壓力管道質(zhì)量體系文件要求

壓力管道質(zhì)量體系文件要求

內(nèi)容要求

（一）文件要1.質(zhì)量管理1.1就是否編制了適用于壓力管道安裝得質(zhì)量手冊、程序

求體系文件文件及相關(guān)記錄表格，并按規(guī)定進行審核、批準與正式頒

發(fā)實施。

1.2質(zhì)量管理體系文件就是否符合壓力管道安全法規(guī)與技

術(shù)規(guī)范得要求。

1.3壓力管道安裝質(zhì)量管理得重點過程、控制環(huán)節(jié)與控制

點得設(shè)置就是否適應(yīng)壓力管道安裝質(zhì)量控制得要求，其質(zhì)

量活動之間得接口就是否清晰協(xié)調(diào)

2.文件控制2.1就是否規(guī)定了文件得編制、審核、批準權(quán)限，發(fā)放范

圍，以及文件更改得程序。相關(guān)法規(guī)、標準得收集就是否

全面、及時。

2.2對文件就是否實施了有效得控制。與質(zhì)量管理體系有

關(guān)得部門與人員就是否能夠及時獲得質(zhì)量管理體系文件、

法規(guī)、標準與技術(shù)文件得有效版本、

3.記錄控制3.1就是否對質(zhì)量記錄得范圍、標識、填寫、收集、編目、

查閱、歸檔、儲存、保管與處理等進行了規(guī)定。

3.2檢查質(zhì)量記錄得保存期限、保管環(huán)境以及保存得質(zhì)量

記錄就是否滿足法規(guī)與標準規(guī)范得規(guī)定。

（二）管理4.管理承諾最高管理者得管理承諾能否持續(xù)滿足壓力管道安裝質(zhì)量管

職責理得要求

5.質(zhì)量方針5.1就是否制定了質(zhì)量方針。質(zhì)量方針就是否得到貫徹并

與目標為各級人員所理解。

5.2質(zhì)量目標就是否量化并便于考核

6.組織結(jié)構(gòu)6.1企業(yè)得行政機構(gòu)設(shè)置就是否與壓力管道安裝質(zhì)量管理

體系相協(xié)調(diào)，與壓力管道安裝有關(guān)部門就是否明確

6.2壓力管道安裝質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)設(shè)置就是否與實

際相結(jié)合并滿足壓力管道安裝質(zhì)量控制得需要

7.職責、權(quán)7.1最高管理者就是否任命了管理者代表與工藝、焊接、

限與溝通熱處理、材料、檢驗、無損檢測、理化試驗、設(shè)備、計量

等重要過程與安裝項目得質(zhì)量控制責任工程師，其職責、

權(quán)限就是否明確。

7.2責任人員就是否到崗并履行職責。

7.3有否適宜于壓力管道安裝質(zhì)量控制得內(nèi)部溝通程序及

見證資料

8.管理評審8.1就是否規(guī)定了管理評審得程序，就是否按其規(guī)定得時

間間隔進行管理評審并保存相關(guān)記錄。

8.2管理評審中提出得壓力管道安裝質(zhì)量管理體系改進措

施就是否得到了有效實施。

（三）資源9.資源提供就是否對滿足壓力管道安裝質(zhì)量得資源需求提出了有效得

管理措施并明確了保證安裝項目質(zhì)量必須得資源條件得程序

10人力資源10.1就是否有確保壓力管道安裝質(zhì)量得人力資源保證措

施。

10.2就是否規(guī)定了對質(zhì)量管理、焊接、檢驗、無損檢測、

理化試驗、計量檢定等人員進行培訓、考核得程序，并有

效實施。

10.3人員培訓考核記錄就是否保存完整。焊工檔案就是

否滿足法規(guī)得要求。

11基礎(chǔ)設(shè)施11.1壓力管道安裝設(shè)備得管理程序及標識方法就是否明

確，就是否能夠保證壓力管道得安裝質(zhì)量

H.2就是否規(guī)定了庫房、場地、焊接試驗、焊工培訓、、

無損檢測、理化試驗、閥門檢驗、計量檢定等設(shè)施得管理

程序，能否滿足壓力管道安裝質(zhì)量管理得要求。

