工程管理辦法

工程管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范通用公司（以下簡稱“公司”）新增、擴建、改建、維修工程項目實施過程的作業(yè)流程。保證工程項目有效的開展，確保施工過程中對項目工程質(zhì)量、安全、進度、成本等各個環(huán)節(jié)的管理作業(yè)有據(jù)可依，使項目管理過程規(guī)范化、標(biāo)準化，依據(jù)《通用技術(shù)固定資產(chǎn)類項目投資管理辦法》特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司新建、擴建、改建、維修等所有工程項目的管理。第三條本辦法涉及的專用名詞解釋1.技改項目：在一個總體設(shè)計范圍內(nèi)，在限定的投資、工期、質(zhì)量、技術(shù)、能源、環(huán)保、安全、效益等條件下，以通過建設(shè)形成固定資產(chǎn)為特定目標(biāo)，由一個或若干個互相有內(nèi)在聯(lián)系的單項工程所組成的項目。技改項目可分為新建、改建、擴建、遷建等工程項目，且此項目為獨立的建設(shè)工程，不影響現(xiàn)有生產(chǎn)線正常生產(chǎn)。2.維修項目：指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中為保持或改善生產(chǎn)設(shè)備、廠房、管道等的原有功能和精度，采取的措施。其措施包括：設(shè)備大中修、定修、日修、事故搶修和日常維護、外協(xié)施工等。其中外協(xié)施工：是指企業(yè)內(nèi)部在維修技術(shù)或能力方面不能滿足設(shè)備維修任務(wù)的要求，或本企業(yè)自行施工不如委托專業(yè)單位更為經(jīng)濟，將維修任務(wù)委托給其它單位完成。3.安全環(huán)保整改項目：指在相關(guān)部門或企業(yè)內(nèi)部檢查時發(fā)現(xiàn)的安全環(huán)保隱患，為了保證人員安全或生產(chǎn)運營進行整改的必要措施。安全環(huán)保整改項目具有不在年度規(guī)劃或提前沒有資金預(yù)算的特性，在本企業(yè)無法自行整改時，需要進行外委施工，因此需要整改部門提出申請報告，并根據(jù)額度進行立項及辦理增加預(yù)算相關(guān)手續(xù)。4.應(yīng)急搶修項目：包括公司電力設(shè)備故障，較大影響廠區(qū)內(nèi)正常生產(chǎn)經(jīng)營，不能自行維修且急需外委修復(fù)的；公司運行設(shè)備故障，較大影響生產(chǎn)任務(wù)且急需修復(fù)的，不能自行維修需要外委；公司廠房、辦公樓、設(shè)備存在安全隱患，較大影響生產(chǎn)進行或人員安全的；根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，結(jié)合公司實際情況，需履行“應(yīng)急搶修外委工程”程序，急需實施的。5.項目分級：大型項目指由集團、、大連機床提出，且投資額度≥500萬元的項目；中型項目指由各部（室）、研究院、中心、經(jīng)營單位提出且100萬元≤投資額度＜500萬元的技改項目（生產(chǎn)經(jīng)營性固定資產(chǎn)購置，200萬元≤投資額度＜500萬元）；小型項目是指2萬元≤投資額度＜100萬元的技改項目（生產(chǎn)經(jīng)營性固定資產(chǎn)購置2萬元≤投資額度＜200萬元）；零星施工項目＜2萬元的維修項目。6.科技管理部：新建、改建、擴建、遷建等技改項目的歸口管理單位為科技管理部；7.合同及分類：合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。具體分類：總承包合同、土建裝飾類合同、設(shè)備安裝類合同、固定資產(chǎn)采購商務(wù)合同、建設(shè)工程檢測合同、設(shè)計合同、監(jiān)理合同、勘察合同等。8.合同評審：合同評審是指合同在正式簽訂前，必須按相關(guān)規(guī)定及審批權(quán)限上報，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能正式簽訂。9.隱蔽工程：隱蔽工程是指建筑物、構(gòu)筑物、裝飾等，在施工期間將建筑材料或構(gòu)配件埋于物體之中后被覆蓋外表看不見的實物。如房屋基礎(chǔ)，鋼筋，水電構(gòu)配件，設(shè)備基礎(chǔ)、裝飾等分部分項工程。10.項目交工：建筑工程：工程驗收簽字后15天內(nèi)使用單位需辦理完交工單，否則視為項目交工或工程驗收簽字后使用單位已經(jīng)存在使用事實，視為項目交工。設(shè)備：在設(shè)備進廠后，需要使用單位進行資產(chǎn)接收，簽訂交工單，整體資產(chǎn)移交使用單位管理。11.項目驗收：是指建設(shè)項目建筑物交工驗收后、設(shè)備安裝調(diào)試后，對驗收過程中存在的問題進行整改完成（對不能整改要有明確處理意見），按技術(shù)協(xié)議進行驗收。