礦山企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊

xxx礦山有限公司安全管理手冊版本號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：xx年x月x日發(fā)布xx年x月x日執(zhí)行目錄0.1更改記錄0.2安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊發(fā)布令TOC\o"1-2"\h\z\u1概述 11.1重要內(nèi)容 11.2公司概況 12目的和范圍 22.1目的 22.2合用范圍 23規(guī)范性引用文獻(xiàn) 54標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng) 64.1安全生產(chǎn)方針和目的 64.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定 74.3安全生產(chǎn)組織保障 84.4風(fēng)險(xiǎn)管理 124.5安全教育與培訓(xùn) 154.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 184.7設(shè)備設(shè)施安全管理 194.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理 214.9職業(yè)衛(wèi)生管理 264.10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn) 284.11檢查 304.12應(yīng)急管理 334.13事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 374.14績效測量與評(píng)價(jià) 395附錄 415.1法律、法規(guī) 425.2規(guī)章、文獻(xiàn) 435.3標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 445.4安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖 455.5安全生產(chǎn)管理制度目錄 465.6安全生產(chǎn)責(zé)任制目錄5.7安全生產(chǎn)操作規(guī)程目錄5.8應(yīng)急預(yù)案目錄5.9安全記錄清單6.0安全設(shè)備、設(shè)施清單更改記錄序號(hào)文獻(xiàn)編號(hào)章節(jié)號(hào)更改申請表序號(hào)更改日期批準(zhǔn)人更改方式更改人換頁劃改1234567891011121314151617181920安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊發(fā)布令本《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》是按照《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)行指南》，結(jié)合本公司安全管理特點(diǎn)制定的?！栋踩珮?biāo)準(zhǔn)化管理手冊》中規(guī)定了我公司的安全方針和安全目的，描述了公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)，擬定了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)所需的過程順序及其互相作用，是本公司實(shí)行安全管理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改善活動(dòng)的大綱性文獻(xiàn)，是全體員工在安全管理和安全活動(dòng)中的行為準(zhǔn)則，必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。作為公司的最高管理者，我將依據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，對公司的安全工作負(fù)全責(zé)?，F(xiàn)任命****為公司安全管理重要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立、完善和實(shí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)。為此，我正式批準(zhǔn)并發(fā)布本《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》自2023年9月10日起正式實(shí)行。總經(jīng)理：2023年9月10日1概述1.1重要內(nèi)容本手冊規(guī)定了公司的安全方針和安全目的，引用了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)的核心內(nèi)容，并描述了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)的過程順序和相應(yīng)關(guān)系，是本公司實(shí)行安全管理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改善活動(dòng)的大綱性文獻(xiàn)。本手冊符合《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)行指南》。1.2公司概況….2目的和范圍2.1目的本手冊依據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》、《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)行指南》，規(guī)定了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)規(guī)定，逐步建立以風(fēng)險(xiǎn)控制為核心，全員參與、過程控制和連續(xù)改善的動(dòng)態(tài)安全管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對礦山各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、預(yù)控，最大限度地消除作業(yè)過程中也許產(chǎn)生的事故隱患，有效減少事故總量，防范重特大事故發(fā)生。2.2合用范圍本手冊描述的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)合用于本公司所有涉及安全生產(chǎn)的全過程。本手冊合用于本公司與安全有關(guān)的部門、場合和所有員工。本公司自設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)等過程,均按照AQ2023.1-2023《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》、AQ2023.2-2023《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)行指南》的規(guī)定進(jìn)行控制，標(biāo)準(zhǔn)條款在本公司所有合用，沒有刪減內(nèi)容。本公司的外包過程為：工程設(shè)計(jì)工程施工工程監(jiān)理安全評(píng)價(jià)對外包過程的控制，本公司按照承包商的選擇與管理規(guī)定進(jìn)行。2.3術(shù)語和定義(1)金屬非金屬礦山metalandnonmetalmines

開采金屬礦物,放射性礦物以及化工原料,建筑材料,冶金輔助原料,耐火材料及其他非金屬礦物(煤炭除外)的礦山.

（2）金屬非金屬地下礦山metalandnonmetalundergroundmines

以平硐,斜井,斜坡道,豎井等作為出入口,進(jìn)一步地表以下,采出供建筑業(yè),工業(yè)或加工業(yè)用的金屬或非金屬礦物的采礦場及其附屬設(shè)施.

（3）員工代表employees'representative

在公司員工中產(chǎn)生,由員工自主選舉并經(jīng)重要負(fù)責(zé)人任命的代表員工職業(yè)安全健康利益的人員.

（4）任務(wù)觀測missionobserves

對執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀測,有完全和部分兩種類型.

（5）關(guān)鍵任務(wù)keymission

屬特定的工作任務(wù),假如其未對的執(zhí)行,也許導(dǎo)致重大的人員傷亡,財(cái)產(chǎn)損失,環(huán)境破壞或其他損失.

（6）事件incident

導(dǎo)致或也許導(dǎo)致事故的情況.

（7）危險(xiǎn)源hazard

也許導(dǎo)致傷害,疾病,財(cái)產(chǎn)損失,工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài).

（8）危險(xiǎn)源辨識(shí)hazardidentification

辨認(rèn)危險(xiǎn)源的存在并擬定其性質(zhì)的過程.

（9）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)riskassessment

評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)限度并擬定其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的全過程.

（10）相關(guān)方interestedparties

關(guān)注公司職業(yè)安全健康績效或受其影響的個(gè)人或團(tuán)隊(duì).

（11）資源與能力resourcesandability

涉及實(shí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化所需要的人員,資金,設(shè)備,設(shè)施,材料,技術(shù)和方法,以及得到證實(shí)的知識(shí),技能和經(jīng)驗(yàn).

（12）安全績效safeperformance

指公司根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目的,在控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)方面取得的可測量結(jié)果.

（13）供應(yīng)商supplier

為公司提供材料,設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個(gè)人或團(tuán)隊(duì).

(14)承包商contractor

在公司的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的規(guī)定,期限及條件向公司提供服務(wù)的個(gè)人或團(tuán)隊(duì).

