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文檔簡介
安全管理
1安全管理流程編制簡介
1.1安全管理任務(wù)簡介
項目安全管理是對南京地鐵七號線TA02標段工程項目中的安全管理過程進
行指導和規(guī)范的一系列工作。目的是明確標段安全管理過程中各方的職責,提高
管理程序的規(guī)范性和有效性。本章包括以下8個管理程序:
■安全管理方案編制管理程序:是規(guī)范編制、審批標段安全管理方案,更新
安全管理方案以及記錄整理備案等過程的管理程序;
"安全風險清單編制管理程序:是規(guī)范標段安全風險識別、評估、分級、應(yīng)
對措施選擇,審批安全風險清單并實施監(jiān)測更新以及安全風險清單整理備
案等過程的管理程序;
■安全檢查管理程序:標段安全檢查管理程序是規(guī)范標段安全檢查內(nèi)容、安
全檢查頻次編制、安全檢查結(jié)果發(fā)布和獎懲,審批監(jiān)督工區(qū)實施安全整改
以及安全檢查記錄整理備案等過程的管理程序;
■安全教育管理程序:標段安全教育管理程序是規(guī)范標段安全教育內(nèi)容、
安全教育實施頻次、安全教育實施主體以及安全教育內(nèi)容整理備案等過程
的管理程序;
■項目應(yīng)急管理程序:項目應(yīng)急管理程序是規(guī)范應(yīng)急管理日常演練培訓、總
結(jié)和應(yīng)急管理方案變更更新,以及應(yīng)急響應(yīng)和應(yīng)急管理記錄備案實施過程
的管理程序;
■項目事故處理管理程序:項目事故管理程序是規(guī)范上報事故,事故應(yīng)急處
置,事故調(diào)查,編制、審查事故調(diào)查報告,事故善后處理,追究事故責任,
建立事故檔案,備案事故檔案等過程的管理程序;
1.2安全管理責任矩陣
總包部南京市應(yīng)
第三方
管理層次業(yè)主上投工程管理安全質(zhì)量計劃合同工區(qū)施工監(jiān)測監(jiān)理急管理指
監(jiān)測
部環(huán)保部部揮中心
—安全管控方案編制
1安全管控方案編制輔責主責配合
2安全管控方案審核審批備案審批備案配合配合審查備案
3安全管控方案更新審批備案審批備案主責監(jiān)督配合審查備案
4安全管控方案記錄監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查配合主責配合監(jiān)督檢查
二安全風險清單編制
1安全風險識別主責監(jiān)督執(zhí)行
2安全風險評估主責監(jiān)督執(zhí)行
總包部南京市應(yīng)
管理層次業(yè)主上投工程管理安全質(zhì)量計劃合同工區(qū)第三方監(jiān)理急管理指
部環(huán)保部部揮中心
二安全風險清單編制
3安全風險清單審批備案審批備案主責掌握備案執(zhí)行審查備案
4安全風險清單更新審批備案審批備案主責支持配合審查備案
5安全風險清單記錄監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查配合主責配合監(jiān)督檢查
三安全教育培訓
1警示教育主責配合
2安全技術(shù)培訓主責配合配合
3安全管理人員教育主責配合
4安全管理教育記錄審查監(jiān)督審查監(jiān)督配合主責配合審查監(jiān)督
總包部南京市應(yīng)
管理層次業(yè)主上投工程管理安全質(zhì)量計劃合同工區(qū)第三方監(jiān)理急管理指
部環(huán)保部部揮中心
四安全檢查
1日常安全檢查配合主責記錄整改
2專項安全檢查配合主責記錄整改
3月度安全檢查配合主責記錄整改
4季度安全評比備案配合主責記錄整改
5安全檢查資料匯總監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查配合主責配合監(jiān)督檢查
五項目應(yīng)急管理
1應(yīng)急預案培訓與演練輔責主責執(zhí)行
總包部南京市應(yīng)
管理層次業(yè)主上投工程管理安全質(zhì)量計劃合同工區(qū)第三方監(jiān)理急管理指
部環(huán)保部部揮中心
五項目應(yīng)急管理
2應(yīng)急演練總結(jié)輔責主責執(zhí)行
3應(yīng)急預案修訂更新審批備案審批備案輔責主責執(zhí)行審查備案審批備案
4I、H、III級應(yīng)急響應(yīng)配合配合配合配合配合配合組織
5IV級應(yīng)急響應(yīng)指導指導配合組織配合配合指導
6應(yīng)急管理記錄審查備案審查備案輔責主責記錄配合審查備案
六事故處理
1一般事故處理配合牽頭配合
2重大事故處理配合配合配合組織
2安全管理組織體系
2.1安全管理組織結(jié)構(gòu)
南京地鐵七號線TA02標段施工總承包項目安全管理組織采用矩陣式組織結(jié)構(gòu),矩陣式組織結(jié)構(gòu)上設(shè)置安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組,負責安全
生產(chǎn)工作的協(xié)調(diào)管理工作,常設(shè)在安質(zhì)部。
安全管理組織結(jié)構(gòu)圖
