2017年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系全套文件(手冊及程序文件)

(符合GB/T19001-2015idtISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn))修改碼：0該體系符合GB/T19001-2015idtIS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了《質(zhì)量手冊》,規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量管理體系過程的控制要求。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合2015版標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，《質(zhì)量手冊》闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是實(shí)施、保持公格貫徹執(zhí)行。從2017年9月1日起實(shí)施。特批準(zhǔn)發(fā)布!為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2015idtIS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系的管理，特任命XXX先生為本組織的管理者代表，管理者代表的職責(zé)是：a)確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求：b)確保各過程獲得其預(yù)期輸出：c)報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會，特別向最高管理者報(bào)告；d)確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e)確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。2017年9月1日理對方針、目標(biāo)的要求，進(jìn)行了討論，形成了公在質(zhì)量管理中，我公司認(rèn)真按照GB/T19001-2015idtIS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》進(jìn)行質(zhì)量管理，生產(chǎn)中嚴(yán)格按照顧客要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，1)確保顧客滿意率達(dá)到98%,每年遞增0.5個(gè)百分點(diǎn)，三年達(dá)到99.5%;2)成品一次交驗(yàn)合格率為99.5%;3)顧客投訴處理率為100%。1)建立和保持與IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)一致的質(zhì)量管理體系，以保證全公2)對每位員工進(jìn)行質(zhì)量意識培訓(xùn)，以保證提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服3)向所有員工傳達(dá)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確各自的職責(zé)和權(quán)4)鼓勵(lì)全體員工識別和匯報(bào)質(zhì)量問題，并參與質(zhì)量改進(jìn)過程，力爭作到2017年9月1日0引言0.1發(fā)布令0.2任命書0.4目錄1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語2.3專用術(shù)語3介紹頁3.1公司概況3.2手冊管理4組織環(huán)境5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.1總則5.2方針6策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.6組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.3.1總則8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出8.4.1總則8.5.4防護(hù)8.5.6更改控制8.7不合格輸出的控制9績效評價(jià)9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析評價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評審9.3.1總則9.3.2管理評審輸出10改進(jìn)10.1總則附錄1:組織機(jī)構(gòu)圖附錄2:主要過程識別附錄3:質(zhì)量職能分配表附錄4:工藝流程圖1.1覆蓋的產(chǎn)品1.2覆蓋的區(qū)域本手冊覆蓋的質(zhì)量管理體系活動(dòng)的區(qū)域和場所包括生產(chǎn)技術(shù)部、品管部營銷部、采購部、人力資源部等涉及到客戶服務(wù)、產(chǎn)品的開發(fā)制造現(xiàn)場和部門。1.3覆蓋的體系要求本手冊覆蓋GB/T19001-2015idtIS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。2.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2015idtIS09001:2015《質(zhì)量2.2通用術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2015idtIS09000:2015的術(shù)語和定義。2.3專用術(shù)語3.1公司概況3.2質(zhì)量手冊的管理3.2.2本質(zhì)量手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，于2016年4月5日本手冊修改狀態(tài)為0,依次為1、2、3……。3.2.3本手冊為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標(biāo)識。3.2.4本手冊發(fā)放管理：c)需要時(shí)向上級機(jī)關(guān)、顧客和其它部門提供蓋藍(lán)色“受控”章的受控文本，d)手冊閱讀權(quán)限持有人員有對本手冊保密的責(zé)任，不得拷貝、打印、復(fù)印、3.2.5手冊的更改管理a)在執(zhí)行過程中，員工有權(quán)對質(zhì)量手冊提出更改建議并反饋到管理者代表，b)局部更改時(shí)，由管理者代表將更改通知通c)換版更改時(shí)必須在發(fā)放新版手冊的同時(shí)及時(shí)收回原受控版手冊(電子版),3.2.6質(zhì)量手冊評審每年進(jìn)行一次，手冊換版要按實(shí)際情況和需求決定。3.2.7本手冊的解釋權(quán)屬公司管理者代表。4組織環(huán)境公司通過實(shí)施、策劃“6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施c)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)),以確保這些過程的5.領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.1總則5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針(見質(zhì)量手冊0.3),質(zhì)量方針：5.2.2溝通質(zhì)量方針5.領(lǐng)導(dǎo)作用解(見附錄組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量職責(zé)分配表)。6.策劃6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.2測量溯源(或)檢定(驗(yàn)證),當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定(驗(yàn)證)依據(jù)的形成文件的7.1.6組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息7.5.2創(chuàng)建和更新a)文件標(biāo)識和說明(如：標(biāo)題、日期、作者、編號等):7.5.3形成文件的信息的控制c)變更控制(比如版本控制):2)產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求2)公司規(guī)定的要求。