薊州區(qū)郭家溝飛行營地建設項目可行性研究報告建議書商業(yè)計劃書

薊州區(qū)郭家溝飛行營地建設項目申請報告第2頁XXX有限公司薊州區(qū)郭家溝飛行營地建設項目 項目申請報告編制單位：北京中投信德國際信息咨詢有限公司高級工程師：高建薊州區(qū)郭家溝飛行營地建設項目申請報告第1頁目錄第一章項目申報單位概況 11.1項目申報單位概況 11.1.1申報單位名稱 11.1.2申報單位概況 11.2項目概況 11.2.1項目名稱 11.2.2項目建設地點 11.2.3項目建設背景 11.2.4項目建設必要性分析 41.2.5項目建設條件 71.2.6主要建設內(nèi)容和規(guī)模 101.2.7項目功能定位與目標 101.2.8主要經(jīng)營內(nèi)容 111.2.9項目建設進度 121.2.10項目投資估算 121.2.11資金來源 12第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析 132.1發(fā)展規(guī)劃分析 132.2產(chǎn)業(yè)政策分析 13第三章資源開發(fā)及綜合利用分析 163.1資源開發(fā)利用總則 163.2水資源消耗 163.3節(jié)水措施 163.4土地資源利用原則 173.5節(jié)約土地資源措施 17第四章節(jié)能方案分析 194.1節(jié)能設計依據(jù) 194.2主要節(jié)能措施 194.3具體節(jié)能方案 204.4結論 21第五章建設用地方案 225.1項目選址及用地方案 225.1.1選址概況 225.1.2用地方案 225.2土地利用合理性分析 225.2.1土地利用規(guī)劃符合性分析 225.2.2項目占地規(guī)模合理性分析 225.2.3土地管理政策法規(guī)符合分析 235.3征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 23第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析 246.1環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 246.2項目運營對環(huán)境的影響及措施 246.2.1項目運營期間產(chǎn)生的污染物 246.2.2項目運營期環(huán)保措施 246.2.3環(huán)境管理與監(jiān)測機構 256.4環(huán)境影響評價結論 25第七章項目管理與招標組織 277.1項目管理組織 277.2項目招標組織 277.2.1項目招標目的 277.2.2招標原則及招標內(nèi)容 27第八章經(jīng)濟影響分析 298.1項目投資估算 298.1.1估算依據(jù) 298.1.2資金來源 298.1.3投資估算 298.2項目財務分析 32第九章社會影響分析 369.1社會影響效果分析 369.2社會適應性分析 379.3社會風險及對策分析 389.3.1風險因素識別 389.3.2風險規(guī)避對策 39第十章結論及建議 4210.1結論 4210.2建議 42附表 43附表1銷售收入預測表 43附表2總成本表 45附表3外購原材料表 46附表4外購燃料及動力費表 47附表5工資及福利表 48附表6利潤與利潤分配表 49附表7固定資產(chǎn)折舊費用表 50附表8無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 51附表9流動資金估算表 52附表10資產(chǎn)負債表 53附表11資本金現(xiàn)金流量表 54附表12財務計劃現(xiàn)金流量表 55附表13項目投資現(xiàn)金量表 57附表14資金來源與運用表 59第11頁第一章項目申報單位概況1.1項目申報單位概況1.1.1申報單位名稱XXX有限公司1.1.2申報單位概況1.2項目概況1.2.1項目名稱薊州區(qū)郭家溝飛行營地建設項目1.2.2項目建設地點本項目建設地址位于xxxx1.2.3項目建設背景近年來，我國體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，尤其是以健身休閑產(chǎn)業(yè)為代表的相關業(yè)態(tài)，發(fā)展形勢迅猛，并顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿徒?jīng)濟帶動力。同時，社會公眾參與健身休閑活動熱情持續(xù)升溫，需求不斷擴大，急需加大健身休閑活動的供給。2014年出臺的《國務院關于發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見》明確提出要“大力培育健身休閑等體育服務業(yè)”和“大力支持發(fā)展健身跑、健步走、自行車、水上運動、登山攀巖、航空等群眾喜聞樂見和有發(fā)展空間的項目”；今年10月，國務院辦公廳又正式印發(fā)了《關于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導意見》，明確提出要研制健身休閑運動產(chǎn)業(yè)系列規(guī)劃，并對水上運動、航空運動、山地戶外運動等5項戶外運動進行了重點闡述。國家體育總局等部門11月８日在北京召開新聞發(fā)布會，發(fā)布了關于發(fā)展水上運動產(chǎn)業(yè)、航空運動產(chǎn)業(yè)和山地戶外運動產(chǎn)業(yè)３項規(guī)劃。這３個規(guī)劃的具體名稱分別是《水上運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《航空運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《山地戶外運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，描繪了到2020年有關運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的藍圖，提出到2020年各自的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，其中水上運動產(chǎn)業(yè)總規(guī)模要達到3000億元，航空運動產(chǎn)業(yè)總規(guī)模要達到2000億元，山地戶外運動產(chǎn)業(yè)規(guī)模要達到4000億元。３個規(guī)劃所提的產(chǎn)業(yè)總規(guī)模累計達9000億元，并逐步形成山地戶外“三縱三橫”、水上運動“兩江兩海”、航空運動200公里飛行圈等運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。水上運動、航空運動、山地戶外運動產(chǎn)業(yè)是健身休閑業(yè)中供需兩端都具備相當基礎和潛力的產(chǎn)業(yè)，而且在空間上代表了“水、陸、空”3個層次的不同特色。3個規(guī)劃的出臺及下一步落實工作，有利于推動我國健身休閑產(chǎn)業(yè)全面提質(zhì)增效、引領體育產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展、加快體育領域供給側(cè)結構性改革、實現(xiàn)全民健身和全民健康深度融合、推動健康中國建設?！逗娇者\動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)：要求推進京津冀、長三角、珠三角打造各類航空飛行營地建設。在上述區(qū)域中條件成熟的城市或地區(qū)初步形成“200公里航空運動飛行圈”布局。據(jù)《規(guī)劃》介紹：航空運動產(chǎn)業(yè)是重要新興體育項目產(chǎn)業(yè)之一，是以航空運動項目為載體，提供相關系列產(chǎn)品、服務和產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)濟活動的總稱，涵蓋目前國內(nèi)正式開展的運動飛機、熱氣球、滑翔、飛機跳傘、輕小型無人駕駛航空器、航空模型等六大類共26個運動項目?！兑?guī)劃》顯示，爭取到2020年，整體產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟規(guī)模達到2000億元;建立航空飛行營地2000個、各類航空運動俱樂部1000家，參與航空運動消費人群達到2000萬人?！兑?guī)劃》明確，要協(xié)調(diào)推進京津冀、長三角、珠三角等發(fā)達地區(qū)與中西部資源稟賦區(qū)域的各類航空飛行營地建設。在上述區(qū)域中條件成熟的城市或地區(qū)初步形成“200公里航空運動飛行圈”布局。低空飛行體驗與觀光已在北京、天津、上海、江蘇、海南等多個省市展開。低空空域放開試點大大推動了通用航空相關產(chǎn)業(yè)如航空器制造、運營和維修以及物流等的發(fā)展。目前通用航空涉及的領域主要集中在需要財政支持的農(nóng)林牧業(yè)，在飛行培訓和飛機制造方面也有了一定的突破，但在私人飛行、公務飛行、空中游覽、低空飛行體驗等通用航空消費類市場上還有相當大的發(fā)展空間。尤其是低空觀光與飛行體驗的大眾化需求時代已經(jīng)到來。隨著我國旅游業(yè)的迅猛發(fā)展和游客需求的不斷提高，旅游方式也變得逐漸豐富多彩。近些年，受益于低空區(qū)域的不斷放開，利用直升機、水上飛機、動力三角翼、熱氣球等交通工具，空中游覽的旅游方式逐漸進入人們的視野并成為旅游業(yè)界炙手可熱的全新體驗。薊州區(qū)郭家溝飛行營地項目契合天津市委市政府對天津航空飛行之城的定位，打造薊州旅游新高度，寓教于樂，國際傳播，深度開發(fā)薊州區(qū)下營鎮(zhèn)的飛行體驗與空中旅游資源，以郭家溝飛行營地為中心傳播飛行文化，引進國際先進的飛行器制作企業(yè)實現(xiàn)合作共贏。目前市場及政策利好因素都在孕育著航空休閑運動產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，為抓住這一歷史性機遇，郭家溝飛行營地的建設可以從本質(zhì)上提升整個薊州區(qū)的旅游檔次和品質(zhì)，不論是從品牌打造還是宣傳推廣都會提供新的亮點。