總一受理
1___1
1總工程師副總經(jīng)理(生產(chǎn))格務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理(盾構(gòu))安全總監(jiān)1
11
1工程管理部11前期部:1安康環(huán)保部1計劃合同部11財務(wù)部1"*;箔
—工區(qū)項目經(jīng)理部
二工區(qū)項目經(jīng)理部
三工區(qū)項目經(jīng)理部—
四工區(qū)項目經(jīng)理部
五工區(qū)項目經(jīng)理部
六工區(qū)項目經(jīng)理部
七工區(qū)項目經(jīng)理部
八工區(qū)項目經(jīng)理部
軌道工區(qū)項1=1經(jīng)理部
安裝、裝修-工IX項
目經(jīng)理部
安裝、裝修二工區(qū)項
EI經(jīng)理部
安裝、裝修三工區(qū)項
目經(jīng)理部
2.2組織機構(gòu)與部門職責
2.2.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組
2.2.1.1貫徹落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準;
2.2.1.2組織制定項目安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實施;
2.2.1.3編制項目生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預案并組織演練;
2.2.1.4保證項目安全生產(chǎn)費用的有效使用;
2.2.1.5組織編制危險性較大工程安全專項施工方案;
2.2.1.6開展項目安全教育培訓;
2.2.1.7組織實施項目安全檢查和隱患排查;
2.2.1.8建立項目安全生產(chǎn)管理檔案;
2.2.1.9及時、如實報告安全生產(chǎn)事故。
2.2.2總經(jīng)理
2.221總經(jīng)理負責總包項目全面管理,是全面履行總包項目安全生產(chǎn)管理的第一責任人。
按照國家法律、法規(guī)與業(yè)主簽訂的總承包合同、與上級單位簽訂經(jīng)營管理責任書、
各項有關(guān)管理制度要求全面履行安全生產(chǎn)方面的職責,組織制定項目安全管理目
標,進行安全管理工作策劃,并組織實施。
2.2.2.2在總承包項目實施過程中,貫徹''安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方
針,貫徹國家、地方政府、業(yè)主、上級單位有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)保、職
業(yè)健康等政策、法規(guī)、制度要求。
2.2.23建立總包部安全保證體系,設(shè)置安全監(jiān)督管理機構(gòu),配備專職管理人員,組織制
定各項安全、質(zhì)量、文明施工環(huán)保等管理制度。監(jiān)督檢查各工區(qū)安全保證體系、
管理機構(gòu)與人員配備、各項管理制度的建立與執(zhí)行情況。
2.2.2.4領(lǐng)導安全生產(chǎn)(質(zhì)量)領(lǐng)導小組工作,改進提高總包部安全生產(chǎn)體系的運行質(zhì)量,
監(jiān)督檢查各工區(qū)安全保證體系的建立與運行,主持召開安全生產(chǎn)(質(zhì)量)領(lǐng)導小
組會議,審定安全生產(chǎn)方面的獎懲決定,簽發(fā)有關(guān)安全生產(chǎn)工作的重大決定。
2.2.2.5組織項目安全大檢查和召開安全生產(chǎn)例會,通報項目安全生產(chǎn)情況和獎罰決定,
總結(jié)、改進和提高項目部安全管理水平。
2.2.2.6組織總包部編制綜合應(yīng)急預案,并開展相應(yīng)的應(yīng)急演練,在緊急情況發(fā)生時按照
規(guī)定程序啟動應(yīng)急預案,并立即趕赴現(xiàn)場,組織救援。
2.2.2.7組織編寫總包部總體指導性施工組織設(shè)計,全面落實安全技術(shù)管理措施;按照分
級管控的原則針對重大風險制定卡控辦法;督促落實重大專項方案的編制、審核
與實施。
2.2.2.8督促各工區(qū)按照國家、業(yè)主及上級單位的相關(guān)要求開展安全教育培訓、合理使用
安全生產(chǎn)費用。
2.2.2.9及時、如實報告生產(chǎn)安全事故,并積極組織搶險救援。
2.2.3副總經(jīng)理
2.2.3.1在總經(jīng)理領(lǐng)導下,本著“管生產(chǎn)必須管安全”和“誰主管誰負責”的原則對分
管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負直接領(lǐng)導責任,其中主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理對安全生產(chǎn)
工作負重要領(lǐng)導責任。
2.23.2認真執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)保、職業(yè)健康的法律、法規(guī)、方針、