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.3.1總則8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改8.4.2控制類型和程度8.4.3外部供方的信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.2標(biāo)識和可追溯性8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.6更改控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出的控制9績效評價(jià)9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.4分析與評價(jià)9.2內(nèi)部審核9.2.2公司應(yīng)：9.3管理評審9.3.1總則6)審核結(jié)果：e)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性(見6.1);9.3.3管理評審輸出10持續(xù)改進(jìn)10.3持續(xù)改進(jìn)附件1:附件2:主要過程識別：主要過程識別管理過程過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱產(chǎn)品和服務(wù)的要求基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程環(huán)境的策劃防護(hù)監(jiān)視和測量資源顧客滿意交付后的活動(dòng)知識分析與評價(jià)能力內(nèi)部審核意識管理評審不合格和糾正措施形成文件的信息持續(xù)改進(jìn)運(yùn)行策劃和控制外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的放行不合格輸出的控制過程與過程之間的相互關(guān)系產(chǎn)品和服務(wù)的要求生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制防護(hù)交付后的活動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施X過程環(huán)境X監(jiān)視和測量資源X知識能力意識形成文件的信息運(yùn)行策劃和控制X外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制XXX產(chǎn)X產(chǎn)品和服務(wù)放行XXX不合格輸出的控制XXX管理M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施；M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃；M3顧客滿意；M4分析與評價(jià)；M5內(nèi)部審核；M6管理評審；M7不合格和糾正措M8持續(xù)改進(jìn)。注：管理過程與所有過程相關(guān)附錄3:質(zhì)量職能分配表質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配與過程關(guān)系表章節(jié)條款(ISO9001:2015)總經(jīng)理管理者代表品管部生產(chǎn)技術(shù)部營銷部人力資源部4組織的環(huán)境理解組織及其環(huán)境OOOOO理解相關(guān)方的需求和期望OOOOO質(zhì)量管理體系范圍的確定OOOOO質(zhì)量管理體系及其過程OOOOO5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)和承諾OOOOO總則0OOOO以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)0OOOO質(zhì)量方針OOOOO組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限OOOOO6策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施OOOOO質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃OOOOO變更的策劃OOOOO7支持資源OOOOO總則0O0OO人員OOO0O基礎(chǔ)設(shè)施OOOOO過程環(huán)境O0OOO監(jiān)視和測量資源OOOOO知識OOOOO能力OOOOO意識O0O0OOOOO形成文件的信息OOOOO總則0O0OO編制和更新OOO0O文件控制OOOOO8運(yùn)行運(yùn)行的策劃和控制OOOOO產(chǎn)品和服務(wù)的要求O0O0OOOOOO章節(jié)條款(ISO9001:2015)總經(jīng)理管理者代表品管部生產(chǎn)技術(shù)部營銷部人力資源部與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定OOOOO與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審OOOOO與產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改OOO0O外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制OOOOO總則O0OOO控制類型和程度OOOOO外部供方的信息O0OO生產(chǎn)和服務(wù)提供OOO0OO生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制OOOOOO標(biāo)識和可追溯性O(shè)OOOO產(chǎn)OOOOO防護(hù)OOOOOO交付后的活動(dòng)O0O0O更改控制O0OOOO產(chǎn)品和服務(wù)放行OOOOO不合格輸出的控制OOOOO9績效評價(jià)監(jiān)視、測量、分析和OOOOO總則0OOOO顧客滿意00OOO數(shù)據(jù)分析與評價(jià)OOOOO內(nèi)部審核OOOO管理評審OOOO持續(xù)改進(jìn)總則OOOOO不合格和糾正措施OOOOO持續(xù)改進(jìn)OOOOO附錄4:工藝流程圖生產(chǎn)工藝流程圖1.注塑內(nèi)扣——→2.表面處理——→3.裝外?！?.灌注——→5.硫化—→6.拆外?！?.車水口——→8.清理產(chǎn)品表面→9.印刷—_→10.裝箱1.外購鋁芯扣—→2.來貨檢驗(yàn)—→3.車床精加工—→4.噴沙—→5.涂膠水—→6.硫化—→7.裝外?！?.灌車水口—→13.清潔產(chǎn)品表面——→14.印刷—→15.裝箱1組織環(huán)境及相關(guān)方控制程序234人力資源控制程序567組織知識控制程序8形成文件的信息控制程序9設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制程序生產(chǎn)過程控制程序不合格輸出控制程序分析評價(jià)控制程序內(nèi)部審核控制程序管理評中控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序 版號2.范圍4.