3規(guī)范性引用文獻(xiàn)（1）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則（AQ2023.1-2023）（2）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)行指南（AQ2023.2-2023）（3）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山評(píng)分辦法（4）金屬非金屬礦山安全規(guī)程（AQ16423-2023）（5）礦山安全全標(biāo)志（GB14161-1993）（6）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2023）（7）安全生產(chǎn)許可證條例（國務(wù)院令第397號(hào)）（8）非煤礦礦山公司安全生產(chǎn)許可證實(shí)行辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第20號(hào)）（9）非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第18號(hào)）（10）關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見（國家安全監(jiān)管總局第80號(hào)）（11）關(guān)于印發(fā)金屬非金屬安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法的告知（國家安全監(jiān)管總局辦公廳第70號(hào)）4標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)4.1安全生產(chǎn)方針和目的4.1.14.1.1.1方針的制定公司依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)制定了公司安全生產(chǎn)方針，并由公司總經(jīng)理張士群簽發(fā)。4.1.1.2方針的內(nèi)容安全第一，防止為主，以人為本，風(fēng)險(xiǎn)控制，連續(xù)改善，注重實(shí)效。4.1.1.3方針的溝通與傳達(dá)方針的制定過程中廣泛征求了員工的意見，并與相關(guān)方進(jìn)行了溝通，以公司文獻(xiàn)的形式下發(fā)，張貼在公司設(shè)立的公告欄中。4.1.1.4方針的評(píng)審與修訂每年12月公司對方針進(jìn)行定期評(píng)審；根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，對方針進(jìn)行修改，以保證其適應(yīng)性。4.1.2目的4.1.2.1目的百萬工時(shí)傷害率≤15；百萬工時(shí)死亡率≤1.5；全員安全培訓(xùn)教育率為100%；特種工種持證上崗率為100%；特種設(shè)備合格率為100%；設(shè)備檢查檢測率為100%；全年工前安全例會(huì)100%；重大設(shè)備事故、火災(zāi)事故、交通事故、隱患與事故為零；生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟(jì)損失較去年減少5%；工傷和職業(yè)病發(fā)生頻率下降10%；單位產(chǎn)值安全事故損失成本下降5%；隱患整改的立項(xiàng)率和完畢率提高5%；違章指揮和違章作業(yè)的次數(shù)減少10%；班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)(KYT)的普及率提高10%；員工和相關(guān)方抱怨或投訴的次數(shù)減少10%4.1.2.2目的的實(shí)行公司每年年初制定目的的實(shí)行計(jì)劃，并保證實(shí)行；并對目的的完畢情況進(jìn)行監(jiān)測，每半年對目的的完畢情況進(jìn)行考核總結(jié)，年終進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。每年根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化進(jìn)行修訂。4.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定4.2.1法律法規(guī)意識(shí)公司每年組織員工參與安全教育培訓(xùn)活動(dòng)，講解有關(guān)國家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)。各級(jí)人員均應(yīng)了解和遵守安全法律法規(guī)規(guī)定，自覺遵守有關(guān)安全法律法規(guī)。培訓(xùn)結(jié)束后，公司對員工的培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核，及時(shí)了解各級(jí)人員的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)。4.2.2需求辨認(rèn)與獲?。?）安監(jiān)室及時(shí)收集有關(guān)安全生產(chǎn)特別是影響地下開采的安全生產(chǎn)法律法規(guī)等文獻(xiàn)，并及時(shí)向有關(guān)部門和人員進(jìn)行傳達(dá)和貫徹。（2）公司各部門和各級(jí)人員可以根據(jù)需要及時(shí)到辦公室查閱各種法律法規(guī)等文獻(xiàn)，及時(shí)反饋對法律法規(guī)的需求信息。4.2.3融入（1）安監(jiān)室及時(shí)搜集法律法規(guī)及各項(xiàng)政策，并根據(jù)法律法規(guī)的變化，調(diào)整公司的各項(xiàng)制度和各類文獻(xiàn)。（2）每年組織至少一次旨在提高職工法律法規(guī)意識(shí)各類活動(dòng)。（3）安監(jiān)室及時(shí)將各類法律法規(guī)、公司的規(guī)章制度及文獻(xiàn)及時(shí)發(fā)放到有關(guān)部門和人員。4.2.4評(píng)審與更新（1）安監(jiān)室通過各種渠道了解法律法規(guī)的變化，法律法規(guī)對公司有影響時(shí)，組織有關(guān)人員進(jìn)行研究、評(píng)審，根據(jù)公司具體情況和法律法規(guī)的變化調(diào)整公司的管理制度、文獻(xiàn)及工作。（2）安監(jiān)室保證公司所使用的法律法規(guī)是當(dāng)前最新的版本。4.3安全生產(chǎn)組織保障4.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制4.3.1.1責(zé)任制的建立公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、行政管理部、安全保衛(wèi)部、生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)服務(wù)部、經(jīng)營財(cái)務(wù)部、安監(jiān)室、辦公室。公司重要負(fù)責(zé)人、管理人員、各崗位作業(yè)人員以及各職能部門均制定有安全生產(chǎn)責(zé)任制，共計(jì)104項(xiàng)。其中公司高層領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé)11項(xiàng)、職能部門安全生產(chǎn)職責(zé)11項(xiàng)、工程技術(shù)人員安全生產(chǎn)職責(zé)11項(xiàng)、其他職能部門安全生產(chǎn)職責(zé)12項(xiàng)、民爆器材崗位安全生產(chǎn)職責(zé)12項(xiàng)、采區(qū)安全生產(chǎn)職責(zé)23項(xiàng)、選礦車間安全生產(chǎn)職責(zé)24項(xiàng)。4.3.1.2責(zé)任制的內(nèi)容詳見附錄5.6《安全生產(chǎn)責(zé)任制》一節(jié)。4.3.1.3責(zé)任制的溝通與評(píng)審（1）安監(jiān)室在責(zé)任制下達(dá)后，組織專項(xiàng)學(xué)習(xí)，使所有人員對自己崗位的責(zé)任制充足理解，并能遵照執(zhí)行。關(guān)鍵部門的責(zé)任制要上墻公布。各部門、崗位和人員要保證責(zé)任制貫徹貫徹。（2）公司每年年初對責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審和修訂。4.3.2安全管理機(jī)構(gòu)4.3.2.1（1）公司按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的規(guī)定設(shè)立了安監(jiān)室，安監(jiān)室主任：***；配備了專職的安全管理人員？人，分別為********（2）為保證公司安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立、實(shí)行、保持及連續(xù)改善，總經(jīng)理任命副總經(jīng)理胡京海為標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要負(fù)責(zé)人。4.3.2.2安全生產(chǎn)委員會(huì)為加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)管理工作,經(jīng)公司董事會(huì)研究，成立安全生產(chǎn)委員會(huì)，健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的安全管理人員。安全生產(chǎn)委員會(huì)及成員：主任：*****副主任：*****委員：******安委會(huì)辦公室設(shè)在安監(jiān)室。4.3.2.3特殊職位人員任命為加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)管理工作,經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)研究，決定任命以下安全管理職位及人員：安全負(fù)責(zé)人：****消防負(fù)責(zé)人：*****急救員：*****事故調(diào)查員：*******101采區(qū)：******116采區(qū)：*******4.3.3員工參與公司建立了《員工權(quán)益保障制度》，保證員工關(guān)心的問題得到積極響應(yīng)，特別是保證員工在安全異常的情況下拒絕工作而不會(huì)受到處罰。公司保證員工或員工代表參與安全活動(dòng)，并在公司辦公樓設(shè)故意見箱，及時(shí)收集、反饋員工關(guān)注的安全事項(xiàng)。4.3.4文獻(xiàn)與資料控制4.3.4.1文獻(xiàn)控制需求公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)文獻(xiàn)涉及：安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊（含安全方針和安全目的）程序文獻(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度4.3.4.2安全規(guī)章制度公司建立了各項(xiàng)規(guī)章制度共計(jì)77項(xiàng)。