政策,落實業(yè)主、監(jiān)理、地方監(jiān)管部門及上級單位的各項安全生產(chǎn)管理要求。
223.3協(xié)助總經(jīng)理建立、健全總包部安全生產(chǎn)保證體系,并負責安全生產(chǎn)保證體系要求
在分管工作范圍內(nèi)的有效實施;執(zhí)行總包部安全生產(chǎn)規(guī)章制度,根據(jù)工作分工,
計劃、布署、檢查、總結(jié)、評比安全生產(chǎn)工作;檢查分管部門和各工區(qū)部對安全
生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況,及時糾正失職和瀆職行為。
2.234組織總包部的專項安全檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。
2.2.3.5按照職業(yè)安全衛(wèi)生體系標準,努力改善安全生產(chǎn)條件,為職工提供安全、衛(wèi)生的
勞動作業(yè)環(huán)境。
2.2.3.6發(fā)生安全事故(事件),按照應(yīng)急救援預案的責任分工,立即參加搶險救援,防
止事故擴大。
2.2.3.7認真落實領(lǐng)導帶班制度。
2.2.4總工程師
2.2.4.1總包部總工程師是本項目技術(shù)負責人,對本項目安全生產(chǎn)工作負技術(shù)管理的領(lǐng)導
責任;
2.2.4.2貫徹國家地方政府監(jiān)管部門、業(yè)主和上級有關(guān)施工技術(shù)、安全生產(chǎn)方針、政策,
協(xié)助總經(jīng)理做好安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作。
2.2.4.3主持編制本項目總體指導性施工組織設(shè)計,對工區(qū)施工方案提供技術(shù)指導,參與
超過一定規(guī)模危險性較大分部分項工程專項方案的討論研究。
2.2A.4檢查指導各工區(qū)及時、正確的開展危險源及環(huán)境風險因素的辨識、評價、風險分
級、管理方案制定、應(yīng)急預案編制等工作,審核工區(qū)項目部安全風險評估報告。
2.2A.5根據(jù)工程進度安排,督促各工區(qū)施工安全專項方案的編審工作,對二級及以上風
險等級的專項方案參加評審或上報評審,對上級審核提出的問題督促工區(qū)相關(guān)人
員進行修改完善。
2.2A.6參加安全檢查活動,對各工區(qū)技術(shù)管理要求是否落實、重要安全技術(shù)措施是否落
實進行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題立即要求工區(qū)進行整改到位,及時解決施工中的重大安全
技術(shù)措施難題。
2.2A.7對本項目使用新材料、新技術(shù)、新工藝參與管理,組織審查其使用和實施過程中
的安全性,參與審查相應(yīng)操作規(guī)程。
2.2.4.8參加本項目安全、質(zhì)量事故(事件)的調(diào)查、處理,按照事故(事件)處理的“四
不放過”原則,教育事故單位認真吸取事故教訓,采取有效措施整改。
2.2A.9組織總包部安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預案編制,參加本經(jīng)理部事故應(yīng)急救援領(lǐng)導組
織。在發(fā)生安全事故時,參加事故搶險,防止事故擴大,減少人員傷亡和財產(chǎn)損
失,并采取預防重復性事故發(fā)生的措施。
2.2.4.10認真落實領(lǐng)導帶班制度
2.2.5安全總監(jiān)
2.2.5.1總包部安全總監(jiān)對項目的安全生產(chǎn)工作負綜合監(jiān)督管理責任。
2.2.5.2貫徹《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、
行政法規(guī),以及業(yè)主、監(jiān)理、地方政府監(jiān)管部門和上級單位公司下發(fā)的各項安全
管理規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行。
2.2.53負責主持制定總包部的以安全生產(chǎn)責任制為核心的各項安全生產(chǎn)管理制度,及工
程創(chuàng)優(yōu)、安標工地創(chuàng)建、應(yīng)急管理等方面的工作策劃。通過制定辦法,提升總包
部在重大風險源的管控作用。
2.2.5A協(xié)助總包部總經(jīng)理建立健全本項目部安保體系,擬定項目部安全生產(chǎn)工作目標、
創(chuàng)優(yōu)目標、安標工地創(chuàng)建目標,制定項目部安全管理工作總體策劃。
2.2.5.5督促總包部相關(guān)部門或崗位人員指導和幫助各工區(qū)開展施工組織設(shè)計、安全施工
專項方案、安全技術(shù)措施、危險源的辨識與管理等工作,針對存在的不足提出改
進意見和建議。
2.2.5.6組織或指導各工區(qū)開展各類安全生產(chǎn)活動,督促指導各工區(qū)開展安標工地創(chuàng)建、
工程創(chuàng)優(yōu)、申報和參評工作。
2.2.5.7組織或參加總包部開展的定期與不定期安全檢查活動,監(jiān)督檢查各工區(qū)安全管理