對于設(shè)備材料合同的驗收，科技管理部組織項目使用部門、設(shè)備二級管理部門、工藝技術(shù)部門、安全消防管理部門、檔案管理部門等進行驗收；對于建安合同的竣工驗收，項目承接部門組織項目使用部門、安全消防管理部門、檔案管理部門、施工單位、監(jiān)理單位（如有）進行竣工驗收，對項目是否符合國家標(biāo)準、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準、規(guī)劃設(shè)計要求以及建筑施工和設(shè)備安裝質(zhì)量進行全面檢驗。12.質(zhì)保期：指工程、設(shè)備驗收通過合格，簽字后，項目進入質(zhì)保期。13.工程竣工結(jié)算：按合同結(jié)算。施工單位應(yīng)在工程竣工驗收合格后的60個工作日內(nèi)，向科技管理部遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料。這里的結(jié)算資料是指對施工單位完成的全部工作價值的詳細結(jié)算，以及根據(jù)合同條件對應(yīng)付給施工方的其他費用的合計。主要包含建筑工程費、安裝工程費及合同規(guī)定給施工方的其他費用；設(shè)備合同進行合同確認，確認合同額是否有增減。14.工程竣工決算：在項目整體竣工驗收、項目整體結(jié)算完成后，由項目承接單位向決算主管部門申請整體工程竣工決算及轉(zhuǎn)固。建設(shè)項目竣工決算應(yīng)由決算主管部門或委托第三方機構(gòu)從籌劃到竣工投產(chǎn)全過程的全部實際費用進行統(tǒng)計并出具決算報告，內(nèi)容包括：建筑工程費、安裝工程費、設(shè)備購置費、工程建設(shè)其他費用（含征地費、補償費、各種許可證費、建設(shè)單位管理費、監(jiān)理費、勘查設(shè)計費、調(diào)試費等）、預(yù)備費、建設(shè)期貸款利息等。15.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固：一種是直接采購或其他途徑獲得后就可以直接投入使用；另一種是需安裝或建造的設(shè)備或建筑物、構(gòu)筑物，在安裝或建造完成后，通過竣工驗收。會計上，依據(jù)竣工驗收相關(guān)資料，將原來的“在建工程”核算的內(nèi)容沖銷，并轉(zhuǎn)到“固定資產(chǎn)”科目來核算，并按固定資產(chǎn)來管理，即稱為“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固”。第二章、機構(gòu)與職責(zé)第四條職責(zé)分工1.使用部門：負責(zé)提報建設(shè)項目立項申請書，報科技管理部立項；參與項目技術(shù)交流、參與技術(shù)協(xié)議起草及簽訂、參與招評標(biāo)；參與項目方案審核、設(shè)計圖紙審查、施工圖紙交底、入廠物資（設(shè)備、材料）預(yù)、終驗收、交工驗收、竣工驗收、性能考核；參與施工安全管理、參與施工進度跟蹤、參與施工質(zhì)量跟蹤、參與施工過程隱蔽工程自查并上報科技管理部組織驗收；參與各階段驗收；負責(zé)建設(shè)項目交工驗收后的管理。2.科技管理部：是公司技改項目歸口管理部門。負責(zé)年度投資計劃編制及執(zhí)行；負責(zé)組織技改項目立項前的方案論證，負責(zé)大型技改項目立項申請，負責(zé)組織技改項目立項手續(xù)辦理；負責(zé)土地及房屋權(quán)證手續(xù)辦理；負責(zé)大型、中型、小型、零星施工項目的技術(shù)文件編制、合同簽訂及設(shè)計方案審查、設(shè)計圖紙會審，施工圖紙交底、施工管理、進場物資驗收、交工驗收、竣工驗收、結(jié)算工作，申報及配合項目決算、轉(zhuǎn)固工作；負責(zé)建設(shè)項目優(yōu)惠政策爭取工作；負責(zé)技改項目的進場外協(xié)單位資質(zhì)及安全方案的審查；負責(zé)對建設(shè)項目分包單位審核；負責(zé)對項目現(xiàn)場環(huán)境檢查考核；負責(zé)項目施工過程監(jiān)督管理。3.質(zhì)量安技部：負責(zé)建設(shè)項目動力介質(zhì)增量的審批，組織項目送電前的驗收工作，負責(zé)特種設(shè)備手續(xù)辦理。參與對申報技改項目進行安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防、環(huán)保立項綜合評審；參與公司工程項目和設(shè)備安裝涉及安全工程方面審查和完工驗收；負責(zé)協(xié)調(diào)組織在項目安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保方面的單項開工、竣工驗收工作。4.技術(shù)部門：參與對工藝設(shè)備類建設(shè)項目立項綜合評審，對關(guān)鍵、重要的工藝設(shè)備/設(shè)施采購技術(shù)要求的評審和確認，參與關(guān)鍵、重要的工藝設(shè)備/設(shè)施驗收。