項目適時在天津薊州區(qū)郭家溝提出實施飛行營地不但會拉動內(nèi)需，促進消費，取得巨大的經(jīng)濟效益，還會帶來諸多社會效益，對薊州區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展起到一定的推動作用。1.2.4項目建設必要性分析1、順應我國旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要旅游業(yè)自古以來就是國家經(jīng)濟增長的一個重要來源，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展和人民收入水平的進一步提高，人民對旅游消費的需求將進一步上升，國內(nèi)旅游業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位和作用也將越來越重要。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的進一步提高，閑暇時間的增多，帶薪假期的普遍實行，旅游條件的改觀，國際旅游業(yè)的深入開展對國內(nèi)旅游業(yè)的影響，人民的旅游熱情將進一步煥發(fā)。21世紀我國旅游業(yè)的發(fā)展趨勢是：國內(nèi)旅游市場前景廣闊，需求潛力大，我國的旅游行業(yè)將維持高速穩(wěn)定增長的局面，由數(shù)量速度型向質(zhì)量效益型過渡。國內(nèi)旅游的配套基礎設施和服務設施將進一步的發(fā)展，基本上符合國內(nèi)旅游的發(fā)展步伐。伴隨著中國經(jīng)濟和社會的快速發(fā)展，航空飛行營地這一在歐美非常流行的旅行方式逐漸走進了中國民眾的生活，一些風光迷人、設施齊全的飛行營地已悄然在中國落地開花。本次薊州區(qū)郭家溝飛行營地建設項目將積極推進中國航空飛行文化，加快中國航空休閑運動旅游經(jīng)濟的發(fā)展。該項目的建設將深度挖掘包裝當?shù)芈糜钨Y源及文化資源，開發(fā)建設特色航空飛行營地旅游項目，提升薊州區(qū)旅游文化內(nèi)涵。本次項目“薊州區(qū)郭家溝飛行營地建設項目”的實施正是順應了當前我國旅游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為薊州區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供完善的平臺，并促進其健康可持續(xù)發(fā)展。2、積極響應國家大力發(fā)展航空飛行營地號召的有力舉措《航空運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，要充分利用航空飛行營地本場空域資源，協(xié)調(diào)規(guī)劃航空飛行營地間低空目視飛行航線，滿足航空體育競賽表演等需求。科學規(guī)劃航空運動的空間布局，探索航空飛行營地與學校體育場、重要體育產(chǎn)業(yè)基地、高速公路服務區(qū)等融合發(fā)展。鼓勵航空飛行營地與住宅、文化、娛樂、旅游景區(qū)等綜合開發(fā)，打造航空運動服務綜合體?！兑?guī)劃》還提出，要加強特色航空運動設施建設。比如支持和引導旅游景區(qū)、旅游度假區(qū)、鄉(xiāng)村旅游區(qū)等根據(jù)自身特點，建設特色航空飛行營地等航空運動設施。值得注意的是，《規(guī)劃》用大篇幅介紹了相關產(chǎn)業(yè)的具體布局，比如優(yōu)化航空運動賽事活動格局。積極引進各類國際頂級航空運動賽事和活動。舉辦國際航聯(lián)世界飛行者大會，建立以航空運動為主的世界航空飛行器集散地，促進產(chǎn)業(yè)集聚。大力發(fā)展各類航空運動展會。因此，項目實施正是充分響應國家大力發(fā)展航空飛行營地的政策號召，在京津冀腹地薊州區(qū)實施本次飛行營地項目，將有力為當前飛行營地建設提供示范，推動我國航空飛行營地建設進程，促進航空休閑運動產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。3、助力薊州區(qū)旅游景區(qū)提質(zhì)轉(zhuǎn)型升級的需要圍繞建設中等規(guī)模現(xiàn)代化旅游城市目標、以京津冀一體化戰(zhàn)略和新型城鎮(zhèn)化試點縣建設為契機，以改革創(chuàng)新為動力，整體布局、點線結合、重點突破，進一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，突出山水優(yōu)勢，完善全部資源、全域布局、全景打造、全民參與四大發(fā)展要素,形成以大盤山品牌為核心，以山野觀光、高端度假、鄉(xiāng)村休閑三大業(yè)態(tài)為重點的京津冀山岳型全域旅游示范區(qū)，努力打造全國一流休閑旅游目的地，推動旅游業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級。自國家旅游局提出創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)以來，薊州區(qū)政府高度重視,將全域旅游發(fā)展確立為“十三五”薊州區(qū)經(jīng)濟發(fā)展主線，并明確以全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建為突破口，深入推進旅游興縣戰(zhàn)略，緊緊圍繞“強機制補短板，強基礎促升級，強整合提效益”工作思路，以六大戰(zhàn)役為驅(qū)動，舉全縣之力，全面打響旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級攻堅戰(zhàn)。本項目將建設以集飛行培訓、飛行體驗、飛行夏令營、帳篷營地以及多種飛行服務為一體的航空飛行營地，有助于推進薊州區(qū)旅游項目、業(yè)態(tài)、設施、環(huán)境和管理等全面提升促進傳統(tǒng)旅游業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。4、推動薊州區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)全域發(fā)展進程的需要薊州區(qū)是天津市唯一的半山區(qū)縣，也是天津市的“后花園”，有山有水，有平原有洼地，土壤肥沃，山清水秀，空氣清新，水質(zhì)優(yōu)良，氣候宜人，被列為全國生態(tài)示范縣和全國首家綠色食品示范區(qū)，對于發(fā)展無污染、高品質(zhì)、高效益的種養(yǎng)業(yè)、綠色食品加工業(yè)等極為有利。同時，薊州區(qū)境內(nèi)自然風光秀麗，名勝古跡眾多，現(xiàn)已形成盤山風景、黃崖關長城，翠屏湖度假、縣城古文物、中上元古界標準地層剖面和八仙山原始次生林自然保護區(qū)等六大旅游景區(qū)。其中，盤山被列為國家級風景名勝區(qū)，八仙山和中上遠古界標準地層剖面分別被列為國家級自然保護區(qū)?？h城內(nèi)還有國家重點保護的千年古剎——獨樂寺和白塔寺、鼓樓、文廟、公輸子廟、關帝廟、城隍廟、天仙宮等文物古跡，發(fā)展旅游業(yè)前景廣闊。薊州區(qū)擁有自然風光景區(qū)和人文風光景區(qū)多座，可以達到全年都有不同的景致供游人觀賞。在津薊，薊平等多條高速公路的帶動下，已經(jīng)形成了一個特定的圈子，似的薊州區(qū)與天津北京唐山承德的距離縮小至2個小時之內(nèi)?，F(xiàn)在薊州區(qū)著重開發(fā)周末休閑旅游，通過自駕游的方式，周末時間大城市里的人們驅(qū)車來到薊州區(qū)游玩。2015年以來，天津市薊州區(qū)全力實施大旅游升級戰(zhàn)役，加快推進全域旅游示范區(qū)建設，促進了旅游業(yè)健康快速發(fā)展。而本次實施的飛行營地項目屬于空中旅游、航空休閑運動發(fā)展項目，有利于推動薊州區(qū)空域旅游經(jīng)濟發(fā)展，助推其全域旅游經(jīng)濟發(fā)展進程。5、增加當?shù)鼐蜆I(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要本項目建成后，將為當?shù)厝罕娞峁┚蜆I(yè)機會，吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，可促進當?shù)亟?jīng)濟和諧發(fā)展；此外，項目的實施可帶動當?shù)睾娇者\動、文化旅游業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)、住宿業(yè)、餐飲業(yè)、交通運輸業(yè)、物流業(yè)等其他相關產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對于搞活國民經(jīng)濟、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。6、帶動當?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展的需要本項目正式運營后，年均銷售收入可達1659.03萬元，年均利潤總額為266.43萬元，年可上繳所得稅66.61萬元，年可上繳增值稅51.04萬元，年可上繳稅及附加5.10萬元。項目的實施年均可為當?shù)卦黾?22.75萬元稅金，可有效促進薊州區(qū)經(jīng)濟發(fā)展進程。1.2.5項目建設條件本項目建設地址是天津市薊州區(qū)郭家溝1、區(qū)域位置簡介薊州區(qū)位于天津市最北部，南距天津市區(qū)115公里，西距北京市區(qū)88公里、首都國際機場68公里，東距唐山90公里，北距承德220公里，居京津唐承四市之腹心，居北緯39°45'至40°15'，東經(jīng)117°05'—117°47'，全區(qū)總面積1590平方公里。2、區(qū)域地形地貌薊州區(qū)地勢北高南低，呈階梯分布。北緣最高點為九山頂，海拔1078.5米，南部最低處在馬槽洼，海拔1.8米。南北高差1076.7米。山區(qū)面積840.5平方公里，平原面積504.72平方公里，洼地面積245.2平方公里。3、區(qū)域氣候條件薊州區(qū)氣候?qū)儆谂瘻貛О霛駶櫞箨懶约撅L型氣候，四季分明，陽光充足，熱量豐富，晝夜溫差大，年平均氣溫11.5℃，降水量678.6毫米，無霜期約195天。氣候特征一是季風氣候鮮明，風向季節(jié)更替明顯，冬季盛行西北風，夏季盛行東南風。