是否符合制度要求;安全技術(shù)措施是否有效落實。
2.2.5.8參加項目部大型臨時設(shè)施及和生產(chǎn)安全緊密相關(guān)的驗收活動,提出驗收意見,監(jiān)
督整改要求的落實。
2.2.5.9監(jiān)督各工區(qū)安全質(zhì)量專職監(jiān)督管理人員開展日常安全質(zhì)量巡查,對違反安全質(zhì)量
管理程序、安全質(zhì)量措施不落實、現(xiàn)場三違行為及時指出,對重大安全隱患有責
任立即指出,并提出整改要求。針對有可能威脅到人身和設(shè)備、設(shè)施安全的隱患
立即停工整改。
2.2.5.10督促工區(qū)制定綜合應(yīng)急預案及各專項應(yīng)急預案,儲備應(yīng)急物資、成立應(yīng)急隊伍,
編制演練計劃并開展應(yīng)急演練活動,根據(jù)演練情況修改完善相應(yīng)的應(yīng)急預案。
2.2.5.11參加項目部安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援,配合事故調(diào)查組的事故調(diào)查、分析和處理,
負責落實事故調(diào)查組的處理要求。
2.2.5.12認真落實領(lǐng)導帶班制度。
2.2.6安全質(zhì)量環(huán)保部
2.2.6.1安全質(zhì)量環(huán)保部是總包部安全、質(zhì)量、文明施工、環(huán)保、職業(yè)健康工作日常監(jiān)督
管理部門。負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的安全、質(zhì)量、環(huán)境保護、文明施工、職業(yè)健
康等方針、政策、法令、法規(guī),以及業(yè)主與地方政府監(jiān)管部門的要求和上級有關(guān)
規(guī)定,負責總包項目部安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作,對下屬工區(qū)負有監(jiān)督檢查、糾
偏整改、重要風險管控、考核等責任。
2.2.6.2負責建立總包部安全、質(zhì)量、文明施工、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系及相應(yīng)的工作
監(jiān)督管理制度辦法。監(jiān)督檢查并考核各工區(qū)的安全管理制度建設(shè)與執(zhí)行、機構(gòu)設(shè)
置與人員配備、安保體系運行、安全生產(chǎn)賽用的使用、安全教育培訓、現(xiàn)場安全
管理、風險管控、上級單位履行監(jiān)督職責、安全管理檔案、各項內(nèi)外部安全管理
要求的落實情況等。
2.2.6.3按照總包部安全生產(chǎn)、環(huán)保、職業(yè)健康、安全文明標準工地創(chuàng)建目標要求,組織
進行相關(guān)管理工作策劃,組織并督促各工區(qū)積極開展安標工地創(chuàng)建工作。
2.2.6.4負責總包部的應(yīng)急管理,編制總包部總體綜合應(yīng)急預案,監(jiān)督檢查工區(qū)相關(guān)的安
全生產(chǎn)應(yīng)急預案的編制和落實,開展相應(yīng)的應(yīng)急演練活動。
2.2.6.5建立本項目重大危險源動態(tài)管理臺賬,參加各工區(qū)二級及以上風險的安全措施或
專項安全措施的評審并監(jiān)督實施;參加超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程
實施方案專家論證會。
2.2.6.6按照總包部安全管理制度和上級公司的要求,開展對各工區(qū)執(zhí)行各項安全管理制
度情況的進行定期、不定期、專項、日常等各項安全檢查活動;針對外部檢查(業(yè)
主、監(jiān)理、地方政府監(jiān)管部門、上級檢查組)提出的問題,督促各工區(qū)整改落實。
2.2.6.7及時向上級報告有關(guān)安全事故(事件),參加事故的調(diào)查分析和善后處理工作,
并匯總上報有關(guān)材料。
2.2.6.8負責總包部安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組日常工作。向領(lǐng)導小組匯報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理情況,
分析安全生產(chǎn)形勢和特點,提出改進措施建議和獎懲建議;對項目部發(fā)生一般傷
亡事故形成內(nèi)部調(diào)查處理報告,報上級公司主管部門。參加對各工區(qū)立功競賽、
內(nèi)部信用評價檢查評比工作。
2.2.6.9按時向有關(guān)部門和上報單位報送安全生產(chǎn)統(tǒng)計報表和材料。
2.2.7工程管理部
2.2.7.1對本項目安全生產(chǎn)負有施工技術(shù)管理責任。
2.2.7.2認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于生產(chǎn)安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護方針、政策、法律、法規(guī),