定義1識別各部門識別與其職責(zé)范圍相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求各相關(guān)部門理2歸納整理職責(zé)范圍相關(guān)的內(nèi)外期望或要求各相關(guān)部門理公司經(jīng)營報(bào)告3就分析的結(jié)果制定相各相關(guān)部門理接下頁接上頁4由各相關(guān)部門對己制定好的措施認(rèn)真落實(shí)求、資源提供等各相關(guān)部門主管總經(jīng)理預(yù)防措施5否效果確認(rèn)由總經(jīng)理對執(zhí)行效果總經(jīng)理預(yù)防措施7 更新識別每年定期進(jìn)行更新識別，并形成記錄各相關(guān)部門主管總經(jīng)理營環(huán)境分析報(bào)告》8管理評審在管理評審會議對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行回顧各相關(guān)部門主管營環(huán)境分析報(bào)告》9資料歸檔結(jié)束由總經(jīng)辦對所有涉及備查總經(jīng)辦營環(huán)境分析報(bào)告》5)技術(shù)部：內(nèi)部(產(chǎn)品、人員能力、知識、業(yè)績表現(xiàn)等),外部(法律、技術(shù)、管理者代表：內(nèi)部(戰(zhàn)略、知識、人員能力、業(yè)績表現(xiàn)等),外部(社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等)。 版號為滿足IS09001-2015標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，對其進(jìn)行有效控制。1企業(yè)在質(zhì)量管理體系策變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化時(shí)需要對各相關(guān)部門部門析報(bào)告組織2過行政部組織風(fēng)險(xiǎn)管理知識的培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)行行政部部門教育培識3險(xiǎn)包含產(chǎn)品質(zhì)量問題、導(dǎo)致退貨、換貨、修理等風(fēng)險(xiǎn)；間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)包含產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它的財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。品質(zhì)部部門品質(zhì)分析4產(chǎn)品銷售淡旺季、人文環(huán)等風(fēng)險(xiǎn)因素各相關(guān)部門部門告5經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、員工疏忽，離職風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備故障損壞損風(fēng)險(xiǎn)、供銷鏈供應(yīng)商及顧客違約供銷不暢通等風(fēng)險(xiǎn)、法律方面消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。各相關(guān)部門部門告6市場風(fēng)險(xiǎn)競爭力高估或低估引發(fā)的險(xiǎn)、包括促銷活動(dòng)的成本的控制、效果預(yù)測失誤以及對品質(zhì)的懷疑營業(yè)部部門營業(yè)市場分析報(bào)告7融資/籌資過程中的風(fēng)險(xiǎn)、資金償還過程中的風(fēng)險(xiǎn)、資金使用過程中的風(fēng)險(xiǎn)、資金回收過程中的風(fēng)險(xiǎn)、收益分配過財(cái)務(wù)部部門財(cái)務(wù)報(bào)告8 劣勢、機(jī)會和威脅，從而資源，外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起。各相關(guān)部門部門組織環(huán)境分析報(bào)告組織9構(gòu)造sWO將調(diào)查得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)過程中，將那些對公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠(yuǎn)的影響因素優(yōu)先接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因素排列在后面。各相關(guān)部門部門組織環(huán)境分析報(bào)告組織 制定行動(dòng)計(jì)劃因素，化解威脅因素；考慮過去，立足當(dāng)前，排列與考慮的各種環(huán)境因素相互匹配起來加以組合，得出一系列公司未來發(fā)展的可選擇對策。各相關(guān)部門部門相關(guān)方需求報(bào)告5相關(guān)文件無文件名：質(zhì)量體系變更策劃控制程序 生效日期： 版號5相關(guān)文件2范圍流程圖1當(dāng)企業(yè)在質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，由責(zé)任部企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、各相關(guān)部門部門內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單2否慮變更的風(fēng)險(xiǎn)和體系的完整性，并討論后由總經(jīng)理各相關(guān)部門3是 改，應(yīng)修改對應(yīng)的文件或各相關(guān)部門部門4否效果確認(rèn)確保體系的完整性各相關(guān)部門部門5是資料歸檔各相關(guān)部門部門件外部環(huán)境變化，如出現(xiàn)新技術(shù)、質(zhì)量概念、社會、法律法規(guī)的變化。也包括本公司自身的變化，如本公司機(jī)構(gòu)的重大變更，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的修訂，財(cái)務(wù)狀況等無 生效日期： 版號2.范圍3.權(quán)責(zé)1根據(jù)部門預(yù)算人數(shù)確定需求各人員需求部門總經(jīng)理2否審批總經(jīng)理或部門經(jīng)理對總經(jīng)理部門經(jīng)理3 發(fā)布招聘信息人力資源部通過各種途徑發(fā)布招聘廣(公)告員4員本信息5用人部門對面試人員驗(yàn)、工作職責(zé)、性格、用人部門負(fù)責(zé)人用人部門主管本信息6是審批總經(jīng)理或部門經(jīng)理對總經(jīng)理部門經(jīng)理本信息7人力資源部通知員工報(bào)到、體檢、安排住宿及入職培訓(xùn)員部人員本信息8結(jié)束人力資源部對入職員存人力資源部人員本信息1各部門提出申請出培訓(xùn)需求各相關(guān)部門各相關(guān)部門主管2培訓(xùn)計(jì)劃各相關(guān)部門制定具體的培訓(xùn)類型和培訓(xùn)計(jì)劃各相關(guān)部門各相關(guān)部門主管3審批總經(jīng)理對培訓(xùn)的有效總經(jīng)理4 實(shí)施培訓(xùn)部總經(jīng)理5人力資源部負(fù)責(zé)對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評估單》67培訓(xùn)記錄存檔培訓(xùn)記錄存檔結(jié)束有記錄、資料進(jìn)行統(tǒng)一歸檔，備查部照片、試卷等1各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際需求提出外訓(xùn)申請，說明外訓(xùn)的原因和目的相關(guān)部門各相關(guān)部門主管單》2聯(lián)系外訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系外訓(xùn)機(jī)構(gòu)點(diǎn)、費(fèi)用等其他信息部3人力資源部就咨詢外訓(xùn)機(jī)構(gòu)得到的信息再次向需求部門確認(rèn)部需求部門主管4否否審批總經(jīng)理對外訓(xùn)申請的適宜性、有效性進(jìn)行審批總經(jīng)理單》5申請外訓(xùn)費(fèi)用各相關(guān)部門向財(cái)務(wù)部請款各相關(guān)部門總經(jīng)理6總經(jīng)理審批總經(jīng)理對請款憑證進(jìn)行審批各相關(guān)部門總經(jīng)理7申請部門領(lǐng)款申請外訓(xùn)部門到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取參加外訓(xùn)費(fèi)用各相關(guān)部門財(cái)務(wù)部8開始外訓(xùn)各相關(guān)部門動(dòng)身參加外訓(xùn)各相關(guān)部門9外訓(xùn)結(jié)結(jié)上交證書果分享束參加外訓(xùn)人員在結(jié)束外部存檔備查。