二是氣候受海洋影響較小，受大陸影響顯著。三是“雨熱同季”，夏季高溫，季風盛行，降水集中。四是四季分明。春季多風少雨，夏季氣溫高，濕度大，降水多，秋季氣溫明顯下降，冷暖適中，冬季氣候寒冷、大地封凍。4、區(qū)域自然資源條件水資源薊州區(qū)是天津市重要的水源地，地上水年平均徑流量10.5億立方米，地下水年可采量2.4億立方米。有天津“大水缸”之稱的于橋水庫，始建于1959年，總面積135平方公里，正常蓄水量4.2億立方米，最大庫容量15.59億立方米。全縣有中、小河流17條，匯入薊運河注入渤海。截至2012年，薊州區(qū)共有小型水庫12座，可養(yǎng)淡水水面17.4萬畝。其中，于橋水庫是天津市主要水源供應基地。礦產(chǎn)資源截至2015年，薊州區(qū)境內(nèi)初步探明有礦藏30余種。金屬礦產(chǎn)有錳礦、鐵礦、金礦、鉬礦、鎢礦。非金屬礦產(chǎn)有水泥灰?guī)r礦、紫砂陶粘土礦、白云巖礦、大理石礦、鉀礦、麥飯石礦、鉀長石礦、硅石礦、海泡石礦、粉石英礦等。其中，錳硼礦在中國首次發(fā)現(xiàn)，對礦物學和礦床研究具有重要意義。大理石、疊層石、麥飯石、紫砂陶土和盤山麥飯石礦泉水等，其中紫砂陶土品質(zhì)國內(nèi)一流，儲量達60億噸，且出露地表，易于開采。盤山麥飯石礦泉水，有十余種對人有益的微量元素。生物資源截至2015年，薊州區(qū)野生植物達近千種，名貴及稀有植物69種，動物資源有脊椎動物296種，昆蟲420種。動植物資源中，藥用動植物達427種，是天津市最大的野生中藥材基地。5、區(qū)域交通條件公路津薊高速公路，京哈、津圍、邦喜、寶平等干線公路和縣鄉(xiāng)公路在薊州區(qū)交匯。鐵路京秦鐵路、大秦鐵路橫亙境內(nèi)，津薊鐵路直抵城區(qū)。主要火車站有薊州區(qū)站、薊州區(qū)南站和翠屏山站。6、區(qū)域旅游資源條件截至2016年，薊州區(qū)有盤山風景、黃崖關長城，翠屏湖度假、城區(qū)古文物、中上元古界標準地層剖面和八仙山原始次生林自然保護區(qū)等六大旅游景區(qū)。其中，盤山被列為國家級風景名勝區(qū)，八仙山和中上遠古界標準地層剖面分別被列為國家級自然保護區(qū)。薊州區(qū)內(nèi)還有國家重點保護的千年古剎——獨樂寺和白塔寺、鼓樓、文廟、公輸子廟、關帝廟、城隍廟、天仙宮等文物古跡。簡介盤山盤山是國家級風景名勝區(qū)、國家AAAAA級旅游景區(qū)。盤山始記于漢，興于唐，極盛于清。歷史上建有72座寺廟和眾多玲瓏寶塔，一座皇家園林──靜寄山莊，早在唐代就以“東五臺山”著稱佛界，以“京東第一山”馳名中外，民國初年盤山同泰山、西湖、故宮等并列為中國十五大名勝之一。黃崖關長城黃崖關長城是國家4A級景區(qū)，黃崖關長城始建于北齊天寶七年（公元557年），明代包磚大修，1985年修復了城墻3025米，樓臺20座，八卦關城、水關各一座，全段長城墻體和敵樓建在海拔700多米的山脊上，陡峭險峻，被長城專家譽為“萬里長城的縮影”。獨樂寺獨樂寺是國務院首批公布的全國重點文物保護單位，始建于唐貞觀十年（公元636年），遼統(tǒng)和二年（公元984年）重建，為中國現(xiàn)存三大遼代寺院之一，也是我國古代木結構建筑的代表作。景觀“獨樂晨燈”列為漁陽八景之首，于2004年被國家旅游局評為4A級旅游景區(qū)。八仙山八仙山國家級自然保護區(qū)總面積53.6平方公里，森林覆蓋率達95%，900米以上的山峰有19座，主峰“聚仙峰”海拔1052米，是天津市最高峰。八仙山旅游資源豐富，景觀獨具特色。梨木臺梨木臺坐落在薊州區(qū)下營鎮(zhèn)，總面積1000多公頃，被專家學者譽為“天津的神農(nóng)架”。景區(qū)集山、水、石、林于一體，具有秀、幽、古、野的特點。九山頂自然風景區(qū)九山頂自然風景區(qū)位于天津市薊州區(qū)的下營鎮(zhèn)，是國家級地質(zhì)自然保護區(qū)——中上元古界標準地層最有代表性的山體，又是薊州區(qū)國家地質(zhì)公園典型的石英砂巖峰林地貌，景區(qū)集奇峰、幽林、峽谷、怪洞及戰(zhàn)國古長城、抗日戰(zhàn)爭舊址于一體。九龍山國家森林公園九龍山國家森林公園位于薊州區(qū)穿芳峪鄉(xiāng)，景區(qū)森林覆蓋率達95%以上，有高等維管束植物160多科800多種，其中國家重點保護的珍稀植物四十幾種。茂密的森林中還棲息繁衍著400多種野生動物，被譽為“天然氧吧”。薊州溶洞薊州溶洞景區(qū)坐落在天津市薊州區(qū)羅莊子鎮(zhèn)，薊州溶洞發(fā)育于中、上元古界長城系洪水莊組白云巖地層，距今大約12億年。經(jīng)請國家地質(zhì)部門勘探測算，可開發(fā)空間達百萬平方米，面積之大，居華北地區(qū)之首。洞內(nèi)沉積分類有：石鐘乳、壁流石、石筍、石幔、石柱、石盾、石花。白蛇谷自然風景區(qū)白蛇谷自然風景區(qū)位于薊州區(qū)下營鎮(zhèn)，因民間故事《白蛇傳》中白蛇、青蛇"修煉"之地白蛇谷與青蛇溝而得名，有神龍瀑布、清涼谷、天然石壁圖、懸空石、小一線天、白蛇洞、鬼門關、玉米峰、王帽頂山等眾多迷人的自然景觀和古長城、抗戰(zhàn)遺址等歷史遺跡。玉龍滑雪場玉龍滑雪場是天津首家大型山地滑雪場，坐落于天津市薊州區(qū)城北7公里處的津圍公路東側(cè)，于2003年12月20日正式開業(yè)?；﹫隹傉嫉孛娣e13萬平方米。盤山滑雪場盤山滑雪場位于薊州區(qū)城西盤山路8公里處、盤山景區(qū)南側(cè)，滑雪場內(nèi)全部采用進口設備和器材，造雪面積8萬平方米。中級滑雪區(qū)2個，長500米、寬80米；初級滑雪道4條，長160米、寬40米；雪圈道4條，并設有初學者練習區(qū)和兒童戲雪區(qū)，可容納3000人同時滑雪娛樂健身。毛家峪長壽度假村毛家峪長壽度假村坐落在天津市薊州區(qū)城東的穿芳峪鄉(xiāng)，度假村山環(huán)水繞，擁有億年石、萬畝林、千畝果、百年樹、長壽人、仿古亭等奇特景觀，已開辟成華北地區(qū)目前唯一的一家以長壽為主題的長壽度假村。翠屏湖翠屏湖因南依翠屏山而得名，是治理薊運河的主要工程之一。翠屏湖水面寬闊，東西長35公里。翠屏湖盛產(chǎn)魚蝦，尤以金翅鯉魚聞名天下。7、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件據(jù)初步核算，2016年薊州區(qū)區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值422.98億元，按可比價計算（下同）同比增長7.5%。按三次產(chǎn)業(yè)劃分，第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值30.6億元，同比增長4%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值131.33億元，同比增長11.1%；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值261.04億元，同比增長6.2%。2016年，全區(qū)完成固定資產(chǎn)投資788.69億元，同比增長10.6%。2016年實現(xiàn)社會消費品零售總額184.35億元，同比增長3.2%。綜上，項目選址在

天津市薊州區(qū)郭家溝村，位于下營鎮(zhèn)東部，依山傍水，山湖相依，風景秀麗，泉甜物美，民風純樸。山上松柏郁郁叢叢，山下果樹花果滿枝，是一個山清水秀的美麗小山村。該區(qū)域生態(tài)優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢較強，具備一定的旅游經(jīng)濟發(fā)展基礎，適宜發(fā)展航空飛行營地。1.2.6主要建設內(nèi)容和規(guī)模本次薊州區(qū)郭家溝飛行營地建設項目位于天津市薊州區(qū)郭家溝，占地面積75畝，主要建設3600平方米（60米*60米）的機庫一座（含配套設施），長600米的草坪跑道（寬30米）一條以及購置動力懸掛滑翔機（動力三角翼）6架、動力傘7個、輪式動力傘4個、熱氣球設備2個、攝影設備器材若干。致力于在薊州區(qū)打造一個國家級的飛行小鎮(zhèn)，建立一個以保護自然生態(tài)資源為基礎，集飛行培訓、飛行體驗、飛行夏令營、帳篷營地以及多種飛行服務為一體的航空飛行營地。1.2.7項目功能定位與目標1定位：以薊州區(qū)郭家溝生態(tài)旅游資源優(yōu)勢為平臺，在薊州區(qū)相關部門統(tǒng)一指導、規(guī)劃下，積極開展航空知識普及以及飛行培訓、航空運動體驗、表演、營地文化活動、健身與休閑娛樂等航空體育運動，并在時機成熟的情況下，承接國內(nèi)外航空綜合賽事和飛行表演活動。以后，將通過發(fā)展大眾航空體育消費和時尚航空休閑消費，進一步提高薊州區(qū)旅游品質(zhì)，為薊州區(qū)城市建設添磚加瓦。2目標：在充分保護和使用資源的前提下，挖掘生態(tài)資源潛力，致力于在薊州打造一個國家級的飛行小鎮(zhèn)，建立一個以保護自然生態(tài)資源為基礎，集飛行培訓、飛行體驗、飛行夏令營、帳篷營地以及多種飛行服務為一體的航空飛行營地。匯聚國內(nèi)外眾多的飛行愛好者來此感受飛翔的魅力。從本質(zhì)上提升整個薊州區(qū)的旅游檔次和品質(zhì)，不論是從品牌打造還是宣傳推廣都會提供新的亮點。1.2.8主要經(jīng)營內(nèi)容項目飛行營地主要經(jīng)營內(nèi)容：1）動力懸掛滑翔機體驗飛行：動力懸掛滑翔機每架機子每次可體驗飛行1人、每小時可體驗飛行6架次、每天每架機子運營8小時、每天每架機子可體驗48架次、每天5架機子參加運營、每天可體驗飛行240人次，年運營150天。2）熱氣球飛行體驗：每個熱氣球可同時體驗3人、每小時可體驗6架次、每天運營3小時、每天有2個熱氣球參與飛行體驗活動、每天可體驗108人次，年運營150天。3）動力懸掛滑翔機培訓業(yè)務：使用一架機子參與培訓業(yè)務、每月培訓10人、每年工作5個月、年培訓50人。4）滑翔傘、動力傘培訓：滑翔傘、動力傘兩項打包一起培訓、每個月可培訓10人、每年培訓5個月、每年可培訓50人。5）餐飲住宿接待：每天接待培訓人員、飛行體驗人員的食宿費為每人150元、每天接待50人、全年運營5個月、年運營150天。