質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理手冊

2006.02

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章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼

0.0目錄14.5.4記錄15

1.0《環(huán)境管理手冊》發(fā)布令14.5.5內(nèi)部審核15

1.1管理者代表任命書14.6管理評審15

2.0公司概況2附件1程序文件清單15

公司環(huán)境管理體系、組織機構(gòu)3附件2質(zhì)量手冊修訂控制頁16

2.1

圖

2.2公司環(huán)境管理體系職能分配表4附件3質(zhì)量方針和目標18

3.0目的、適用范圍4附件4組織及體系結(jié)構(gòu)圖18

3.1引用標準、術(shù)語及縮略語5附件5主要崗位的職責和權(quán)限18

3.2《環(huán)境管理手冊》管理5附件6管理者代表任命書18

4.1總要求5附件7管理體系職能分配表19

4.2環(huán)境方針619

4.3.1環(huán)境因素720

4.3.2法律與其他要求821

4.3.3目標和指標822

4.3.4環(huán)境管理方案823

4.4.1組織機構(gòu)和職責824

4.4.2培訓、意識和能力926

4.4.3信息交流926

4.4.4環(huán)境管理體系文件927

4.4.5文件控制1027

4.4.6運行控制1028

4.4.7應急準備和響應1029

4.5.1監(jiān)測和測量1029

4.5.2合規(guī)性評價1130

4.5.3不符合，糾正與預防措施1131

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《質(zhì)量、環(huán)境、取業(yè)健康安全管理手冊》

發(fā)布令

本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理

體系要求》、GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理體

系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體

系規(guī)范》三個標準的要求，結(jié)合本公司實際，編制了本《質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全（QEO）管理手冊》，手冊闡明了公司的質(zhì)量（Q）

/環(huán)境（E）/職業(yè)健康安全（0）方針和目標，描述了公司的QEO管理

體系。

本手冊對內(nèi)是實施QEO管理的法規(guī)性文件，規(guī)定了公司建立并實

施QEO管理體系的綱領(lǐng)和要求，是員工從事各項工作、服務(wù)活動的行

為準則，對外是向顧客和認證機構(gòu)提供對本公司QEHS管理能力信任

和評價的依據(jù)。

現(xiàn)予以批準發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：劉為斌

2006年02月1日

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《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》

管理者代表任命書

為保證南京潔宇天環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q公司）貫徹GB/T

19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004

idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標準的要求的順利實施，經(jīng)總經(jīng)理

辦公會研究決定：任命■■■同志為公質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系管理者代表，除行使原行政分工的職權(quán)外，還負有下列職權(quán)：

1、負責按照“GB/T19001-2000.GB/T24001-2004.GB/T28001-2001

的要求建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

2、負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況和

改進需求；

3、負責領(lǐng)導開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核，組織、

協(xié)調(diào)、檢查、指導和監(jiān)督環(huán)境管理體系的有效運行；

4、負責公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工

作。

總經(jīng)理：劉為斌

2006年2月1日

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企業(yè)概況

南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰?，成立于■■年，公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，

是具有獨立承擔民事責任的企業(yè)法人。公司經(jīng)營范圍是：。

公司■■■■■負責制，公司擁有一批長期從事■■■■的高素質(zhì)復合型人才和一批能

適應現(xiàn)場工作需要的年富力強、經(jīng)驗豐富的中、青年■■■■隊伍。同時，公司一貫瞄準國

際先進水平，加強全員培訓，以高水準的■■介入

本公司一貫堅持顧客的要求是我們的追求，顧客的滿意是我們永恒的目標。我們還深刻認

識和理解我們對社會和相關(guān)方的義務(wù)和責任，十分重視自身的環(huán)境行為、環(huán)境形象，并十分重

視減少職業(yè)健康安全的風險與危害，以滿足社會、相關(guān)方的需求和期望。我們決心以優(yōu)秀的服

務(wù)、良好的環(huán)境和健康安全的業(yè)績，樹立本公司優(yōu)良的形象，創(chuàng)造最大的社會經(jīng)濟效益。我公

司已嚴格按照GB/T19001-2000idtIS09001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004

idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安

全管理體系規(guī)范》三個標準的要求，建立了QES管理體系，并提出高標準、嚴要求的Q/E/S

方針和目標，自加壓力、負重奮進,按QES管理體系的要求強化服務(wù)水平的提升。通過公司Q/E/S

方針和目標的實現(xiàn)，達到顧客和相關(guān)方滿意以及公司持續(xù)發(fā)展雙贏的局面。

公司地址:

郵政編碼:

電話:

傳真:

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適用范圍:

1.1總則

1.1.1公司依據(jù)GB/T19001-2000.GB/T24001—2004和GB/T28001-2司1及相

關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際，建立健全質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管

理體系，編制《QEO管理手冊》。

1.1.2手冊闡明公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是

公司所有從事對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有影響的部門和人員必須共同

遵照執(zhí)行的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本準則。

1.1.3建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目的在于通過對管理體系的有

效應用，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，

并通過管理體系的持續(xù)改進增進顧客滿意，保護生態(tài)環(huán)境，維護員工安全與健

康。

1.1.4公司依據(jù)《質(zhì)量管理體系一要求》GB/T19001-2000、《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》GB/T24001-2004和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)

范》三個標準編制的一體化管理體系，有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有

利于減少三個管理體系要求之間的重復，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，

保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能，因此公司將質(zhì)量管理體系、

環(huán)境管理體系和取業(yè)健康安全管理體系合并，編寫一套管理體系文件。

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1.2應用

1.2.1應用范圍

本《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》適用于：位于江蘇省南京市經(jīng)濟開

發(fā)區(qū)濱江南路5號的公司圍繞涂料生產(chǎn)和銷售及環(huán)境工程服務(wù)的活動及其場所

所涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。

1.2.2本《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》適用于：公司質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持，以及公司質(zhì)量、環(huán)境、取業(yè)健康安

全管理體系的內(nèi)部審核、管理評審和第三方認證機構(gòu)實施審核驗證/注冊。

1.2.2刪減范圍

因本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)均依據(jù)國家、行業(yè)規(guī)定提供，不涉及設(shè)計和開

發(fā)；對其所使用的監(jiān)視和測量裝置的校準或檢定和有關(guān)工程項目委托外包。本

所質(zhì)量管理體系不包括設(shè)計和開發(fā)（GB/T19001-2000idtIS09001:2000標準

7.3章節(jié)）要求，故予以刪減，

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2、引用標準

2.1GB/T19000-2000idtIS09000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

2.2GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》

2.3GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

2.4GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

2.5《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》

2.6《中華人民共和國標準化法》

2.7《中華人民共和國計量法》

2.8《中華人民共和國合同法》

2.9《中華人民共和國環(huán)境保護法》

2.10《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

2.11《中華人民共和國勞動法》

2.12《中華人民共和國職業(yè)病防治法》

2.13《中華人民共和國消防法》

2.14《中華人民共和國工會法》

2.15《中華人民共和國婦女權(quán)益保護法》

2.16《中華人民共和國未成年人保護法》

2.17《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》

2.18《中華人民共和國大氣污染防治法》

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2.19《大氣污染物綜合排放標準》

2.20《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治條例》

2.21《建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法》

2.22《危險化學品管理辦法》

2.23《GB3095-96環(huán)境空氣質(zhì)量標準》

2.24《GB3096-93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》

2.25《GB12523-90建筑施工場界噪聲標準》

2.26《GB3838-88地面水環(huán)境質(zhì)量標準》

2.27《GB8978-L996污水綜合排放標準》

注：引用程序見＜〈程序文件示例＞＞.

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術(shù)語\定義和縮寫

3.1通用術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19001-2000及GB/T24001-2004和GB/T28001-2001給

出的術(shù)語和定義.