及上級頒發(fā)的各項施工技術(shù)管理要求。
2.2.7.3在編制總包部總體施工組織設(shè)計的同時,應(yīng)編制安全文明施工措施和環(huán)境保護措
施,并在施工中組織貫徹落實;監(jiān)督各工區(qū)在編制施工組織設(shè)計、施工方案的同
時,必須編制安全技術(shù)措施。
2.2.7.4負責對各工區(qū)存在的超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程施工方案和專
項安全方案、重大環(huán)境風險管理措施完備性、可行性進行審查,按照評審要求牽
頭組織方案的論證評審。遇重大難題,組織專家組進行咨詢服務(wù)。
2.2.7.5督促和檢查各工區(qū)在編制、安排施工計劃及工程施工綜合進度時,根據(jù)工程施工
階段和季節(jié)性施工特點均衡合理安排,安排生產(chǎn)的同時一并部署必要的安全措施
和環(huán)境保護措施。
2.2.7.6按照風險分級管理的原則,對各工區(qū)二級及以上的風險管理的相關(guān)方案進行審核;
負責指導和幫助各工區(qū)認真開展對工程存在的工程本身和環(huán)境風險的辨識、評價、
制定針對性的管控措施等技術(shù)文件并監(jiān)督實施,在實施過程中督促落實技術(shù)旁站
要求。
2.2.7.7根據(jù)季節(jié)、環(huán)境條件的變化負責制訂下達總包部防汛防臺、防雷電、防火、防寒、
防高溫、防中毒、防爆等總體管理要求,監(jiān)督檢查各工區(qū)具體防范措施的制定與
實施。
2.2.7.8通過職能范圍內(nèi)的工作檢查,查找各工區(qū)在落實各項安全技術(shù)管理要求方面存在
的問題,諸如:方案的編審、安全技術(shù)交底的落實、重難點方案的專門交底等方
面的問題,及時采取糾正措施。
2.2.7.9通過調(diào)度系統(tǒng)及時匯總各工區(qū)有關(guān)施工生產(chǎn)、安全文明施工、環(huán)保等方面的信息,
掌握生產(chǎn)活動中的安全動態(tài)和突發(fā)情況,及時進行處置。
2.2.7.10組織推行項目標準化管理。推廣使用用新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備時,
對其安全操作規(guī)程進行審查把關(guān)。
2.2.7.11加強現(xiàn)場管理,建立安全生產(chǎn)、文明施工秩序,參加總包部組織的定期或不定
期安全檢查、安全標準工地創(chuàng)建檢查和專業(yè)檢查及考核評比工作。
2.2.7.12指導、檢查各工區(qū)開展好總包部的施工檢測、監(jiān)測、測量工作質(zhì)量,確保及時、
準確提供真實、全面的信息,保證相關(guān)工作質(zhì)量。
2.2.7.13參加重要的大型臨時設(shè)施、設(shè)備驗收活動,針對存在的問題提出整改建議意見。
2.2.7.14參加安全事故或險性事件的應(yīng)急處置,對發(fā)生的原因提出技術(shù)分析和整改措施。
2.2.7.15認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)物資、設(shè)備管理的安全法律法規(guī),落實上級有關(guān)
安全生產(chǎn)的要求和規(guī)章制度。
2.2.7.16監(jiān)督檢查各工區(qū)物資設(shè)備管理制度的建立、日常管理行為是否滿足總包部安全
管理要求。
2.2.7.17參加重要的大型關(guān)鍵設(shè)備的進場、使用前的驗收活動,對使用過程中的使用管
理情況組織定期或不定期開展檢查。
2.2.7.18按照總包部物資管理安排,對采購職權(quán)范圍內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施和材料進行采購,
確保安全物資“三證”齊全和進場材料質(zhì)量,以確保安全使用。
2.2.7.19負責對各工區(qū)安全物資、設(shè)備,采購、保管、發(fā)放、回收等工作進行監(jiān)督檢查。
2.2.7.20檢查現(xiàn)場特種設(shè)備操作人員持證上崗,特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)是否到位,設(shè)備
施工管理臺賬是否健全。
2.2.8前期部
2.2.8.1負責組織辦理綠遷、各類管線遷移、交通道路倒改、市政設(shè)施改移等工作中和產(chǎn)
權(quán)單位、改遷實施等單位簽訂協(xié)議,在協(xié)議條款中需要有明確的雙方安全、文明
施工條款或單獨簽訂安全文明施工協(xié)議。
2.2.8.2在改遷實施前針對重點區(qū)域、重點部位的改遷方案和要求組織對相關(guān)方進行交底,
檢查相關(guān)方是否按照約定的安全文明施工措施落實到位,監(jiān)督存在的問題整改。
2.2.8.3在工程實施過程中負責工區(qū)和周邊社區(qū)、商鋪、沿線廠家、相關(guān)管理單位的有關(guān)
問題進行協(xié)調(diào)。
