韶音PCN變更審廠自評表+自評回復(fù)范本

有限公司,,SelfAvgScore:,#DIV/0!,XXAvgScore:,#DIV/0!,

制程控制,,Counts:,0,Counts:,0,

,,Subtotal:,0,Subtotals:,0,

,,SelfScore,XXScore,Description,,

PersonnelandTraining人員&培訓(xùn),,,,,,

1,生產(chǎn)人員和品管人員是否進行培訓(xùn)？有無相應(yīng)的培訓(xùn)記錄?,2,,有依培訓(xùn)計劃培訓(xùn)參閱《年度培訓(xùn)計劃表》,,

2,關(guān)鍵工序的人員是否進行專業(yè)培訓(xùn)？是否有上崗證？,2,,有關(guān)鍵崗位培訓(xùn)，且有考核上崗,,

MachineManagement設(shè)備管理,,,,,,

3,"是否有全面的機器設(shè)備,模治具及標(biāo)準(zhǔn)樣品的維修保養(yǎng)計劃和更新記錄?",1,,有機器設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，缺少治具保養(yǎng)計劃說明,,

4,是否有檢驗設(shè)備的管理流程和定期維護計劃?,2,,有管理流程及定期維護計劃《監(jiān)測與測量管理程序》,,

5,有無設(shè)備制程能力清單并定時更新？,2,,有，《XX主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表》,,

6,是否建立設(shè)備停用淘汰的標(biāo)準(zhǔn)？是否有設(shè)備異常處理程序？設(shè)備異常后，是否對物料往前/往后追溯直到確認(rèn)為良品批次為止？對受影響的批次必須按異常批次是否進行處理？設(shè)備維修是否有原因和維修時間等記錄？設(shè)備維護/維修后，是否經(jīng)QC驗收后才能投入生產(chǎn)使用？,2,,有管理流程及定期維護計劃《監(jiān)測與測量管理程序》《不合格品管理程序》,,

ProduceEnvironment生產(chǎn)環(huán)境,,,,,,

7,生產(chǎn)線的布置是否符合物流最短原則?,2,,依據(jù)最優(yōu)物流布局,,

8,生產(chǎn)線的原物料、零件、半成品、待驗品、待包裝品、已包裝品和不良品是否有明確的標(biāo)識？是否定點定位放置?,2,,無有明確標(biāo)識且有不同顏色區(qū)分,,

9,生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識是否清楚？,2,,設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識清楚,,

10,是否制定6S管理程序并實施？,2,,有定6S管理辦法并實施,,

11,危險品、易燃易爆品是否醒目標(biāo)識？并定點定位放置？,2,,有按《化學(xué)品管理程序》要求存放在專用地點,,

12,是否有對生產(chǎn)環(huán)境條件進行監(jiān)控，比如溫度，濕度，空氣潔凈度等，并保留監(jiān)控記錄,2,,均有監(jiān)控并記錄,,

13,是否有ESD管控程序？所有的ESD系統(tǒng)是否正確地安裝和維護？例如：接地主系統(tǒng)，工具，治具等,2,,有，《ESD防靜電管理程序》,,

注塑工位,,,,,,

1,塑膠件是否有做首件檢查？稽核首件檢查表。,,,不適用,,

2,首件是否有檢測鈦絲是否后退？剪開產(chǎn)品是否有鈦絲后退。,,,不適用,,

3,產(chǎn)品是否經(jīng)過掛重測試（要求全部掛重OK）,,,不適用,,

4,注塑產(chǎn)品是否有進行素材變形檢測？素材檢測變形。,,,不適用,,

5,模具是否有做模具點檢？（1.設(shè)備保養(yǎng)記錄2.模具點檢）稽核模具點檢表。,,,不適用,,

6,注塑良品，不良物料、不良品是否進行區(qū)分；,,,不適用,,

前加工輔助工位,,,,,,

1,膠水的保存方式是否核對盤點。,2,,依膠水物性及使用要求存放固定位置,,

2,膠水的配比，使用時效性，裝膠水瓶子，毛筆刷的使用記錄與時間是否有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，并做好標(biāo)示標(biāo)記？,2,,依WI要求執(zhí)行,,

