大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)（四篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)____年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)＂____＂重要思想和＂____＂會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)____余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了＂經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為____年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀____員和＂三育人＂工作先進(jìn)個(gè)人。一.基礎(chǔ)建設(shè)____年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持＂完善自我，提高認(rèn)識(shí)＂的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員____名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)____資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為＂思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效＂的工作高手。1.派一名同志隨同教育廳考察____赴____國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文____篇。三.參與后勤改革隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集____已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集____每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革＂科教興國(guó)＂和＂發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小____體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)（二）我校審計(jì)處在____年中，認(rèn)真履行了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、評(píng)價(jià)與服務(wù)的職能，對(duì)于促進(jìn)我校遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，規(guī)范內(nèi)部管理，加強(qiáng)廉政建設(shè)，維護(hù)學(xué)校自身合法權(quán)益，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高教育資金使用效益起到了積極作用。根據(jù)《省教育廳____省教育審計(jì)工作要點(diǎn)及工作計(jì)劃____》及《齊齊哈爾大學(xué)審計(jì)工作計(jì)劃》中提出的任務(wù)和要求，一年來在上級(jí)審計(jì)部門和教育廳財(cái)審處的指導(dǎo)下，在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)處認(rèn)真開展工作，按時(shí)完成了各項(xiàng)工作計(jì)劃，現(xiàn)總結(jié)如下：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和____十八精神，進(jìn)一步推進(jìn)我校審計(jì)工作水平的提高_(dá)___是在全面建設(shè)小康社會(huì)關(guān)鍵時(shí)期召開的重要會(huì)議，以建設(shè)____文化強(qiáng)國(guó)為奮斗目標(biāo)，貫徹落實(shí)我?！癬___”規(guī)劃，進(jìn)一步推進(jìn)我校高水平大學(xué)建設(shè)，發(fā)揮我校在____省西部地區(qū)文化傳承引領(lǐng)作用，促進(jìn)____文化大發(fā)展大繁榮，審計(jì)處黨支部對(duì)全會(huì)的學(xué)習(xí)進(jìn)行了認(rèn)真____，精心安排，切實(shí)抓好全會(huì)精神的學(xué)習(xí)宣傳。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了____公報(bào)和《____深化文化體制改革推動(dòng)____文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題____決定》以及黨報(bào)黨刊和主題網(wǎng)站上的相關(guān)解讀文章。切實(shí)把____宣傳到全處職工，把職工的思想統(tǒng)一到____上來。把學(xué)習(xí)____，作為本年度和今后一個(gè)時(shí)期黨日?qǐng)F(tuán)日活動(dòng)的主要內(nèi)容，深入開展____核心價(jià)值體系教育活動(dòng)，積極開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，創(chuàng)新活動(dòng)形式，豐富活動(dòng)內(nèi)容。深入開展學(xué)習(xí)型____建設(shè)活動(dòng)，注重機(jī)制建設(shè)，拓寬學(xué)習(xí)視野，提升理論素養(yǎng)。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)；依法審計(jì)、源頭治理；科學(xué)審計(jì)、服務(wù)大局”的工作方針，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高，緊緊圍繞學(xué)校重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目及年初工作計(jì)劃開展工作，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能，創(chuàng)新審計(jì)方式，提高審計(jì)質(zhì)量。二、修訂《齊齊哈爾大學(xué)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度》，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政審計(jì)處在原有制度基礎(chǔ)之上，重新修訂了《齊齊哈爾大學(xué)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度》，經(jīng)征求各部門意見，于____年____月____日經(jīng)校長(zhǎng)辦公（擴(kuò)大）會(huì)議討論通過，印發(fā)成文。