2.2.8.4落實關(guān)鍵部位遷改領(lǐng)導帶班要求,并督促工區(qū)落實領(lǐng)導帶班和旁站制度。
2.2.9財務(wù)部
2.2.9.1按照內(nèi)部計價和撥款要求及時撥付工程所需資金。
2.2.9.2負責監(jiān)督檢查各工區(qū)安全生產(chǎn)費用的使用、統(tǒng)計、列支是否符合相關(guān)規(guī)定。
2.2.93負責按照勞動競賽管理辦法建立勞動競賽獎勵基金,并建立安全質(zhì)量、文明施工
獎罰臺賬,及時按照獎罰決定進行獎懲兌現(xiàn)。
2.2.10計合部
2.2.10.1在簽訂工程承包合同或外包工程項目時,必須同時簽訂安全、質(zhì)量協(xié)議,協(xié)議
中應(yīng)有安全生產(chǎn)、文明施工的明確要求和獎罰規(guī)定。
2.2.10.2在選擇分包單位(或外協(xié)隊伍)時,對其施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、擬投入
主要管理人員、工程業(yè)績進行審查,把好準入關(guān)口。
2.2.10.2協(xié)助安質(zhì)部指導、監(jiān)督工區(qū)在進行成本測算時,按照合同文件、國家與上級單
位有關(guān)安全生產(chǎn)費用投入的相關(guān)規(guī)定,合理測算安全生產(chǎn)費用。
2.2.10.3負責按照和業(yè)主有關(guān)的計價規(guī)則和項目部安全費用的使用計劃及時進行對業(yè)主
的計價。
2.2.11綜合部
2.2.11.1負責內(nèi)、外部與安全、質(zhì)量管理相關(guān)文件的收發(fā)和傳達,做到及時準確,并做
好收發(fā)文記錄。
2.2.11.2負責總包部辦公、生活區(qū)治安保衛(wèi)、消防、用電安全和環(huán)境衛(wèi)生綠化、維護工
作。
2.2.11.3負責總包部車輛的安全管理,教育司機按時保養(yǎng)車輛、遵守交通規(guī)則,確保交
通安全。
2.2.11.4組織總包部管理人員定期進行身體健康檢查,保障員工職業(yè)健康。
2.2.11.5及時掌握施工現(xiàn)場周邊居民、相關(guān)組織、社會媒體的輿論輿情,做好溝通與維
穩(wěn)工作。
2.2.11.6配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理,辦理有關(guān)服務(wù)和事故善后事宜。
2.2.12工區(qū)
3安全管理方案編制管理程序
3.1編制目的
安全管控方案編制管理程序旨在規(guī)范編制、審批標段安全管理方案,更新安全管理方
案以及記錄整理備案等過程的管理程序。
3.2適用范圍
本辦法適用于中國中鐵南京地鐵七號線D7-TA02標段施工總承包項目安全管控方
案編制。
3.3職責
(1)業(yè)主:提供相關(guān)安全管理要求,審批安全管理方案并備案。
(2)中鐵上投:提供相關(guān)安全管理要求,審批安全管理方案并備案。
(3)監(jiān)理:審查安全管理方案并備案,上報業(yè)主。
(4)總承包部:總包部根據(jù)業(yè)主和上投有關(guān)安全管理方面的文件要求,明確安全管
理目標,編制與之相配套的安全管控方案,同時指導和監(jiān)督工區(qū)編制相應(yīng)的工區(qū)安全管控
方案。安全管控方案編制過程中主要涉及總包部安質(zhì)部和工管部,具體工作職責和分工如
下:
①安質(zhì)部:負責編制安全管控方案,督促工管部根據(jù)安全管控方案開展相應(yīng)技術(shù)安
全專項方案的編制工作。根據(jù)安全檢查的結(jié)果,動態(tài)更新安全管控方案。
②工管部:根據(jù)安質(zhì)部發(fā)布的安全管控方案要求,編制相應(yīng)的技術(shù)安全專項方案,
并根據(jù)安全檢查和安全風險監(jiān)測的情況,動態(tài)更新技術(shù)安全專項方案。
(5)工區(qū):
①各工區(qū)在上級公司和總包部指導性安全管控方案的基礎(chǔ)上,結(jié)合本工區(qū)的實際情
況,編制工區(qū)管控方案,并報總包部審批備案。
②各工區(qū)根據(jù)總包部及自身安全檢查、監(jiān)測情況,根據(jù)需求及時更新安全管控方案。
3.4安全管理方案編制管理流程
3.5工作程序
3.5.1編制安全管控方案
3.5.1.1總包部根據(jù)業(yè)主和中鐵上投有關(guān)安全管理的規(guī)定和制度文件要求,由安全質(zhì)量環(huán)
保部牽頭組織編制總包部安全管控方案。
3.5.1.2安全管控方案主要包括以下幾點內(nèi)容:安全生產(chǎn)目標,安全生產(chǎn)組織體系,安全
生產(chǎn)制度,安全管理措施(組織、管理、制度、技術(shù)),應(yīng)急管理方案。其中具
體技術(shù)安全專項方案由工管部在安質(zhì)部安全管控方案的指導下實施開展和深化。
3.5.1.3安全質(zhì)量環(huán)保部將匯總形成的總包部安全管控方案下發(fā)各工區(qū),工程管理部指導
各工區(qū)編制技術(shù)安全專項方案。
3.5.2審核安全管控方案
3.5.2.1總包部安質(zhì)部組織安全管理領(lǐng)域的專家審核總包部安全管控方案,工程管理部負