3,點膠夾具治具是否定期檢查與定期更換，更換記錄抽查？,2,,每天工作前點檢確認(rèn)，依實際使用損傷狀態(tài)做更換,,

4,自動點膠機的參數(shù)，熱壓機的機臺參數(shù)巡檢。,2,,點膠機有PIE人員設(shè)置調(diào)配后交操作人員,,

5,產(chǎn)品是否做首件檢查?；耸准z查表。首件是否經(jīng)品質(zhì)檢驗OK，在進行生產(chǎn)？,2,,有首件確認(rèn)并在確認(rèn)合格后生產(chǎn),,

6,每個工位需有合格的工藝文件，文件須張掛并按工藝文件要求操作。正式文件要有受控印章，且是最新版本。人員的操作手法是否滿足工藝文件規(guī)范要求。,2,,符合,,

7,工作臺面不能放與本工位無關(guān)或不同狀態(tài)的產(chǎn)品、物料。,2,,符合,,

8,生產(chǎn)過程中良品與不良品必須進行合理的區(qū)分。,2,,有區(qū)域及不同顏色膠筐區(qū)分,,

9,前加工完成，當(dāng)未投產(chǎn)使用的素材，如何保管與隔離區(qū)分,2,,依材料包裝要求，整理標(biāo)識后退倉,,

煉膠房,,,,,,

1,煉膠車間的房門是否內(nèi)部反鎖，請無閑雜人員進入。,2,,房門常閉，需在煉膠人員同意后方可進入,,

2,煉膠擋板是否及時清理。清理的時間與記錄是否有登記？,2,,同煉膠過程記錄同步,,

3,煉膠的色漿，高拉力，原料的比例，煉膠時間是否有記錄管控，練好原料是否進行檢測與記錄？,2,,有，參閱煉膠生產(chǎn)記錄,,

4,煉膠機的膠料墊紙是否練一次膠料更換一次，更換記錄是否可以查詢？,1,,不使用膠料墊紙，直接清理膠盤,,

5,員工必須穿無塵工作服，配套的著裝，手指甲防止脫皮等？,1,,穿有無塵膠,,

6,練制好的膠料如何保存，是否有過夜膠料或庫存膠料？,2,,膠料存放于物料架，無庫存膠料,,

固態(tài)油壓工位,,,,,,

1,固態(tài)油壓產(chǎn)品是否做首件檢查。稽核首件檢查表。首件是否經(jīng)品質(zhì)檢驗OK，在進行生產(chǎn)？,2,,均有首件檢查確認(rèn),,

2,模具是否有做模具點檢？（1.設(shè)備保養(yǎng)記錄2.模具點檢）稽核模具點檢表。,2,,均有設(shè)備點檢記錄,,

3,模具表面是否定期清理，是否有清理點檢記錄？,1,,有做使用前清潔,,

4,固態(tài)產(chǎn)品是否有做裝配測試，請檢查裝配的實物。,2,,依產(chǎn)品要求，有實配要求的進行實配點檢,,

5,生產(chǎn)過程中良品與不良品必須進行合理的區(qū)分。,2,,有明顯區(qū)域及不同中顏色膠筐區(qū)分,,

6,每個工位需有合格的工藝文件，文件須張掛并按工藝文件要求操作。正式文件要有受控印章，且是最新版本。人員的操作手法是否滿足工藝文件規(guī)范要求。,2,,均有受控文件在現(xiàn)場,,

