河北省企業(yè)安全生產(chǎn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告編制導(dǎo)則

河北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯報(bào)編制導(dǎo)則（試行）1總則1.1目標(biāo)為了規(guī)范和指導(dǎo)全省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯報(bào)編寫，增強(qiáng)評審匯報(bào)編寫科學(xué)性和材料審核可操作性，制訂本導(dǎo)則。1.2范圍 本導(dǎo)則適適用于河北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯報(bào)編寫、考評工作。2規(guī)范性引用文件《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)規(guī)范》（AQ/T9006-）、《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-）。3企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯報(bào)基礎(chǔ)要求企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審單位（以下簡稱評審單位）應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)國家、省頒布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范、文件、評定標(biāo)準(zhǔn)開展評審工作，評審匯報(bào)編寫貫穿于整個(gè)評審過程，要內(nèi)容全方面、關(guān)鍵突出、條理清楚、數(shù)據(jù)完整、打分合理，評審結(jié)論客觀、公正，提出提議有針對性和可操作性。4正文內(nèi)容4.1概述4.1.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化申請單位（以下簡稱申請單位）基礎(chǔ)情況（包含申請單位性質(zhì)、地理位置、所屬行業(yè)和專業(yè)、關(guān)鍵生產(chǎn)工藝步驟、設(shè)備設(shè)施、原材料、產(chǎn)品，從業(yè)人員、生產(chǎn)方法、生產(chǎn)能力和規(guī)模、年經(jīng)營收入，申請單位安全生產(chǎn)管理和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建情況等）。4.1.2評審單位情況（包含單位性質(zhì)、評審人員專業(yè)職稱情況、關(guān)鍵業(yè)績等）。4.2申請單位申請材料情況及符合性評述（包含相關(guān)資質(zhì)證照、制度及安全操作規(guī)程、安全組織機(jī)構(gòu)、重大危險(xiǎn)源、關(guān)鍵設(shè)備、裝置等）。4.3評審范圍和時(shí)間4.4評審程序和方法4.5評審依據(jù)4.6評定標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析4.6.1依據(jù)申請單位生產(chǎn)實(shí)際情況和特點(diǎn)，按行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，判別申請單位所屬行業(yè)和專業(yè)，確定適用評定標(biāo)準(zhǔn)，并對所利用標(biāo)準(zhǔn)適用性進(jìn)行分析。4.6.2國家或省已經(jīng)出臺(tái)該行業(yè)（專業(yè)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)優(yōu)先使用行業(yè)（專業(yè)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)。國家、省未制訂該行業(yè)（專業(yè)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)，參考《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)規(guī)范（AQ/T9006—）》、《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)規(guī)范評分細(xì)則》（安監(jiān)總管四〔〕128號(hào)）、《冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管四〔〕17號(hào)）進(jìn)行評審。4.7要素評審4.7.1對評定標(biāo)準(zhǔn)要求關(guān)鍵要求（或A級要素、1級要素）建立（制訂、完善）情況、逐一跟蹤落實(shí)情況及運(yùn)行效果等，逐項(xiàng)進(jìn)行符合性或不符合性描述，并注明不符合項(xiàng)具體部門（車間）、部位。4.7.2整改提議。整改提議必需全方面、詳實(shí)，應(yīng)該含有較強(qiáng)可行性、指導(dǎo)性、操作性。4.8整改計(jì)劃4.8.1整改計(jì)劃由申請單位針對評審單位提出不符合項(xiàng)，依據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)政策要求、相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行全方面自查基礎(chǔ)上，根據(jù)“五落實(shí)”（方法落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)限落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)）標(biāo)準(zhǔn)制訂。4.8.2評審單位依據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)政策要求、相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)情況，對申請單位整改計(jì)劃針對性、可行性進(jìn)行說明。4.9評審得分匯總表以表格形式反應(yīng)各關(guān)鍵要素（或A級要素、1級要素，必需時(shí)至B級要素、2級要素）評審結(jié)果分值（附件4）。4.10評審結(jié)論4.10.1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)和國家、省相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)符合性敘述。4.10.2企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)對加強(qiáng)和改善企業(yè)安全生產(chǎn)管理，提升本質(zhì)安全水平，降低傷亡事故有效性敘述。4.10.3明確評審實(shí)際分值（保留2位小數(shù)）和否決項(xiàng)分值，提出申請單位達(dá)成企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化對應(yīng)等級提議。4.10.4建立安全績效連續(xù)改善長久有效機(jī)制提議。5《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯報(bào)》格式5.1《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯報(bào)》格式要求5.1.1封面頁（附件1）。5.1.2評審單位資質(zhì)（影印件）。5.1.3評審匯報(bào)審核頁（附件2）。5.1.4評審匯報(bào)表（附件3）。5.1.5目錄：先列匯報(bào)正文內(nèi)容，然后列附件內(nèi)容，并標(biāo)明各正文和附件起始頁碼，各正文和附件頁碼應(yīng)該連續(xù)編排。5.1.6正文。5.1.7附錄：提供相關(guān)復(fù)印件，要求印制清楚，內(nèi)容不漏印。5.2字號(hào)和字體5.2.1正文和附件：一級章目標(biāo)題：三號(hào)黑體字,二級章節(jié)：四號(hào)黑體字，三級標(biāo)題：加粗四號(hào)仿宋體；正文：4號(hào)仿宋體字，行間距25，字間距為標(biāo)準(zhǔn)，字號(hào)依據(jù)版面可合適調(diào)整；表格：表頭字體為三號(hào)黑體，表格內(nèi)字體為小四號(hào)宋體，表格欄目字體為小四號(hào)黑體，表格行高通常不低于0.8厘米,能夠依據(jù)頁面進(jìn)行調(diào)整。5.2.2頁眉、頁腳：小五宋體字。頁眉是申請單位匯報(bào)名稱，頁腳是評審單位名稱和頁碼編號(hào)。5.2.3排版和裝訂：匯報(bào)內(nèi)容采取A4白色膠版紙（70g以上），縱向排版，左邊距2.8厘米,右邊距2.0厘米，上邊距2.5厘米，下邊距2.0厘米；左側(cè)膠裝。6附錄包含但不限于以下內(nèi)容：6.1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審委托書6.2申請文件審查匯報(bào)（附件5）6.3評審方案6.4首次會(huì)、末次會(huì)議程、簽到表6.5現(xiàn)場評審檢驗(yàn)表6.6不符合項(xiàng)及整改計(jì)劃表（附件6）6.7評審真實(shí)性及保密承諾6.8申請單位對評審匯報(bào)確實(shí)定意見6.9其它需要說明事項(xiàng)7附則本導(dǎo)則自下發(fā)之日起實(shí)施。