在這個(gè)制度中，學(xué)校成立了由____部、人事處、____、監(jiān)察處、審計(jì)處等部門組成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議____，由其履行制定年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)本單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作、交流和通報(bào)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況、研究、解決經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的困難與問題等職責(zé)。并對(duì)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施程序、被審單位需提供的資料及審計(jì)內(nèi)容做了詳細(xì)的規(guī)定。這個(gè)制度的制訂，將有利于于加強(qiáng)對(duì)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政以及全面履行職責(zé)。三、開展財(cái)務(wù)收支定期審計(jì)工作，促進(jìn)學(xué)校加強(qiáng)資金和財(cái)產(chǎn)物資的安全和管理1、接受國(guó)有資產(chǎn)管理處的委托，完成了對(duì)培訓(xùn)中心、游泳館、體育館、音樂廳、購(gòu)物中心____年____月-____月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況審計(jì)工作，審計(jì)金額____萬元。2、根據(jù)學(xué)校____年審計(jì)工作計(jì)劃，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，審計(jì)處組成審計(jì)小組對(duì)學(xué)校獨(dú)立核算的工會(huì)、伙食科、農(nóng)場(chǎng)、一卡通財(cái)務(wù)____年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了定期審計(jì)，審計(jì)金額____萬元，查出存在的問題____個(gè)，提出合理化審計(jì)建議____條。在審計(jì)中，我們根據(jù)國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及學(xué)校財(cái)務(wù)制度要求，一是以資金流向?yàn)橹攸c(diǎn)，____資金計(jì)劃管理的準(zhǔn)確性、資金收付程序的規(guī)范性、資金支付審批控制的有效性，評(píng)價(jià)資金使用的經(jīng)濟(jì)性和效益性，進(jìn)一步促進(jìn)加強(qiáng)資金管理，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)的安全、高效；二是重點(diǎn)檢查財(cái)務(wù)管理控制程序的健全性，核實(shí)財(cái)務(wù)支出的真實(shí)性，各項(xiàng)款項(xiàng)支付控制的有效性，會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性。通過上述審計(jì)工作，有效地促進(jìn)了被審單位提高財(cái)務(wù)管理水平，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和服務(wù)的職能。四、完成工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作，促進(jìn)基建修繕工程項(xiàng)目管理1、全年共完成培訓(xùn)中心屋面防水工程、3#學(xué)生公寓維修工程、東____區(qū)自來水管線維修工程、高層等建筑采暖系統(tǒng)改造等修繕工程審計(jì)項(xiàng)目____項(xiàng)，審計(jì)金額____萬元，審計(jì)認(rèn)定數(shù)____萬元，核減額達(dá)____萬元，核減比例____%；2、委托中介機(jī)構(gòu)完成地下停車場(chǎng)工程臨時(shí)用電工程、____kv電源移設(shè)改造工程結(jié)算審計(jì)工作。審計(jì)金額____萬元，審計(jì)認(rèn)定數(shù)____萬元，核減率____%。在工程結(jié)算審計(jì)過程中，我們注意將審計(jì)關(guān)口前移，實(shí)行跟蹤審計(jì)。要求建設(shè)單位在隱蔽工程開工前，應(yīng)及時(shí)告知審計(jì)部門，以便審計(jì)人員能及早介入。然后在隱蔽工程施工前，由審計(jì)人員到實(shí)地進(jìn)行踏勘，了解工程原貌情況及施工____全過程，梳理出施工過程中的重要環(huán)節(jié)，進(jìn)行特別____。同時(shí)對(duì)隱蔽工程審計(jì)所需相關(guān)前期資料是否齊全進(jìn)行檢查。最后在隱蔽工程施工過程中由審計(jì)人員實(shí)施了事中抽查，對(duì)于施工過程中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施有針對(duì)性地實(shí)地勘察審核，并做好決算審計(jì)所需資料的收集。通過開展工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作，促進(jìn)了工程項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)單位加強(qiáng)管理，保障了建設(shè)、修繕投資合法、合理使用，正確評(píng)價(jià)投資效益，促進(jìn)基建、修繕工程項(xiàng)目管理水平的提高。五、加強(qiáng)采購(gòu)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，提高教育資金使用效益一年來，審計(jì)處共參加工程和設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目____項(xiàng)，中標(biāo)金額____萬元，節(jié)約資金____萬元，節(jié)約率達(dá)____%；參加詢價(jià)若干項(xiàng)。在采購(gòu)項(xiàng)目監(jiān)督過程中，審計(jì)處主要從采購(gòu)文件編制的合法性、合規(guī)性；采購(gòu)文件中所列的有關(guān)技術(shù)參數(shù)及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的合理性、規(guī)范性；投標(biāo)人的資質(zhì)是否符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和招標(biāo)文件的規(guī)定；開標(biāo)程序的規(guī)范性和合法性；評(píng)標(biāo)是否堅(jiān)持公平、公正的原則；定標(biāo)程序、方法的合規(guī)性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。以保證學(xué)校采購(gòu)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性。五、嚴(yán)格合同審簽，把好工程和設(shè)備采購(gòu)合同審簽關(guān)____年中，審計(jì)處共審簽合同____余個(gè)，合同金額____萬元，提出建議____余條。審簽過程中，審計(jì)處認(rèn)真履行職責(zé)，從合同簽訂的主體、設(shè)備或工程項(xiàng)目清單（含數(shù)量和質(zhì)量）、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式以及違約責(zé)任等方面逐條進(jìn)行認(rèn)真____。