項目企業(yè)經(jīng)營業(yè)務還有如下項目：使用飛行器進行農(nóng)林噴灑作業(yè)、飛播作業(yè)、航空攝影攝像、航空測量、舉辦飛行大會、飛行表演、并在飛行營地內(nèi)接待以飛行為主題的戶外草地婚禮、各大企業(yè)及行業(yè)協(xié)會等單位的新聞發(fā)布會等業(yè)務。1.2.9項目建設進度本項目工程建設工期共計8個月。各階段實施進度安排如下：項目實施進度表年份項目名稱建設周期項目審批工程設計建筑工程施工設備購置及安裝工程配套裝修工程景觀建設工程基礎設施等建設工程項目竣工運營★1.2.10項目投資估算本次項目建設的總投資為700.00萬元，其中：建設投資為675.00萬元（土建工程為171.00萬元，設備及安裝投資353.50萬元，土地費用為100.00萬元，其他費用為40.72萬元，預備費9.78萬元），鋪底流動資金為25.00萬元。1.2.11資金來源本次項目總投資資金700.00萬元人民幣，全部由項目企業(yè)自籌。第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析2.1發(fā)展規(guī)劃分析《航空運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出：到2020年，初步構建布局合理、功能完善、門類齊全的航空運動產(chǎn)業(yè)體系，基本形成安全規(guī)范、管理有效、廣泛參與、軍民融合的航空運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局；航空運動市場發(fā)展更加規(guī)范，產(chǎn)品供給更加豐富，消費需求不斷擴大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長，成為推動體育產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展的重要力量，整體產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟規(guī)模達到2000億元；產(chǎn)業(yè)環(huán)境進一步優(yōu)化，管理體制改革重點任務基本完成，體制機制活力進一步增強，政策措施進一步完備，標準體系科學完善，監(jiān)管機制規(guī)范高效；產(chǎn)業(yè)基礎進一步夯實，建立航空飛行營地2000個、各類航空運動俱樂部1000家，參與航空運動消費人群達到2000萬人；產(chǎn)業(yè)質(zhì)量進一步提升，“互聯(lián)網(wǎng)”+航空運動得到實質(zhì)性推進，航空運動器材和運動類航空器的研發(fā)制造水平和自主化率明顯提升，航空運動職業(yè)技術培訓初具規(guī)模，形成一系列具有影響力的航空運動品牌賽事活動，。規(guī)劃要求推進京津冀、長三角、珠三角打造各類航空飛行營地建設。項目實施符合國家相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2.2產(chǎn)業(yè)政策分析1、《國務院關于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》明確指出，要培育新的旅游消費熱點，把旅游房車等旅游裝備制造業(yè)納入國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄，大力支持房車、游艇等新型旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。提出要鼓勵自駕車旅游，大力發(fā)展自駕車營地、房車宿營地等與休閑旅游新需求相適應的設施和服務。房車旅游休閑度假業(yè)獲得前所未有的關注。2、《國務院關于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》也提出：積極發(fā)展休閑度假旅游。在城鄉(xiāng)規(guī)劃中要統(tǒng)籌考慮國民休閑度假需求。加強設施建設，完善服務功能，合理優(yōu)化布局，營造居民休閑度假空間。積極推動體育旅游，加強競賽表演、健身休閑與旅游活動的融合發(fā)展，支持和引導有條件的體育運動場所面向游客開展體育旅游服務。推進整形整容、內(nèi)外科等優(yōu)勢醫(yī)療資源面向國內(nèi)外提供醫(yī)療旅游服務。發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，形成一批中醫(yī)藥健康旅游服務產(chǎn)品。規(guī)范服務流程和服務標準，發(fā)展特色醫(yī)療、療養(yǎng)康復、美容保健等醫(yī)療旅游。有條件的城市要加快建設慢行綠道。建立旅居全掛車營地和露營地建設標準，完善旅居全掛車上路通行的政策措施，推出具有市場吸引力的鐵路旅游產(chǎn)品。積極發(fā)展森林旅游、海洋旅游。繼續(xù)支持郵輪游艇、索道纜車、游樂設施等旅游裝備制造國產(chǎn)化，積極發(fā)展郵輪游艇旅游、低空飛行旅游。3、2015年11月，國務院辦公廳又印發(fā)了《關于加快發(fā)展生活性服務業(yè)促進消費結構升級的指導意見》，其中明確提出“引導健康的旅游消費方式，積極發(fā)展休閑度假旅游、研學旅行、工業(yè)旅游，推動體育運動、競賽表演、健身休閑與旅游活動融合發(fā)展。適應房車、自駕車、郵輪、游艇等新興旅游業(yè)態(tài)發(fā)展需要，合理規(guī)劃配套設施建設和基地布局?！?、《關于進一步擴大旅游文化體育健康養(yǎng)老教育培訓等領域消費的意見》指出：制定實施冰雪運動、山地戶外運動、水上運動、航空運動等專項運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。5、《天津市人民政府辦公廳關于促進我市旅游業(yè)改革發(fā)展的實施意見》中提出：開發(fā)旅游新業(yè)態(tài)。支持和引導有條件的體育運動場所開展體育旅游。結合我市籌備舉辦2017年第十三屆全國運動會，大力開發(fā)體育旅游產(chǎn)品。拓展登山運動、房車旅游、低空飛行、溫泉、滑雪等新型旅游業(yè)態(tài)。引導發(fā)展戶外營地、徒步騎行服務站、汽車露營地、航空飛行營地、船艇碼頭等設施建設。6、《薊州區(qū)政府辦公廳關于促進旅游投資和消費的實施意見》中提出，薊州區(qū)今后將拓展旅游新業(yè)態(tài)。一大波好玩好看的休閑方式來襲，其中房車露營、低空飛行、親水觀光將成為最新亮點。因此項目實施符合國家及天津市航空運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展部署，符合市場發(fā)展趨勢，項目投資規(guī)模、用地規(guī)模均符合相關政策及要求，具備行業(yè)準入條件。第三章資源開發(fā)及綜合利用分析3.1資源開發(fā)利用總則“節(jié)能”與“環(huán)?！笔顷P系到人類生存與發(fā)展的兩大主題，我國早在80年代初就提出了保護環(huán)境，節(jié)約能源，實施能源可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。本次飛行營地建設項目的規(guī)劃、設計和建設，將按照建設節(jié)能省地環(huán)保型建筑的要求，積極推廣和應用新技術、新工藝、新材料、新設備等，提高建筑的節(jié)能，大力推廣節(jié)能和環(huán)保技術的應用。比如，飛行營地主體建筑的保溫節(jié)能技術、污水處理和中水循環(huán)利用技術、太陽能技術、環(huán)保和可循環(huán)利用材料的運用等，在有條件的情況下，都應在本次開發(fā)項目建設中應用。考慮到與區(qū)域周邊環(huán)境以及本地生活習俗相協(xié)調(diào)，尊重原有的環(huán)境和文脈特色的要求，能滿足飛行營地運營需求，能適應現(xiàn)代生活方式的要求，在不破壞周邊環(huán)境的前提下，充分利用周邊的有利條件，節(jié)約和合理地利用資源。本項目不屬于資源開發(fā)類項目，不涉及重要自然資源的開發(fā)利用。3.2水資源消耗本項目建成后屬于飛行營地建設經(jīng)營項目，對自然資源中的水沒有較大需求。而薊州區(qū)屬于水資源豐富的地區(qū)，可滿足項目用水需求。盡管如此，項目也要考慮合理利用水資源，項目應在建設及后期使用階段要注重對水資源的利用與節(jié)約。3.3節(jié)水措施為有效節(jié)約用水，本項目擬采用如下節(jié)水方案：1.選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具及配水件，且必須為建、規(guī)委允許之產(chǎn)品。坐便器采用沖洗水量為6升水的節(jié)水便器且采用兩檔沖洗閥門；水龍頭采用陶瓷芯片；公共衛(wèi)生間采用紅外線感應式水嘴和感應式?jīng)_洗閥沖洗大小便器。2.水池、水箱溢流水位均設報警裝置，防止進水管閥門故障時，水池、水箱長時間溢流排水。3.雨水采用回收利用措施：停車場及其它鋪砌路面等處采用滲水磚，雨水經(jīng)滲水磚及滲水井滲入地下，以補充日益減少的地下水資源。3.4土地資源利用原則節(jié)約集約用地，一直是國家提倡的土地利用原則。我國正處在加快推進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化的發(fā)展階段，提高土地利用的集約化程度，是緩解我國土地供需矛盾的必然選擇。2008年1月國務院《關于促進節(jié)約集約用地的通知》出臺后，天津市出臺的《天津市土地利用總體規(guī)劃大綱(2006-2020年)》指出從天津市經(jīng)濟社會發(fā)展目標出發(fā)，以國家土地宏觀調(diào)控政策為依據(jù)，按照保障科學發(fā)展的現(xiàn)實需求，落實最嚴格的耕地保護制度和節(jié)約用地制度，科學確定土地利用發(fā)展戰(zhàn)略，合理調(diào)整土地利用結構，優(yōu)化土地資源配置，協(xié)調(diào)耕地保護、經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)環(huán)境之間的矛盾，促進土地利用和管理方式的根本轉(zhuǎn)變，為經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展提供用地保障，并提出了具有較強可操作性的規(guī)劃實施保障措施。