如：供應鏈：

供方一組織顧客

II

南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰?/p>

3.2縮寫

3.2.1南京潔宇環(huán)保科技有限公司：本公司

3.2.2質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系：管理體系（又

稱三^^一■體系或QE0）

3.2.3質(zhì)量管理體系一QMS

3.2.4環(huán)境管理體系一EMS

3.2.5職業(yè)健康安全管理體系一0HSMS

3.2.6內(nèi)部審核——內(nèi)審

3.2.7外部審核——外審

3.2.8職業(yè)健康安全一0HS

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4.0QE0管理體系

4.1總要求

公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004.GB/T28001-2001標準要求，

根據(jù)公司的實際狀況，運用過程方法、PDCA方法，策劃、建立并保持質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱管理體系或QE0MS）,識別管理體系的全

過程以及公司生產(chǎn)管理活動中所有的環(huán)境因素和危險源，針對每一過程，確定

其順序及相互作用，明確控制目的、要求和職責，制定控制程序，規(guī)定監(jiān)視、

測量、驗證、檢驗等方法。針對環(huán)境因素、危險源，特別是重要環(huán)境因素和重

大危險源，通過制定目標和管理方案、運行控制程序和應急預案，并通過對其

監(jiān)視測量，確保對重要環(huán)境因素與重大危險源實施有效控制。同時在通過對三

個體系運行情況實施監(jiān)視測量的基礎(chǔ)上，進行分析改進，以確保持續(xù)改進管理

體系的有效性，提高管理體系的績效。

本公司QEOMS覆蓋的產(chǎn)品過程為水性涂料生產(chǎn)和銷售及環(huán)境工程服務(wù)的全

過程及其相關(guān)的管理活動。區(qū)域為南京市XX路XX號公司本部、以及XX路XX

號分廠。

公司當將有部分??■■外發(fā)加工，另有部分產(chǎn)品的運輸為外包承運，公

司將這些外包過程采用《采購過程控制程序》加以管理。

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4.2文件要求

4.2.1總則

本公司根據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004.GB/T28001-2001標準，建

立整合型的管理體系，并形成體系文件，包括：

1.QEO方針、QEO目標；

2.QEO管理手冊；

3.為滿足標準要求和對過程、產(chǎn)品、活動實施有效控制要求所制定的各類

規(guī)范性文件，包括程序文件、操作規(guī)范、產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)程、圖樣等；

4.為證實產(chǎn)品、過程及活動控制滿足要求所需形成的各類記錄。

4.2.2管理手冊

4.2.2.1辦公室負責組織QEO管理手冊的編制和管理，相關(guān)部門人員配合實施。

4.2.2.2管理手冊以GB/T19001-2000標準的模式為基本框架，結(jié)合與

GB/T24001-2004.GB/T28001-2001要素的對應關(guān)系，編制結(jié)合型的體系文件。

4.2.2.3在管理手冊中，界定QE0MS的范圍（詳見4.1總要求），規(guī)定各部門的

取責、權(quán)限以及過程與活動控制的接口，說明對相關(guān)程序和規(guī)范性文件的引用，

描述過程的順序及其相互作用。

4.2.2.4QEO管理手冊一經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布后，即為公司的法

規(guī)性文件，對其管理按＜文件控制程序》執(zhí)行。內(nèi)部發(fā)放和報送認證機構(gòu)的均為

受控版本，每本手冊均有唯一的識別號，所有更改的內(nèi)容必須及時更新。所有

因人員變動、改版等因素造成需要收回的，統(tǒng)一由辦公室負責收回，并予以記

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錄。提供給顧客和其他相關(guān)方的為非受控版本，不加受控識別號，但必須經(jīng)過

管理者代表同意，方可提供。

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4.2.3文件控制

4.2.3.1辦公室編制《文件控制程序》，負責公司體系文件（包括記錄）的歸口

管理，并在必要時，組織對文件的評審，統(tǒng)一編號。生產(chǎn)技術(shù)部負責生產(chǎn)工藝、

操作規(guī)范等文件的管理，負責產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)范等文件的管理，辦公室負責