外訓(xùn)人員參加外訓(xùn)人員部培訓(xùn)時(shí)間訓(xùn)公司簡介、廠紀(jì)廠規(guī)、新入職員工《員工手冊》、目標(biāo)》試卷考核/人力資兩次/月員工崗前技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)相關(guān)質(zhì)量要求、設(shè)備性能、操作規(guī)程、安全事項(xiàng)及緊急情況的間員工試卷、實(shí)操考核/車間主管即時(shí)實(shí)施員工崗中技能培訓(xùn)一步專業(yè)技能培訓(xùn)，加強(qiáng)在崗人員對崗位技能的理解和熟練程度的提升車間在職員工試卷考核/車間主管?；芳皬U棄物的處理培訓(xùn)危險(xiǎn)化學(xué)品的存放、使對措施以及廢棄物的?；肥褂萌藛T及危化品管理人員《化學(xué)品管理試卷考核/人力資培訓(xùn)時(shí)間管理層外訓(xùn)略管理層外訓(xùn)構(gòu)特殊工序人員(電工以及駕駛員，天車操作安全事項(xiàng)、操作規(guī)程所有特殊工序人員外訓(xùn)國家承認(rèn)的有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)員工提升培訓(xùn)怎樣成為一名有需要的員工外訓(xùn)試卷考核/有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)6.2《招聘廣(公)告》 版號1備購置申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后交門2否審批門3 采購與供應(yīng)商談定設(shè)備價(jià)格后，4否總經(jīng)理對報(bào)價(jià)單的合理性進(jìn)行審批5采購與供應(yīng)商簽定購銷合同，確定交貨日期6維修或退貨行維修或我公司選擇退貨78安裝，運(yùn)行生產(chǎn)由工程科負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝，由各錄間車間9的設(shè)備統(tǒng)一建立臺帳《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)記錄中或保養(yǎng)手冊中(設(shè)備維修記設(shè)備報(bào)廢設(shè)備報(bào)廢結(jié)市內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢4.2新模具流程圖1顧客產(chǎn)品需求客戶客戶2戶評審當(dāng)不符合客戶要求時(shí)，營銷營銷部營銷部經(jīng)理郵件否營銷部組織相關(guān)部門對客戶圖紙進(jìn)行產(chǎn)品的模具及生產(chǎn)可行性評估，并填寫產(chǎn)品信息表/BOM3是客戶下單，工程科提供工程中請單給采購部，并創(chuàng)建工程圖紙臺賬?！豆こ虉D紙臺4否由餌如果單價(jià)不被批準(zhǔn)，營銷部需重新提供報(bào)價(jià)。營銷部總經(jīng)理、客戶5營銷部核對訂單并安拌模具營銷部理68否圖紙審查9是具制作模具進(jìn)度表給生產(chǎn)部技術(shù)模工藝參數(shù)表給品保部評審。 塑科提供)否審輪芯模具外模模具的批準(zhǔn)。評評具列管具進(jìn)行管理并填寫工裝模具理工裝模具的工裝模具的由生產(chǎn)技術(shù)部模具維修員將檔案履歷表部1生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)模具導(dǎo)覺生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)模具供模具維修申請單，模具使用情況記錄表給工程科生產(chǎn)部2工程科確認(rèn)工程科對模具異常點(diǎn)發(fā)生原因進(jìn)行確認(rèn)3工程科判定能本廠內(nèi)修的，同生產(chǎn)部一起維修處理。如4提供模具確認(rèn)表，樣板給工程科/品質(zhì)部進(jìn)行評審.5模具報(bào)廢模具使用生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)模具狀況，模具OK繼續(xù)使用，模具無法改模， 版號3.權(quán)責(zé)1 開始由使用部門提交申請各部門主管總經(jīng)理2檔案和臺賬，包括說明書，校準(zhǔn)規(guī)程及操作規(guī)程品保部3外校聯(lián)系聯(lián)系檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度校準(zhǔn)并簽訂檢定機(jī)構(gòu)校品保部總經(jīng)理4品保部5應(yīng)具備資質(zhì)的檢定機(jī)構(gòu)檢定機(jī)構(gòu)6合格校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽及有效期品保部《相關(guān)檢定是7后，維修、重新校準(zhǔn)或報(bào)廢測試員品保部主管8使用與維護(hù)員需經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，并按規(guī)程操作各設(shè)備，并保養(yǎng)。測試員9結(jié)束建立計(jì)量設(shè)備檔案測試員品保部主管1開始申請單位送樣申請單位將樣品送到品保部，或檢驗(yàn)員在巡查過程中隨機(jī)抽樣測試申請單位2是接收樣品申請單位3環(huán)實(shí)施測試品保部主管進(jìn)行檢測前應(yīng)先確認(rèn)和安排合指導(dǎo)書來指導(dǎo)檢測工工作測試員品保部主管4測試員5出具報(bào)告測試員出具相關(guān)的測試報(bào)告測試員6核品保部主管審核報(bào)告性和完整性，確認(rèn)各項(xiàng)內(nèi)容正確無誤后才能測試員品保部主管7否品保部確認(rèn)接收測試報(bào)告，若測試需更改內(nèi)容則重新簽發(fā)測試報(bào)告品保部8是對測試報(bào)告進(jìn)行存檔，品保部則應(yīng)歸檔測試查，必要時(shí)提供給客申請單位存檔存檔 結(jié)束5.1無有限公司 生效日期： 版號技術(shù)質(zhì)量部1名、生產(chǎn)部1名、人力資源部1名、營銷部1名、采購部1名、財(cái)務(wù)部1名。1 知識的獲取各部門相關(guān)人員為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及服務(wù)需要對現(xiàn)有知識進(jìn)行分類整理及分享：必要時(shí)獲取額外知識以應(yīng)對環(huán)境變化與發(fā)展趨勢。各相關(guān)部門2各部門通過對知識產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、失國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)界、會議、需方與各相關(guān)部門3知識的公司知識包括管理制度、程序文件與作期刊、顧客與供應(yīng)商資料等信息內(nèi)容。各相關(guān)部門4限制等級任何人均可提出知識公開、限制與保密的建議。知識的限制級別由公司組織專門會議討論不同類型知識的不同投權(quán)各相關(guān)部門5管理歸檔知識可分為公司信息、專業(yè)技術(shù)知識、部門、分責(zé)任人按公司信息系統(tǒng)規(guī)范的格式進(jìn)行保存。文字版本資料需按規(guī)定保存到相應(yīng)的部門.各相關(guān)部門6知識的分享相關(guān)知識管理責(zé)任部門應(yīng)隨時(shí)對知識(包括電子文檔與文件)進(jìn)行查看，并有權(quán)隨時(shí)刪除禁止發(fā)布或不宜發(fā)布的信息，禁止發(fā)布與不易發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)知識管理責(zé)任部門制定各相關(guān)部門7知識的更新各相關(guān)部門小組有限公司形成文件的信息控制程序 版號2.