責組織關(guān)于技術(shù)安全專項方案評審工作。
3.5.2.2根據(jù)安全管理方案專家評審會專家提出的意見修改,并形成記錄,由原專家組成
員簽字形成總包部安全管控方案。未能通過審核的安全管理方案繼續(xù)返回修改,
直至通過。
3.5.3組織各工區(qū)編制工區(qū)安全管控方案
3.5.3.1工區(qū)結(jié)合總包部安全管控方案和三級公司安全管理要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合工區(qū)實際,
編制工區(qū)管控方案。
3.5.3.2各工區(qū)上報總包部安全管控方案,報批準。
3.5.4安全管控方案審批
3.5.4.1總包部安質(zhì)部組織會審工區(qū)安全管控方案,工管部組織配合安全技術(shù)專項方案的
審批,對于未通過審批的,將審批意見發(fā)揮,各工區(qū)繼續(xù)修改,直至審批通過。
3.5.4.2標段安全管控方案由總包部上報中鐵上投、監(jiān)理和業(yè)主審批備案通過,一方不
通過均需要重新修正直至通過為止。
355項目安全管控方案更新
3.5.5.1工管部根據(jù)安全檢查、工區(qū)技術(shù)安全風險監(jiān)測以及業(yè)主第三方監(jiān)測的反饋情況,
及時動態(tài)更新安全技術(shù)專項方案內(nèi)容,必要情況下,安質(zhì)部進一步深化和修訂安
全管控方案。
3.5.5.2各工區(qū)根據(jù)總包部管控方案更新、自身安全檢查、工區(qū)技術(shù)安全風險監(jiān)測以及業(yè)
主第三方監(jiān)測的反饋情況,根據(jù)工區(qū)實際需求動態(tài)調(diào)整工區(qū)安全管控方案,并報
總包部復核審批備案。
3.5.6安全管理方案記錄
356」總包部安質(zhì)部負責安全管控方案形成、審批、更新的記錄匯總。
3.2.6記錄
附3.1安全風險管控方案模板
附3.2安全管理方案審批表
附3.3安全風險管控方案更新記錄表
4安全風險清單編制程序
4.1編制目的
安全風險清單編制程序旨在規(guī)范中國中鐵南京地鐵七號線D7-TA02施工總承包項目
安全風險識別、評估、選擇合理可靠的削減措施的程序,達到降低安全風險危害和影響水
平的效果。
4.2適用范圍
本程序適用于中國中鐵南京地鐵七號線D7-TA02標段總包部和工區(qū)的安全風險清
單編制。
4.3職責
(1)總包部
總包部是安全風險清單編制的主責單位,一方面,總包部根據(jù)業(yè)主聯(lián)合設(shè)計和勘察單
位發(fā)布的文件和風險評估報告,梳理、核對和補充本標段的安全風險源。在此基礎(chǔ)上組織
各工區(qū)進一步深化安全風險源內(nèi)容。第二方面,總包部根據(jù)自身結(jié)合各工區(qū)識別出的安全
風險源,組織評估分級。第三方面,總包部組織工區(qū)及相關(guān)職能部門編制和選擇削減措施。
具體分工如下:
1)工程管理部:
①根據(jù)勘察設(shè)計單位,初步識別重大安全風險源,并下發(fā)各工區(qū),組織各工區(qū)進
一步深化、補充和完善安全風險源內(nèi)容。
②組織專家、總包部以及各工區(qū)對標段風險源評估,并進行分級,對于一二級重
大風險源,工管部組織技術(shù)力量在總包部層面制度相應(yīng)的應(yīng)對措施。同時指導和督促各工
區(qū)編制工區(qū)風險應(yīng)對措施。
③根據(jù)安全檢查、監(jiān)測反饋全款,及時更新安全風險清單。
2)安全質(zhì)量環(huán)保部
①掌握安全風險清單。
②監(jiān)督各工區(qū)實施安全風險監(jiān)控及應(yīng)對措施執(zhí)行情況。
(2)工區(qū)
1)配合總包部完成標段安全風險的識別、評估工作。
2)根據(jù)總包部安全風險分級要求,在總包部相關(guān)職能部門的指導下完成工區(qū)自管
風險應(yīng)對措施的選擇和編制工作,報總包部批準。
3)監(jiān)控安全風險,根據(jù)安全檢查和監(jiān)測結(jié)果動態(tài)更新安全風險清單,及時報總包
部核實更新安全風險清單。
(3)施工監(jiān)測
施工監(jiān)測負責各工區(qū)的安全風險監(jiān)測工作,并且每日報總包部監(jiān)測報告,并向總包部
進行周報、月報。
(4)第三方業(yè)主監(jiān)測單位
第三方監(jiān)測為業(yè)主聘用監(jiān)測單位,對于重大技術(shù)安全風險監(jiān)測,并對于重大安全風險
會做出預警,通過監(jiān)理或業(yè)主發(fā)布。
4.4安全風險清單編制管理流程圖
4.5工作程序
4.5.1風險識別
451.1總包部根據(jù)業(yè)主聯(lián)合勘察、設(shè)計單位出具的文件和風險評估報告,由工程管理部
初步識別重大安全風險源,并向各工區(qū)發(fā)布。
4.5.1.2各工區(qū)根據(jù)總包部工管部發(fā)布的初步重大風險源,結(jié)合各工區(qū)的實際情況,進一
步深化識別安全風險,識別完畢后上報總包部。
4.5.1.3總包部工管部接到工區(qū)上報的深化版風險源識別清單,組織人員對各工區(qū)上報的
