采購供應部供應商評定準則+

采購供應部供應商評定準則+作業(yè)文件（C）海南三道圓融旅業(yè)有限公司采購供應部供方評定準則編制審核批準日期日期日期1.目的與適用范圍為了正確評價產(chǎn)品供方和服務(wù)供方在其所供產(chǎn)品和分包服務(wù)過程中的環(huán)境行為和質(zhì)量保證能力，以確定合格供方，特制定本文件。本文件適用于對采購產(chǎn)品供方和服務(wù)供方的評價管理2．術(shù)語(1)產(chǎn)品供方(自定義)產(chǎn)品供方是指為公司運營過程供應產(chǎn)品的生產(chǎn)廠、公司或批發(fā)商。(2)服務(wù)供方(自定義)服務(wù)供方是指為公司運營過程提供項目分包(如布草分包)服務(wù)的服務(wù)公司。3.職責(1)經(jīng)理負責組織對供方的質(zhì)量保證能力和環(huán)境履行能力的評價，并審定和控制供方執(zhí)行公司相關(guān)環(huán)境控制程序與要求的符合性；(2)采購員負責供方質(zhì)量保證能力和環(huán)境履行能力的評價和公司相關(guān)環(huán)境要求的通報，對其環(huán)境要求執(zhí)行情況進行監(jiān)督和規(guī)范，收集和反饋產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境信息；(3)體系管理員對供方的評定過程及環(huán)境要求通報的規(guī)范性進行監(jiān)督；(4)信息員收集分析供方的質(zhì)量與環(huán)境變化信息并報經(jīng)理和體系信息中心；(5)資料員對供方的質(zhì)量與環(huán)境能力保證材料進行歸檔管理，及時更新過期材料。4.控制要求4.1對產(chǎn)品供方和服務(wù)供方在產(chǎn)品供應或服務(wù)過程中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素施加影響負責將公司的環(huán)境方針及相關(guān)環(huán)境控制程序和要求通報給相應的產(chǎn)品和服務(wù)供方。在與產(chǎn)品和服務(wù)供方簽訂供貨或服務(wù)協(xié)議時，應明確對方應履行的環(huán)境控制條款，通過協(xié)議對產(chǎn)品和服務(wù)供方產(chǎn)生的重要環(huán)境因素控制提出要求：①供應的產(chǎn)品符合國家、部委的有關(guān)規(guī)定；②對環(huán)境因素的控制能力符合國家環(huán)保要求；③為公司提供的服務(wù)、運輸安全和包裝物可能造成的重要環(huán)境影響處于公司規(guī)定范圍。4.2對產(chǎn)品供方和服務(wù)供方的評定4.2.1選擇合格供方原則應根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品能力或承擔項目分包服務(wù)能力來評價選擇供方。這種能力包括供方的質(zhì)量保證能力、服務(wù)態(tài)度，以及與履約能力有關(guān)的環(huán)境要求履行能力、財務(wù)狀況、價格、交貨期等。4.2.24.2.2.1①重要采購產(chǎn)品重要采購產(chǎn)品是指產(chǎn)品質(zhì)量問題會給游客造成重要影響或可能對景區(qū)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的產(chǎn)品，如飲、食品，提供餐飲加工的原材料以及危險品(有毒、易燃易爆產(chǎn)品)等。②一般采購產(chǎn)品除重要采購產(chǎn)品以外的其它采購產(chǎn)品。4.2.2.2評定方法根據(jù)需要與可能以及產(chǎn)品類型，采用以下一種或多種方法對供方進行考察和評價：(1)重要采購產(chǎn)品必須到供方現(xiàn)場對質(zhì)量和環(huán)境保證能力狀況進行考察或去函索取供方相關(guān)的質(zhì)量保證和環(huán)境保證能力的材料，如質(zhì)量/環(huán)境體系認證或產(chǎn)品認證證書，營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證，食品/飲料衛(wèi)生許可證等；(2)對過去供應的產(chǎn)品或提供的分包項目的質(zhì)量狀況和對環(huán)境因素的控制狀況進行評定；(3)對樣品試用質(zhì)量情況和過去對環(huán)境控制要求履行能力情況進行評定；(4)通過了解其他單位對供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)分包項目質(zhì)量狀況和環(huán)境要求履行情況進行評定。4.2.4.2.3(1)經(jīng)評定合格的供方，由體系管理員按產(chǎn)品類型和分包項目類型編制合格供方名單(見附錄A)；4.2.3(1)復評頻率應根據(jù)現(xiàn)有供方供應產(chǎn)品的類型和分包服務(wù)項目的影響程度決定復評周期，但至少1—2年內(nèi)應對所有現(xiàn)有的重要合格供方供應的產(chǎn)品或完成分包項目的質(zhì)量持續(xù)保證能力和環(huán)境要求持續(xù)履行能力進行復評，根據(jù)復評結(jié)果對合格供方名單進行調(diào)整，報公司主管領(lǐng)導審批后下發(fā)使用部門備查。(2)復評的方法復評方法同4.2.2.2條款合格供方評定方法。(3)復評的依據(jù)使用部門的使用意見；對入庫產(chǎn)品檢驗的質(zhì)量狀況；對供貨單位供貨能力不定期的的抽查結(jié)果及整改效果；供貨的及時性；價格的合理性；供方的服務(wù)態(tài)度；供方的質(zhì)量保證能力變化情況和對環(huán)境要求的履行情況。(4)對復評中發(fā)現(xiàn)問題的處理應根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)和對服務(wù)提供的質(zhì)量或?qū)Νh(huán)境的影響程度，可分別采取以下控制措施：①向供方提出改進建議；②對采購產(chǎn)品或分包項目加嚴檢驗或驗證；③限制供貨數(shù)量或分包項目數(shù)量；④停止供貨或服務(wù)，并從合格供方名單中刪除(見附錄B)，將刪除的供方名單書面通知使用部門；⑤對環(huán)境行為不符合要求的供方提出整改要求，對整改不符合要求的供方，須限期整改或暫停供貨和服務(wù)。6.記錄(1)附錄A：ZH.C.202A(2)附錄BZH.C.202B合格供方名單調(diào)整申請表更改記錄頁次更改單號更改標記更改人/日期編制：審核：批準：附錄A合格供方名單ZH.C.20序號產(chǎn)品/分包項目名稱供方名稱產(chǎn)品類型供方評定表序號刪除日期編制采購部經(jīng)理公司主管領(lǐng)導年月日附錄B 合格供方名單調(diào)整申報表ZH.C.202B產(chǎn)品/分包項目名稱產(chǎn)品類型(重要或一般)擬更換的原供貨(分包)單位新供貨(分包)單位更換原因：申報人：年月日調(diào)整時間：年月日起停止向原供方訂貨采購部門意見：經(jīng)理：