范圍1需求，各部門需求提出文件需求電請部門部門主管口頭進(jìn)行2否由部門經(jīng)理對該文件的必要性進(jìn)行評審總經(jīng)理口頭進(jìn)行3 文件內(nèi)容部門文件編寫部門主管4否由文件編寫部門主管、總經(jīng)理審核文件具體內(nèi)容并審批總經(jīng)理總經(jīng)理審批完成文件5是號新增、變更統(tǒng)一編號文管員審批完成文件6部門文管員7作廢章文管員對舊文件進(jìn)行回收并且加蓋“作廢保留”章部門文管員8文件使用文管員對所有文件進(jìn)行管理，并根據(jù)文件規(guī)定對舊文件正本加蓋“作廢保留”章留底文管員結(jié)束1外來文件接收文件需求部門將外來文件經(jīng)主管審批后提交至文管員部門部門主管原始外來文件2審格由文管員對外來文文管員文管員主管確認(rèn)外來文件的性質(zhì)3 保留標(biāo)識、登記對外來文件進(jìn)行統(tǒng)一編號、標(biāo)識并登記文管員文管員主管形成文件的信息清單(外來)4文管員對外來文件統(tǒng)一文管員5評審文管員每年就文件的充外來文件進(jìn)行評審文管員文管員主管6文管員對已失效、過期的外來文件進(jìn)行回收，并加蓋“作廢保留”章存檔文管員回收繼續(xù)留用4.3其他補(bǔ)充內(nèi)容具體說明總經(jīng)理公司經(jīng)營活動(dòng)的各項(xiàng)輔助制度部門主管各相關(guān)部門部門手冊描述各部門相關(guān)職位的詳細(xì)說明各相關(guān)部門作業(yè)指導(dǎo)書描述各工序或職位的過程指導(dǎo)各相關(guān)部門各相關(guān)部門部門主管公司內(nèi)完全受控資料、部門手冊、管理規(guī)定等公司內(nèi)完全受控公司內(nèi)局部受控公司內(nèi)局部受控流水號(001、002、003……)→編寫文件部門代號(見部門代號對照表)量記錄)部門營銷部術(shù)部(生品管部人力資財(cái)務(wù)部5.相關(guān)文件無 生效日期： 版號2.范圍4.流程描述1該部門按各自部門體系運(yùn)行的需要向文管員提出修改或設(shè)計(jì)表單的申請門部門主管2修改/設(shè)計(jì)表單樣表的修改/設(shè)計(jì)門部門主管3審批該部門主管對質(zhì)量記部門主管部門主管4 標(biāo)識、編號文管員對質(zhì)量記錄清單進(jìn)行統(tǒng)一編號文管員5將質(zhì)量記錄的相關(guān)信息錄入質(zhì)量記錄清單內(nèi)文管員6復(fù)印、發(fā)放將表單復(fù)印后發(fā)放到各相關(guān)部門，并負(fù)責(zé)文管員文管員主管7次對表單適用性進(jìn)行審核、批準(zhǔn)門部門主管8否各相關(guān)部門對表單的各相關(guān)部門部門主管9 繼續(xù)正常使用各相關(guān)部門繼續(xù)正常各相關(guān)部門按規(guī)定的保存期限與門記錄借閱質(zhì)量記錄一律不得外借，如因特殊情況，需說明具體原因，并辦理好借閱登記手續(xù)方可借閱門文管員主管到期記錄的銷毀處理審批文管員對已到期的同意銷毀的文件進(jìn)行銷毀，如需保留，則隔離存放，并進(jìn)行標(biāo)識質(zhì)量記錄相關(guān)部門相應(yīng)部門主管隔離存放銷毀記錄結(jié)束文管員文件名：產(chǎn)品和服務(wù)的要求控制程序 版號1收到訂單營銷人員收到客戶訂單，當(dāng)訂單涉及到外購件或數(shù)量大營銷部《原始客2否訂單評審是發(fā)起合同評審，填寫《合同評審表》營銷部營銷部主管《合同評3審確認(rèn)后，業(yè)務(wù)人員與顧客進(jìn)行訂單確認(rèn)，雙方簽核《銷售合同》。相關(guān)營銷員營銷部主管《銷售合4下單轉(zhuǎn)生產(chǎn)訂單并下達(dá)生產(chǎn)部相關(guān)營銷員營銷部主管5安排生產(chǎn)安排生產(chǎn)結(jié)束安排各車間進(jìn)行生產(chǎn)生管員生產(chǎn)部主管1開訂單更始改要求營銷人員收到客戶訂單更改要求營銷人員郵件或《原始2否改評審是改，需經(jīng)各相關(guān)部門確的，需經(jīng)總經(jīng)理審核。同時(shí)反饋給客戶營銷部總經(jīng)理、營銷部主管《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》3交期如果是更改交期的，生行重新排期。生管員生產(chǎn)部主管4回復(fù)否客戶營銷員就訂單更改后的結(jié)果回復(fù)給客戶，得到產(chǎn)營銷員營銷部主管郵件5營銷員就訂單更改后得到客戶確認(rèn)后修改生產(chǎn)單營銷員營銷部主管6安排生產(chǎn)生產(chǎn)部根據(jù)新更改后的生產(chǎn)訂單重新進(jìn)行排產(chǎn)并實(shí)施生產(chǎn)生管員生產(chǎn)部主管7出貨出貨 結(jié)束訂單完成后，由營銷員通知客戶安排驗(yàn)貨或安排出貨。營銷部營銷部主管1業(yè)務(wù)人員郵件、電話或《客戶品質(zhì)異2品管部營銷部在第一時(shí)間將客戶投訴情況轉(zhuǎn)品管部主管品管部品管部主管《品質(zhì)客訴匯總3防措施，予以實(shí)施品管部組織質(zhì)量異常處迅速查明原因，并制定糾正和預(yù)防措施予以改正，并持續(xù)改進(jìn)。同時(shí)告交營銷部。品管部或質(zhì)量異常部門主管《糾正和預(yù)防措施4否回復(fù)客戶投是營銷員將客戶投訴的處理對策回復(fù)給客戶，直到對策得到客戶認(rèn)可為止?fàn)I銷員郵件或《原始客戶品質(zhì)異5結(jié)束正和預(yù)防措施，并持續(xù)改進(jìn)，杜絕客訴的再次發(fā)生。定期統(tǒng)計(jì)客訴數(shù)部門部門主管《糾正和預(yù)防措施1開開發(fā)出客戶滿始意度調(diào)查表營銷員向客戶發(fā)出滿意度調(diào)查表，內(nèi)容包括質(zhì)處理、溝通渠道有效性等營銷員意度調(diào)查2客戶是否否否收到營銷員在發(fā)出滿意度調(diào)查表后向客戶確認(rèn)是否己收到營銷部意度調(diào)查3 收集客戶反饋意見營銷員在發(fā)出調(diào)查表后兩周內(nèi)收集客戶反饋的滿意度調(diào)查表營銷員4匯總營銷員對客戶反饋的信息進(jìn)行匯總，并分析營銷部營銷部主管意度調(diào)查5各相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)匯總的客戶滿意度調(diào)查分進(jìn)對策各相關(guān)部門各相關(guān)部門主管6否是告的充分性、合理性、適宜性進(jìn)行審批總經(jīng)理7各相關(guān)部門執(zhí)行糾正和各相關(guān)部門各相關(guān)部門主管8效果否否行確認(rèn)質(zhì)量異常質(zhì)量異常組長9是是持續(xù)結(jié)改進(jìn)束各相關(guān)部門持續(xù)改進(jìn)本部門出現(xiàn)的問題點(diǎn)各相關(guān)部門各相關(guān)部門主管5.相關(guān)文件6.相關(guān)表單文件名：產(chǎn)品應(yīng)急管理控制程序 生效日期： 版號2、定義3、權(quán)責(zé)4、作業(yè)流程1條件的問題產(chǎn)品當(dāng)品管主管接業(yè)務(wù)部發(fā)出或從公司內(nèi)部反饋得到的信息并初即將詳細(xì)資料記錄通知業(yè)務(wù)部成危害作業(yè)初步意見，確定是否符合回收條件，業(yè)務(wù)部對信息來源和可信度等進(jìn)行評估后填寫報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理品質(zhì)部部門《糾正預(yù)防措施報(bào)品回收信2 總經(jīng)理召集產(chǎn)品回收小組討論處理，產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的產(chǎn)品回收工作各相關(guān)部門總經(jīng)理回收信息表》3調(diào)查結(jié)果評估調(diào)查工作需要3個(gè)工作日內(nèi)完成，所有的調(diào)查情況由各負(fù)責(zé)部門以書面報(bào)告的形式交給產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員，產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員整理后應(yīng)立即通知產(chǎn)品回收小組，并由總經(jīng)理召開會議討各相關(guān)部門總經(jīng)理4召回決定/W確定召回等級總經(jīng)理召開產(chǎn)品回收小組會議決定是否進(jìn)行產(chǎn)品回收，并明號、委單號、產(chǎn)品的生產(chǎn)量、回收時(shí)已發(fā)貨量、尚存?zhèn)}庫數(shù)量、回收涉及的客戶及范圍、需回收的產(chǎn)品的數(shù)量等信息各相關(guān)部門總經(jīng)理《產(chǎn)品回《產(chǎn)品回收調(diào)查報(bào)告》5內(nèi)部召W回通知當(dāng)產(chǎn)品回收小組作出回收的決定時(shí)，應(yīng)由產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員將內(nèi)部通知單發(fā)給業(yè)務(wù)部經(jīng)理，通知單包含回收的產(chǎn)品、回收的等級、回收的原因/潛在危害等各相關(guān)部門部門《產(chǎn)品回《產(chǎn)品回收內(nèi)部通6召回通告發(fā)放小進(jìn)內(nèi)向所有相關(guān)客戶發(fā)出外知所有有關(guān)的經(jīng)銷商或代理商。