行政、財務(wù)等文件的管理。

4.2.3.2公司體系文件必須經(jīng)批準才能發(fā)布，包括修改的體系文件。公司的管理

手冊由總經(jīng)理批準，程序文件和管理方案由管理者代表批準，作業(yè)文件根據(jù)其

用途和使用部門分別由分管副總或部門負責人或授權(quán)人批準。

4.2.3.3管理手冊和程序文件在批準、改版后再批準，以及管理方案批準之前,

應由辦公室組織對其進行評審，以確保文件的充分性和適宜性。其他文件的評

審由各相關(guān)管理部門組織實施。

4.2.3.4辦公室負責制定對體系文件的編目規(guī)則，各部門編制和管理的文件在辦

公室備案。

4.2.3.5辦公室負責管理手冊、程序文件以及管理方案等文件的發(fā)放、回收、歸

檔、銷毀，其他部門負責相關(guān)文件的發(fā)放、回收、歸檔、銷毀，所有現(xiàn)行使用

的文件都必須有最新的批準更改的狀態(tài)標識，并確保所有使用場所的文件的適

用性和有效性。

4.2.3.6辦公室負責外來文件和適用法律法規(guī)（包括其他要求的文件）的收集,

各部門應將收集到的外來文件包括適用的法律法規(guī)及時交辦公室識別、評審與

備案，并根據(jù)其用途發(fā)放到相關(guān)部門。

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4.2.3.7公司的體系文件可呈任何形式存在，對其控制均需滿足上述要求，這些

要求詳見《文件控制程序》。

4.2.3.8當需要保留作廢文件時，應對其進行標識，以防止誤用。

4.2.4記錄控制

記錄是一種特殊文件，除了滿足文件控制的基本要求以外，還應保證清晰,

易于識別和檢索，辦公室負責《記錄控制程序》的管理，編制記錄清單，制定

編目規(guī)則，保存記錄清單，并規(guī)定各種記錄的管理和使用部門、保存期限、保

存地點、保存方式、處置方式，各部門編制和使用的記錄表單、工序卡等均應

按照《記錄控制程序》的要求實施管理。

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5管理職責

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過以下活動（但不限于），為其建立、實施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)改進其有效性，不斷提高績效的承諾提供證據(jù)。

a）向公司全體員工包括代表組織工作的人員傳達滿足顧客要求、相關(guān)方要求、

社會要求、法律法規(guī)要求的重要性；

b）制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；

C）組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）；

d）根據(jù)策劃的安排進行QE0MS評審；

e）確保資源的獲得。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

5.2.1以顧客、員工、社會和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點

公司堅持以顧客為關(guān)注焦點，確保產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)滿足顧客要求，不斷增強

顧客滿意。

公司堅持以人為本，不斷提高全體員工的安全健康水平。

公司堅持在企業(yè)發(fā)展的同時，不忘社會責任，為共創(chuàng)綠色、和諧的社會作出

積極貢獻。

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5.2.2環(huán)境因素識別與評價

辦公室負責《環(huán)境因素識別與評價控制程序》的管理，組織公司所有部門對

生產(chǎn)過程以及所有相關(guān)的管理活動中所產(chǎn)生的環(huán)境因素加以識別和評價，確定

重要環(huán)境因素，并提出控制措施。

a）環(huán)境因素的識別應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急

三種狀態(tài)，并考慮以下幾個方面（不限于）：

1）適用的法律法規(guī)及其他要求（詳見5.2.4）;

2）向水體排放的生產(chǎn)、生活污水；

3）向大氣排放的煙塵、揚塵、廢氣、有害有毒氣體；

4）生產(chǎn)、生活活動中產(chǎn)生的固體廢棄物；

5）生產(chǎn)噪聲；

6）原輔材料的消耗及水電氣的能源消耗。

b）識別環(huán)境因素涉及的主要活動有（不限于此）：

1）產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)；

2）生產(chǎn)過程以及三廢的處理；

3）采購過程，包括對供方、分包方、承包方的選擇、評價和可施加的影響;

4）包裝、運輸及儲存；

5）產(chǎn)品的銷售；

6）生產(chǎn)管理活動；

7）食堂、宿舍等生活區(qū)域。

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C）評價環(huán)境因素主要采用評價因子法（針對生產(chǎn)過程中廢水、廢氣、噪聲排放

等），即：M=a發(fā)生頻次+b影響范圍+c持續(xù)性+d公眾關(guān)注+e排放濃度，或風險

評估法（針對潛在事故），即：ER=F事故發(fā)生頻率xc影響程度，或是非判斷法

（針對法律法規(guī)及其他要求）.