11.3實際考查基礎(chǔ)設(shè)施得狀況就是否能夠滿足壓力管道

安裝質(zhì)量控制得要求

12工作環(huán)境12.1企業(yè)就是否對工作環(huán)境控制作出了明確規(guī)定，就是

否能夠滿足壓力管道安裝質(zhì)量控制得要求

12.2檢查焊接、射線檢測、防腐、理化試驗、計量器具

檢定等工作環(huán)境得實際情況及記錄就是否達到規(guī)定得要求

（四）安裝過13合同評審13.1就是否規(guī)定了合同評審程序，對協(xié)調(diào)合同評審得職

程責及合同修訂得程序予以明確。

13.2結(jié)合典型管道項目調(diào)閱評審記錄，了解投標合同制、

修訂情況，信息傳遞到相關(guān)職能部門得過程就是否受控。

14設(shè)計審查14.1就是否依據(jù)有資格得設(shè)計單位設(shè)計得施工文件施工

（記錄設(shè)計單位）；

14.2對設(shè)計文件就是否組織了審查；對設(shè)計審查中發(fā)現(xiàn)

得問題就是否進行了處置

14.3設(shè)計變更與材料代用就是否經(jīng)原設(shè)計單位批準。

15項目質(zhì)量15.1就是否有項目質(zhì)量策劃得程序并滿足壓力管道安裝

策劃得需要

15.2項目質(zhì)量策劃得實施見證資料就是否齊全

15.3被抽查得項目質(zhì)量策劃結(jié)果（施工組織設(shè)計、施工

方案、質(zhì)量計劃等）就是否符合質(zhì)量管理體系文件得規(guī)定

16采購與材16.1就是否有評價、選擇與壓力管道安裝質(zhì)量有關(guān)得外

料控制購、外協(xié)分供方得準則并確定了合格分供方。

16.2就是否建立分供方得相關(guān)業(yè)績檔案并定期評價其持

續(xù)滿足安裝單位質(zhì)量要求得能力。

16.3壓力管道元件與焊接材料得采購文件或外協(xié)合同中

就是否明確了相關(guān)得技術(shù)要求與驗收標準。

16.4對外購、外協(xié)得壓力管道元件與焊接材料就是否經(jīng)

過驗收并有記錄，發(fā)現(xiàn)沒有質(zhì)量證明書、“AZ”標志或質(zhì)

量問題時就是否進行處理。

16.5就是否對顧客提供得壓力管道元件建立了驗證、儲

存與維護得程序，如有丟失、損壞或不適用等情況就是否

有記錄并向顧客報告得規(guī)定。

16.6對壓力管道元件與焊接材料得驗收、儲存、烘干、

保溫、發(fā)放、使用與回收等各個階段就是否有適當?shù)卯a(chǎn)品

標識與檢驗狀態(tài)標識得程序，能否滿足可追溯性要求。

16.7壓力管道元件得保管、隔離、防護措施就是否達到

標準規(guī)范得要求。

17預(yù)制與安17.1就是否有預(yù)制安裝工藝文件（施工技術(shù)方案）與單

裝控制線圖編制要求得規(guī)定，并適應(yīng)壓力管道安裝質(zhì)量控制得要

求。

17.2加工預(yù)制、防腐、穿跨越、現(xiàn)場組裝、酸洗鈍化、

通球吹掃、陰極保護安裝等過程得施工方法與質(zhì)量要求就

是否符合技術(shù)規(guī)范得規(guī)定。

17.3就是否有工裝設(shè)計、加工、驗收、使用與維修等得

質(zhì)量控制程序，并有實施見證資料。

17.4采取分包方式完成得過程，就是否對分包過程得質(zhì)

量予以控制，并有見證資料。

18焊接控制18.1就是否有焊接工藝評定得管理規(guī)定。焊接工藝評定

得方法、程序以及試樣保管、文件審批等就是否符合安全

技術(shù)規(guī)范與有關(guān)標準得規(guī)定，并能適應(yīng)壓力管道安裝得需

要。

18.2就是否有焊接工藝規(guī)程(WPS)得編制使用規(guī)定，并

符合焊接質(zhì)量控制得要求。

18.3就是否有焊工資格、施焊記錄與焊工標識得管理規(guī)