部門《產(chǎn)品回《產(chǎn)品回7 啟動(dòng)召回戶保持密切聯(lián)系，并隨時(shí)將回收的情況和出現(xiàn)的問題向業(yè)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)，以確保所有被指定的客戶都接到回收通知并采回收效果，部門《產(chǎn)品回8W 召回產(chǎn)品返回當(dāng)客戶通知業(yè)務(wù)部所有回收動(dòng)作已經(jīng)結(jié)束后(原則上要求產(chǎn)品收動(dòng)作在3個(gè)工作日內(nèi)完成)業(yè)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)提供一份回收產(chǎn)品的客戶以及數(shù)量的清單總經(jīng)理《產(chǎn)品回9召回產(chǎn)品的處理召回產(chǎn)品的處理理意見，呈交產(chǎn)品回收小組批品管部部門回收信息表》《回收報(bào)告》 召回總結(jié)報(bào)告當(dāng)公司或政府相關(guān)監(jiān)督管理機(jī)適當(dāng)處理后，表明回收結(jié)束。的產(chǎn)品回收總結(jié)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)應(yīng)包括回收工作的改善建議。存。各相關(guān)部門部門回收信息產(chǎn)品總結(jié)5.1.1等級1:回收5.1.2等級2:回收5.1.3等級3:回收無 生效日期： 版號疆策劃階段(項(xiàng)目輸入)疆量產(chǎn)階段(量產(chǎn)改善)設(shè)計(jì)輸入階段1.預(yù)排開發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人理開發(fā)計(jì)劃表設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)施階段2D/3D圖檔設(shè)計(jì)開發(fā)人員開責(zé)人理劃表圖紙 設(shè)計(jì)科做樣品責(zé)人理否否測試員主管測試報(bào)告營銷部客戶確認(rèn)郵件總結(jié)制樣過程控制及理開設(shè)計(jì)開資料整理收集所有開發(fā)過程記錄作為公司知識管理的依據(jù)理圖紙為生產(chǎn)過程做出準(zhǔn)備各科長理作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書制作為生產(chǎn)過程提前做出理工裝夾具制作在量產(chǎn)前對生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)說明，指出可能存在的問題和注意事項(xiàng)理理各類生產(chǎn)小批量試產(chǎn)就無需開二次總結(jié)會議科長理主管產(chǎn)品定型產(chǎn)品定型制作規(guī)格書理員理書程序 版號合規(guī)定要求。2.范圍4.1采購物料分類與控制序號類別級別定義舉例11主要部件、關(guān)鍵材料、涉及安全性能現(xiàn)場評審每年考核22次于重要物料、作支持、輔助作用現(xiàn)場評審33非直接用于產(chǎn)品本身收集信息即可1開始 應(yīng)商選，選擇較理想新廠商，提供樣品與報(bào)價(jià)，樣品交由品管部評定，報(bào)價(jià)由采購部處理.品管部品管部主管管2否樣品定檢測意見。新品由開發(fā)負(fù)責(zé)確認(rèn)，老產(chǎn)品新供方品管部部品管部主管部主管表3 審核價(jià)格與供方 商作情況調(diào)查后評審、主管審批，及總經(jīng)理批示價(jià)格總經(jīng)理品管部部總經(jīng)理4否應(yīng)商情況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，并做出判定品管部品管部主管5一覽表是并派發(fā)發(fā)相關(guān)單位，填入相應(yīng)級別采購員合格供方一覽表6商7分從價(jià)格、進(jìn)料合格率、品管部8是繼續(xù)合作否評核結(jié)果分A、B、C、D級續(xù)合作品管部淘汰4.3采購的執(zhí)行和實(shí)施流程圖1開始計(jì)人員表2宙生產(chǎn)主管對BOM表進(jìn)行審批生產(chǎn)主管單》杏詢庫5杏詢庫5否是否6價(jià)采購員7宙批簽名總經(jīng)理8 采購員9確認(rèn)交期期要求供方馬上確認(rèn)采購員采購員否確認(rèn)交期是按合格供方反饋的信息，及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃部等相關(guān)部門調(diào)整供應(yīng)商采購員供應(yīng)商送貨供方憑送貨單送貨到指定收貨中心供應(yīng)商否品管驗(yàn)收是技術(shù)質(zhì)量核對訂單、圖紙等對采購物料進(jìn)行驗(yàn)證，品管部主管厚材料檢驗(yàn)報(bào)告-倉管員(無) 版號1 開始生產(chǎn)部接到營銷部下發(fā)的生產(chǎn)訂單，檢查交貨日期等相關(guān)內(nèi)容后簽收，并分單文員2需求。營銷部復(fù)核，并由部營銷部總經(jīng)理3采購回料計(jì)劃采購回料計(jì)劃單文員接下頁4交經(jīng)理審核單文員生產(chǎn)計(jì)劃5數(shù)量及交期調(diào)整不能滿足客戶需求，修改審批單文員生產(chǎn)計(jì)劃6按計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)各車間按照生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表上的要求，按時(shí)完成間7否計(jì)劃達(dá)成?明細(xì)表上的時(shí)間按時(shí)完成生產(chǎn)調(diào)度8出貨結(jié)束定的出貨日期按時(shí)完成任務(wù)門、車間1開始開始情況以周計(jì)劃為基礎(chǔ)。單文員務(wù)單明細(xì)3下發(fā)至各下發(fā)至各相關(guān)車間相關(guān)車間各相關(guān)部門和車間單文員務(wù)單明細(xì)4準(zhǔn)備工作生產(chǎn)車間及時(shí)調(diào)試好相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，工裝夾具和測量設(shè)備，必要時(shí)對相關(guān)崗位人員進(jìn)行技務(wù)單明細(xì)5各車間領(lǐng)料員到各相關(guān)倉庫或前工序領(lǐng)用可允許生產(chǎn)的物料領(lǐng)料員6首件生產(chǎn)按生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表要求，生產(chǎn)首件產(chǎn)品生產(chǎn)員長人員7否首件檢驗(yàn)巡檢員對生產(chǎn)的首件產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)并確認(rèn)長品保部主管8生產(chǎn)程中員工應(yīng)不定時(shí)對照首件確認(rèn)件加強(qiáng)自檢，定進(jìn)行包裝，并加上批生產(chǎn)員工9分析原因A根據(jù)實(shí)際問題，分析原因，找出解決方案，并生產(chǎn)技術(shù)部、間科長否行完工檢驗(yàn)。