統(tǒng)一采購管理規(guī)定樣本_第1頁
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統(tǒng)一采購管理規(guī)定樣本_第3頁
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文檔簡介

統(tǒng)一采購管理要求為確保企業(yè)各項經(jīng)營管理活動正常開展所需物資供給，滿足各使用部門需求。特制訂此項管理要求：企業(yè)各類經(jīng)營管理所需材料、物料用具、低值易耗品、辦公用具等全部需購入物品需統(tǒng)一由商務(wù)部提交匯總計劃。采購由企業(yè)商務(wù)部指派專員負(fù)責(zé)。特殊材料、專用物品采購，能夠由各部門提供供給商，材料、物品質(zhì)量由使用部門認(rèn)定，其它采購手續(xù)由商務(wù)部統(tǒng)一辦理。工作程序：各部門需采購物資應(yīng)提前做出《采購計劃》，經(jīng)直屬上級審批后，提交商務(wù)部匯總，由商務(wù)部提交財務(wù)部審核。計劃內(nèi)采購由庫管員按《采購計劃》填寫《采購申請單》，計劃外采購及臨時急用零星物資采購由各部門填寫《采購申請單》，全部《采購申請單》按企業(yè)相關(guān)要求實施審批和報批手續(xù)后，交商務(wù)部統(tǒng)一安排采購。采購人員應(yīng)按《采購申請單》內(nèi)容實施采購，對專業(yè)性極強(qiáng)特殊材料，采購人員應(yīng)向使用部門了解清楚后再行采購或邀請相關(guān)部門技術(shù)人員隨同采購，避免因錯購造成損失。對于大宗預(yù)制、預(yù)定材料物品，必需先取得樣品，取得使用部門認(rèn)定后，再進(jìn)行采購、預(yù)制、預(yù)定，并簽署采購協(xié)議。采購回來物品、材料需經(jīng)庫房驗收合格后方可入庫，未經(jīng)驗收入庫購貨單據(jù)財務(wù)一律不予辦理報帳付款手續(xù)。多種物品采購以“零庫存”為標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)覺不合格材料、物品由采購員負(fù)責(zé)依據(jù)《入庫單》、供貨方檔案及購貨發(fā)票辦理退貨賠償及退換等相關(guān)事宜。采購計劃部門：年月日NO.:序號名稱型號規(guī)格數(shù)量單價采購統(tǒng)計(時間、供給商)備注累計￥：大寫：擬制：審核：同意：

采購申請單年月日申請部門要求到貨日期用途品名型號/規(guī)格數(shù)量單價小計采購統(tǒng)計備注時間供給商累計￥：大寫：經(jīng)辦：確定：審核：同意：

入庫單年月日對方科目名稱單位數(shù)量單價金額備注百十萬千百十

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