d）在評價的基礎(chǔ)上，判斷出重要環(huán)境因素，并形成“重要環(huán)境因素清單”。

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5.2.3危險源辨識風險評價及風險控制的策劃

辦公室負責《危險源辨識與風險控制程序》的管理，組織公司所有部門對生

產(chǎn)過程以及所有相關(guān)的管理活動中所存在的危險源進行辨識和評價，確定重大

危險源，提出風險控制措施。

a）危險源辨識應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀

態(tài)，并考慮以下七種因素：

1）機械能如機械碾傷

2）電能如觸電

3）熱能如蒸煮燙傷

4）化學能如長期接觸染化料

5）放射能如醫(yī)務(wù)室從事X機的醫(yī)生

6）生物因素如從事洗毛作業(yè)人員

7）人機工程因素（生理、心理）如特殊工種、特殊季節(jié)、特殊環(huán)境

b）危險源辨識和風險評價至少涉及以下活動：

1）適用的法律法規(guī)和其他要求（詳見5.2.4）

2）事故、事件、不符合的記錄

3）來自員工、相關(guān)方及類似企業(yè)的事故、事件的信息

4）公司的場所、設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境（包括食堂、宿舍等區(qū)域）

5）公司生產(chǎn)、管理活動（包括采購、銷售、包裝、運輸、儲存）

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C）風險評價主要采用作業(yè)環(huán)境風險評價，即：D=L可能性?E頻次?C后果,

結(jié)合是非判斷法

d）在評價的基礎(chǔ)上，判斷出重大危險源，并形成“重大危險源清單”

e）辦公室每年組織對公司危險源重新辨識與風險評價，當出現(xiàn)適用法律法規(guī)

及其他要求變更，重大安全事故、生產(chǎn)生活區(qū)域和工藝及設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整等

情況時，應及時更新危險源，并重新評價風險，提出控制措施。

5.2.4法律法規(guī)及其他要求

5.2.4.1辦公室負責《法律法規(guī)及其他控制程序》的管理，組織對生產(chǎn)、服務(wù)及

管理活動相關(guān)的法規(guī)及其他要求的收集并評價其適用性，各部門隨時收集各自

相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，及時傳遞到企管部，統(tǒng)一編制“法律法規(guī)及其他

要求清單”，確保為公司制訂QE0方針、評價重要環(huán)境因素和重大危險源、制訂

目標和管理方案、運行控制與監(jiān)督管理、合規(guī)性評價、規(guī)范公司的環(huán)境和職業(yè)

健康安全行為，提高公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，提供法律依據(jù)。

5.2.4.2收集的主要渠道有：市環(huán)保局、市安全生產(chǎn)管理局、勞動局、衛(wèi)生局、

質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、行業(yè)協(xié)會、政府及其機關(guān)部門網(wǎng)站、書店、訂閱有關(guān)環(huán)境、

職業(yè)健康安全雜志等。

5.2.4.3隨時關(guān)注國家、地區(qū)、當?shù)丨h(huán)保和安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的最新動態(tài)，及時

跟蹤相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化，及時更新“法律法規(guī)及其他要求清單”。

是適用的，并及時應用于環(huán)境因素識別、危險源辨識以及建立、實施、保持和

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5.2.4.4辦公室應及時將最新的法律法規(guī)及其他要求的信息傳遞到相關(guān)部門。

5.2.4.5辦公室應及時組織對法律法規(guī)及其他要求的適用性評審，確保這些要求

改進QEO管理體系。

5.3QEO方針

公司最高管理層負責制定QEO方針，經(jīng)過公司各層次充分醞釀討論，集思廣

義，最終形成文件并經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布（詳見手冊附件A）。

公司定期對方針進行評審（在管理評審時），以確保方針持續(xù)地：

a）與公司的經(jīng)營理念和發(fā)展方向相適應，適合于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性