附件1河北xxxx(一號(hào)華文中宋)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯報(bào)(小初黑體)(以下空白處字體為三號(hào)仿宋字)評審單位：(評審單位名稱及蓋章)評審行業(yè)：專業(yè)：評審性質(zhì)：等級：評審日期：年月日至年月日匯報(bào)編號(hào):河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制

附件2河北xxxx安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯報(bào)（二號(hào)華文中宋）xxxx

附件3評審匯報(bào)表評審單位情況評審單位

單位地址

關(guān)鍵責(zé)任人

電話

手機(jī)

聯(lián)系人

電話

傳真

手機(jī)

電子信箱

評審小組組員

姓名單位/職務(wù)/職稱證書編號(hào)手機(jī)組長

組員

申請單位情況申請單位

法定代表人

電話

手機(jī)

聯(lián)系人

電話

傳真

手機(jī)

電子信箱

評審結(jié)果評審等級：

□一級

□二級

□三級評審評分：評審組長簽字：評審單位責(zé)任人簽字：

(評審單位蓋章)

年月日評審組織單位意見：（評審組織單位蓋章）年月日注：評審匯報(bào)首頁應(yīng)由評審單位填寫名稱并蓋章。

附件4評審得分匯總表考評類目標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分扣分1.安全生產(chǎn)目標(biāo)2.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)3.安全投入4.法律法規(guī)和安全管理制度5.教育培訓(xùn)6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施7.作業(yè)安全8.隱患排查和治理9.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控10.職業(yè)健康11.應(yīng)搶救援12.事故匯報(bào)、調(diào)查和處理13.績效評定和連續(xù)改善否決項(xiàng)得分是□否□滿分評審分小計(jì)總分空項(xiàng)分應(yīng)得分實(shí)得分按百分制換算后得分等級評審組簽字年月日附件5評審申請文件審查匯報(bào)申請單位名稱：審查文件附件數(shù)：份文件審查描述：（企業(yè)提交申請材料真實(shí)性、符合性描述）文件審查人：年月日文件審查結(jié)論：□文件無標(biāo)準(zhǔn)問題，能夠進(jìn)行現(xiàn)場評審。