在保證合同控制的全面性及有效性、規(guī)范合同簽訂、維護(hù)學(xué)校合法利益等方面發(fā)揮了積極的作用。六、加強(qiáng)工程和設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收工作，保證工程和設(shè)備質(zhì)量符合合同要求審計(jì)處作為監(jiān)督部門參加工程和設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。主要是檢查工程項(xiàng)目和設(shè)備是否符合招標(biāo)文件和合同有關(guān)條款的要求，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行符合性進(jìn)行檢查。____年，審計(jì)處共計(jì)參加修繕工程驗(yàn)收項(xiàng)目____項(xiàng)，其中整改項(xiàng)目____項(xiàng)、待明年驗(yàn)收項(xiàng)目____項(xiàng)；修繕工程質(zhì)保驗(yàn)收項(xiàng)目____項(xiàng)，其中不合格項(xiàng)目____項(xiàng)；設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目____項(xiàng)，其中整改項(xiàng)目____項(xiàng)；基建配套工程質(zhì)保驗(yàn)收____項(xiàng)，其中不合格項(xiàng)目____項(xiàng)。七、認(rèn)真完成教育廳財(cái)審處交給的審計(jì)工作任務(wù)。1、我處一名同志參加了教育廳財(cái)審處____的《____省教育內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量考核評(píng)價(jià)體系》編寫組，負(fù)責(zé)起草、編制《____省政府采購(gòu)審計(jì)制度》、《____省政府采購(gòu)審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)的審計(jì)流程，為全省教育內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量考核評(píng)價(jià)提供工作依據(jù)，推進(jìn)教育審計(jì)質(zhì)量進(jìn)一步提高。2、我處一名同志于今年____月份參加了教育廳財(cái)審處委托的對(duì)齊齊哈爾鐵路工程學(xué)校原校長(zhǎng)離任審計(jì)的審計(jì)小組，為教育廳財(cái)審處正確評(píng)價(jià)原校長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任提供了依據(jù)。3、我處一名同志于今年____月份參加了教育廳財(cái)審處____的對(duì)____商業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)等高校獎(jiǎng)助學(xué)金管理及發(fā)放的專項(xiàng)審計(jì)工作，對(duì)貫徹落實(shí)國(guó)家和我____獎(jiǎng)助學(xué)金相關(guān)政策及規(guī)定，規(guī)范獎(jiǎng)助學(xué)金管理，確保惠民政策落實(shí)到位，維護(hù)省屬高校受助和獲獎(jiǎng)學(xué)生的利益，都起到了積極的意義。八、積極參加上級(jí)主管部門舉辦的學(xué)習(xí)活動(dòng)，努力創(chuàng)新工作思路，提高審計(jì)工作水平我處一名同志于今年____月____日至____日參加了了____省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)在____舉辦的全省審計(jì)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育投資審計(jì)培訓(xùn)班，一名同志于今年____月____日至____日參加了教育廳財(cái)審處舉辦的全省教育系統(tǒng)審計(jì)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班，促進(jìn)教育審計(jì)工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)提高，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。一年來，審計(jì)處全體人員克服人員少、任務(wù)重的困難，在上級(jí)審計(jì)部門和省教育廳財(cái)審處的指導(dǎo)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，全面履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)，在維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序、加強(qiáng)和改善學(xué)校經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，取得了可喜的成績(jī)。大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)（三）我校審計(jì)工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢(shì)，自覺地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計(jì)，效益審計(jì)的項(xiàng)目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。二，以____為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作在新的形勢(shì)面前，審計(jì)工作要適應(yīng)____的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì)。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu)；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同；對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中，我們加大了全過程跟蹤審計(jì)的力度，參與了合同的咨詢；主要材料的比價(jià)采購(gòu)審計(jì)；工程進(jìn)度款的審核；隱蔽工程的驗(yàn)收；已完工程量的簽證驗(yàn)收；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計(jì)，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時(shí)為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。三，審計(jì)工作開展情況參與招投標(biāo)項(xiàng)目，物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目____余項(xiàng)；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同____余份；涉及資金近____萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用。