GJB9001C-2017采購產品檢驗試驗控制程序含記錄表格

GJB9001C-2017采購產品檢驗試驗控制程序含記錄表格1目的為保證進料的質量，確保未經檢驗或未經驗證合格的采購產品不入庫，不投產，特制定本程序。2范圍本程序適用于采購產品的檢驗、驗證和試驗。3職責3.1不合格品審理小組負責來料不合格品的審理。3.2質量組：質量的檢驗、驗證，標識及來料質量問題的處理。3.3系統事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結構事業(yè)部：物料的采購以及發(fā)現不合格材料時及時與供方的聯絡處理，來料驗收、來料入庫儲存、防護等作業(yè)。4作業(yè)程序4.1根據系統事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結構事業(yè)部和供方達成的協議，在進料前IQC可到供方現場對物料進行檢測，并對檢測合格的物料進行封存后由供方送貨，若在供方現場檢測時發(fā)現問題則由供方進行處理或更換，直至合格，防止不合格物料送貨。4.2來料時，收料員把經采購員確認的《來料聯絡單》及實物核對驗收，作業(yè)依據《倉庫管理程序》處理。4.3收料員將點收完畢后的物料暫放待檢區(qū)，并詳細填寫《進料檢測報告》相關欄目后交于IQC檢測員。4.4IQC檢測員檢查《進料檢測報告》所列內容和實物是否一致，IQC檢驗員從倉庫待檢區(qū)領料并按《進料檢驗標準》或顧客指定的特殊要求，對物料進行全檢或抽檢；若物料為抽檢，則通常情況下，以GB2828.1中正常檢驗一次抽樣方案進行抽樣檢驗，AQL值為：嚴重：0.15；一般：0.65；輕微：1.5。若顧客有特殊要求，則抽樣比例按顧客要求進行。對所有低于100pics物料，要求IQC檢測員進行全檢。4.5當來料IQC判為合格時，檢測員詳細填寫《進料檢測報告》相關欄目，由各事業(yè)部負責審核。4.6需要做環(huán)境實驗的物料隨報告轉實驗室做環(huán)境實驗。在做環(huán)境實驗時，根據產品特性和公司要求抽樣。實驗員在做完實驗后需詳細填寫《進料檢測報告》相關欄目。4.7當物料通過了IQC檢測和環(huán)境試驗后，IQC在此批物料包裝箱上貼上綠色“IQC合格證”標簽，填寫相關內容。之后，憑《進料檢測報告》及實物到系統事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結構事業(yè)部辦理入庫手續(xù)。4.8如果物料為生產急用，但發(fā)現有外觀不良，且不良不致引起顧客抱怨且顧客同意接收的情況可經過授權人批準作為“讓步接收”處理，并由不合格品審理機構在《進料檢測報告》相應欄目內作批示后，IQC在該批物料包裝箱上貼上黃色“特采標簽”并在標簽上相應欄上填寫相應內容。4.8.1如果物料為生產急用，因為該物料規(guī)格問題，需IQC或生產使用部門配合加工或挑選使用，由不合格品審理機構負責人在《進料檢測報告》相應欄目內作批示后，由IQC或生產使用部門按批示挑選物料。相關挑選物料的情況需記錄于《進料檢測報告》上。挑選合格的物料按本程序4.5～4.6處理，不合格的物料按本程序4.8.2處理。4.8.2當來料因不合格而判定為拒收時，由IQC在物料包裝箱上貼上紅色《IQC不合格》標簽，并填寫相關內容，由IQC相關人員開出一式五份的《拒收單》，交于系統事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結構事業(yè)部確認，然后將不合格物料退于相應的供方。4.8.3若供方物料存在嚴重問題，由質量組人員填寫《質量管理外部溝通反饋表》和供方進行溝通處理，并跟蹤問題處理的結果。4.9若實驗室測試結果為不合格，則全部拒收該批物料。4.10物料檢測完成后，IQC相關人員需根據《進料檢測報告》相關內容將該批來料的日期、供方、檢測、判定、處理等相關情況準確的錄入電腦相關文件中，以便于定期針對性的查詢和統計分析。5相關部門用來制造樣板的物料，若公司此前已經使用過，則直接從倉庫領料；若是新物料須通過樣品認定后由系統事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結構事業(yè)部采購、IQC檢測，合格后方可入庫。辦公用物料或者不作為產品組成部分的物料，則由質量組判定是否需要檢測，若需要檢測，則檢測合格后出具相應的檢測報告作為入庫的憑據；若因條件限制，無法進行檢測時，由使用部門開出使用正常的證明，作為入庫的憑據，否則，不能辦理入庫手續(xù)。除此之外，其它所有未經檢驗的物料不可以交予顧客或生產部門使用。6附件---《IQC進料檢測報告》IQM17-01B---《拒收單》IQM17-02B---《檢驗標簽》IQC進料檢驗報告單物料名稱：物料編號：供應商:規(guī)格型號:到貨批次：到貨日期：送檢時間：檢驗日期：到貨數量：檢驗數量：不良數量：條形碼范圍抽樣水準物料用途檢驗項目檢驗記錄1外觀檢驗2性能檢驗3附件檢驗檢驗員：日期：檢驗結果合格故障類別:ABCDEF不合格質量組初步處理意見：質量組：日期：相關部門處理意見：處理人：處理時間：請于年月日時分前回復到質量管理組不合格審理委員會意見：審理人：審理日期：故障類別：A電性能、機械、外觀故障；B版本變化；C缺少配件；D與BOM、到貨通知、實物不符；E無相關技術文檔或缺封樣；F其它外觀檢驗：尺寸檢驗、印刷檢驗、包裝箱檢驗、物料本身外觀缺陷IQM17-01B拒收單日期：供方合同編號品名物料編號規(guī)格拒收數量批量檢驗報告單號拒收原因：檢驗員：質量組簽名：系統事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結構事業(yè)部簽名：供方簽名：IQM17-02B檢驗標簽XXX科技有限公司XXX科技有限公司特采標簽品名：編號：檢驗員：日期：XXX科技有限公司IQC合格證品名：編號：檢驗員：日期：XXX科技有限公司IQC不合格證品