5.財務(wù)管理部：負責(zé)根據(jù)企業(yè)建設(shè)項目計劃，依法、合理、及時籌集建設(shè)資金，進行資金支付管理和監(jiān)督；負責(zé)提出轉(zhuǎn)固要求。參與工程合同的審核；負責(zé)項目工程進度款審批工作，落實工程項目進度款的支付，按計劃支付項目合同款項。6.紀檢審計部：參與工程合同的審核。按照工程審計和有關(guān)規(guī)定進行抽查審計，負責(zé)根據(jù)相關(guān)舉報信息和領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示對建設(shè)項目中的異常情況進行調(diào)查，提出處置建議并報告，在合同出現(xiàn)糾紛和爭議時，通過法律手段進行解決。對工程結(jié)算進行抽檢審核。7.辦公室：是技改項目檔案歸口管理部門。項目檔案由科技管理部負責(zé)組織、指導(dǎo)施工單位進行收集、整理，并按公司檔案規(guī)范要求形成項目檔案卷宗，不定期移交公司檔案室歸庫存檔管理。對重大項目要單獨建立檔案管理。8.戰(zhàn)略運營部：是工程項目招標(biāo)、公開談判、比價、價格審核等過程組織和管理部門。負責(zé)根據(jù)科技管理部制定的技術(shù)文件、采購文件組織招標(biāo)、公開談判、比價、及價格審核等，并最終由戰(zhàn)略運營部發(fā)布中標(biāo)或?qū)徍私Y(jié)果信息。第三章、工程項目管理第五條立項審批1.預(yù)算金額100萬元（包含）以上項目實行項目立項審批制。2.預(yù)算金額100萬元以下的項目（使用自有資金），由使用部門或提出部門根據(jù)實際需求提出需求報告，完成簽批流程后即可實施，原則上無需立項。3.審批權(quán)限按照公司“分級授權(quán)手冊”執(zhí)行。4.技改項目立項程序包括立項申請、立項評審、批準立項三個主要環(huán)節(jié)。4.1立項申請，由提出單位提出項目建議書（模板詳見附件），報送至科技管理部。4.2立項評審：為加強項目立項的專業(yè)化、民主化、制度化，立項評審專家小組對項目的建設(shè)必要性、建設(shè)主要內(nèi)容、投資估算、實施進度計劃、節(jié)能、環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防、技術(shù)經(jīng)濟分析與評價等方面進行專業(yè)評審。4.3批準立項，立項評審?fù)ㄟ^后，根據(jù)項目分級，按照“分級授權(quán)手冊”進行逐級審批。5.技改項目經(jīng)審批通過后，由科技管理部負責(zé)推進、落實。第六條單項投資總額1000萬元（含）以上的新建項目的可行性研究報告建議由具有相應(yīng)能力的機構(gòu)編制，聘請機構(gòu)時應(yīng)簽訂保密協(xié)議，壓實各相關(guān)方保密責(zé)任（模板詳見附件）。第七條工程設(shè)計1.科技管理部向設(shè)計單位提供設(shè)計任務(wù)書、相關(guān)資料并提出設(shè)計要求。2.設(shè)計單位根據(jù)要求進行總體方案設(shè)計，提交總平面圖和效果圖，科技管理部組織相關(guān)部門專業(yè)人員進行會審。3.設(shè)計單位根據(jù)審定的設(shè)計方案進行施工圖設(shè)計。第八條設(shè)計交底及圖紙會審1.監(jiān)理單位組織施工圖設(shè)計交底和圖紙會審工作，科技管理部、設(shè)計單位、施工單位參加。2.監(jiān)理單位負責(zé)起草圖紙會審紀要，與會各方簽字同意后分發(fā)相關(guān)單位。3.監(jiān)理單位負責(zé)保存圖紙會審紀要原始記錄備查，工程竣工后交科技管理部。第九條立項審批，科技管理部負責(zé)收集并整理立項資料，向申請辦理項目準入及項目備案證明。第十條建設(shè)許可審批，科技管理部負責(zé)收集并整理建設(shè)工程報建資料，向申請辦理項目規(guī)劃、用地規(guī)劃等手續(xù)。第十一條施工許可審批，科技管理部負責(zé)收集并整理施工許可相關(guān)資料，辦理施工許可手續(xù)。第十二條項目采購1.科技管理部按設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準、設(shè)備工藝要求等編寫技術(shù)要求。2.科技管理部向戰(zhàn)略運營部提交采購申請及技術(shù)文件。3.戰(zhàn)略運營部按國家及公司相關(guān)招標(biāo)采購或非招標(biāo)采購辦法組織確定中標(biāo)單位。4.科技管理部與中標(biāo)單位簽訂合同。第十三條項目施工準備管理1.工程合同簽訂后，承包人根據(jù)設(shè)計圖紙和方案制定項目施工方案和施工進度表提交科技管理部審批。2.項目施工方案及工程施工進度計劃經(jīng)科技管理部（工程監(jiān)理）審批后，由科技管理部（工程監(jiān)理單位）簽發(fā)工程開工令。承包人在安全管理部門備案審核后方可進行項目施工。