7,工作臺面不能放與本工位無關(guān)或不同狀態(tài)的產(chǎn)品、物料。且工作臺面要清潔。,2,,符合要求,,

8,員工必須穿無塵工作服，配套的著裝,1,,未穿著無塵服,,

液態(tài)油壓工位,,,,,,

1,液油壓產(chǎn)品是否做首件檢查。稽核首件檢查表。首件是否經(jīng)品質(zhì)檢驗OK，在進行生產(chǎn)？,2,,均有首件檢查確認(rèn),,

2,模具是否有做模具點檢？（1.設(shè)備保養(yǎng)記錄2.模具點檢）稽核模具點檢表。,2,,均有設(shè)備點檢記錄,,

3,液態(tài)產(chǎn)品是否有做裝配測試，請檢查裝配的實物。,2,,依產(chǎn)品要求，有實配要求的進行實配點檢,,

4,產(chǎn)品是否經(jīng)過掛重測試（要求全部掛重OK）,N/A,,依產(chǎn)品要求,,

5,模具表面是否定期干冰清理，是否有清理點檢記錄？,1,,使用前清潔,,

6,生產(chǎn)過程中良品與不良品必須進行合理的區(qū)分。,2,,有明顯區(qū)域及不同中顏色膠筐區(qū)分,,

7,每個工位需有合格的工藝文件，文件須張掛并按工藝文件要求操作。正式文件要有受控印章，且是最新版本。人員的操作手法是否滿足工藝文件規(guī)范要求。,2,,均有受控文件在現(xiàn)場,,

8,員工操作裝素材，鑲件放模具里面，塑膠頭部不能翹起現(xiàn)場點檢與宣導(dǎo)。,N/A,,依產(chǎn)品要求,,

9,工作臺面不能放與本工位無關(guān)或不同狀態(tài)的產(chǎn)品、物料。且工作臺面要清潔。,2,,符合要求,,

檢修工位,,,,,,

1,產(chǎn)品是否做首件檢查?；耸准z查表。首件是否經(jīng)品質(zhì)檢驗OK，在進行生產(chǎn)？,2,,有做首件點檢確認(rèn),,

2,各工序不良物料，加工良品、不良品是否進行區(qū)分？數(shù)據(jù)統(tǒng)計？,2,,有做區(qū)分并在每天生產(chǎn)日報中統(tǒng)計,,

3,檢修工具是否定期檢查與定期更換，更換記錄抽查？,1,,依實際使用情況進行更換,,

4,每個工位需有合格的工藝文件，文件須張掛并按工藝文件要求操作。正式文件要有受控印章，且是最新版本。人員的操作手法是否滿足工藝文件規(guī)范要求。,2,,均有受控文件在現(xiàn)場,,

5,工作臺面不能放與本工位無關(guān)或不同狀態(tài)的產(chǎn)品、物料。,2,,符合要求,,

噴油工位,,,,,,

1,絲印產(chǎn)品是否做首件檢查。稽核首件檢查表。首件是否經(jīng)品質(zhì)檢驗OK，在進行生產(chǎn)？,2,,有首件并確認(rèn)合格后生產(chǎn),,

2,絲印鋼板，刀片的使用時間管理與更換周期是否記錄并做好標(biāo)示標(biāo)記？,1,,依實際使用情況進行更換,,

3,每個工位需有合格的工藝文件，文件須張掛并按工藝文件要求操作。正式文件要有受控印章，且是最新版本。人員的操作手法是否滿足工藝文件規(guī)范要求。,2,,均有受控文件在現(xiàn)場,,

4,清洗崗位的清水崗位，白電油清洗崗位，的使用次數(shù)與更換周期是否記錄并做好標(biāo)示標(biāo)記？,N/A,,依實際產(chǎn)品要求實施,,

5,烤箱的烘烤溫度，與物料烘烤時間是否有溫度管控，時間管控，是否記錄？,2,,均有溫度及時間管控,,

6,各工序不良物料，加工良品、不良品是否進行區(qū)分；統(tǒng)計？,2,,均有區(qū)分與統(tǒng)計,,

7,噴油產(chǎn)品是否做首件檢查?；耸准z查表。首件是否經(jīng)品質(zhì)檢驗OK，在進行生產(chǎn)？,2,,有首件并確認(rèn)合格后生產(chǎn),,