其中公司通用管理制度47項(xiàng)、井下專項(xiàng)管理制度15項(xiàng)、尾礦庫專項(xiàng)管理制度15項(xiàng)。安監(jiān)室根據(jù)法律法規(guī)的變化每年對制度進(jìn)行評(píng)審修訂，各部門保證管理制度的執(zhí)行。4.3.4.3安全記錄規(guī)定安監(jiān)室負(fù)責(zé)編制《文獻(xiàn)和資料控制程序》和《安全記錄控制程序》并負(fù)責(zé)記錄的控制。各部門對重要的安全生產(chǎn)過程、時(shí)間、活動(dòng)建立安全記錄，并符合以下規(guī)定：a.內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚；b.填寫及時(shí)、簽署完整；c.編號(hào)清楚、標(biāo)記明確；d.易于辨認(rèn)與檢索；e.完整反映相應(yīng)過程；f.明保證存期限4.3.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通4.3.5.1外部聯(lián)系安監(jiān)室及時(shí)同外界（政府有關(guān)部門、附近村鎮(zhèn)等）就相關(guān)的安全問題進(jìn)行溝通和聯(lián)系，如遇重大安全事項(xiàng)，要及時(shí)以書面的形式與其溝通和協(xié)調(diào)。4.3.5.2內(nèi)部溝通a.公司制定有《合理化建議制度》，聽取員工和相關(guān)方的意見和建議。在公司辦公樓設(shè)有建議箱，收集員工關(guān)心的問題；b.公司采用會(huì)議、展示牌等方式進(jìn)行溝通，每月召開安全事項(xiàng)討論會(huì)，安監(jiān)室負(fù)責(zé)公司內(nèi)信息溝通協(xié)調(diào)；c.標(biāo)準(zhǔn)化重要負(fù)責(zé)人每月與員工就安全問題進(jìn)行溝通,對于發(fā)現(xiàn)的安全問題及時(shí)解決；d.公司保證有關(guān)安全規(guī)定、目的及其完畢情況等信息在不同的部門、崗位之間的傳遞和溝通暢通。4.3.6系統(tǒng)管理評(píng)審（1）為評(píng)價(jià)本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)行狀況，辨認(rèn)局限性及需要改善的事項(xiàng)，公司定于管理層每年12月份組織實(shí)行管理評(píng)審。（2）管理評(píng)審的目的在于真實(shí)反映公司安全管理狀態(tài)的有效信息，提出此后改善的需求，從而制定新的行動(dòng)計(jì)劃并保證實(shí)行。評(píng)審的結(jié)果以文獻(xiàn)的形式整理、記錄，并與負(fù)責(zé)人、員工及相關(guān)方溝通。4.3.7供應(yīng)商與承包商管理4.3.7.1供應(yīng)商的選擇與管理（1）公司制定有《供應(yīng)商與承包商的選擇、評(píng)價(jià)管理制度》，選擇、評(píng)價(jià)符合規(guī)定的供應(yīng)商，以保證供應(yīng)商的能力滿足本公司的規(guī)定，產(chǎn)品符合本公司的規(guī)定。（2）公司對供應(yīng)商的供應(yīng)過程實(shí)行全過程控制：a.明確與供應(yīng)商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的負(fù)責(zé)人員；b.審查供應(yīng)商的資質(zhì)，選擇符合規(guī)定的供應(yīng)商；c.簽訂購買協(xié)議，明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)；4.3.7.2承包商的選擇與管理（1）公司制定有《供應(yīng)商與承包商的選擇、評(píng)價(jià)管理制度》，選擇、評(píng)價(jià)符合規(guī)定的承包商，以保證承包商的能力滿足本公司的規(guī)定。（2）公司對承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)實(shí)行全過程控制：a.明確與承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的負(fù)責(zé)人員；b.審查承包商的資質(zhì)，選擇符合規(guī)定的承包商；c.對承包商的作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查、評(píng)估，辨認(rèn)承包商給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)；d.承包商的員工在使用本公司的設(shè)備、設(shè)施前，要對其進(jìn)行培訓(xùn)；4.3.8安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)公司制定有《安全獎(jiǎng)懲制度》，使得所有層面的員工均能參與個(gè)人的認(rèn)可過程。公司通過宣傳欄公示安全表現(xiàn)信息，并定期更新。4.3.9工余安全管理公司制定有《工余安全管理制度》，通過傳閱和張貼的方式向員工傳達(dá)工余安全等信息。安監(jiān)室根據(jù)工余的事故進(jìn)行總結(jié)、分析；對員工進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳，防止工余意外事故的發(fā)生。4.4風(fēng)險(xiǎn)管理4.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)定4.4.1.1一般規(guī)定（1）公司制定了《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度》，（2）公司員工參與本崗位的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程，并通過培訓(xùn)和會(huì)議等方式，使公司所有員工明確危險(xiǎn)源的情況和防止措施、控制措施。（3）公司按有關(guān)法律規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)聘請有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)公司進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，按規(guī)定出具《安全評(píng)價(jià)報(bào)告》。（4）對于《安全評(píng)價(jià)報(bào)告》中辨識(shí)與分析出學(xué)習(xí)。4.4.1.2方法的擬定（1）選擇與公司相適應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，并保證方法的適應(yīng)性，一致性、可反復(fù)性及可評(píng)價(jià)性。（2）評(píng)價(jià)方法要能提供充足的信息。（3）常用的危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)方法涉及a.安全檢查表b.預(yù)先危險(xiǎn)性分析c.事故樹d.專家評(píng)議法4.4.1.3辨識(shí)與評(píng)價(jià)流程a.準(zhǔn)備b.危險(xiǎn)源辨識(shí)c.危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件d.量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果e.劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)4.4.1.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施擬定原則(1)公司根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。(2)遵循的原則a.消除b.替代c.工程控制、隔離d.管理措施e.個(gè)體防護(hù)（3）當(dāng)員工的安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮保證員工安全健康的措施。4.4.1.5連續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（1）公司按規(guī)定進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，涉及新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目的“安全預(yù)評(píng)價(jià)”和“安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)”，每三年進(jìn)行的“安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)”，查找公司存在的危險(xiǎn)源，及時(shí)解決重大風(fēng)險(xiǎn)。（2）連續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)常用方法涉及：a.使用前檢查b.計(jì)劃任務(wù)觀測c.設(shè)備檢查d.工前危險(xiǎn)預(yù)知e.交接班檢查f.定期安全檢查g.定期檢查h.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)4.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（1）危險(xiǎn)源辨識(shí)的原則：橫向到邊、縱向到底、不留死角。（2）公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)著重考慮以下內(nèi)容：a.生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險(xiǎn)；b.危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)；c.設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)；e.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；f.職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)；g.管理風(fēng)險(xiǎn)；h.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求;i.相關(guān)方的觀點(diǎn)等方面。（3）公司對風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果涉及各種也許發(fā)生過程的描述和風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危害限度也許導(dǎo)致的傷害和損失Ⅰ安全的可以忽略的Ⅱ臨界的有也許導(dǎo)致輕微傷害和破壞，應(yīng)立即采用措施Ⅲ危險(xiǎn)的會(huì)導(dǎo)致人員傷亡和系統(tǒng)破壞，要立即采用措施Ⅳ破壞性的會(huì)導(dǎo)致劫難性事故，必須立即排除4.4.3關(guān)鍵任務(wù)辨認(rèn)與分析4.4.3.1基本規(guī)定（1）公司制定有《關(guān)鍵任務(wù)辨認(rèn)與分析制度》。