項目總占地約75畝。用地面積及范圍合理，項目實施不會破壞周邊環(huán)境，項目還將充分利用周邊的有利條件，節(jié)約和合理地利用土地資源。3.5節(jié)約土地資源措施一、按照節(jié)約集約用地原則，強化土地利用總體規(guī)劃的整體控制作用。二、切實加強項目基礎設施的科學規(guī)劃，避免盲目投資、過度超前和低水平重復建設浪費土地資源。三、嚴控用地規(guī)模，節(jié)約土地、集約發(fā)展、合理布局，增強項目綜合承載能力。四、開展建設用地評價，努力提高建設用地利用效率。五、積極開發(fā)利用地上地下空間，積極利用建筑多層空間，以實現(xiàn)土地資源利用最大化。第四章節(jié)能方案分析4.1節(jié)能設計依據(jù)1．《中華人民共和國節(jié)約能源法》2．《關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》(國發(fā)[2007]15號)3．《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》(發(fā)改環(huán)資[2004]2505號)4．《中國節(jié)能技術政策大綱》(國家發(fā)改委、科技部2006年12月)5．《國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護技術》(國家發(fā)改委2005第65號)6．《評價企業(yè)合理用電技術導則》GB／T3350—19987．《節(jié)電技術經(jīng)濟效益計算與評價》GB/T13471-20088．《公共建筑節(jié)能設計標準》GB／T50189—20059．《綠色建筑評價標準》GB／T50378—201410．《外墻外保溫工程技術規(guī)程》JGJl44—200411．《建筑照明設計標準》GB50034—201312．《建筑采光設計標準》GB／T50033—20134.2主要節(jié)能措施改革開放30多年來，中國的經(jīng)濟發(fā)展駛?cè)肓丝燔嚨溃瑢崿F(xiàn)了快速增長，小康社會建設取得了輝煌的成就。然而，經(jīng)濟的發(fā)展在某種程度上是以消耗能源做代價的，發(fā)展越快消耗的能源就越多。因而，在中國經(jīng)濟快速發(fā)展的同時，能源狀況不斷地向我們發(fā)出警報。節(jié)約能源、保護環(huán)境已經(jīng)成為是國家發(fā)展經(jīng)濟的一項長遠戰(zhàn)略方針。在當前擴大內(nèi)需保增長的新形勢下，中央經(jīng)濟工作會議明確提出要全面加強節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材和資源綜合利用工作，突出抓好節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)境保護重點工程建設。在國家出臺的擴大內(nèi)需十項措施中，支持重點節(jié)能減排工程建設也列入其中。項目方將積極承擔社會責任，堅持經(jīng)濟發(fā)展和節(jié)能環(huán)保同步進行，經(jīng)濟效益和社會效益相結合的發(fā)展道路。為此，本項目將采用以下節(jié)能措施：1.新建建筑全面嚴格執(zhí)行節(jié)能標準。采用節(jié)能建材、節(jié)能設施，建設低能耗的綠色建筑。建筑的節(jié)能從規(guī)劃、設計、施工圖審查及施工、監(jiān)理、驗收等全過程實施嚴格監(jiān)管。選用先進的技術工藝和設備，避免施工過程中對資源的浪費。2.合理安排工程進程，減少物流往返，從而減少潔凈面積，節(jié)省空氣凈化能耗。3.項目建設嚴格遵循總體規(guī)劃，力求緊湊，提高項目用地的綜合利用效率。項目建設將充分考慮物流、人流、施工、經(jīng)營、維修等因素，合理規(guī)劃，節(jié)約土地資源。4.合理利用水資源。為了當?shù)厣鐣?jīng)濟的不斷發(fā)展，保證各行業(yè)用水需求，必須節(jié)約用水，提高水資源的利用效率。利用循環(huán)水成為綠化，道路清洗用水的資源，從而有效提高水資源的利用效率。4.3具體節(jié)能方案1.電氣工程：根據(jù)設計要求的照明要求，選用節(jié)能燈具，同時在建筑使用說明書及節(jié)能標識中標示節(jié)能操作方法。2.給排水系統(tǒng)：根據(jù)設計要求，采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，同時在建筑使用說明書及節(jié)能標識中標示節(jié)能操作方法。3.通風空調(diào)工程：根據(jù)設計要求，不同的場所采用不同的通風及制冷空調(diào)系統(tǒng)，同時在建筑使用說明書及節(jié)能標識中標示節(jié)能操作方法。4.能源利用：根據(jù)建筑所在地的各項風能、太陽能和地熱能等可利用能源的特點，響應國家節(jié)能要求，選用合適的節(jié)能設備，盡量采用自然能源系統(tǒng)，降低建筑使用成本。5.此外，項目單位還將從管理措施著手，制定相應的節(jié)能管理制度，培養(yǎng)施工人員良好的節(jié)能意識，使節(jié)能變?yōu)槊總€員工的自覺行動。加強施工中水、電、汽的計量管理，合理調(diào)度、分配各工序能耗。制定合理的用能消耗定額，并實行考核。4.4結論本項目單位綜合能耗指標和主要能耗指標均達到了國內(nèi)領先水平。經(jīng)過分析比較，企業(yè)針對本項目的具體情況，制定了利用能源及節(jié)能技術措施，有效的降低了各類能源的消耗指標。第五章建設用地方案5.1項目選址及用地方案5.1.1選址概況項目選址在

天津市薊州區(qū)郭家溝村，位于下營鎮(zhèn)東部，依山傍水，山湖相依，風景秀麗，泉甜物美，民風純樸。山上松柏郁郁叢叢，山下果樹花果滿枝，是一個山清水秀的美麗小山村。該區(qū)域生態(tài)優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢較強，具備一定的旅游經(jīng)濟發(fā)展基礎，適宜發(fā)展航空飛行營地。5.1.2用地方案土地是人類賴以生存和發(fā)展的基礎?！笆终湎?、合理利用土地和切實保護耕地”是我國的基本國策。本項目為飛行營地新建工程。項目機場占地75畝，項目的用地規(guī)模符合薊州區(qū)土地利用總體規(guī)劃的要求。5.2土地利用合理性分析5.2.1土地利用規(guī)劃符合性分析場址本期所用土地現(xiàn)為耕地和林地，根據(jù)薊州區(qū)國土部門的規(guī)劃，場址所用土地不在基本農(nóng)田保護區(qū)，滿足建設要求。同時已取得市規(guī)劃部門的《規(guī)劃意見書》，土地取得符合《中華人民共和國土地管理法》。5.2.2項目占地規(guī)模合理性分析項目規(guī)劃用地75畝，規(guī)劃主要建設3600平方米（60米*60米）的機庫一座（含配套設施），長600米的草坪跑道（寬30米）一條，項目屬于飛行營地建設項目，用地規(guī)模合理。5.2.3土地管理政策法規(guī)符合分析項目符合國家、天津市、薊州區(qū)相關《土地管理法》等政策法規(guī)規(guī)定。5.3征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案場址本期占地75畝，現(xiàn)為耕地和林地，根據(jù)薊州區(qū)國土部門的規(guī)劃，場址所用土地不在基本農(nóng)田保護區(qū)，滿足建設要求。其中10畝需要征地，征地綜合費用標準為10萬元/畝，總征地費合計約100萬元。場址目前為空地，不牽涉拆遷和移民安置，因此不加以表述。第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析6.1環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀環(huán)境保護是人類面臨和關心的最重要的問題之一，環(huán)境問題解決得好壞將深刻影響人類社會的持續(xù)發(fā)展，我國早已將環(huán)境保護作為一項基本國策。由于起降點占地多、影響范圍廣，而且營運時對周圍環(huán)境要求高，所以，項目飛行營地在工程建設及今后運營過程中都必須做好環(huán)境保護工作，從而使項目飛行營地和周圍環(huán)境能夠長期協(xié)調(diào)的發(fā)展。本項目建設地點所在區(qū)域空氣質(zhì)量達到《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》2級標準，地下水質(zhì)達到《地下水質(zhì)量標準》2類標準，環(huán)境噪聲聲級達到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》1類標準。6.2項目運營對環(huán)境的影響及措施6.2.1項目運營期間產(chǎn)生的污染物本項目運營期間產(chǎn)生的污染物如下：（1）廢水項目產(chǎn)生的廢水主要為生活污水，該項目無有毒有害廢水產(chǎn)生。（2）固體廢物項目排放的固體廢物主要員工及游客日常的生活垃圾。6.2.2項目運營期環(huán)保措施1、廢水本項目廢水具體處理工藝如下：處理工藝簡析：生活廢水進入化糞池進行預處理，在厭氧微生物的作用下，將大部分有機物降解或分解成小分子物質(zhì)；然后通過調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水量和均衡水質(zhì)；接著進入接觸氧化池曝氣生化，通過附著在填料上的生物膜的吸收、降解去除大部分污染物；生化處理后的廢水流入沉淀池，去除水中夾帶的脫落生物膜，以達到達標排放的目的。經(jīng)以上工藝處理后的廢水可達到GB8978-96《污水綜合排放標準》表4一級標準。2、固廢項目產(chǎn)生的生活垃圾實行分類袋裝，定點堆放，由當?shù)氐沫h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。6.2.3環(huán)境管理與監(jiān)測機構環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生工作實行一級機構、二級管理。