3.工程開工前，對工程上使用的主要材料，由承包人根據(jù)招標(biāo)文件的材料品牌規(guī)格向科技管理部對材料送樣確認，樣品確認后承包人材料進場時需提交材料進廠驗收表，同時提供該材料的樣品和材料的質(zhì)檢報告，科技管理部和監(jiān)理單位將對材料樣品進行進廠確認，施工材料經(jīng)確認同意使用后方可在項目上使用。材料樣品確認后將進行封存，作為材料進廠的標(biāo)準以便對后續(xù)材料進廠檢驗提供依據(jù)。4.施工方必須至少在施工前一天或當(dāng)天填寫公司相關(guān)部門制訂的《施工安全協(xié)議》及《危險作業(yè)審批表》，報質(zhì)量安技部備案非特殊情況下，如未簽訂上述相關(guān)協(xié)議，不得進廠施工。5.進入公司現(xiàn)場施工的人員，首先須在施工方公司內(nèi)部經(jīng)過安全知識教育和培訓(xùn)，懂得一般的安全常識。為保障安全，屬特種作業(yè)的人員，必須具備特種作業(yè)執(zhí)業(yè)資格證。6.施工人員、設(shè)備、工具、車輛進入公司前，必須由公司項目負責(zé)人或其他相關(guān)人員帶領(lǐng)，憑有效身份證在門崗辦理入廠登記手續(xù)及相關(guān)備案，以便完工后辦理放行手續(xù)，領(lǐng)取臨時廠牌后，方可以進入廠區(qū)施工。臨時廠牌不得隨意轉(zhuǎn)借他人使用，否則，公司相關(guān)負責(zé)人員有權(quán)禁止其在公司廠區(qū)內(nèi)繼續(xù)作業(yè)。7.施工現(xiàn)場必須有項目標(biāo)示牌，內(nèi)容包括項目名稱、公司項目責(zé)任人、項目跟進人；施工方公司名稱、項目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負責(zé)人、小組責(zé)任人；施工時間、施工進度明細欄、相關(guān)人員聯(lián)系電話等。8.對于在已投入生產(chǎn)的工廠內(nèi)施工，工程材料、工具必須放在公司指定區(qū)域，并按類進行區(qū)域劃分，掛狀態(tài)標(biāo)示牌，原則上要劃分為原材料區(qū)、工具區(qū)、作業(yè)加工區(qū)、廢棄物品區(qū)、危險化學(xué)物品區(qū)；嚴禁在工具區(qū)域或物料區(qū)域加工作業(yè)，現(xiàn)場按5S要求進行管理。第十四條項目分包管理1.科技管理部負責(zé)告知協(xié)作單位如發(fā)生分包情況及時填報《項目技改工程分包申請表》，協(xié)作單位對分包單位的資格進行預(yù)審核，并按規(guī)定程序履行報批。2.監(jiān)理單位（如有）負責(zé)技改項目總承包工程專業(yè)分包的初審，負責(zé)建筑工程勞務(wù)分包的初審。3.科技管理部負責(zé)技改項目總承包工程專業(yè)分包的審核，負責(zé)建筑工程勞務(wù)分包的審核，負責(zé)對技改項目分包單位進行資格審核備案。第十五條施工進度管理1.承包人進場施工前需根據(jù)合同工期向科技管理部（工程監(jiān)理單位）提交工程施工計劃表（重點項目需提交施工組織方案），經(jīng)審核同意后按工作計劃表時間節(jié)點完成合同內(nèi)工作?？萍脊芾聿浚ūO(jiān)理單位）按計劃表對工程進行進度監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)實際進度與計劃進度偏離，應(yīng)及時要求承包人制定改善措施彌補延誤工期。2.大型工程項目（紀檢審計部參與審核的項目）及新工廠建設(shè)工程，或施工周期超過2個月的工程項目應(yīng)每周組織工地周例會及月度例會，會議由科技管理部（項目監(jiān)理）主持，參與會議的人員要求是項目負責(zé)人及主要管理人員，能夠代表所屬單位對工程的進度負責(zé)、并能調(diào)配資源。會議上由承包人負責(zé)人匯報上期工作計劃完成情況及下期工作計劃，項目監(jiān)理工程師對工程進度風(fēng)險進行評估并要求承包人進行計劃改善承諾。如因特殊原因或不可抗自然因素導(dǎo)致工期延誤，需按工期順延申請流程，填制《工程停工申請表》申請工期順延。需要復(fù)工時，填寫《工程復(fù)工申請表》方可復(fù)工。第十六條施工質(zhì)量控制為保證工程建設(shè)項目施工質(zhì)量，須在施工材料、施工樣板、過程隱蔽工程驗收、項目竣工等環(huán)節(jié)根據(jù)施工設(shè)計標(biāo)準嚴格把關(guān)，以保證工程質(zhì)量符合設(shè)計要求，各環(huán)節(jié)管理按流程執(zhí)行。第十七條施工樣板管理流程大面積工程，存在相同施工功法（如建筑、裝修工作），及工程中會重復(fù)使用的施工材料時，需要對裝修效果、施工功法、材料加工工藝等進行確認，建立過程施工/用料標(biāo)準，及實體樣板驗收標(biāo)準時，工程大面積施工前需建立工程樣板標(biāo)準進行確認，實際施工時按樣板標(biāo)準進行施工。按施工樣板管理流程進行樣板管理。