（2）依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實(shí)際情況編寫作業(yè)指導(dǎo)書。并按規(guī)定制定下列作業(yè)指導(dǎo)書：鑿巖爆破、提高運(yùn)送系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、安全管理。編寫的作業(yè)指導(dǎo)書符合下列規(guī)定：簡明扼要，突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)及規(guī)定。4.4.3.2工作票與許可任務(wù)管理（1）公司制定有《工作票與許可任務(wù)管理制度》。（2）公司在生產(chǎn)系統(tǒng)及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行《工作票與許可任務(wù)管理制度》，并對工作票或許可的簽發(fā)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（3）公司每年年初對需要工作票與許可任務(wù)的范圍進(jìn)行評(píng)審。4.4.3.3任務(wù)觀測（1）公司制定有《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)任務(wù)觀測制度》。（2）保證在所需現(xiàn)場按照計(jì)劃執(zhí)行完整的任務(wù)觀測與局部的任務(wù)觀測。執(zhí)行觀測（3）安監(jiān)室負(fù)責(zé)保存任務(wù)觀測記錄。4.5安全教育與培訓(xùn)4.5.1員工安全意識(shí)4.5.1.1意識(shí)的辨識(shí)與輸入公司制定有安全意識(shí)提高計(jì)劃，逐漸提高各層次員工的安全意識(shí)。a.新員工安全意識(shí)培訓(xùn);b.工作現(xiàn)場特定安全意識(shí)培訓(xùn);c.復(fù)崗安全意識(shí)培訓(xùn);d.針對管理層安全管理職責(zé)的特定意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。4.5.1.2意識(shí)提高（1）公司制定有《員工安全意識(shí)辨認(rèn)與提高制度》，為提高員工安全意識(shí)提供充足的資源，建立監(jiān)測、機(jī)制。（2）公司制定有安全意識(shí)宣傳計(jì)劃，運(yùn)用各種視聽資料提高全員的安全意識(shí)。4.5.2培訓(xùn)規(guī)定4.5.2.1需求辨認(rèn)與分析培訓(xùn)需求的辨認(rèn)應(yīng)針對所有員工和所有作業(yè)過容：a.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定；b.員工和管理層的意見和建議；c.技術(shù)發(fā)展的需要；d.變化管理的規(guī)定；e.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；f.相關(guān)方的規(guī)定。4.5.2.2培訓(xùn)規(guī)定(1)培訓(xùn)形式a.三級(jí)安全教育：涉及一級(jí)（公司級(jí)）、二級(jí)（坑口/單位）、三級(jí)（班組）;b.調(diào)換工種和復(fù)工教育;c.特種作業(yè)人員的安全教育;d.全員安全教育;e.重要負(fù)責(zé)人應(yīng)接受上級(jí)有關(guān)部門組織的安全培訓(xùn)、考試合格并取得安全管理資格證；定期進(jìn)行復(fù)審;f.經(jīng)常性安全教育；g.臨時(shí)性安全教育；（2）培訓(xùn)時(shí)間a.經(jīng)理（礦長）不少于40學(xué)時(shí)；b.安全管理人員不少于120學(xué)時(shí)；e.職能部門負(fù)責(zé)人不少于40學(xué)時(shí)；d.員工不少于32學(xué)時(shí)。(3)培訓(xùn)內(nèi)容基本內(nèi)容對管理層的培訓(xùn)內(nèi)容對安全生產(chǎn)也許有重大影響的員工培訓(xùn)項(xiàng)目；培訓(xùn)時(shí)間；可是需求；培訓(xùn)內(nèi)容；事故調(diào)查分析技術(shù)；危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；溝通技巧；檢查、審核技術(shù)；法律依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；變化管理。工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；事故防止及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性；偏離制度也許的后果；操作程序、工作說明。（4）培訓(xùn)記錄安監(jiān)室要保存所有培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄。4.5.3培訓(xùn)評(píng)審（1）安監(jiān)室負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)的適宜性和有效性的評(píng)估機(jī)制，對培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果等方面進(jìn)行評(píng)估。（2）評(píng)估的途徑涉及：a.學(xué)員反饋b.績效改善調(diào)查c.管理層反饋d.測試結(jié)果的分析e.現(xiàn)場應(yīng)用能力的跟蹤4.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理4.6.1設(shè)計(jì)規(guī)定（1）公司制定有《設(shè)計(jì)管理制度》，對設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制，并明確：a.審核設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)規(guī)定；b.審核設(shè)計(jì)文獻(xiàn)（圖紙）的規(guī)定；c.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的部門、人員及其職責(zé)；d.規(guī)定設(shè)計(jì)單位（人員）進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定；e.設(shè)計(jì)應(yīng)充足考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，并按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行審批;f.保存相關(guān)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)（圖紙）的規(guī)定；（2）公司保證新建、改建和擴(kuò)建的建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。（3）公司保存了設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和圖紙，涉及地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖、開采終了平面圖等。（5）施工組織設(shè)計(jì)，基建期應(yīng)由施工單位編制。4.6.2采礦工藝（1）公司制定有《采礦工藝管理制度》，并保證：a.采用的采礦方法及結(jié)構(gòu)參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件；b.設(shè)備、設(shè)施之問互相匹配，并滿足工序規(guī)定；c.各工序之間互相匹配，并滿足公司生產(chǎn)規(guī)定；d.回采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀；e.開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。（2）采區(qū)按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞蜻M(jìn)行回采，做到：a.按設(shè)計(jì)規(guī)定布置礦房、礦柱；b.對地壓活動(dòng)進(jìn)行有效檢測，并及時(shí)解決采空區(qū)；c.及時(shí)調(diào)整采礦方法和結(jié)構(gòu)參數(shù)；d.設(shè)備、設(shè)施和工序之間互相匹配；e.在規(guī)定的范圍內(nèi)開采。4.6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)（1）公司制定有《生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度》，重點(diǎn)關(guān)注提高運(yùn)送、供配電、通風(fēng)、防排水和防滅火等系統(tǒng)。（2）技術(shù)服務(wù)部需保證各生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)營良好：a.提高運(yùn)送的能力滿足生產(chǎn)規(guī)定，并可靠運(yùn)營。b.地面及井下供配電符合有關(guān)規(guī)程的規(guī)定,并可靠運(yùn)營。c.礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿足安全規(guī)程的規(guī)定,并可靠運(yùn)營。根據(jù)生產(chǎn)變化及時(shí)調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，并繪制全礦通風(fēng)系統(tǒng)圖。d.按設(shè)計(jì)規(guī)定建立防排水系統(tǒng)，其能力要滿足井下排水規(guī)定，并有防止和控制突水、透水的措施。e.建（構(gòu)）筑物和重要設(shè)備，按GBJ16和其他有關(guān)規(guī)定以及消防部門的規(guī)定，建立消防隔離設(shè)施，配備足夠的消防設(shè)備和器材。4.6.4變化管理（1）生產(chǎn)工藝變化前，需經(jīng)公司內(nèi)部和外部的評(píng)審，并報(bào)請公司重要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（2）在實(shí)行變化前，生產(chǎn)技術(shù)部險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（3）財(cái)務(wù)部需保證變化管理所需的制度和資源。（4）變化的相關(guān)資料應(yīng)完整移交并存檔。4.7設(shè)備設(shè)施安全管理4.7.1基本規(guī)定（1）公司制定了《設(shè)備設(shè)施管理制度》，以規(guī)范設(shè)備設(shè)施安全管理，并明確：