巡檢員是入庫結(jié)束車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品生員工倉管員1召集相關(guān)人員分析處理客人提出退貨，營銷部召集相關(guān)人員作分析處營銷部3是生產(chǎn)車間4否進(jìn)行入庫生產(chǎn)車間3報(bào)廢或改做他用廢或改作他用品保部4生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作生產(chǎn)車間及時(shí)調(diào)試好相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，工裝夾具和測量設(shè)備，必要時(shí)3各車間領(lǐng)料員到各相關(guān)倉庫或前工序領(lǐng)用可允領(lǐng)料員89分析原因生產(chǎn)技術(shù)部、間科長常報(bào)告完工否巡檢員是入庫結(jié)束車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品生員工倉管員C0.LTD****************文件名：標(biāo)識和可追溯性控制程序 版號2.范圍11.倉庫需要?jiǎng)澐帧按龣z區(qū)"和“不合格品區(qū)";格品區(qū)”:3.物料接收員將進(jìn)倉的物料歸類放置于“待檢區(qū)”收員管2物料接收員對單驗(yàn)貨物料接收員對單驗(yàn)貨的《采購回料計(jì)劃》送貨單》及物料標(biāo)簽所列項(xiàng)目是否一致收員3是否符合是否符合否行判定收員4是是貨檢驗(yàn)退貨若供應(yīng)商所送物料與資料相符則收貨并通知進(jìn)貨檢驗(yàn)；若不相符則退貨收員5驗(yàn)計(jì)劃及抽樣簡表》中規(guī)定及相關(guān)資料對物料6否果進(jìn)行判定品保部主管7是退貨讓步接收收貨并貼上紅色標(biāo)簽注明不合格項(xiàng)目放到“不合格品區(qū)”品保部主管8入庫結(jié)束對于進(jìn)倉的物料倉管員對其歸類，掛上或貼上標(biāo)識并放置在指定區(qū)倉管員11.車間及倉庫按要求劃格品區(qū)”;區(qū)”;紅色膠箱盛裝不合格品，其他顏色容器盛3.生產(chǎn)制程中的半成品、成品要使用半成品或成品標(biāo)識，用《生產(chǎn)批量卡》標(biāo)明其客戶編員車間主管半成品/成品2品質(zhì)檢驗(yàn)1.確認(rèn)首件，做好首件確認(rèn)標(biāo)識2.根據(jù)《抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃及抽樣簡表》規(guī)定及相關(guān)資料對物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)員品保部主管3否檢驗(yàn)員對物料檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定檢驗(yàn)員品保部主管4是是收貨驗(yàn)員對相應(yīng)物料蓋綠色“合格”章。不合格物料則蓋紅色“不合格”章或貼紅色不合格產(chǎn)品標(biāo)簽后放到“不合格品區(qū)”;由車間進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢處理。檢驗(yàn)員品保部主管5流入下工序流入下工序結(jié)束對于進(jìn)倉的物料倉管員或貼上標(biāo)識并放置在指定區(qū)域倉管員5.相關(guān)文件6.相關(guān)表單文件編號：QP-016 版號5管理控制流程4.1管理控制流程圖1托收到客戶/供方財(cái)產(chǎn)要求客戶提供財(cái)產(chǎn)清單，聯(lián)系庫房并將財(cái)產(chǎn)暫存庫房客戶/供方業(yè)務(wù)/采總監(jiān)2部3否當(dāng)發(fā)生不適用、損壞、丟失等情況必須及時(shí)通知顧客，并記錄品管部告、入庫單4財(cái)產(chǎn)入庫倉庫副總經(jīng)理5倉庫副總經(jīng)理供方財(cái)產(chǎn)6使用部門領(lǐng)用并保管相關(guān)使用部門出庫單7否是品管部驗(yàn)收財(cái)務(wù)部狀態(tài)，提交退庫單品管部檢驗(yàn)報(bào)告8通知入庫業(yè)務(wù)部將收到的退庫單通知?dú)w還客戶相關(guān)使用部門9定期盤點(diǎn)永久性標(biāo)識確保所有權(quán)明業(yè)務(wù)/采購部5相關(guān)文件無 生效日期： 版號2.范圍1開物料到達(dá)待檢區(qū)倉管員計(jì)劃2退貨品保部主管對IQC來料不合格物料進(jìn)行退貨處理1QC檢驗(yàn)員品保部主管IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告3否否品管員對物料進(jìn)行檢檢驗(yàn)員品保部主管檢驗(yàn)報(bào)告4倉庫區(qū)倉管員員、標(biāo)識倉管員對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、貼標(biāo)簽等標(biāo)識員5 倉管員對清點(diǎn)好的庫單。注意輕拿輕放，保持原有包裝的完整員6在物料儲存過程中由倉管員進(jìn)行不定期盤于超過6個(gè)月以上不用的物料進(jìn)上報(bào)，做呆滯品處理員物料管制卡呆滯品電7車間根據(jù)生產(chǎn)需要到倉庫領(lǐng)料，由倉管員負(fù)責(zé)發(fā)料，需按照先進(jìn)先出法進(jìn)行員各車間主任8發(fā)料記錄與保存發(fā)料記錄與保存結(jié)束保存員物料管制卡臺帳1開開生產(chǎn)車間將有問題物料退回倉庫車間人員間科長3否回物料的數(shù)量是否跟退倉庫保管員4 倉管員對清點(diǎn)后的物料進(jìn)行重新標(biāo)識倉庫保管員5 進(jìn)行入庫結(jié)束進(jìn)行入庫，并填制在原先的物料管制卡上倉庫保管員1開長2退回生產(chǎn)車間退回生產(chǎn)車間品保部主管對不合格成品進(jìn)行退回車間返工品管員品保部主管產(chǎn)品驗(yàn)收報(bào)告3成品檢驗(yàn)員對成品工品管員品保部主管報(bào)告4的成品進(jìn)行入庫、點(diǎn)數(shù)并予以標(biāo)識，固定存放區(qū)號管員5庫單，注明產(chǎn)品編號、車間人員管員6保管管員進(jìn)行不定期盤查、管員7出貨成品倉接到業(yè)務(wù)部的發(fā)貨單，安排出貨管員發(fā)貨單8成品倉負(fù)責(zé)將出貨工9出貨記錄與保存出貨記錄與保存結(jié)束管員出庫單1開開接到盤點(diǎn)通知物料倉接到相關(guān)部門下發(fā)的物料庫存清單相關(guān)部門2列列出相應(yīng)庫存數(shù)據(jù)倉管員交出某一時(shí)間段需盤點(diǎn)物料的相應(yīng)倉管員3查庫存物料區(qū)號倉管員找出需盤點(diǎn)物料的庫存區(qū)號倉管員4盤點(diǎn)料倉人員開始進(jìn)行盤點(diǎn)相關(guān)部門倉管員5相關(guān)部門倉管員6匯總盤點(diǎn)結(jié)果，制成盤點(diǎn)報(bào)告果進(jìn)行匯總，并在庫存總經(jīng)理7否審批總經(jīng)理對盤點(diǎn)情況未達(dá)到預(yù)期效果則重新進(jìn)行盤點(diǎn)總經(jīng)理8 盤點(diǎn)資料歸檔結(jié)束管員4.5倉儲原則5.相關(guān)文件6.相關(guān)表單 版號1開始知進(jìn)料檢驗(yàn)后再通知進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)貨收員2板及檢驗(yàn)工具《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》、圖紙、資料，并準(zhǔn)備檢驗(yàn)工具驗(yàn)《申購單》、 3物料品根據(jù)《抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃及抽指導(dǎo)書》中規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)4否對物料外觀、行檢驗(yàn)據(jù)公司內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)資料核對供方的 物料標(biāo)簽所列項(xiàng)目是否一致，并對其外觀、尺寸、功能及包裝進(jìn)行檢驗(yàn)員品保部主管5否故作判定員品保部主管6是退貨讓步接收收貨物料上蓋綠色“合格”進(jìn)料檢驗(yàn)對相應(yīng)物料蓋紅色“不合格”章，并在產(chǎn)品標(biāo)簽上注明不合格項(xiàng)目，填寫《1QC來料檢驗(yàn)報(bào)告》并與相關(guān)部門會審，會審結(jié)果為讓步接收最終由總經(jīng)理審批員管主管品保部主管總經(jīng)理防措施報(bào)告》71.