第十八條隱蔽性工程1.項目施工過程中部分工程為隱蔽性工程，如廠房主體混凝土的施工、預(yù)埋管道的安裝、天花吊頂?shù)氖┕さ龋陔[蔽性工程施工的過程中施工單應(yīng)該向科技管理部（工程監(jiān)理單位）提交隱蔽性工程驗收單（見附件表），提交的隱蔽性工程驗收單要注明施工區(qū)域、施工項目名稱、驗收標(biāo)準，項目管理部門（工程監(jiān)理）在接到承包人的驗收單后應(yīng)立即組織相關(guān)部門進行驗收現(xiàn)場拍照取證，驗收合格后才能進行下一工序的實施（不合格進行整改）。隱蔽性工程驗收單將作為我司內(nèi)部驗收的依據(jù)。2.凡以下工程項目須進行隱蔽驗收：工程樁（預(yù)制樁、攪拌樁、人工挖孔樁）；基坑驗槽；防水工程；模板工程；鋼筋工程；砌體工程；墻體保溫；地暖工程；水電線管暗埋和預(yù)留；防雷、接地工程；防腐地面施工的中間工序等。第十九條隱蔽工程驗收流程凡屬隱蔽性質(zhì)的工程，承包人確認具備覆蓋條件的，承包人應(yīng)在與監(jiān)理人、科技管理部工程師溝通，檢查前48小時書面通知監(jiān)理人檢查，通知中應(yīng)載明隱蔽檢查的內(nèi)容、時間和地點，附自檢記錄和必要的檢查資料。只有在監(jiān)理人、我司項目管理工程師檢查確認質(zhì)量符合隱蔽工程要求并在驗收記錄上簽字后，承包人才能覆蓋。承包人未通知監(jiān)理人、我司項目管理工程師到場檢查，私自將工程隱蔽部位覆蓋的，監(jiān)理人、我司項目管理工程師有權(quán)指示承包人鉆孔探測或揭開檢查，無論工程隱蔽部位質(zhì)量是否合格，由此增加的費用和（或）延誤的工期均由承包人承擔(dān)。具體流程見隱蔽工程驗收流程。第二十條施工材料進場報審制度1.項目材料大批量進場施工前，承包人應(yīng)根據(jù)合同要求的材料品牌規(guī)格提供樣品至科技管理部（監(jiān)理單位），并填寫《物資入廠驗收單》進行材料樣品的規(guī)格、型號、參數(shù)、質(zhì)量等級等確認。監(jiān)理單位及我司對樣品確認同意使用后承包人方能按樣品的品牌、規(guī)格、型號大批量采購材料至項目上使用。2.承包人經(jīng)我司（監(jiān)理單位）確認同意使用的材料，采購進場需填寫《物資入廠驗收單》做材料入場報審申請，經(jīng)科技管理部、使用單位、監(jiān)理單位驗收合格后方能投入工程使用。第二十一條施工材料第三方檢測部分工程需要進行第三方質(zhì)檢部門進行驗收、或檢測的材料或工程項目，由承包人向第三方質(zhì)檢單位進行提交驗收申請組織驗收，科技管理部（工程監(jiān)理單位）均需派專人全程見證驗收，施工質(zhì)檢部分或者材料需要采樣的由承包人組織監(jiān)理單位、項目執(zhí)行單位進行采用封存進行送檢，項目執(zhí)行單位對每次進行送檢的材料進登記，第三方質(zhì)檢出報告后承包人將送一份給項目執(zhí)行單位進行存檔。第三方質(zhì)檢驗收報告將作為我司內(nèi)部驗收的依據(jù)。第二十二條施工環(huán)境、安全管理為對項目施工現(xiàn)場環(huán)境因素、及安全因素進行有效管理。確保不發(fā)生各類環(huán)境污染事故及安全事故，創(chuàng)造一個安全、文明的施工環(huán)境。項目現(xiàn)場施工必須遵照以下要求。1.根據(jù)公司工程項目發(fā)包及安全管理要求，項目施工作業(yè)前及施工過程應(yīng)對承包人作如下項目安全文明檢查。2.對項目施工現(xiàn)場工人的作業(yè)安全行為，按照我司制定的《施工安全管理規(guī)范》相關(guān)要求執(zhí)行。3.施工現(xiàn)場的臨時用電，按國家頒發(fā)《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》相關(guān)對應(yīng)要求執(zhí)行。對于臨時配電開關(guān)系統(tǒng)嚴格實行三級配電二級保護，實行一機一閘一保護一漏三相五線制標(biāo)準用電，臨時電線必須采用有護套保護的電纜，嚴禁線路超負荷用電。施工照明設(shè)備必須帶有安全保護功能的照明燈具，嚴禁采用高溫，易著火的照明設(shè)備（如碘鎢燈等）。施工現(xiàn)場的所有開關(guān)、設(shè)備、線路應(yīng)定期進行檢查、維修（頻率根據(jù)項目現(xiàn)場安全需求實際來定）。4.安全措施必須到位，施工人員必須按需要配備、配戴安全用品與勞保用品，包括安全帶、安全帽、口罩、安全警示帶、安全路錐（警示雪糕筒）、警示牌等（即：施工人員安全、設(shè)備安全、第三方人員公共安全），特種作業(yè)必須持證上崗，明火作業(yè)時必須在5米范圍內(nèi)配備滅火器。5.施工所用電源、水源必須符合安全要求，使用專用電箱、插座，駁接水、電、氣等必須經(jīng)公司允許并經(jīng)確認，不得私自亂接亂搭，施工或調(diào)試過程中需要開啟相關(guān)設(shè)備、閥門、開關(guān)等必須得到現(xiàn)場施工監(jiān)管人員許可，不得私自操作開啟相關(guān)設(shè)備、閥門、開關(guān)等一切影響正常生產(chǎn)的行為。