a.規(guī)劃過程；b.采購過程；c.安裝（建設(shè)）過程；d.調(diào)試過程；e.驗(yàn)收過程；f.使用、維護(hù)過程；g.報(bào)廢過程；（2）技4.7.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)4.7.2.1維護(hù)制度

（1）公司制定了《設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度》，以保證維護(hù)系統(tǒng)的效率和效力，并明確：a.標(biāo)記；b.維護(hù)過程；c.維護(hù)頻率；d.規(guī)定完畢的工作；e.備件；f.記錄；

（2）公司通過工藝流程和過程控制的系統(tǒng)評(píng)估，辨認(rèn)設(shè)備設(shè)施也許的故障類型，擬定設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃。

4.7.2.2維護(hù)計(jì)劃

（1）設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：

a.提高運(yùn)送系統(tǒng)；

b.通風(fēng)設(shè)備；

c.排水設(shè)備；

d.供配電設(shè)備；

e.充填系統(tǒng)；

f.采掘系統(tǒng)；

g.應(yīng)急系統(tǒng)；

h.儀器儀表；

i.備用設(shè)備。

（2）維護(hù)計(jì)劃的完畢情況以書面的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并與相關(guān)人員溝通維護(hù)情況。

（3）進(jìn)行設(shè)備設(shè)施維護(hù)時(shí)，應(yīng)辨認(rèn)異常情況。

（4）公司評(píng)估設(shè)備設(shè)施維護(hù)系統(tǒng)的效力，并定期或在發(fā)生變化時(shí)對其進(jìn)行更新。

4.7.2.3檢測檢查

（1）公司根據(jù)法律法規(guī)與其他規(guī)定，以及危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，列出需要檢測檢查的設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表和器材清單。

