xiàn)場指揮;必須有安監(jiān)

員監(jiān)督，指導(dǎo)安全工作。

4.1.3對技術(shù)工人利操作司機按規(guī)定培訓(xùn)、考評，持有效證件上崗，

并嚴格執(zhí)行各自的操作規(guī)程，防止事故的發(fā)生。培訓(xùn)考評記錄由工資科

保存。

4.1.4建立并實施班組施工交接班驗收制度，并有記錄。記錄應(yīng)包括

隱患處理情況及隱患情況；隱患不能排除或排除不了時，應(yīng)及時向采區(qū)

和生產(chǎn)技術(shù)部匯報，采取措施進行處理。

4.1.5采煤工作面必須保持兩個以上的暢通無阻的安全出口。一個通

到進風(fēng)巷道，另一個通到回風(fēng)巷道。采煤工作面安全出口與巷道銜接處

的巷道維護及端面要求，執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》第50條款之規(guī)定。

4.1.6采煤工作面必須經(jīng)常存有一定數(shù)量的備用支護材料;嚴禁使用

折損的坑木、損壞的金屬頂梁、失效的單體液壓支柱。

4.1.7兩班作業(yè)間隙，必須按作業(yè)規(guī)程規(guī)定進行現(xiàn)場交接班。上班班

組長必須對本班遺留下來的或未處理的安全隱患向下班班組長進行交

接清楚；特殊情況下，必須將事故處理完后，方可升井。

4.1.8開工前,班組長和安全檢查員必須對工作面安全情況進行全面

檢查，確認無安全隱患后，方準工人進入工作面。每個工作人員都必須

經(jīng)常檢查工作地點的頂板、煤壁、支架等情況，發(fā)現(xiàn)險情時，必須立即

采取措施，隱患未排除之前，班組長和安全檢查員不得離開現(xiàn)場。

4.1.9嚴格控制采高，嚴禁采高大于支架的最大支護高度；當(dāng)煤層變

薄時，采高不得小于支架的最小支護高度。

4.1.10采煤工作面必須按照作業(yè)規(guī)程的規(guī)定及時支護，嚴禁空頂作

業(yè)。支護質(zhì)量及支護材料執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》第51、53條之規(guī)定。

4.1.11采煤工作面必須及時回柱放頂或填充9o空頂距離超過作業(yè)

規(guī)程規(guī)定時嚴禁采煤。如回柱后，頂板仍不冒落，超過規(guī)程規(guī)定的懸頂

距離時一，必須停止采煤，采取人工強制放頂或其他措施進行處理。

4.1.12用垮落法管理頂板及采用密集支柱切頂時執(zhí)行《煤礦安全規(guī)

程》第58條之規(guī)定。

4.1.13煤機所有電器、液壓保護裝置必須保持靈敏可靠，嚴禁甩掉。

4.1.14支架應(yīng)達到規(guī)定完好標準，否則不準操作支架。液壓支柱的

初撐力必須保證達到規(guī)定要求。

4.1.15嚴格按作業(yè)規(guī)程和操作的規(guī)定推溜、移架，保證支架、運輸

機平直，支架與運輸機垂直、梁端距控制作業(yè)規(guī)程規(guī)定的范圍內(nèi)。

4.1.16上井出口的維護，應(yīng)根據(jù)本工作面的頂板情況及時做好臨時

支護，保證上、下井兩巷根據(jù)工作面的推進速度始終保持有不少規(guī)程規(guī)

定的超前支護距離，并保證兩出口暢通。

4.1.17工作面運輸機的推移工作必須沿煤機前進方向依次進行。不

準采用相反方向或兩端向中間推移的方式，因特殊情況需改變操作方向

時應(yīng)制定技術(shù)措施，并報有關(guān)部門批準。

4.1.18嚴格按作業(yè)規(guī)程中規(guī)定的工藝進行放煤。并認真組織好平行

作業(yè)，放煤操作過程中必須集中精力，觀察運輸機運行情況，掌握好放

煤量，嚴禁過載運行。

4.1.19輕型放頂煤工作面，大快煤卡住放煤口時嚴禁用炸藥放炮。

4.1.20破碎機、轉(zhuǎn)載機、工作面面運輸機所設(shè)的各種電器、機械、

液壓護裝置及閉鎖裝置必須使用，動作靈敏可靠，不準甩掉。工作面的

浮煤應(yīng)清理干凈。

4.1.21乳化泵站利液壓系統(tǒng)完好，不漏夜，壓力和乳化液濃度符合

規(guī)定要求。并應(yīng)有現(xiàn)場配比和檢查手段。檢修維護泵站系統(tǒng)執(zhí)行《煤礦

礦井機電設(shè)備完好標準》。

4.2順槽煤流系統(tǒng)管理

4.2.1膠帶機運輸執(zhí)行《礦井運輸提升安全控制程序》。

422膠帶機的維護、維修執(zhí)行《操作規(guī)程》。

4.3通風(fēng)防塵管理

4.3.1執(zhí)行《一通三防安全控制程序》。

432采煤工作面的通風(fēng)、綜合防塵、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施和裝置等，應(yīng)符