公司設專職環(huán)保安全機構，負責管理全廠的環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生工作；部門設兼職環(huán)保安全員，負責該部門環(huán)保安全的日常工作。6.4環(huán)境影響評價結論本項目飛行營地工程屬于國家及地方政府鼓勵類項目，因此本項目的建設符合國家及天津市產(chǎn)業(yè)政策的要求，符合天津市及薊州區(qū)城市總體規(guī)劃等規(guī)劃的相關要求；項目所在地大氣、地表水、噪聲、地下水及土壤環(huán)境質(zhì)量較好；項目對環(huán)境空氣、地表水、生態(tài)環(huán)境、社會環(huán)境的影響較小，項目建成后固廢、廢水污染物均達標排放，項目所在地環(huán)境質(zhì)量不改變；符合總量控制的要求；項目產(chǎn)生的環(huán)境風險在可接受范圍內(nèi)；建成后有利于天津市和薊州區(qū)地方經(jīng)濟發(fā)展，產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益顯著，項目將得到當?shù)毓姷钠毡橹С?。綜上所述，在確保各項環(huán)保措施得到落實的前提下，本項目從環(huán)保角度考慮是可行的。第七章項目管理與招標組織7.1項目管理組織在項目建設階段，建設單位將設置開發(fā)部、工程部、財務部、預算部、材料部、經(jīng)營部等有關部門，負責本項目的前期報批、開工準備和建設期的項目管理工作。其主要職責是負責規(guī)劃、環(huán)保、消防、人防等審批手續(xù)；負責項目設計的審查工作及設計、施工、監(jiān)理、設備招標的監(jiān)督工作；負責監(jiān)督檢查項目的工程質(zhì)量和工程進度；負責工程驗收。7.2項目招標組織項目招標將嚴格按照國家規(guī)定程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構、編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發(fā)放中標通知書、進行合同談判以及簽訂合同等，每一步驟均規(guī)定向有關部門申報和批準。項目招標要依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《工業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》，對土建工程和設備投資超過50萬元的均按規(guī)定進行招投標。7.2.1項目招標目的本項目將按照國家和天津市有關招投標規(guī)定確定招標范圍、招標組織形式和招標方式，報請有關部門批準后遵照執(zhí)行。項目建設單位擬通過這種公開、公平、公正的市場經(jīng)濟行為來選擇條件優(yōu)越者進行本項目的建設，力爭采用先進的技術、合格的工程質(zhì)量、較低的工程造價和建設周期來完成該項目。7.2.2招標原則及招標內(nèi)容本項目將按照《中華人民共和國招標投標法》，遵循公開、公平、公正和誠實守信的原則，對本項目施工（包含設計邀標、設備及材料）、監(jiān)理進行招投標工作。根據(jù)天津市有關規(guī)定和項目組成情況招標。擬進行招標內(nèi)容及投資額如下：土建工程：本項目主要構筑物工程面向全國范圍內(nèi)建設資質(zhì)單位招標。配套基礎設施工程：本項目配套基礎設施工程的招標范圍為天津市范圍內(nèi)建設資質(zhì)單位。設備投資：本項目設備投資的招標范圍為國內(nèi)外生產(chǎn)廠家，在同等條件下，以國內(nèi)為主。

第八章經(jīng)濟影響分析8.1項目投資估算8.1.1估算依據(jù)本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設內(nèi)容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；B、建筑工程費：參考薊州區(qū)目前同類工程造價估算；C、設備購置費：設備價格，參考廠家提供的目前市場價格估算；D、其它費用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。8.1.2資金來源本次項目總投資資金700.00萬元人民幣，全部由項目企業(yè)自籌。8.1.3投資估算本項目總投資700.00萬元，具體資金投向如下表：總投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占總投資的比例技術經(jīng)濟指標備注建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計單位工程量指標(元）1建筑工程費用171.00171.0024.43%1.1機庫90.0090.0012.86%平方米3600.00250.001.2草坪跑道81.0081.0011.57%平方米18000.0045.00總占地75畝2設備及安裝0.00332.0021.500.00353.5050.50%2.1航空飛行設備及旅游接待配套設備300.0020.00320.0045.71%2.2熱氣球設備（2個）32.001.5033.504.79%3無形資產(chǎn)0.000.000.00100.00100.0014.29%3.1土地費（10畝需要征地）100.00100.0014.29%畝75.004其他費用0.000.000.0040.7240.725.82%4.1施工圖設計費5%萬元524.500.60%4.2配電設計費5%萬元524.500.60%4.3配電施工費10.4910.491.50%萬元524.502.00%4.4監(jiān)理費5%萬元524.501.00%4.5施工圖審查費2.622.620.37%萬元524.500.50%4.6其他費6.826.820.97%萬元524.501.30%4.7配套費5%萬元524.501.00%4.8預算編制費4.004.000.57%萬元小計（1+2+3+4）171.00332.0021.50140.72665.2295.03%5預備費用9.789.781.40%5.1基本預備費9.789.781.40%萬元665.221.5%6建設投資（1+2+3+4+5）171.00332.0021.50150.50675.0096.43%7建設期利息0.000.000.00%8鋪底流動資金25.0025.003.57%萬元88.2210%9項目總投資171.00332.0021.50175.50700.00100.00%第11頁8.2項目財務分析一、經(jīng)營收入產(chǎn)品銷售確定原則：參考當?shù)厥袌鲣N售價格以及項目方提供的參考報價，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。本項目主要收入情況：1）動力懸掛滑翔機體驗飛行：動力懸掛滑翔機每架機子每次可體驗飛行1人、每小時可體驗飛行6架次、每天每架機子運營8小時、每天每架機子可體驗48架次、每天5架機子參加運營、每天可體驗飛行240人次、每架次體驗收費380元每天營業(yè)額可達91200元、每年運營5個月時間、按照150天計算、每年滿負荷運營體驗可達到營業(yè)額1368萬元。

2）熱氣球飛行體驗：每個熱氣球可同時體驗3人、每小時可體驗6架次、每天運營3小時、每天有2個熱氣球參與飛行體驗活動、每天可體驗108人次、每人次收費100元、每天可達到營業(yè)額10800元、每年運營5個月、按150天計算、每年滿負荷運營可以達到營業(yè)額162萬元。3）動力懸掛滑翔機培訓業(yè)務：使用一架機子參與培訓業(yè)務、每月培訓10人、每年工作5個月、年培訓50人、每人培訓費5萬元；年營業(yè)額為250萬元。4）滑翔傘、動力傘培訓：滑翔傘、動力傘兩項打包一起培訓、每個月可培訓10人、每年培訓5個月、每年可培訓50人、年營業(yè)額40萬元。5）每天接待培訓人員、飛行體驗人員的食宿費為每人150元、每天接待50人、每天可達營業(yè)額7500元、全年運營5個月、按150天計算、年營業(yè)額可達112.5萬元。以上5項業(yè)務滿負荷運營可達營業(yè)額1932.5萬元。二、項目負荷項目運營期第一年負荷率為正常運營年的30%，第二年達到80%，第三年達到100%。三、其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關法規(guī)，并結合項目的具體情況選取。見下表：名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊房屋建筑物40年，機器設備10年平均年限法計算，凈殘值5%攤銷土地攤銷為50年，其他費用攤銷年限為5年人員工資共計35人，工資標準為管理人員100000元/年，技術人員150000元/年，普通工人45000元/年，后勤人員32000元/年管理人員4人，技術人員10人，普通工人16人，后勤人員5人修理費10%設備購置額度為基數(shù)銷售費用6%基數(shù)為銷售收入管理費用8%基數(shù)為銷售收入，參照公司營運經(jīng)驗，包括高級管理人員工資及福利稅收項目各種稅金按國家現(xiàn)行稅法執(zhí)行城建稅7%，教育附加3%，增值稅6%，所得稅稅率為25%。四、產(chǎn)品成本成本費用是指項目運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目運營成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。1.外購經(jīng)營材料及動力費等外購經(jīng)營材料費用：按照銷售收入費用的48%計提；水費：年消耗0.2萬噸水，3元/噸；電費：年消耗16.80萬度電，0.8元/度。2.財務費用本項目無財務費用。3．其他費用管理費用：按照收入的8%計??；銷售費用：按照收入的6%計取。4.可變成本和固定成本計算期內(nèi)項目平均可變成本為1267.26萬元，平均固定成本為69.20萬元。5.經(jīng)營成本經(jīng)估算，項目年均經(jīng)營成本費用為1309.66萬元。6.總成本費用經(jīng)估算，項目年均總成本費用為1336.46萬元。