（2）公司按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測檢查，并保存檢測檢查過程和結(jié)果的記錄。4.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理4.8.1作業(yè)環(huán)境4.8.1.1安全出口與人行通道（1）每個(gè)礦井（中段和采區(qū)）有全出口。（2）井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向。（3）井巷中的人行通道符合GB16423-2023的規(guī)定。4.8.2.2公司制定了《頂板分級(jí)管理制度》。對頂板不穩(wěn)固的采場，有監(jiān)控手段和解決措施。（2）圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采施。（3）采場內(nèi)的所有電力線路，按GB16423-2023的規(guī)定敷設(shè)整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象。4.8.2.3采空區(qū)（1）公司根據(jù)采空區(qū)特點(diǎn)，制定了《采空區(qū)管理制度》。（2）公司按設(shè)計(jì)規(guī)定進(jìn)行采空（3）公司制定了《井巷報(bào)廢管理制度》，保證井巷報(bào)廢后的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。4.8.2.4地表塌陷區(qū)（1）公司采用有效的措施，避免無關(guān)人員進(jìn)入地表塌陷區(qū)。（2）地表移動(dòng)范圍內(nèi)，嚴(yán)禁建新的建（構(gòu)）筑物。（3）在地表移動(dòng)區(qū)外，修筑防洪（4）公司建立巖體移動(dòng)監(jiān)測站，監(jiān)測塌陷區(qū)上部圍巖的變形與移動(dòng)。4.8.2.5井巷和硐室（1）井底車場、站臺(tái)的設(shè)立和管道的的規(guī)定。（2）井巷和硐室的布置及其支護(hù)方法、材料和質(zhì)量，符合GB16423-2023的規(guī)定。（3）對所有支護(hù)的井巷，均定期進(jìn)行維護(hù)。（4）井巷、硐室和采場的設(shè)備、工具、材料及廢棄物的布置或存放符合安全規(guī)定。（5）井下炸藥庫和4.8.2.6照明（1）井下所有作業(yè)地點(diǎn)和人行通道均有良好的照明。（2）采掘工作面可采用移動(dòng)式電氣照明；有爆炸危險(xiǎn)的井巷和采掘工作面，采用攜帶式蓄電池礦燈；照明應(yīng)按國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。（3）從采區(qū)變電所到照明用變壓器的380V／220V供電線路，為專用線，不與動(dòng)力線共用。4.8.2.6安全標(biāo)志（1）按照法律法規(guī)與其他規(guī)定、公司風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，辨識(shí)需設(shè)立安全標(biāo)志的地點(diǎn)和場合。（2）公司根據(jù)也許發(fā)生的事故類型，設(shè)立相應(yīng)的、符合GB14161規(guī)定的安全標(biāo)志。（3）公司建立安全標(biāo)志管理檔案。已經(jīng)安放的安全標(biāo)志，未經(jīng)管理部門許可，不應(yīng)任意拆除或移動(dòng)。（4）作業(yè)場合有墜落危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)立明顯的標(biāo)志。4.8.2作業(yè)過程4.8.2.1一般規(guī)定（1）公司制定有《交接班制度》，做好交接班記錄。（2）發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況，在交接班時(shí)應(yīng)交代清楚，并做好記錄。（3）進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場之前，人員按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品。（4）作業(yè)前一方面檢查作業(yè)場合和（5）按照作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。（6）所有井下作業(yè)人員，均熟悉安全出口和緊急撤離路線。4.8.2.2鑿巖（1）鑿巖前一方面解決浮石，避免在同一工作面同時(shí)鑿巖和解決浮石。（2）作業(yè)前檢查鑿巖設(shè)備及風(fēng)、水管連接情況。（3）炮眼布置符合設(shè)計(jì)規(guī)定，嚴(yán)禁打殘眼。（4）鑿巖采用了濕式作業(yè)。4.8.2.3爆破（1）有嚴(yán)格的《爆破器材管理制度》。（2）爆破作業(yè)按批準(zhǔn)的爆破設(shè)計(jì)書或爆破說明書進(jìn)行。（3）爆破作業(yè)分工明確，作業(yè)人員具有相應(yīng)的資格、意識(shí)和能力。（4）爆破工作開始前，擬定危險(xiǎn)區(qū)的邊界，并設(shè)立明顯的標(biāo)志和崗哨，爆破前有明確的警戒信號(hào)。（5）爆破后，爆破員按規(guī)定的等待時(shí)間進(jìn)入爆破地點(diǎn)，檢查有無危石、盲炮等現(xiàn)象。當(dāng)確認(rèn)爆破地點(diǎn)安全后，經(jīng)當(dāng)班爆破班長批準(zhǔn)，才準(zhǔn)許人員進(jìn)入爆破地點(diǎn)。（6）每次爆破后，爆破員認(rèn)真填寫爆破記錄。4.8.2.4通風(fēng)（1）保證作業(yè)面的風(fēng)量、風(fēng)速和風(fēng)質(zhì)，滿足GB16423-2023的規(guī)定。（2）工作面風(fēng)量局限性時(shí)，要加強(qiáng)局部通風(fēng)。（3）爆破作業(yè)后加強(qiáng)通風(fēng)，防止有毒有害物質(zhì)超標(biāo)。4.8.2.5出礦（1）公司針對出礦方式，制定相應(yīng)的出礦管理制度。（2）辨認(rèn)不同出礦方式的風(fēng)險(xiǎn)，并采用有效的防止措施。4.8.2.6支護(hù)（1）對所有需要支護(hù)的場合進(jìn)行辨認(rèn)。（2）針對辨認(rèn)的支護(hù)場合，選擇合適的支護(hù)方式，并進(jìn)行支護(hù)設(shè)計(jì)。（3）對支護(hù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨認(rèn)，并采用有效的防止措施。4.8.2.7提高與運(yùn)送（1）針對所采用的提高與運(yùn)送制度。（2）對提高運(yùn)送過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨認(rèn)，并重點(diǎn)關(guān)注擠傷、斷繩、過卷、墜罐和跑車等。（3）做好人員出入井登記。（4）人員和物料的升降制度在井口公告。（5）爆破器材和其他危險(xiǎn)物品的提高與運(yùn)送采用可靠的安全措施。（6）定期檢查防過卷、防跑車、防墜和信號(hào)等裝置。4.8.2.8充填（1）公司針對充填方式，制定相應(yīng)的充填管理制度。（2）辨認(rèn)不同充填方式的風(fēng)險(xiǎn)，并采用有效的防止措施。（3）在非管道輸送充填料的充填井下方，人員不得停留和通行。（4）充填作業(yè)各工序之間有通訊聯(lián)絡(luò)。4.8.3勞動(dòng)防護(hù)用品4.8.3.1需求評(píng)估（1）公司通過作業(yè)場合的風(fēng)險(xiǎn)分析，辨認(rèn)勞動(dòng)防護(hù)用品的需求。（2）參與辨認(rèn)過程的人員應(yīng)涉及：a.安全管理人員；b.職業(yè)衛(wèi)生管理人員或?qū)I(yè)醫(yī)務(wù)人員；c.員工或員工代表。（3）公司制定了《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》，并明確：a.采購；b.發(fā)放；c.貯存；d.檢查；e.保養(yǎng)；f.檢測；g.使用；h.評(píng)估；4.8.3.2提供程序（1）公司為員工發(fā)放符合規(guī)定的勞動(dòng)培訓(xùn)。（2）保證勞動(dòng)防護(hù)用品對的地使用與維護(hù)。4.8.3.3檢查與維護(hù)（1）公司建立特殊勞動(dòng)防護(hù)用品清單。（2）公司建立檢查、維護(hù)和存放勞動(dòng)防護(hù)用品的系統(tǒng)，保證勞動(dòng)防護(hù)用品使用功能。（3）公司定期評(píng)估勞動(dòng)防護(hù)用品使用的依從水平。（4）公司保存勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放、使用和維護(hù)的記錄。4.9職業(yè)衛(wèi)生管理4.9.1健康監(jiān)護(hù)4.9.1.1健康保護(hù)程序(1)公司建立了《健康保護(hù)制度》，并任命具有相應(yīng)能力的人員負(fù)責(zé)健康監(jiān)護(hù)管理工作，并明確：a.職業(yè)衛(wèi)生管理人員的匹配及其資質(zhì)規(guī)定；b.醫(yī)療、健康設(shè)施及服務(wù)規(guī)定；c.藥品及相關(guān)物品的控制規(guī)定；d.職業(yè)危害的控制規(guī)定；e.職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測規(guī)定；f.傳染病的防止和控制；(2)公司對生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素進(jìn)行分析。(3)對公司及周邊地區(qū)也許的傳染疾病進(jìn)行辨認(rèn)，并加以控制。(4)公司辨認(rèn)需要定期進(jìn)行身體、心理及生理監(jiān)測的工種和員工；擬定各工種的體檢規(guī)定：a.上崗前體檢；b.換崗前體檢；c.退休前體檢；d.特定的體檢；(5)公司建立員工職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案并保密。4.9.1.2設(shè)施及服務(wù)(1)公司按照法律法規(guī)與其他規(guī)定配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施需做到“三同時(shí)”。