合《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》以及上級的有關(guān)法規(guī)、指令、規(guī)定的

要求。

4.4設(shè)備管理

4.4.1采煤過程的設(shè)備、儀表、監(jiān)測設(shè)備要嚴格按規(guī)定操作和控制。

4.4.2設(shè)備的使用與維修應(yīng)執(zhí)行《操作規(guī)程》，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)定期

進行設(shè)備檢查。

4.4.3各種牌號的油脂井下限量儲存,按規(guī)定對設(shè)備中的油脂進行檢

查，如出現(xiàn)問題，及時查明原因，進行更換，更換新的油脂前應(yīng)將油池

清理干凈，應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

4.4.4供電、供水、壓風(fēng)、排水以及輔助運輸設(shè)備的能力和安裝質(zhì)量

符合規(guī)定要求，應(yīng)達到完好標準。

4.5輔助運輸管理

4.5.1輔助運輸設(shè)備完好、穩(wěn)固牢靠，安全設(shè)施齊全，操作符合規(guī)定

要求；具體執(zhí)行《礦井運輸提升安全控制程序》。

4.6文明生產(chǎn)

4.6.1巷道內(nèi)無雜物、無淤泥、無積水、材料工具碼放整齊，作業(yè)場

所放置的圖表、牌版要與作業(yè)規(guī)程相吻合。

4.6.2上、下山安全設(shè)施應(yīng)齊全有效,安全間隙符合《煤礦安全規(guī)程》、

《作業(yè)規(guī)程》以及上級的有關(guān)法規(guī)、指令、規(guī)定的要求。

463配件、材料、工具應(yīng)碼放整齊，且集中掛牌存放。

4.7監(jiān)視、測量

4.7.1安監(jiān)科對采煤工作面每旬組織一次工程質(zhì)量驗收。

4.7.2安監(jiān)科、生產(chǎn)技術(shù)部等業(yè)務(wù)部門負責(zé)采煤工作面的日常監(jiān)督檢

查。

5相關(guān)文件

《煤礦安全規(guī)程》

《采煤工作面質(zhì)量標準化標準》

6相關(guān)記錄

詳見各單位記錄清單

編號:XCK-ZACX-08

掘進安全控制程序

版本:2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共7頁

1目的

對掘進施工工程中的風(fēng)險進行控制，預(yù)防掘進施工中事故的發(fā)生。

2適用范圍

適用于我礦的煤巷、半煤巖及巖巷的掘進施工利巷修施工中的生產(chǎn)

生活動控制。

3職責(zé)

3.1綜掘區(qū)負責(zé)本部門生產(chǎn)過程的控制。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對作業(yè)規(guī)程及有關(guān)措施的審批、監(jiān)督、檢查。

3.3生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)提供有關(guān)地質(zhì)、測量資料，并做好生產(chǎn)過程中

的地質(zhì)測量工作。

3.4綜掘區(qū)負責(zé)綜掘機、普掘和供電設(shè)備運行的監(jiān)督、檢查。

3.5機運科負責(zé)供電系統(tǒng)的監(jiān)督、檢查。

3.6安監(jiān)科負責(zé)對掘進安全工作、工程質(zhì)量及質(zhì)量標準化工作進行

監(jiān)督、檢查、驗收。

3.7通風(fēng)區(qū)負責(zé)對“一通三防”工作的監(jiān)督、檢查。

序號章節(jié)號更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

4術(shù)語及定義

錨噴支護：錨桿噴漿和錨桿噴射混凝土作為井巷支護的總稱。

放炮三保險：是指放炮工作中的放線線、掛牌、站崗。

一炮三檢制：是指裝藥前、放炮前、放炮后要認真檢查放炮地點附

近的瓦斯，瓦斯超過1%,不準放炮。

三人連鎖放炮制：是放炮前，放炮員將警戒牌交給班組長，由班組

長派人警戒，下達放炮命令，并檢查頂板與支架情況，將自己攜帶的放

炮命令牌交給瓦斯檢查員，瓦斯檢查員檢查瓦斯、煤塵合格后，將自己

攜帶的放炮命令牌交給放炮員，放炮員發(fā)出放炮口哨進行放炮，放炮后

三牌各歸原主。

5工作程序

5.1生產(chǎn)管理

5.1.1每一掘進工作面在開工前，必須按采區(qū)設(shè)計要求編制作業(yè)規(guī)