五、主要經(jīng)濟技術指標經(jīng)濟評價結果匯總表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標一主要數(shù)據(jù)1年均銷售收入萬元1659.032年均利潤總額萬元266.433年均銷售稅金及附加萬元5.104年均增值稅萬元51.045項目總投資萬元700.006項目定員人357建設期個月8二主要評價指標1項目投資利潤率%38.06%2項目投資利稅率%46.08%3稅后財務內(nèi)部收益率%27.57%4稅前財務內(nèi)部收益率%35.17%5稅后財務靜現(xiàn)值(ic=8%)萬元893.376稅前財務靜現(xiàn)值(ic=8%)萬元1313.507投資回收期(稅后)含建設期年3.768投資回收期(稅前)含建設期年3.139盈虧平衡點%25.72%經(jīng)濟指標可以看出，項目年均銷售收入1659.03萬元，年均利潤總額為266.43萬元，項目投資利潤率為38.06%，稅后財務內(nèi)部收益率27.57%。盈虧平衡分析說明項目雖可能面臨單價波動以及經(jīng)營成本帶來的風險，但從財務評價的角度來看，該項目可行。第九章社會影響分析9.1社會影響效果分析1、項目對所在地居民就業(yè)和居民收入的影響項目建設過程中需要一批建筑施工隊伍和建筑工人，能夠為當?shù)馗挥鄤趧恿μ峁┖线m的就業(yè)機會，增加他們的收入；項目建成運營后，也可提供多個就業(yè)崗位，對緩解當?shù)厣鐣蜆I(yè)壓力有一定的積極作用。2、項目對所在地居民生活水平和生活質(zhì)量的影響該項目建設運營后每年將繳納一定的稅收，“稅收取之于民、用之于民”，由當?shù)卣才乓徊糠钟糜谏鐣髁x新農(nóng)村建設，對提高當?shù)鼐用竦纳钏胶蜕钯|(zhì)量有實質(zhì)性的促進作用。3、項目對社會不同利益群體的影響。（1）本項目涉及的利益群體，從單位角度講，主要是建設期內(nèi)的建筑企業(yè)、機電設備制造企業(yè)和運營期內(nèi)的上、下游企業(yè)。在項目建設過程中需要一批建筑施工隊伍，建筑企業(yè)通過承包工程增加了營業(yè)收入；部分機電設備企業(yè)的產(chǎn)品得到該項目的使用，可以直接獲利。在項目的運營期內(nèi)，由于項目承辦單位可以和上、下游企業(yè)組成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從而推動航空體育運動行業(yè)向更高的層次發(fā)展，合作雙方實現(xiàn)共贏。因此上、下游企業(yè)也是本項目的受益群體。（2）本項目涉及的利益群體，從緊密程度講，首先是該企業(yè)的職工，其次是周邊的居民。項目的建設運營，能提供一定量的就業(yè)崗位，使當?shù)氐母挥鄤趧恿τ锌赡艹蔀樵撈髽I(yè)職工中的一員；項目實施后，企業(yè)的經(jīng)濟效益將大幅度提高，企業(yè)的職工可從本項目中直接受益。該項目的建設運營，必將促進當?shù)刎斦愂盏脑鲩L必將促進當?shù)厣鐣?jīng)濟的增長，有利于加快當?shù)氐穆糜巍⒌缆?、交通、環(huán)境、公益事業(yè)等各個方面的發(fā)展，周邊居民是本項目的間接受益者周邊居民也將是本項目的直接受益者。（3）對于項目建設地附近的居民來講，建設期與運營期均會對附近居民與流動人群帶來暫時的干擾與不便，但不會影響其正常生活。上述人群均為當?shù)鼐用?，有的還是本企業(yè)員工，相對其從項目中獲得的利益而言，所受到的影響甚微。4、項目對當?shù)鼗A設施、社會服務容量和城市化進程等的影響。該項目實施過程中，耗電量、用水量均不大，均在薊州區(qū)現(xiàn)有條件能接受的范圍之內(nèi)，不會給公用基礎設施帶來壓力，相反還會有助于當?shù)鼗A設施、社會服務容量的擴大；與此同時通過優(yōu)選方案，擴充了社會服務的容量，提高了工作效率和生活質(zhì)量，推進城市化的進程。綜上分析，項目對當?shù)厣鐣饕蟹e極影響，消極影響極小并完全可以通過一定措施消除。9.2社會適應性分析（1）項目對所在地旅游業(yè)發(fā)展帶來的效益薊州區(qū)擁有自然風光景區(qū)和人文風光景區(qū)多座，可以達到全年都有不同的景致供游人觀賞。在津薊，薊平等多條高速公路的帶動下，已經(jīng)形成了一個特定的圈子，似的薊州區(qū)與天津北京唐山承德的距離縮小至2個小時之內(nèi)?，F(xiàn)在薊州區(qū)著重開發(fā)周末休閑旅游，通過自駕游的方式，周末時間大城市里的人們驅(qū)車來到薊州區(qū)游玩。2015年以來，天津市薊州區(qū)全力實施大旅游升級戰(zhàn)役，加快推進全域旅游示范區(qū)建設，促進了旅游業(yè)健康快速發(fā)展。而本次實施的飛行營地項目屬于空中旅游、航空休閑運動發(fā)展項目，有利于推動薊州區(qū)空域旅游經(jīng)濟發(fā)展，助推其全域旅游經(jīng)濟發(fā)展進程。（2）項目對航空休閑運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持作用項目實施正是充分響應國家大力發(fā)展航空飛行營地的政策號召，在京津冀腹地薊州區(qū)實施本次飛行營地項目，將有力為當前飛行營地建設提供示范，推動我國航空飛行營地建設進程，促進航空休閑運動產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。（3）項目實施對于上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的推動作用項目的實施可帶動當?shù)睾娇者\動、文化旅游業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)、住宿業(yè)、餐飲業(yè)、交通運輸業(yè)、物流業(yè)等其他相關產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對于搞活國民經(jīng)濟、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。因此，該項目實施符合社會經(jīng)濟發(fā)展需求，能促進社會經(jīng)濟建設的可持續(xù)發(fā)展進程。9.3社會風險及對策分析9.3.1風險因素識別1、不可抗力因素風險不可抗力是指不能預見、不能避免并且不能克服的客觀情況，在本項目中，不可抗力主要指來自于自然界的重大變化所引發(fā)的危機，自然風險不以人的意志為轉(zhuǎn)移，一旦在項目實施過程中出現(xiàn)人力不可抗拒的巨大自然災害，本項目將難以達到設計建設水平，項目的進展和收益將受到影響。2、市場運營風險在信息瞬息萬變的現(xiàn)代社會，國家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多因素的變化，增加了市場的不確定性，能否把握市場脈搏，搶占市場先機并如期占領市場份額，存在較大的風險。市場風險主要有價格風險、競爭風險和需求風險。對于本項目來說盡管項目依托該項目資源環(huán)境優(yōu)勢以及政府扶持，但目前該行業(yè)競爭比較激烈，上馬項目不斷增多，強有力的競爭對手不斷出現(xiàn)等，將大大增加本項目市場競爭風險。3、資金管理的風險本次募集資金投資項目從項目開始籌劃到交付使用將有一定的周期，涉及的環(huán)節(jié)也較多，如果投資管理不善，突破預算，可能影響投資項目不能如期完成，或因出現(xiàn)一些不可抗力的意外事件或某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，也有可能影響投資項目的如期實現(xiàn)，這就勢必影響整個項目的實施規(guī)劃。4、工程風險工程建設能否及時按工期竣工存在不確定性，如工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件與現(xiàn)有資料不符，發(fā)生重大變化，都會導致工程量增加，進而使該項目工期延長。5、安全管理風險項目屬于飛行運動休閑旅游接待場所，在旅游旺季會出現(xiàn)人員密集、滯留時間長以及高空飛行出現(xiàn)的意外的情況發(fā)生，很容易發(fā)生安全問題，項目運營存在一定的安全管理風險。9.3.2風險規(guī)避對策1、不可抗力因素風險規(guī)避對策本項目針對可能出現(xiàn)的不可抗力風險，采取了嚴密的防范預警措施：項目方將建設防備設施，并聘請各方面專家，積極做好評估預測，加強預防，并向保險公司投保相應的風險險種，確保投資者的基本利益。2、市場風險規(guī)避對策針對此風險，項目方將仔細研究旅游消費市場的特點，加強項目開發(fā)力量，充分利用現(xiàn)有信息渠道，加強對市場反饋信息的研究和整理。根據(jù)市場變化趨勢，及時改進產(chǎn)品品種和結構，并完善有特色的旅游產(chǎn)業(yè)相關服務，以區(qū)別于其他旅游項目。3、資金管理風險規(guī)避項目公司將通過建立起嚴格的資金管理制度、財務管理制度，嚴格研發(fā)資金的使用與審批；加強核心管理和核心產(chǎn)品研發(fā)的實現(xiàn)；加強成本控制，完善平臺內(nèi)信譽體系的建立和健全；加強技術升級、人才管理等環(huán)節(jié)的高效性和可控性；建立有效的財務風險預警系統(tǒng)和財務監(jiān)管機制來實現(xiàn)財務風險的預警與規(guī)避。本次資金投向已經(jīng)過行業(yè)專家及專業(yè)機構進行充分的可行性論證，項目實施后會進一步提高項目企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。4、工程風險規(guī)避對策由于該項目規(guī)模較大，工程管理對能否及時按工期竣工有決定性影響，為保證及時竣工，在工程管理方面，項目公司需通過詳細的施工計劃和優(yōu)秀的項目經(jīng)理統(tǒng)籌兼顧。為了加快完成開發(fā)項目。公司會通過合理的工程設計以加快工程建設，同時公司會發(fā)揮自身優(yōu)勢，保證建筑材料等物資及時供應。5、對安全生產(chǎn)隱患帶來的社會風險本項目將建立完善的安全管理制度，安全劃分責任清晰，謹防安全事故發(fā)生，對于旅游相關配套設備將由專人維護，定期定時維護，以防設備出現(xiàn)故障；公司將對游客購置相應的安全保險，以轉(zhuǎn)移項目運營中的安全風險因素。6、對環(huán)境保護隱患帶來的社會風險該項目在建設施工過程中，有一定量的“三廢”產(chǎn)生，若不及時采取有效措施及時處理妥當，會一定程度影響環(huán)境衛(wèi)生，引發(fā)周邊企業(yè)與居民的不滿；運營過程中情況相對要好，但也必須按環(huán)保要求治理。