(2)職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)滿足認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)定，涉及緊急救護(hù)情況。(3)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行維護(hù)及校驗(yàn)。(4)職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。(5)公司配備急救員及急救設(shè)備。(6)工作場合應(yīng)設(shè)立足夠的急救箱，并按標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)放置急救用品，急救箱由合格急救員負(fù)責(zé)管理并定期檢查和補(bǔ)充張貼。4.9.2職業(yè)危害控制(1)公司建立《職業(yè)危害控制制度》。并明確以下職業(yè)危害因素：a.粉塵；b.噪聲與振動(dòng)；c.有毒有害氣體；d.人機(jī)功效；e.高溫與低溫；f.輻射；g.潮濕；h.照度不良；(2)職業(yè)危害控制方法的選擇，應(yīng)突出防止性，并遵循下列原則：a）消除；b）替代；c）工程控制、隔離；b）管理控制；e）個(gè)體防護(hù)。(3)公司對員工進(jìn)行有關(guān)職業(yè)危害的專門培訓(xùn)，以滿足職業(yè)危害控制的意識(shí)、知識(shí)和能力。4.9.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(1)公司對辨認(rèn)出的職業(yè)危害實(shí)行有效監(jiān)測，涉及粉塵、噪聲、高溫、振動(dòng)、輻射和有毒有害氣體等。(2)針對已辨認(rèn)的職業(yè)危害制定監(jiān)測制度：a.監(jiān)測類別規(guī)定；b.監(jiān)測時(shí)間規(guī)定；c.監(jiān)測地點(diǎn)規(guī)定；d.監(jiān)測人員規(guī)定；e.措施相應(yīng)規(guī)定；f.檢查規(guī)定；g.記錄規(guī)定；(3)公司制定監(jiān)測計(jì)劃，并保證其有效執(zhí)行。4.1.4人機(jī)工效(1)公司關(guān)注生產(chǎn)及管理過程中的人機(jī)工效問題。(2)評(píng)估人機(jī)工效影響應(yīng)考慮以下因素a.人工搬運(yùn)；b.作業(yè)空間布局；c.有限空間作業(yè)；d.控制裝置的設(shè)計(jì)；e.疲勞。4.10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)4.10.1安全投入(1)公司重要負(fù)責(zé)人保證安全生產(chǎn)所需的投入，并對因投入局限性所導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。(2)公司按照《高危行業(yè)公司安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》（財(cái)企【2023】478號(hào)）規(guī)定提取安全費(fèi)用，用于改善勞動(dòng)條件，提高安全管理水平和本質(zhì)安全限度。安全措施費(fèi)用包含以下方面：a.安全工程b.安全管理c.安全設(shè)備d.勞動(dòng)防護(hù)用品e.安全標(biāo)志及標(biāo)記f.安全獎(jiǎng)勵(lì)g.安全教育培訓(xùn)h.工傷保險(xiǎn)i.應(yīng)急設(shè)備設(shè)施j.事故防止4.10.2安全科技(1)公司積極開展安全科學(xué)研究，并對安全科技項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)。(2)安全技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)關(guān)注：a.公司現(xiàn)代安全管理理論和方法的研究；b.安全新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的研究；c.公司重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、預(yù)警與控制技術(shù)的研究；d.國外先進(jìn)安全科學(xué)技術(shù)引進(jìn)、消化和應(yīng)用。4.10.3工傷保險(xiǎn)(1)公司制定有《工傷保險(xiǎn)管理制度》。(2)公司依法參與工傷社會(huì)保險(xiǎn)，并為員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。同時(shí)保證工傷保險(xiǎn)投保范圍覆蓋所有員工，且發(fā)生工傷的員工都能得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。4.11檢查4.11.1一般規(guī)定(1)公司制定了《安全檢查制度》，保證所進(jìn)行的安全檢查覆蓋公司所有的作業(yè)場合、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理。并明確：a.檢查內(nèi)容；b.檢查頻率；c.檢查范圍；d.檢查人員規(guī)定；(2)公司建立完善的安全檢查信息收集、傳遞、解決和反饋渠道。(3)公司對所有執(zhí)行安全檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其純熟掌握各類安全檢查方法和技巧。培訓(xùn)內(nèi)容涉及：a.危害辨認(rèn)；b.危害分類；c.有效的補(bǔ)償技術(shù)；d.報(bào)告規(guī)定。(4)執(zhí)行各項(xiàng)檢查前，遵循下列原則制定相應(yīng)的檢查表：a.根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，抓住要害部位或部件，以及相鄰或交叉作業(yè)崗位也許導(dǎo)致傷害的環(huán)節(jié)；b.檢查內(nèi)容應(yīng)做到對象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體；c.檢查表要文字精煉，含義準(zhǔn)確。(5)在檢查發(fā)現(xiàn)的問題未徹底消除前，制定并實(shí)行有效的臨時(shí)措施，以避免隱患被觸發(fā)引起事故。(6)公司定期對安全檢查的效果進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)變化的情況，及時(shí)更新檢查內(nèi)容和方法。(7)所有安全檢查均應(yīng)記錄存檔，并可獲取。(8)檢查的結(jié)果應(yīng)作為安全考評(píng)的依據(jù)。4.11.2巡回檢查(1)公司根據(jù)《安全檢查制度》，對各級(jí)管理機(jī)構(gòu)的巡回檢查路線、時(shí)間做出規(guī)定，并考慮各級(jí)檢查之間的聯(lián)系。(2)檢查前應(yīng)制定檢查表，檢查內(nèi)容涉及：a.違章指揮或現(xiàn)場管理的情況；b.安全著裝及防護(hù)用品使用狀況；c.協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)情況；d.人員處在危險(xiǎn)位置的情況；e.危險(xiǎn)物品及能量解決狀況；f.生產(chǎn)通道及作業(yè)場地情況；g.作業(yè)方法；h.遵章守紀(jì)情況；i.環(huán)境狀況；j.高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的危險(xiǎn)預(yù)測預(yù)控情況。4.11.3例行檢查(1)公司各級(jí)管理查。(2)例行檢查的內(nèi)容應(yīng)涉及：a.規(guī)章制度貫徹情況；b.安全檢查和隱患整改情況；c.安全活動(dòng)（重要是危險(xiǎn)預(yù)知）開展情況；d.標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)貫徹情況；e.文明生產(chǎn)情況；f.違章違紀(jì)情況。4.11.4專業(yè)檢查(1)專業(yè)檢查重要針對風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高或?qū)ιa(chǎn)安全影響較大的危險(xiǎn)單元。專業(yè)檢查的對象重要有：a.提高運(yùn)送系統(tǒng)；b.排水系統(tǒng)；c.通風(fēng)系統(tǒng)；d.緊急通訊系統(tǒng)；e.應(yīng)急救援系統(tǒng)；f.供配電系統(tǒng)；g.其它重要設(shè)備和設(shè)施。(2)專業(yè)檢查可由公司組織有關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行，行。(3)專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)影響系統(tǒng)安全的重大隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行專業(yè)檢查。4.11.5綜合檢查(1)綜合檢查的類型重要涉及：a.節(jié)假日前的安全大檢查；b.主管部門布置的安全大檢查等。(2)綜合檢查的內(nèi)容一般涉及：a.重大風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；b.安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹情況；c.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的執(zhí)行情況；d.有關(guān)專項(xiàng)工作開展情況；e.其他有關(guān)情況。4.11.6糾正和防止措施(1)公司制定有《糾正和防止措施實(shí)行的保障制度》，保證對安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題及時(shí)采用相應(yīng)的糾正和防止措施。(2)保障制度應(yīng)明確規(guī)定：a.依據(jù)問題的嚴(yán)重限度，制定糾正和防止措施的實(shí)行計(jì)劃；b.