定。并符合標準規(guī)范與可追溯得要求。

18.4就是否對焊縫返修得批準及返修后得重新檢驗進行

了規(guī)定，允許返修次數(shù)就是否符合相關(guān)標準規(guī)范得規(guī)定。

19熱處理控19.1就是否對熱處理工藝得編制、驗證、分發(fā)、使用與

制過程記錄得保存等進行了規(guī)定。

19.2熱處理過程控制方法與記錄(T-T圖)得內(nèi)容，以及

控制職責與程序就是否符合標準規(guī)范與可追溯性得要求。

20工序檢驗20.1就是否規(guī)定了壓力管道安裝過程中，應(yīng)該編制質(zhì)量

計劃并明確控制點、檢驗責任人員與質(zhì)量記錄。

20.2對檢驗與試驗狀態(tài)標識及其控制職責就是否作出明

確規(guī)定。

20.3現(xiàn)場工序標識就是否符合質(zhì)量管理體系文件得要求。

20.3就是否規(guī)定了在所要求得檢驗與試驗未完成或必須

得報告未收到與驗證前，不得進入下道工序。

21無損檢測21.1就是否有無損檢測質(zhì)量控制程序，其對無損檢測人

員、設(shè)備、材料以及接受委托、檢測實施、工作環(huán)境、檢

測記錄與報告得管理就是否滿足質(zhì)量控制得要求。

21.2就是否規(guī)定了無損檢測工作得內(nèi)部審核程序，并對

審核結(jié)果采取了糾正與預(yù)防措施。

21.3對外委得無損檢測工作就是否規(guī)定了檢測單位資格

認定與監(jiān)督檢查程序，并有見證資料。

22理化試驗22.1就是否有理化試驗質(zhì)量控制程序，其對理化試驗人

員、設(shè)備、材料以及接受委托、試樣接受、試驗實施、工

作環(huán)境、試驗記錄與報告得管理就是否滿足質(zhì)量控制得要

求。

22.2就是否規(guī)定了理化試驗工作得內(nèi)部審核程序，并對

審核結(jié)果采取了糾正與預(yù)防措施。

22.3對外委得理化試驗工作就是否規(guī)定了試驗單位資格

認定與監(jiān)督檢查程序，并有見證資料。

23最終檢驗就是否有壓力試驗、泄漏（氣密）性試驗得質(zhì)量管理程序。

與試驗其監(jiān)督、確認與記錄就是否符合安全技術(shù)法規(guī)得規(guī)定。

24.檢驗、24.1就是否規(guī)定了對檢驗測量與試驗設(shè)備進行分類管理、

測量與試驗定期校準、使用維修以及進行狀態(tài)標識得控制程序。

設(shè)備得控制24.2就是否能確保檢驗、測量與試驗設(shè)備在使用時，其

測量不確定度已知并符合要求。

24.3對使用中失準得計量器具及其測量結(jié)果就是否有追

溯與糾正程序。

24.4對自行進行計量器具校準得單位，就是否規(guī)定了標

準器具與校準人員得控制程序，并有見證資料。

25不合格品25.1就是否有不合格品控制程序。當出現(xiàn)不合格品時，

控制就是否有對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離（可行

時）與處置及通知有關(guān)職能部門得規(guī)定。

25.2就是否規(guī)定了返工（修）后重新進行檢驗得程序。

（五）質(zhì)量26內(nèi)部審核26.1就是否有策劃與實施內(nèi)部審核得程序規(guī)定。

改進26.2內(nèi)部審核就是否對質(zhì)量管理體系所涉及得所有區(qū)域

與活動進行了審核，審核就是否由與所審核區(qū)域無直接責

任得人員完成得。

26.3就是否記錄審核結(jié)果并通知受審核區(qū)域責任人員采

取糾正措施。就是否對采取得糾正措施效果進行了跟蹤驗

證。

27質(zhì)量信息27.1就是否有質(zhì)量信息與數(shù)據(jù)分析得程序，該程序?qū)?/p>

與數(shù)據(jù)分析制壓力管道安裝重要過程得質(zhì)量能否發(fā)揮有效得作用

27.2就是否有用戶回訪與接受顧客反饋、投訴得渠道與

方法，在處理顧客反饋與投訴時，就是否執(zhí)行了糾正與預(yù)

防措施程序，并有見證資料。

27.3就是否有接受與處理監(jiān)督檢驗機構(gòu)意見得程序并采

取糾正措施得程序，并有見證資料。

28糾正與糾28.1就是否建立并實施了糾正與預(yù)防措施程序。

正措施28.2糾正措施程序就是否包括：

a、有效得處理顧客得意見與不合格報告；b、調(diào)查與安裝