8,產(chǎn)品出貨前是否做可靠性檢測（酒精耐磨，掛重等）,2,,依實際產(chǎn)品要求實施,,

9,工作臺面不能放與本工位無關(guān)或不同狀態(tài)的產(chǎn)品、物料。,2,,符合要求,,

10,噴油車間員工必須穿無塵工作服，配套的著裝,2,,符合要求,,

,,,,,,,

,,SelfAvgScore:,#DIV/0!,XXAvgScore:,#DIV/0!,

品質(zhì)保證,,Counts:,0,Counts:,0,

,,Subtotal:,0,Subtotals:,0,

,,SelfScore,XXScore,Description,,

質(zhì)量目標(biāo)和實際情況(QualityGoalandActualCondition),,,,,,

1,有無制定直通率或成品合格率目標(biāo)？合格率預(yù)警線設(shè)置是否定期更新？,4,,有項目合格率統(tǒng)計并每日更新,,

2,有無建立確保直通率或成品合格率目標(biāo)達(dá)成的機制？如停線流程、糾正預(yù)防流程等。,4,,依不合格品管理程序?qū)Τ龉芸胤秶龀鎏幚?,

3,有無定期（如每天、每周等）對直通率或成品合格率目標(biāo)達(dá)成狀況實施檢討，并制定提升計劃？,3,,每天對達(dá)成進行分析檢討,,

4,良率預(yù)警線設(shè)置是否定期更新？,4,,依項目實際評估更新,,

制程控制規(guī)劃(Process-controlplanning),,,,,,

1,有無設(shè)備制程能力清單并定時更新,4,,有，《XX主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表》,,

2,有無關(guān)于小批量試產(chǎn)的流程文件？,4,,有，《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》,,

3,有無對小批量試產(chǎn)前的準(zhǔn)備事項（設(shè)備、人員、物料、程序文件、品質(zhì)控制措施等）進行規(guī)劃？,4,,有，依據(jù)產(chǎn)膠會議要求進行規(guī)劃,,

4,有無對小批量試產(chǎn)結(jié)果進行檢討？并制定改進計劃？,4,,有，對試產(chǎn)結(jié)果進行總結(jié)并會議檢討,,

5,有無小批量試產(chǎn)轉(zhuǎn)大量產(chǎn)流程文件？,4,,有依《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》,,

6,有無關(guān)于大量量產(chǎn)的流程文件？,4,,有，依《生產(chǎn)計劃與交付管理程序》,,。

7,有無對大量生產(chǎn)前的準(zhǔn)備事項（設(shè)備、人員、物料、程序文件、品質(zhì)控制措施等）進行規(guī)劃？,4,,有，依訂單評審過程進行規(guī)劃,,

8,是否建立針對每種變更需要進行驗證的項目列表？ECN系統(tǒng)是否實現(xiàn)從驗證到落實、關(guān)閉各個環(huán)節(jié)監(jiān)控完成情況？,3,,依《工程變更管理程序》分析變更影響并做確認(rèn),,

統(tǒng)計方法的運用(TheUseofStatisticalMethod),,,,,,

1,是否建立SPC體系文件？,,,,,不要求

2,是否建立SPC執(zhí)行計劃（如按產(chǎn)品、關(guān)鍵工序、關(guān)鍵尺寸執(zhí)行相應(yīng)的SPC管制）？,,,,,不要求