深化版安全風險源進行審查和核對。
4.5.1.2工管部形成最終安全風險源項目。
4.5.2風險評估
4.5.2.1工管部根據(jù)最終安全風險源項目,組織安全領(lǐng)域?qū)<?、總包部相關(guān)人員、各工區(qū)
對風險進行評估定級。
4.5.2.2根據(jù)安全風險評估結(jié)果,確定總包部重點監(jiān)控的一二級重大安全風險源項目。
4.5.3安全風險應(yīng)對措施編制
453.1總包部工管部針對一二級安全風險編制相應(yīng)的應(yīng)對措施,并組織專家審核。
4.5.3.2總包部工管部組織各工區(qū)根據(jù)發(fā)布的安全風險項目目錄,編制和選擇安全風險應(yīng)
對措施。并報總包部工程管理部審批。
4.5.4匯總形成安全風險清單
4.5.4.1工程管理部匯總安全風險識別、評估、應(yīng)對措施形成安全風險清單,并發(fā)布。各
工區(qū)執(zhí)行總包部最終確認的安全風險清單
4.5.4.2總包部建立一二級重大安全風險動態(tài)管理臺賬,并監(jiān)督指導工區(qū)建立工區(qū)安全風
險管理臺賬。
4.5.5安全風險清單動態(tài)更新
4.551總包部工管部根據(jù)安全檢查、工區(qū)監(jiān)測報告以及第三方監(jiān)測預警,及時更新安全
風險清單,對一消除的安全風險銷項,對于新風險及時識別評估和確定應(yīng)對措施。
4.5.5.2工區(qū)結(jié)合自身安全風險監(jiān)測和檢查,以及總包部的意見,及時更新工區(qū)安全風險
清單并報總包部批準備案。
4.5.6上報備案
456.1總包部工管部負責安全風險清單的上報工作,并及時就更新內(nèi)容上報??偘抗?/p>
管部匯總一二級安全風險清單上報中鐵上投審批備案,未通過,按照中鐵上投意
見發(fā)揮繼續(xù)整改,直至通過截止。
456.2工管部匯總總包部和工區(qū)安全風險清單上報監(jiān)理審查并備案,通過后上報業(yè)主審批。
二者一方未通過,繼續(xù)更新整改直至通過為止。
4.5.7記錄
457」總包部工管部記錄安全風險清單、安全風險清單動態(tài)管理臺賬。
4.5.7.2總包部安質(zhì)部記錄并掌握標段安全風險清單。
4.6記錄
附件4.4安全風險清單
附件4.5風險上報表格
附件4.6安全風險動態(tài)管理臺賬
附件4.7安全風險評估表
5安全檢查程序
5.1編制目的
安全檢查程序規(guī)定了中國中鐵南京地鐵七號線D7-TA02施工總承包項目安全檢查的
內(nèi)容、安全檢查的分類、安全檢查手段、安全檢查整改的工作內(nèi)容和流程。通過流程化和
標準化,為安全檢查工作開展提供實施基礎(chǔ)。
5.2適用范圍
本辦法適用于中國中鐵南京地鐵七號線D7-TA02標段總包部和工區(qū)的安全檢查工
作。
5.3職責
(1)業(yè)主:監(jiān)督實施;
(2)上投:監(jiān)督實施;
(3)第三方監(jiān)測:安全風險監(jiān)測
(4)監(jiān)理:監(jiān)督實施;
(5)總包部
總包部安全檢查活動中,安質(zhì)部承擔主要責任,工管部主要承擔配合、技術(shù)安全專項
方案編制、審批等工作。
①安質(zhì)部:
■組織相關(guān)的人員參加日常安全檢查、月度安全檢查、專項安全檢查、季度安全考
核;
?安全檢查資料的匯總收集分析;
②工程管理部:
?配合或參與安質(zhì)部組織的安全檢查活動;
■重點檢查和分析安全監(jiān)測資料和信息;
?安全檢查活動中承擔技術(shù)安全專項的審查和審批。
(6)工區(qū)
工區(qū)配合總包部安全檢查活動,并積極整改。
5.4流程圖
5.4.1安全檢查管理總體工作流程圖
5.4.2日常安全檢查工作流程圖
日常安全檢查管理程序
總包部
施工監(jiān)測第三方監(jiān)測
安所部工管部計合部
開始I
工區(qū)監(jiān)測II安全風險監(jiān)測I
I日常安全巡查II配合巡查卜
I檢查結(jié)果反饋I
其錄I及時整改II非重大整改II可人整改I
因扣除I
編制整改計劃
未
通
過I備案記錄I
安全風險整
I監(jiān)溶I改計劃審批
審批
同意整改計劃
I實施整改I
未
通申請險收
過II
安全風險整改
臉收
通
過
|日常安全巡查i祠I記錄
I安全風險監(jiān)測I安全風險監(jiān)測"I
安全管理動
態(tài)更新
結(jié)束
5.4.3專項安全檢查工作流程圖
5.4.4月度安全檢查流程圖
月度安全檢查管理程序
總包部
工區(qū)施工監(jiān)測第三方監(jiān)測
安質(zhì)部工管部計合部
|安全風險監(jiān)測]
工區(qū)監(jiān)測
是
|記錄||及I,整改||非重工整改||重,整改|
|價款扣除|
編制整改計劃
|價算扣除|
|同意整改計劃|
,實不改|
未
通
過
|申請驗收|
月度安全
檢杳記錄
安全風險監(jiān)測安全風險監(jiān)測
更新
|備案記錄]
結(jié)束
5.4.5季度安全評比流程圖
季度安全檢食評比流程圖
總包部
監(jiān)理政府業(yè)主中鐵上投工區(qū)
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