基建維修工程項(xiàng)目審計(jì)，全年共開展基建維修項(xiàng)目____項(xiàng)，其中：委托審計(jì)____項(xiàng)，自審項(xiàng)目____項(xiàng)。全年審計(jì)資金總額____萬元，定案資金總額____萬元，審減額____萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金。科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒____項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對(duì)我校____年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)事求是，客觀公正的進(jìn)行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作；干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作；人員招聘錄用工作；職稱評(píng)審監(jiān)督工作；學(xué)校新生的錄取工作；各種考試的監(jiān)督工作；各項(xiàng)評(píng)先樹優(yōu)的考評(píng)活動(dòng)。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強(qiáng)化廉政意識(shí)，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)，提高綜合審計(jì)工作能力。年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績(jī)，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。四，工作體會(huì)和努力方向經(jīng)過實(shí)踐體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí)，對(duì)內(nèi)審工作的重要事項(xiàng)，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識(shí)，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作，成績(jī)是主要的，同時(shí)也存在一些不足之處，如審計(jì)業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績(jī)。大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)（四）____年學(xué)校的審計(jì)工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)要點(diǎn)和學(xué)校的年度工作重心，以____為指導(dǎo)，積極落實(shí)____，在對(duì)以往審計(jì)工作認(rèn)真梳理、總結(jié)的基礎(chǔ)上，確立了以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)為重點(diǎn)的年度審計(jì)中心，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù)。內(nèi)部審計(jì)工作程序化進(jìn)一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確，責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng)，保證了全年各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。一、財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)年初確定了____項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)任務(wù)，其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)____項(xiàng)，評(píng)建專項(xiàng)資金審計(jì)____項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查____項(xiàng)，預(yù)決算審計(jì)____項(xiàng)，審計(jì)回訪____項(xiàng)。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，使得內(nèi)部審計(jì)的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬。安排的學(xué)校____個(gè)億____個(gè)專項(xiàng)啟動(dòng)建設(shè)資金的財(cái)務(wù)決算審計(jì)，任務(wù)重難度大，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項(xiàng)分步組織實(shí)施。經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)委托的____年工會(huì)財(cái)務(wù)收支情況審查；機(jī)電學(xué)院實(shí)習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財(cái)務(wù)整合審計(jì)及投資效益審計(jì)；學(xué)校____年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)；動(dòng)科學(xué)院畜牧研究所____年至____年的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)；火地塘教學(xué)實(shí)習(xí)基地專項(xiàng)資金審計(jì)；____年學(xué)校安排的____萬元實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，____萬元的教學(xué)實(shí)踐基地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)效益審計(jì)調(diào)查；學(xué)院收入情況專項(xiàng)調(diào)查；大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；____年水保所財(cái)務(wù)審計(jì)整改情況回訪等工作任務(wù)。在完成年度任務(wù)的過程中，共發(fā)出審計(jì)通知書____份，出具審計(jì)報(bào)告____份。審計(jì)資金____萬元，審出違規(guī)資金____萬元，財(cái)務(wù)處理不當(dāng)資金____萬元，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金____萬元，挽回?fù)p失金額____萬元，審出管理過程中存在的____多個(gè)具體問題，同時(shí)提出整改的審計(jì)意見和建議26條?？蒲姓n題結(jié)題審計(jì)全年完成____項(xiàng)，審計(jì)金額____萬元。審查并審簽了學(xué)校____個(gè)各