3,是否有依據(jù)SPC判定執(zhí)行制程/產(chǎn)品管控?,,,,,不要求

4,是否有定期根據(jù)SPC的實際狀況檢討制定相應(yīng)的控制線？,,,,,不要求

5,是否定期對SPC的執(zhí)行效果進行檢討分析，改進？,,,,,不要求

6,具體產(chǎn)品的SPC記錄是否規(guī)范？是否滿足流程文件？,,,,,不要求

7,SPC的執(zhí)行狀況是否納入年度質(zhì)量提升規(guī)劃?,,,,,不要求

8,制程關(guān)鍵參數(shù)是否根據(jù)DOE結(jié)果進行設(shè)置，關(guān)鍵制程能力Cpk是否達(dá)到1.33？（沒有達(dá)到的，需制訂改善措施）,,,,,不要求

不合格品的管理(ManagementofDefectiveProducts),,,,,,

1,是否建立不合格品處理流程？,4,,有依《不合格品管理程序》,,

2,對于來料、在制、已檢驗、在庫等不合格品是否建立不合格品標(biāo)識？并作相應(yīng)標(biāo)識？,4,,有不合格標(biāo)簽,,

3,對于嫌疑物料是否建立追溯機制？并有相應(yīng)記錄？,4,,依《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》,,

4,對于報廢品和不合格品是否有專地放置、專人管理？,4,,入不合格品倉,,

5,對于不合格品的返修、重工、篩選或特采是否有專門的評估流程？,4,,有，依不合格品管理程序中MRB評審流程,,

6,對于不合格品的返修、重工、篩選是否有專門的SOP？,4,,依產(chǎn)品返工要求，制作臨時SOP,,

7,對于返修、重工、篩選后的不合格品是否有進行再次檢驗？,4,,均有再次檢驗確認(rèn),,

8,是否有對不合格品進行原因分析，并制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施？,4,,依《糾正與持續(xù)改進管理程序》執(zhí)行,,

9,對于不合格品是否建立定期的檢討機制?并納入年度改善計劃？,3,,對突出項目列入改善計劃,,

10,不合格品處理報告模板是否符合8D報告的要求，是否要求必須使用5why，魚骨圖，DOE等質(zhì)量工具?每個報告是否由質(zhì)量主管簽字審核?,4,,依QCC分析工具，靈活使用,,

11,供應(yīng)商是否建立了MRB處理流程并且文件化？MRB的處理流程中，質(zhì)量部門和可靠性部門是否參與最終結(jié)果的評審？(供應(yīng)商MRB流程中，假如沒有找到異常、變化、問題發(fā)生的根因，那受影響批次不能發(fā)給XX),4,,有文件執(zhí)行要求并實施,,

失效模式、失效分析和失效機理(FailureMode/FailureAnalysis/FailureMechanism),,,,,,

1,是否有按產(chǎn)品或產(chǎn)品系列建立PFMEA？,,,,,不要求

2,PFMEA的超標(biāo)準(zhǔn)項是否納入改善？,,,,,不要求

3,PFMEA中的特別嚴(yán)重項、易發(fā)生項是否納入檢驗規(guī)范并實施檢驗監(jiān)控？,,,,,不要求

4,針對制程中發(fā)現(xiàn)的失效模式是否進行原因分析和預(yù)防對策？,,,,,不要求

5,失效分析是否包括發(fā)生原因和流程原因？,,,,,不要求

6,失效分析是否包括人、機、料、法、環(huán)？,,,,,不要求

7,失效對策是否包括發(fā)生對策和流程對策？,,,,,不要求

8,失效對策是否進行效果驗證?對于無效的對策是否進行再次檢討、制定？,,,,,不要求

9,針對失效模式的原因分析和預(yù)防對策是否建立品質(zhì)履歷表？,,,,,不要求

生產(chǎn)環(huán)境,,,,,,

1,生產(chǎn)線的布置是否符合物流最短原則?,4,,依據(jù)最優(yōu)物流布局,,

2,生產(chǎn)線的原物料、零件、半成品、待驗品、待包裝品、已包裝品和不良品是否有明確的標(biāo)識？是否定點定位放置?,4,,無有明確標(biāo)識且有不同顏色區(qū)分,,

3,生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識是否清楚？,4,,設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識清楚,,

4,閑置生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備放置是否