程。

5.1.2巷道交岔點、大胴室等大斷面施工，應(yīng)制定專項技術(shù)措施，并

附有施工設(shè)計圖紙及說明書，施工中嚴格按施工設(shè)計圖要求施工。

5.1.3掘進交岔點、半煤壁和煤巷時，都必須采用濕式鉆眼、沖刷巷

幫、水炮泥、軟炮泥、放炮噴霧、裝（巖）煤灑水和凈化風(fēng)流等綜合防

塵措施。

5.1.4施工現(xiàn)場必須有班組長以上的管理人員現(xiàn)場指揮;必須有安監(jiān)

員監(jiān)督、指導(dǎo)安全工作。

5.1.5生產(chǎn)技術(shù)部必須在工程開工前及施工中對巷道進行正確標定,

并對生產(chǎn)過程中將要遇到的地質(zhì)構(gòu)造及時進行預(yù)報。

5.1.6施工單位必須嚴格按作業(yè)規(guī)程及施工措施進行作業(yè);堅持組織

正規(guī)循環(huán)作業(yè)，一次成巷施工；工程質(zhì)量應(yīng)一次達到質(zhì)量標準化要求。

5.1.7巷道掘進時嚴格執(zhí)行《掘進工作面質(zhì)量標準化評定管理辦法》,

嚴防雷管和各種雜物混入煤流中。

5.1.8掘進巷道在穿透老空前，必須制定探查看老空的安全措施。探

查老空的安全措施符合《煤礦安全規(guī)程》第54條款之規(guī)定。

5.1.9掘進巷道貫通時，必須制定專項安全措施，確保施工安全。掘

進巷道貫通的專項安全措施，必須由礦總工程批準。掘進巷道貫通的專

項安全措施按《煤礦安全規(guī)程》第108條規(guī)定執(zhí)行。

5.2施工管理

5.2.1放炮員、絞車司機、打眼工等必須經(jīng)過業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)見《培訓(xùn)I、

意識利能力控制程序》，做好持有證件上崗，并嚴格執(zhí)行各自的操作規(guī)

程，防止事故的發(fā)生。

5.2.2現(xiàn)場進行交接班時,上班班組長必須對本班遺留下來的或未處

理完的安全隱患向下班班組長進行交接,特殊民政部下，必須將事故自理

后，方可升井。

5.2.3隱患不能排除或排除不了時，應(yīng)及時向上級匯報處理。

524嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度。開工前，班組長和安全檢查員必須對

工作面安全情況進行全面檢查，確認無危險時，方準工人進入工作面，

每個工作人員必須經(jīng)常檢查工作地點的頂板、煤壁、支架等情況。當(dāng)發(fā)

現(xiàn)險情時，必須立即采取措施，隱患未排除之前，班組長和安全檢查員

不得離開現(xiàn)場。

525掘進工作面在永久支護之前，必須嚴格按《煤礦安全規(guī)程》第

41條執(zhí)行，嚴禁空頂作業(yè)。作業(yè)規(guī)程中必須規(guī)定臨時支護的方式及數(shù)量,

施工中必須嚴格按作業(yè)規(guī)程規(guī)定正常使用臨時支護。安全檢查、頂板管

理應(yīng)貫穿整個工作期間。

5.2.6棚梁支護的上、下山掘進和平巷都必須裝設(shè)支架連鎖防倒裝

置。

527打眼前要檢查頂板支護、壓風(fēng)、供水、供電等情況，條件不具

備不準打眼。打眼時發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

528掘進工作使用的各種工具、打眼設(shè)備、電纜等在放炮前都必須

加以保護或放至安全地點。

5.2.9放炮器材的領(lǐng)取嚴格執(zhí)行火工品管理有關(guān)規(guī)定,在井下的運輸

執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》第314條之規(guī)定；放炮器材在工作面的存放執(zhí)行

《煤礦安全規(guī)程》第324條的有關(guān)規(guī)定。

5.2.10放炮工作要嚴格執(zhí)行“一炮三檢”、“三人連鎖放炮制”、“放炮

三保險”等放炮制度，并執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》第325、342條之規(guī)定以