6.施工中禁止損壞和偷用甲方財物，未經(jīng)甲方允許不得使用甲方的材料、設(shè)備、消防設(shè)施等，否則，按偷盜或破壞論處。7.高樓層作業(yè)時禁止從高處樓層向下拋擲物料、工具或廢品等。8.車輛、自行車、摩托車等必須停放在規(guī)定地點。9.進入工廠人員著裝要整齊，遵守我司文明廠區(qū)管理規(guī)定，否則，公司施工監(jiān)管人員有權(quán)將其驅(qū)逐出廠，有權(quán)督促施工方施工負責(zé)人對其在該公司內(nèi)部進行行政處分。10.施工方必須按照公司所指定的施工范圍進行施工作業(yè)，未經(jīng)允許不得隨意進入與施工無關(guān)的工作場所或進入非施工區(qū)域逗留、走動。11.施工合同簽訂后，公司項目負責(zé)人必須將本條款發(fā)送給施工方項目負責(zé)人，安排施工人員學(xué)習(xí)了解本條款，并簽字蓋章。12.工程施工中，由于施工原因?qū)е鹿旧a(chǎn)無法進行，或嚴重影響生產(chǎn)的，施工方應(yīng)立即停止施工，待問題得以徹底解決后，由公司相關(guān)人員確認后方可繼續(xù)施工。遇停水、停電、停氣的工程，應(yīng)提前與公司協(xié)商處理，不得擅做主張，否則因此造成的后果由施工方獨自承擔(dān)。13.在階段性施工休息或下班前應(yīng)做現(xiàn)場5S清理，施工現(xiàn)場需保持干凈整潔，每天下班時必須把工作現(xiàn)場整理清潔好，實行誰施工、誰清掃制度，誰制造的垃圾誰清理。工程產(chǎn)生的垃圾、廢品、所剩物料分類存放，放置在公司指定的區(qū)域，或及時清理出廠。非特殊情況，不準在通道施工或擺放物料。14.施工過程中如遇休息或下班前（包括中途吃飯休息），工具、梯子、物料收拾整齊；牽涉到管路、線路施工的，所有管路，線路必須束緊或緊固好，同時特別要做好電線絕緣處理，對裸露的電線進行絕緣包扎，以防意外，公司內(nèi)嚴禁使用雙絞花線作為電源線。15.工程施工中施工方必須指定現(xiàn)場負責(zé)工程師（能代表施工方項目經(jīng)理），主要負責(zé)與公司溝通協(xié)調(diào)工程施工，未經(jīng)公司同意不得隨意更換現(xiàn)場負責(zé)人；施工人員必須服從并配合公司項目施工監(jiān)管人員的工作安排，如其拒絕服從，公司有權(quán)將其驅(qū)離廠區(qū)。16.工程施工結(jié)束后，各管路、線路、電箱必須做好標(biāo)識，且須經(jīng)公司施工監(jiān)管人員或項目管理人員確認，以方便公司維修人員日后維修。17.堅持文明施工，項目現(xiàn)場做到隨做隨清理、保持場地清潔，產(chǎn)生的施工垃圾送至指定的區(qū)域集中堆放并定期清出廠區(qū)外。承包人清運出廠區(qū)外的垃圾需送至規(guī)定的合法垃圾傾倒場，嚴禁非法傾倒垃圾。施工產(chǎn)生的廢水、及生活污水必須要求合法排放到制定區(qū)域，或廢水收納系統(tǒng)。項目施工可能會產(chǎn)生揚塵影響環(huán)境的作業(yè)，對施工作業(yè)現(xiàn)場，物料運輸過程，承包人需有措施減少粉塵污染，并設(shè)專人進行清潔。18.任何區(qū)域施工作業(yè)，必須保證設(shè)施、設(shè)備不受影響（包括人員、地面、空間、噪音、美觀、墻面、天花）等，施工前必須做好圍護和有效隔離等保護措施，做好相應(yīng)的標(biāo)識。經(jīng)確認，有需要進行封閉式作業(yè)必須采取封閉式作業(yè)。19.施工人員進入生產(chǎn)區(qū)域施工作業(yè)時，必須有甲方人員引導(dǎo)和監(jiān)管，施工過程中不得損壞公司的任何物品或花草；文明施工必須按：先防護→施工→清理；堅決反對：先施工→造成污染→再清理的做法;在確認做好防護可靠、防護有效后方可以施工。第二十三條工程變更、簽證1.科技管理部在工程管理過程中因根據(jù)工程設(shè)計技術(shù)文件要求對工程施工全過程嚴格控制，對根據(jù)施工過程發(fā)生的實際現(xiàn)場情況與設(shè)計文件不符的，或工程需求單位對工藝及實際需求的調(diào)整，以及設(shè)計文件本身缺陷需進行施工方案調(diào)整，變更。導(dǎo)致調(diào)整后施工內(nèi)容與合同施工內(nèi)容變化的按工程簽證、變更流程進行處理。2.當(dāng)施工方案發(fā)生變更，經(jīng)雙方確認施工成本未發(fā)生變化，變更經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理、科技管理部工程師確認符合規(guī)范要求，填制《工程變更單》由項目管理部門簽發(fā)到承包人執(zhí)行變更。3.