從長遠看，建設期是短期的，只要加強現(xiàn)場管理，能將風險降低到可接受的范圍；而運營期是持久長期的，對環(huán)境保護必須常抓不懈，以實際達到的標準來體現(xiàn)清潔生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。7、與周邊企業(yè)和居民保持良好的協(xié)作、溝通與友善相處關系，把本項目實施單位與周邊群體的和諧共進放在重要位置。第十章結論及建議10.1結論綜上所述，本項目研究內(nèi)容設計完整、合理，建設思路清晰，目標任務明確，方案合理可行。在規(guī)劃設計、選址位置、投資規(guī)模、建設方案等方面都比較科學合理，經(jīng)費預算合理。項目建成后，其經(jīng)濟效益與社會效益可觀。10.2建議1、本項目申請報告被批復后，應抓緊進行項目后期建設及規(guī)劃設計工作，以先進的理念，搞好項目投資、技術開發(fā)、設備采購等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。2、飛行營地建設可有效提升城市基礎設施配套能力，建議政府協(xié)助項目公司解決項目用地、人才引進等方面支持工作，并給予項目實施稅收方面及財政資金支持上的大力支持，以使得項目能夠順利實施并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。附表附表1銷售收入預測表 銷售收入預測表單位：萬元序號項目合計建設期運營期012345678910一年銷售收入17,585.75-579.751,546.001,932.501,932.501,932.501,932.501,932.501,932.501,932.501,932.50負荷率0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1動力懸掛滑翔機體驗飛行收入12,448.80-410.401,094.401,368.001,368.001,368.001,368.001,368.001,368.001,368.001,368.00年運營天數(shù)（天）150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00單價（元/人次）380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00數(shù)量(人次/天）240.00-72.00192.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.002熱氣球飛行體驗收入1,474.20-48.60129.60162.00162.00162.00162.00162.00162.00162.00162.00年運營天數(shù)（天）150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00單價（元/人次）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00數(shù)量(人次/天）108.00-32.4086.40108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.003動力懸掛滑翔機培訓收入2,275.00-75.00200.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00單價（萬元/人次）5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00數(shù)量(人次/年）50.00-15.0040.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.004滑翔傘、動力傘培訓收入364.00-12.0032.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00單價（萬元/人次）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80數(shù)量(人次/年）50.00-15.0040.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.005食宿費收入1,023.75-33.7590.00112.50112.50112.50112.50112.50112.50112.50112.50單價（元/人次）150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00數(shù)量(人次/年）7,500.00-2,250.006,000.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.00銷項稅額-34.7992.76115.95115.95115.95115.95115.95115.95115.95115.95二營業(yè)稅金與附加-1.784.765.955.955.955.955.955.955.955.95營業(yè)稅消費稅城市維護建設費-1.253.364.164.16教育費附加-0.541.431.781.781.781.781.781.781.781.78三增值稅-17.8447.5659.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.45銷項稅額-34.7992.76115.95115.95115.95115.95115.95115.95115.95115.95進項稅額-16.9545.2056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.50附表2總成本表 總成本費用估算表單位：萬元序號項目建設期運營期0123456789101原輔料-278.28742.08927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.601.1原料-278.28742.08927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.601.2輔料2動力能源-4.2111.2314.0414.0414.0414.0414.0414.0414.0414.043勞動工資-83.40222.40278.00278.00278.00278.00278.00278.00278.00278.004修理費-10.6128.2835.3535.3535.3535.3535.3535.3535.3535.355折舊費-20.8520.8520.8520.8520.8520.8520.8520.8520.8520.856攤銷費用-12.6012.6012.6012.6012.602.502.502.502.502.507其他費用-81.17216.44270.55270.55270.55270.55270.55270.55270.55270.557.1銷售費用-34.7992.76115.95115.95115.95115.95115.95115.95115.95115.957.2管理費用-46.38123.68154.60154.60154.60154.60154.60154.60154.60154.607.3財務費用7.3.1利息支出8總成本-491.111,253.881,558.991,558.991,558.991,548.891,548.891,548.891,548.891,548.898.1可變成本-442.851,180.921,476.151,476.151,476.151,476.151,476.151,476.151,476.151,476.158.2固定成本-48.2772.9682.8482.8482.8472.7472.7472.7472.7472.749經(jīng)營成本-457.661,220.431,525.541,525.541,525.541,525.541,525.541,525.541,525.541,525.5410付現(xiàn)成本-457.661,220.431,525.541,525.541,525.541,525.541,525.541,525.541,525.541,525.54附表3外購原材料表 外購原材料表單位:萬元序號項目合計建設期運營期0123456789101原材料費用8,441.16-278.28742.08927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.60負荷率0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%進項稅額506.47-16.7044.5255.6655.6655.6655.6655.6655.6655.6655.662其他輔料費用進項稅額3原材料輔料合計8,441.16-278.28742.08927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.604外購原材料進項稅合計506.47-16.7044.5255.6655.6655.6655.6655.6655.6655.6655.66附表4外購燃料及動力費表 外購燃料及動力費表單位：萬元序號項目合計建設期運營期012345678910負荷率0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00單價0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00數(shù)量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00進項稅額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002動力費2.1動力費（電)122.300.004.0310.7513.4413.4413.4413.4413.4413.4413.4413.44單價（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800