及放炮工操作規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。

5.2.11放炮工作完成后，及時收拾好放炮工具，由放炮員將剩余的

炸藥、雷管分裝在不同的箱內(nèi)，并由班組長清點數(shù)量后上鎖，在爆破單

上簽字，雷管由放炮員交回火藥庫，炸藥由專門的背炮人員交回火藥庫。

5.2.12綜掘機司機必須持證上崗。掘進機掘進執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》

第71條之規(guī)定，嚴禁司機在空頂下操作。

5213使用耙裝機時，耙裝機的剎車裝置必須完好可靠，還必須裝

有封閉金屬擋繩和防治耙斗出槽的護攔，詳見《煤礦安全規(guī)程》第73、

74條的規(guī)定。

5.2.14放炮后要首先敲幫問頂，然后按作業(yè)規(guī)程的設(shè)計要求架設(shè)前

探支護，臨時支護應(yīng)做到有效承載。然后按作業(yè)規(guī)程設(shè)計要求打設(shè)錨桿,

再按作業(yè)規(guī)程設(shè)計的混凝土配比、拌料、噴射混凝土到規(guī)程規(guī)定要求，

并按《煤礦安全規(guī)程》第44條規(guī)定執(zhí)行。

5215錨桿支護應(yīng)加強錨固力檢查，錨固力不得低于設(shè)計要求，掘

進隊?wèi)?yīng)按規(guī)定進行錨桿拉撥力、預(yù)緊力檢查，并有記錄。

5216進行巷修工作，必須制定專項措施，并傳達到每個參加施工

的工作人員，并有記錄。

5.2.17進行巷修工作時，進入工作地點首先檢查頂板及兩幫圍巖情

況，發(fā)現(xiàn)不安全因素應(yīng)先進行處理：撤掉支架前，應(yīng)先加固工作地點的

支架；架設(shè)或拆除支架時一，在一架未完工之前，不得終止工作，如果冒

頂事故危及人身安全，必須制定具體措施，并按照支護的要求施工，維

修巷道時應(yīng)嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》第43、92、93條及施工措施執(zhí)

行。

5.3通風(fēng)、防塵管理

5.3.1執(zhí)行《一通三防安全控制程序》

5.3.2掘進工作面的通風(fēng)、綜合防塵、有害氣體防治、火災(zāi)防治等,

要符合《煤礦安全規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》及上級有關(guān)技術(shù)文

件的規(guī)定和質(zhì)量標準化的要求。

5.4設(shè)備管理

5.4.1掘進過程的設(shè)備、儀表、檢測設(shè)備要嚴格按規(guī)定操作操作和

控制。

5.4.2設(shè)備的使用與維修執(zhí)行電修工操作規(guī)程。

5.5文明生產(chǎn)

5.5.1對巷道質(zhì)量及安全起重要作用的隱蔽工程，應(yīng)嚴格控制，并做

施工記錄。

552巷道內(nèi)應(yīng)無雜物、無淤泥、無積水、材料碼放整齊，作業(yè)場所

設(shè)置的圖表要與作業(yè)規(guī)程相吻合。

553、下山掘進安全設(shè)施應(yīng)齊全有效，安全間隙和躲避雨室設(shè)置應(yīng)

符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。

5.6輔助運輸

5.6.1輔助運輸執(zhí)行《礦井運輸提升安全控制程序》

5.6.2配件、材料、工具應(yīng)碼放整齊，集中掛牌存放。

5.7煤流系統(tǒng)

5.7.1膠帶機運輸執(zhí)行《礦井運輸提升安全控制程序》。

5.7.2膠帶機的維護、維修執(zhí)行《操作規(guī)程》。

5.8監(jiān)督、檢查

5.8.1區(qū)隊每班對支護質(zhì)量及光面爆破進行一次檢查。

5.8.2安監(jiān)科每旬對掘進工作面錨桿支護質(zhì)量及爆破質(zhì)量組織一次

檢查，安監(jiān)科每月對成巷單位工程質(zhì)量及文明生產(chǎn)組織一次驗收。每月

安監(jiān)科對工程管理資料（班組施工記錄）、原始檢驗資料進行一次抽查。

5.8.3生產(chǎn)技術(shù)部、安監(jiān)科依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《作

業(yè)規(guī)程》及上級有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定進行日常監(jiān)督、檢查。

6相關(guān)文件

《掘進工作面質(zhì)量標準化評定管理辦法》

《火工品安全管理制度》

《一通三防安全控制程序》

《掘進區(qū)操作規(guī)程》

《礦井運輸提升安全控制程序》

7相關(guān)記錄

班組施工記錄

編號:XCK-ZACX-09

頂板管理和巷修控制程序

版本:2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共4頁

1、目的

為了加強頂板管理和巷修工作，預(yù)防和減少頂板與巷修事故的發(fā)

生，保障職工安全健康，保證礦井生產(chǎn)有序進行，特制定本程序。

2、適用范圍

本程序適用于本礦頂板管理利巷修工作。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)頂板管理和巷修工作的職能領(lǐng)導(dǎo)，生產(chǎn)單位

區(qū)長負責(zé)本管轄范圍的頂板管理工作。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)頂板和巷修的技術(shù)管理。

3.3安監(jiān)科負責(zé)井巷頂板管理和巷修安全技術(shù)措施落實情況的

監(jiān)督檢查。

3.4采掘及各單位負責(zé)頂板管理和巷修措施的具體制定與實施，

并負責(zé)本單位生產(chǎn)范圍內(nèi)失修巷道的維修。

序號章:節(jié)號更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

3.5生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)提供有關(guān)地質(zhì)資料。

4、