施工方案需要進行變更時，因需求或工藝變更與原設(shè)計對比導(dǎo)致工程內(nèi)容減少，經(jīng)項目管理單位與承包人確認施工成本相對原合同成本減少，變更方案經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理、項目管理工程師及需求單位確認后，填制《工程變更單》由項目管理部門負責(zé)人簽發(fā)到承包人執(zhí)行變更，工程結(jié)算時從原合同內(nèi)扣除減少的費用。4.施工方案需要進行變更時，因需求或工藝變更與原設(shè)計對比導(dǎo)致工程內(nèi)容增加，經(jīng)項目管理單位與承包人確認施工成本相對原合同成本增加，變更方案經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理、項目管理工程師及需求單位確認后，由項目管理單位發(fā)起工程費用增加申請，經(jīng)總經(jīng)理簽批后，填制《工程變更單》由項目管理分管副總簽發(fā)到承包人執(zhí)行變更。增加的工程費用工程竣工后統(tǒng)一結(jié)算。第二十四條工程進度款審批流程凡公司外包工程，按合同約定要求有按進度節(jié)點支付工程進度款的項目，由施工單位根據(jù)付款申請流程提出付款申請，科技管理部（工程監(jiān)理）審批后，提交財務(wù)管理部支付。第二十五條項目驗收結(jié)算1.施工單位在工程結(jié)束后進行自查，自查結(jié)束十天內(nèi)提交驗收申請至監(jiān)理單位，如果沒有監(jiān)理單位的，將直接報科技管理部。2.監(jiān)理單位收到施工單位驗收申請十天內(nèi)完成檢查，檢查合格上報科技管理部，如不合格返回施工單位限期整改。3.科技管理部收到驗收申請（施工單位或監(jiān)理單位提交）后三天內(nèi)組織檢查，合格后一周內(nèi)組織使用單位、相關(guān)專業(yè)部門、監(jiān)理單位、施工單位進行驗收，對不合格的提供問題清單并限期整改。4.驗收問題由科技管理部督促施工單位按合同約定進行整改。5.竣工驗收后科技管理部、監(jiān)理單位、施工單位在三個月內(nèi)將資料移交至檔案室，竣工驗收資料歸檔后辦理資料交接清單，相關(guān)各方簽字確認。6.完成合同全部約定，驗收問題不能整改的，科技管理部提出處理意見報立項、驗收專家小組審批通過，即完成竣工驗收。7.通過竣工驗收后60天內(nèi)提交竣工結(jié)算資料。8.在竣工驗收中，對經(jīng)營單位提出的不在合同范圍內(nèi)容，科技管理部應(yīng)及時拿出處理方案報立項、驗收專家小組批準后實施。9.對通過竣工驗收后，經(jīng)營單位生產(chǎn)使用中暴露的屬于施工合同范圍內(nèi)容，科技管理部要協(xié)調(diào)、督促施工單位及時進行整改。10.項目管理部門在工程驗收合格后，要求承包人向項目管理部門提交完整的驗收、結(jié)算資料，一般包含竣工驗收證明、設(shè)計變更情況及批準文件、建設(shè)單位的現(xiàn)場簽證、竣工圖、結(jié)算的總價及詳細清單、工程量計算書、光盤?？萍脊芾聿拷M織項目需求單位、根據(jù)承包人提交工程計算書進行工程量和報價清單的核實，出最終結(jié)算金額，結(jié)算參與單位會簽，如果結(jié)算金額增加或減少變更，由科技管理部做結(jié)算金額變更協(xié)議。最后由科技管理部生成工程竣工驗收結(jié)算報告。第二十六條工程檔案管理1.科技管理部與監(jiān)理單位、施工單位在簽訂合同時，應(yīng)對工程檔案的編制和移交期限作出明確規(guī)定。2.施工單位負責(zé)施工過程中檔案的編制和整理工作。應(yīng)與工程項目實行“三同步”，即與工程項目開始、實施、驗收同步進行。3.科技管理部在工程施工期間定期抽查工程資料。工程竣工前，科技管理部組織、督促監(jiān)理單位、施工單位檢查工程資料的質(zhì)量。4.科技管理部負責(zé)建設(shè)項目工程竣工檔案的收集、整理、立卷及歸檔工作，并按要求向檔案室移交1套完整的工程竣工檔案。5.工程竣工檔案須真實地反映工程建設(shè)過程及竣工后的實際情況。文件材料須完整、準確，字跡清楚，手續(xù)齊全。6.工程竣工檔案歸檔需使用原件。未使用原件的，應(yīng)在注明原件存放處，并有經(jīng)辦人簽字及時間。7.施工圖的變更、洽商記錄應(yīng)符合歸檔要求。施工圖紙改繪成竣工圖紙，圖紙要求反差明顯，圖面整潔。8.施工資料中的照片（含底片）及影像檔案，應(yīng)圖像清晰，聲音清楚，文字說明及內(nèi)容準確。9.施工單位應(yīng)在預(yù)驗收前完成資料匯總工作，按規(guī)定整理、組卷，提交監(jiān)理單位審核，審核合格后送科技管理部。第二十七條工程項目竣工決算1.工程項目竣工決算是建設(shè)項目中的一個重要程序，是對所完成的各類大小工程在竣工驗收后的最后經(jīng)濟審核，包括各類工料、機械設(shè)備及管理費用等。其內(nèi)容應(yīng)包括從項目策劃到竣工投產(chǎn)全過程的全部實際費用。2.