實(shí)行糾正和防止的責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人；c.及時(shí)反饋糾正和防止的實(shí)行情況及其有效性，并與員工和相關(guān)管理層進(jìn)行溝通；d.對糾正和防止的實(shí)行情況及其有效性進(jìn)行評(píng)審的責(zé)任部門或負(fù)責(zé)人；e.保存及管理糾正和防止措施實(shí)行記錄的規(guī)定。4.12應(yīng)急管理4.12.1應(yīng)急準(zhǔn)備4.12.1.1認(rèn)定緊急情況 (1)公司根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，并考慮法律法規(guī)與其他規(guī)定，以及以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)定潛在的緊急情況。(2)認(rèn)定緊急情況時(shí)，應(yīng)特別關(guān)注：a.自然災(zāi)害：如洪水、泥石流、臺(tái)風(fēng)、地震等；b.透水；c.火災(zāi)；d.地壓災(zāi)害；e.地表塌陷；f.墜罐；g.爆炸；h.忽然停電；i.中毒和窒息。4.12.1.2應(yīng)急準(zhǔn)備管理(1)公司制定《應(yīng)急管理及響應(yīng)制度》，并明確：a.緊急事件認(rèn)定規(guī)定；b.應(yīng)急預(yù)案編寫規(guī)定；c.緊急事件組織準(zhǔn)備規(guī)定；d.應(yīng)急裝置配置規(guī)定；e.緊急事件演習(xí)規(guī)定；f.互相支援辨認(rèn)與協(xié)調(diào)規(guī)定；(2)公司指定專人管理應(yīng)急工作，并根據(jù)應(yīng)急演練中的風(fēng)險(xiǎn)和公司內(nèi)外部事故、事件的應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)完善應(yīng)急準(zhǔn)備工作。(3)定期評(píng)審與公司應(yīng)急有關(guān)的外部應(yīng)急部門，如消防、醫(yī)療部門。(4)公司評(píng)審也許導(dǎo)致公司緊急情況的外部機(jī)構(gòu)及其影響，如危險(xiǎn)貨品的供應(yīng)商及其危險(xiǎn)物品的類型、數(shù)量、位置的信息等。4.12.2應(yīng)急計(jì)劃(1)公司針對認(rèn)定的緊急情況編制應(yīng)急計(jì)劃，并明確有關(guān)人員的職責(zé)及履職方法。(2)編制應(yīng)急計(jì)劃時(shí)，考慮以下內(nèi)容：a.危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；b.安全法律法規(guī)與其他規(guī)定；c.以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)；d.公司現(xiàn)有的應(yīng)急能力和應(yīng)具有的應(yīng)急能力；e.專業(yè)應(yīng)急部門可以支援的應(yīng)急能力；f.政府在應(yīng)急管理中的作用等。(3)應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)涉及：a.接警與告知；b.指揮與控制；c.警報(bào)與緊急公告；d.應(yīng)急資源；e.通訊；f.事態(tài)監(jiān)測與評(píng)估；g.警戒與治安；h.人員疏散；i.醫(yī)療與衛(wèi)生；j.公共關(guān)系；k.應(yīng)急人員安全；l.搜索與援救；m.泄漏物控制；n.現(xiàn)場恢復(fù)。4.12.3應(yīng)急響應(yīng)(1)公司根據(jù)事故或緊急情況擬定啟動(dòng)應(yīng)急程序，并按事先規(guī)定的響應(yīng)級(jí)別實(shí)行應(yīng)急響應(yīng)。發(fā)生緊急情況時(shí)，應(yīng)能：a.及時(shí)發(fā)出警報(bào)并告知有關(guān)人員；b.及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；c.及時(shí)作出應(yīng)急響應(yīng)；d.應(yīng)急響應(yīng)人員到場；e.各響應(yīng)小組有人指揮并控制好現(xiàn)場；f.提供有效的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施；g.應(yīng)急通訊通暢；h.實(shí)行現(xiàn)場警戒；i.疏散相關(guān)人員；j.救治受傷人員；k.應(yīng)急人員安全；l.搜救失蹤人員；m.控制泄漏物n.事后處置(2)公司保證足夠的應(yīng)急能力支持。4.12.4應(yīng)急保障(1)公司建立完善的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定職責(zé)及作用。設(shè)立應(yīng)急控制指揮中心時(shí)，保證其具有必需的能力。(2)公司根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，建立應(yīng)急響應(yīng)隊(duì)伍，涉及：a.消防；b.醫(yī)療救護(hù)；c.搜索與救援；d.安全保衛(wèi)；e.通訊；f.搶修。(3)公司根據(jù)認(rèn)定的緊急情況配備必要裝備，涉及：a.通信設(shè)備；b.急救用品；c.緊急備用電源、設(shè)備及物資；d.攝影設(shè)備；e.應(yīng)急人員的辨認(rèn)標(biāo)記；f.急救防護(hù)用品。公司配置應(yīng)急裝備時(shí)，需考慮外部可以支援的應(yīng)急能力。(4)公司針對也許發(fā)生的緊急情況，辨認(rèn)外部應(yīng)急資源。(5)對于已辨認(rèn)的、可以運(yùn)用的外部應(yīng)急資源，建立正式的互相支援協(xié)議。4.12.5應(yīng)急評(píng)審與改善4.12.5.1應(yīng)急評(píng)審(1)公司制定《應(yīng)急預(yù)案評(píng)審制度》，明確：a.應(yīng)急預(yù)案評(píng)審的頻率；b.應(yīng)急預(yù)案評(píng)審的組織規(guī)定；c.應(yīng)急演練的方法；d.應(yīng)急演練的頻率；e.應(yīng)急演練的策劃規(guī)定。(2)公司定期評(píng)審和更新應(yīng)急計(jì)劃，保證所需的應(yīng)急能力。(3)評(píng)審的依據(jù)涉及：a.緊急情況響應(yīng)和應(yīng)急演練的結(jié)果；b.外部應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)；c.設(shè)備、設(shè)施或流程的變化情況。(4)修訂后的應(yīng)急計(jì)劃及時(shí)發(fā)放給相關(guān)人員，并對其提供必要的培訓(xùn)。(5)基于安全考慮，應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)適度保密。4.12.5.2培訓(xùn)、訓(xùn)練及演習(xí)(1)公司對相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)。(2)培訓(xùn)和訓(xùn)練可針相應(yīng)急隊(duì)伍和全體員工進(jìn)行。(3)演習(xí)根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，按計(jì)劃進(jìn)行。演習(xí)方式涉及a.桌面演習(xí)b.功能演習(xí)c.全面演習(xí)。4.13事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析4.13.1報(bào)告(1)公司制定《事故、事件報(bào)告制度》，明確：a.事故、事件定義；b.事故、事件類別；c.報(bào)告范圍；d.報(bào)告時(shí)間；e.報(bào)告方式；f.事故、時(shí)間的響應(yīng)程序(2)安監(jiān)室對報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記建檔，并定期審查，以保證所有的事故、事件均得到有效調(diào)查和解決。4.13.2調(diào)查(1)公司制定有《建立事故、事件調(diào)查與跟蹤制度》，明確：a.事故、事件類型；b.調(diào)查機(jī)構(gòu)及人員；c.調(diào)查內(nèi)容；d.調(diào)查方法；e.時(shí)間規(guī)定；f.所需裝置、設(shè)備；g.現(xiàn)場調(diào)查規(guī)定；h.事故證據(jù)、資料的收集整理；i.事故、事件信息溝通的方式、對象和時(shí)間；g.中高層管理人員參與調(diào)查的規(guī)定。(2)安監(jiān)室調(diào)查過程中需考慮專業(yè)技術(shù)需要，必要時(shí)可以聘請外部專家。(3)在形成調(diào)查報(bào)告之前，與所涉及的員工進(jìn)行交流。(4)調(diào)查應(yīng)保證查明事件、事故的主線因素，調(diào)查報(bào)告提出事故、事件的解決意見和防范措施的建議。(5)安監(jiān)室對所有相關(guān)文獻(xiàn)和資料進(jìn)行整理，并歸檔保存。4.13.3記錄與分析(1)公司擬定事故、事件記錄指標(biāo)及計(jì)算方法，并定期對事故、事件的發(fā)生情況進(jìn)行記錄分析，以發(fā)現(xiàn)事故、事件發(fā)生的因素和趨勢。(2)事故、事件分析的要點(diǎn)涉及：a.事故發(fā)生時(shí)間規(guī)律分析；b.傷亡人員年齡結(jié)構(gòu)分析；c.傷亡人員工作年限分析；d.因素分析；e.傷害率分析；f.事故費(fèi)用分析；g.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)缺陷分析。(3)安監(jiān)室對事故進(jìn)行年度分析，以監(jiān)測改善，并找出趨勢。4.13.4事故、事件回顧(1)公司采用安全講座的方式，回顧事故、事件；引發(fā)討論和學(xué)習(xí)，以吸取教訓(xùn)。(2)公司組織相關(guān)部門和人員參與事故、事件的回顧，通過個(gè)案研究或展示，促進(jìn)員工對已發(fā)生事故