倉管員根據(jù)供方《供方送貨單》,以及采購部的《采購回料計(jì)劃》清點(diǎn)數(shù)量后，辦理入倉手續(xù)，填寫《入庫單》2,對于進(jìn)倉的物料倉管員對其歸類，懸掛標(biāo)識牌并放置在指定區(qū)域。倉管員1車間按生產(chǎn)排期生產(chǎn)產(chǎn)排期進(jìn)行生產(chǎn)間理務(wù)單明細(xì)21.查詢生產(chǎn)訂單、簽板樣品2.相關(guān)技術(shù)資料(比如：圖紙、重點(diǎn)尺寸的檢具等)3.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及重點(diǎn)工位的絡(luò)單》務(wù)單明細(xì)3首1.各制程車間必須在大貨生產(chǎn)前依據(jù)樣板及相關(guān)資料最少完成5個(gè)完整的成品進(jìn)行首件檢驗(yàn)確認(rèn)2.若是連續(xù)訂單首件只做一次生產(chǎn)車間錄表》4行檢驗(yàn)及簽板對半成品進(jìn)行外報(bào)告5否是嗎?同對半成品外觀、功能、安全性確認(rèn)合格且相關(guān)測試符合資料及標(biāo)準(zhǔn)要記錄表》,確認(rèn)合格的首件保留至本批次批量完成2.若檢驗(yàn)或測試任何一項(xiàng)不合格則重新制作首件并確認(rèn)車間巡檢/檢/車間主管錄表》6大貨生產(chǎn)1.車間主管依據(jù)簽板及首件給員工講解其重點(diǎn)并2.車間巡檢根據(jù)各產(chǎn)品品質(zhì)控制要點(diǎn)進(jìn)行巡視檢3.每個(gè)工序員工都要對上工序的產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)監(jiān)督，對本工序的產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行自檢檢/車間員工品保部/車間主管表》7否對生產(chǎn)的半成品根據(jù)《抽中規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)及檢品保部主管表》8是結(jié)下工序束1.檢驗(yàn)合格品則流入下工序，若不合格則通知車間返工或報(bào)廢處理，并填寫《巡檢記錄》:能及國際標(biāo)準(zhǔn)等重大品質(zhì)異常則立即要求停產(chǎn)，品保部填寫《糾正和預(yù)防處理，品保部跟蹤處理結(jié)果及責(zé)任人品保部/部告》1組長通知成品檢驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)貨車間主管21.查詢生產(chǎn)訂單、簽板樣品圖紙、重點(diǎn)尺寸的檢具3.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及重點(diǎn)工位的控制要求等《FQC產(chǎn)品3驗(yàn)計(jì)劃及抽樣簡表》中規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)《FQC產(chǎn)品4需測試準(zhǔn)對成品送測品保部主管《FOC產(chǎn)品5是裝進(jìn)行檢驗(yàn)及功能測試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、簽板及相關(guān)資料對成品進(jìn)行材料規(guī)格、安全性能、功能結(jié)構(gòu)、外觀、包裝等逐一品保部主管《FQC產(chǎn)品6送品保部檢測若需要測試的送品保部品保部主管《測試報(bào)告》7否是對成品檢驗(yàn)及測試做判定，若合格則并在成品名確認(rèn)，不合格則通知告發(fā)給業(yè)務(wù)、生產(chǎn)和倉庫品保部主管《FQC產(chǎn)品驗(yàn)收報(bào)告》或客戶指定出廠報(bào)告8倉合格或特采的入倉，不合格的成品車間返工并給責(zé)任單位填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》,追蹤改善結(jié)果品保部主管總經(jīng)理《糾正和預(yù)防措施報(bào)9結(jié)束倉庫在收到成品檢驗(yàn)的合格報(bào)告后才能辦理入倉管員C0.LTD************************************** 版號1開始開始貨檢驗(yàn)員依照抽樣計(jì)劃抽取相應(yīng)的樣品并根據(jù)技術(shù)圖紙而判定為不合格的驗(yàn)員品保部主管2不良品蓋上紅色“不合格”章驗(yàn)員3隔離不合格品不良品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)收員4貨檢驗(yàn)記錄交部門主管評審驗(yàn)員品保部主管5由采購部主管、生產(chǎn)技術(shù)部主管、品保部主管品保部品保部主管6讓步格讓步接收來料由品管與生產(chǎn)技術(shù)部和總經(jīng)理共同評審品保部/術(shù)部/總經(jīng)理7貨不合格的來料由采購聯(lián)系廠商退貨防措施報(bào)8入庫結(jié)運(yùn)人員將供方來料送到相應(yīng)倉庫束1 開始自檢/巡檢不合格品發(fā)現(xiàn)的不良品員工/車間巡檢2隔離隔離發(fā)現(xiàn)不良品后將其放入不合格品框隔離員工組長3 標(biāo)識QC標(biāo)識為“不合格”員工4員工/組長負(fù)責(zé)對不合長5格不能返修的不良品由車間報(bào)告品保處理，品保部發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重情況的由車間組長填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》交生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理召集相關(guān)人員預(yù)防措施6批并追究相關(guān)責(zé)任人組長品保部主理7結(jié)束廢品進(jìn)行處理，并做好記錄生產(chǎn)部門1 開始致時(shí)判定為不合格的產(chǎn)品員品保部主管《FQC產(chǎn)品2填寫報(bào)告由成品檢驗(yàn)填寫FQC產(chǎn)品驗(yàn)收報(bào)告并判定不合格員《FQC產(chǎn)品3評審遞交品保部評審，異常小組進(jìn)行糾正預(yù)防品保部主管防措施報(bào)告》4 特采不合格產(chǎn)技術(shù)部共同評審品保部/部總經(jīng)理5 返工由生產(chǎn)技術(shù)部門組織審結(jié)果進(jìn)行返工部門7否由品保部人員對成品員《FQC產(chǎn)品8是新遞交生產(chǎn)部門返工生產(chǎn)部門9 知單遞交相關(guān)組組長準(zhǔn)備入庫品保部《FQC產(chǎn)品結(jié)束倉管員依據(jù)《FQC產(chǎn)品《FQC產(chǎn)品1 開始收到客訴營銷部收到客人因交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品或服務(wù)投訴原始投訴記錄2填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》報(bào)告后，與品保部及客戶共同確認(rèn)該批產(chǎn)品是退貨或特采、或選用，然后填寫《糾正和預(yù)防措施營銷部《糾正和預(yù)3否評由行評審組員組長4是分析異常原因單位進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防方案回復(fù)業(yè)組員組長《糾正和預(yù)5 品管跟蹤驗(yàn)證由品保部負(fù)責(zé)跟進(jìn)糾正預(yù)防