工程竣工決算報告應(yīng)由決算主管部門或委托第三方機構(gòu)進行編制，決算主管部門或委托第三方機構(gòu)應(yīng)在工程籌建開始，就要做好編制竣工決算資料的積累工作，以計劃、統(tǒng)計、預(yù)算、施工、勞資、供應(yīng)和質(zhì)檢等有關(guān)部門負責(zé)提供有關(guān)數(shù)字和文字資料，并根據(jù)編制要求，指定專職人員收集，積累和歸集，分別向決算主管部門或委托第三方機構(gòu)提供正確的有關(guān)專業(yè)資料。工程項目管理表表1表1工程項目開工報告項目類型□技改項目□維修項目□安全環(huán)保整改項目□應(yīng)急搶修項目□零星施工項目□其他項目編號項目名稱使用單位簽訂時間年月日合同編號合同名稱實施單位承包方式□包工包料；□包工不包料技術(shù)協(xié)議工期要求簡述計劃開工日期年月日（點）計劃完工日期年月日（點）項目實施內(nèi)容簡述實施單位（簽字、蓋章）監(jiān)理單位監(jiān)理單位確認審查內(nèi)容：1、商務(wù)合同（□是/□否）簽訂完畢；2、安全生產(chǎn)協(xié)議（□是/□否）辦理完畢；3、施工單位人員安全培訓(xùn)（□是/□否）完畢；4、項目現(xiàn)場條件（□是/□否）具備開工基本條件。審查意見：□具備開工條件，同意項目開工；□不同意開工，原因：監(jiān)理人員確認：審批日期：______年_____月_____日科技管理部確認簽字跟蹤人員：主管：部門負責(zé)人：注：開工報告一式三份，施工單位、技改規(guī)劃室、檔案室各執(zhí)一份，其余單位按需復(fù)印。表2表2工程項目物資入廠驗收單申請單位貨物名稱驗收日期供貨單位合同號項目類別合同及技術(shù)協(xié)議要求驗收情況外觀質(zhì)量數(shù)量（重量kg）/件數(shù)規(guī)格型號配置配套件生產(chǎn)廠家專用工具備件及附件合格證及材質(zhì)報告圖紙資料交貨期交貨狀態(tài)特殊約定無存在問題存放地點總到貨數(shù)量供貨單位簽字負責(zé)人：施工單位簽字負責(zé)人：監(jiān)理單位簽字專責(zé)人員：總監(jiān)：使用單位簽字涉及的相關(guān)單位簽字科技管理部簽字注：本單壹式叁份，科技管理部、檔案室、財務(wù)管理部各執(zhí)壹份，其余單位按需復(fù)印。表3通用公表3工程項目竣工驗收申請單項目類型￡技改項目（￡中型項目￡大型項目）□其他項目編號項目名稱使用單位簽訂時間年月日合同編號合同名稱實施單位承包方式□包工包料；□包工不包料施工內(nèi)容簡述開工日期年月日完工日期年月日工程變更情況隱蔽工程施工情況乙供主要設(shè)備、材料及構(gòu)配件驗收情況工程主要質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)達標(biāo)情況指標(biāo)名稱指標(biāo)簡述達標(biāo)情況簡述乙方自檢是否合格工程量約定□是；□否工期約定□是；□否質(zhì)量約定□是；□否承攬方（乙方）確認我單位作為承攬方（乙方）已經(jīng)按照合同及技術(shù)協(xié)議要求供貨且已完成施工，特申請定作方（甲方）組織相關(guān)部門對上述工程進行驗收。承攬方（章）：授權(quán)代表（簽字）：申請日期：年月日備注注：本單壹式叁份，科技管理部、檔案室、財務(wù)管理部各執(zhí)壹份，其余單位按需復(fù)印。表表4通用公司工程項目交工驗收單基本情況項目類型□技改項目（￡中型項目￡大型項目）□其他項目編號項目名稱使用單位簽訂時間年月日合同編號合同名稱實施單位承包方式□包工包料；□包工不包料施工內(nèi)容簡述開工日期年月日完工日期年月日交工日期年月日項目跟蹤情況跟蹤項目跟蹤情況簽字確認施工量驗收情況□符合；□不符合，乙供物資驗收情況□符合；□不符合，項目工期履行情況□符合；□不符合，技術(shù)指標(biāo)驗收情況□符合；□不符合，施工質(zhì)量驗收情況□符合；□不符合，其他方面交工驗收情況使用單位接收意見使用單位簽字科技管理部交工意見（□是/□否）達到組織竣工驗收條件。經(jīng)辦人：科技管理部簽字備注注：本單壹式叁份，科技管理部、檔案室、財務(wù)管理部各執(zhí)壹份，其余單位按需復(fù)印。表表5通用公司工程項目竣工驗收單項目類型□技改項目￡維修項目￡安全環(huán)保整改項目□應(yīng)急搶修項目￡零星施工項目￡其他項目編號項目名稱使用單位簽訂時間年月日合同編號合同名稱實施單位承包方式□包工包料；□包工不包料開工日期年月日完工日期年月日竣工日期年月日合同內(nèi)容及技術(shù)要求驗收意見項目驗收簽字確認施工單位（公章）：日期：年月日監(jiān)理單位：日期：年月日使用單位：日期：年月日相關(guān)專業(yè)部門：日期：年月日檔案室：日期：年月日科技管理部：日期：年月日主管副總經(jīng)理：建設(shè)單位(公章)日期：年月日備注注：本單壹式叁份，科技管理部、檔案室、財務(wù)管理部各執(zhí)壹份，其余單位按需復(fù)印，各單位需要簽至部門負責(zé)人。工程問題整改項序號整改問題項整改完成情況完成時間使用單位確認科技管理部確認12345678910施工單位:監(jiān)理單位：使用單位：科技管理部：施工單位負責(zé)人：