質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)與規(guī)模。

b）體現(xiàn)持續(xù)改進和預防為主的承諾。

c）體現(xiàn)滿足顧客要求、遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。

d）為建立和評價目標（指標）提供框架。

e）傳達到為組織或代表組織工作的人員，并持續(xù)地保持。

f）通過有效途徑為公眾所獲取。

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5.4策劃

5.4.1QEO目標

為實現(xiàn)公司的QE0方針，總經(jīng)理應確保在相關(guān)職能和層次上建立與方針相一

致的QEO目標，目標將包括滿足產(chǎn)品要求、滿足重要環(huán)境因素和重大危險源控

制要求、滿足適用法律法規(guī)要求所需的內(nèi)容。目標（指標）盡可能量化并可測

量，尤其是各部門的分目標應分解細化，成為可測量可考核的目標。

公司定期（隨同方針）對QEO目標進行評審，以確保持續(xù)的適宜性。

5.4.2管理體系策劃

a）總經(jīng)理確保QE0MS的策劃，以滿足GB/T19001-2000,GB/T24001-2004,

GB/T28001-2001標準的要求，當公司的方針、目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變更時，

應對QE0MS重新策劃，并確保其完整性。

b）QE0MS策劃的結(jié)果是輸出的體系文件，包括方針、目標、QE0管理手冊、

程序文件、作業(yè)指導書、記錄并包括外來文件等。

5.4.3管理方案

為確保目標（指標）的實現(xiàn)，應建立相應的管理方案，管理方案盡可能每年

評審更新一次，其內(nèi)容至少包括：

a）規(guī)定公司各有關(guān)部門為實現(xiàn)目標（指標）的職責；

b）實現(xiàn)目標（指標）的方法和時間表；

c）對實施過程和結(jié)果進行跟蹤監(jiān)督、評審，必要時修正管理方案。管理

方案由辦公室牽頭組織制定，管理者代表審批或總經(jīng)理批準。

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5.5職責、權(quán)限和溝通

5.5.1職責和權(quán)限

總經(jīng)理規(guī)定各部門、崗位的作用、職責、權(quán)限并形成文件（詳見〈部門崗位

取責〉），確保在內(nèi)部得到有效的溝通，批準公司內(nèi)審員名單、產(chǎn)品合格放行人

名單、任命管理者代表（詳見手冊0.2）。

5.5.2管理者代表

?管理者代表不論在其他方面的職責如何，應具有以下方面的職責和權(quán)限：

?負責QE0MS的策劃、建立、實施和保持；

?向總經(jīng)理及總經(jīng)理會議報告QE0MS的業(yè)績、績效和任何改進的需求；

?確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，提高環(huán)境保護意識，提高取業(yè)

健康安全意識；

?就QE0MS有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，如接待顧客、相關(guān)方的代表以及外部審核等。

5.5.3內(nèi)部溝通和協(xié)商

公司建立適當?shù)膬?nèi)部溝通渠道，確保對QE0MS的有效性進行溝通，如，生產(chǎn)

調(diào)度會、質(zhì)量分析會、事故分析處理會、各部門的月例會、周例會、職工晨會、

宣傳欄、公司內(nèi)部通訊、信息傳遞單、電話、面談等。

為確保全員參與以及內(nèi)部溝通的有效性，公司員工應:

a）參與方針、目標、程序的討論和制定；

b）參與商討產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全的任何變化；

c)參與質(zhì)量改進、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的有關(guān)活動；

d)了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。

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5.6管理評審

5.6.1總經(jīng)理主持QE0MS的評審，并按策劃的時間間隔進行，以確保管理體系持

續(xù)的適宜性、充分性和有效性，通常在每年年底，結(jié)合公司的年度財務(wù)決算，

生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績考評和制定下年度生產(chǎn)計劃時進行，評審應包括評價QE0MS的業(yè)

績、改進機會和變更的需要，包括QE0方針、目標(指標)和管理方案。辦公

室負責保存管理評審的記錄。

有遇以下情況時，可實施臨時性的管理評審，由總經(jīng)理或其委托人主持。

a)QE0MS及組織機構(gòu)發(fā)生重大變更；

b)適用法律法規(guī)和要求發(fā)生重大變更；

c)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)管理、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全發(fā)生重大事故；

d)外部審核之前；

e)其他。

管理評審通常以會議形式舉行，辦公室負責前期組織準備工作，通知各部門

準備書面文件輸入管理評審，并負責對管理評審輸出決定和措施的跟蹤驗證,

組織起草管理評審報告。

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管理評審的輸入應至少包括以下信息:

a）內(nèi)部、外部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；

b）顧客反饋及相關(guān)方交流的信息，包括抱怨；

c）過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效；

d）目標（指標）的實現(xiàn)程度；

e）糾正和預防措施以及自我改進完善機制的狀況；

f）以往管理評審的跟蹤措施；

g）可能影響QE0MS的變更，包括適用法律法規(guī)及其他要求的發(fā)展變化;

h）改進建議。

5.6.3評審輸出

管理評審輸出應至少包括以下方面的任何決定和措施:

QE0MS及其過程有效性的改進；

a）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；

b）提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的改進；

c）資源的需求。

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6資源管理

6.1資源提供

公司確保以下方面所需的資源：

a）建立、實施和保持QE0MS并持續(xù)改進其有效性，不斷提高績效；

b）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意；

c）通過提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，增強員工、社會及相關(guān)方的滿意。公

司所提供的資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（包括生產(chǎn)、生活、辦公、污

染治理等）、工作環(huán)境、信息技術(shù)及財務(wù)資源，必要時也包括對外部資源的利用。

6.2人力資源

6.2.1總則

為了確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量控制、影響環(huán)境控制和影響職業(yè)健康安全控制

的人員具備勝任的能力。公司從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面，確定了各級

各類崗位人員的能力要求，以此作為人員能力的評價準則并形成文件（詳見《公

司崗位人員任職要求》）。

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6.2.2能力、意識和培訓

a）辦公室負責各層次崗位人員能力的評價，根據(jù)評價結(jié)果，提出相應措施，經(jīng)

總經(jīng)理批準后實施。辦公室負責對這些措施有效性的評價，以確保措施的有效

性和人員能力滿足要求。

b）這些措施主要有（不限于此）：培訓（包括公司內(nèi)教育培訓，廠紀廠規(guī)、應知

應會、操作技能等，還包括自學、委培、脫產(chǎn)或半脫產(chǎn)學習），輪崗、招聘等。

c）公司鼓勵任何員工的自學行為（不影響完成本取工作），對公司學有所用的員

工給予適當獎勵。

d）辦公室負責《培訓控制程序》的管理，以確保培訓的有效性。

e）通過各種途徑和方式，加強對員工的質(zhì)量意識、顧客意識、服務(wù)意識、環(huán)境

意識、健康安全意識、創(chuàng)新改進意識等方面的教育，確保員工認識到：

1）符合方針、程序和QE0MS要求的重要性；

2）所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)目標（指標）作出貢獻；

3）他們工作中的重要環(huán)境因素、重大危險源和實際或潛在的環(huán)境影響和危害，

以及個人工作的改進所能帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效；

4）他們在實現(xiàn)QE0MS要求符合性方面（包括應急準備與響應方面）作用與職責;

5）任何偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。

f）辦公室保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。建立重要崗位、特殊工種

人員檔案卡、職工健康卡。

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6.3基礎(chǔ)設(shè)施

辦公室負責《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的管理，負責生產(chǎn)設(shè)備（包括供水供電

供氣設(shè)施）的歸口管理，負責辦公、運輸、通訊設(shè)施、建筑物、環(huán)境治理設(shè)施、

安全防護設(shè)施、應急設(shè)施、食堂、職工宿舍、醫(yī)務(wù)室等設(shè)施的管理。

公司通過建立對基礎(chǔ)設(shè)施的計劃、采購（提供）、驗收、使用、維護、保養(yǎng)、

更新、報廢等完整的管理制度，以確保滿足QE0MS運行需要，詳見《基礎(chǔ)設(shè)施

控制程序》。

6.4工作環(huán)境

辦公室歸口管理,工程部配合,各部門實施,確保公司的工作環(huán)境滿足QE0MS

運行的需要，詳見《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，并結(jié)合《職業(yè)健康安全運行控制程序》

實施，工作環(huán)境包括（不限于此）：

a）適宜的生產(chǎn)環(huán)境條件（照明、人機工程、粉塵、溫濕度、噪聲、清潔狀況）；

b）安全衛(wèi)生條件及勞動保護；

c）良好的工作行為；

d）良好企業(yè)文化和職業(yè)道德氛圍；

e）適當?shù)拇觥?/p>

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7產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制的策劃

生技部負責公司涂料生產(chǎn)過程策劃活動；工程部負責對環(huán)保工程進行策劃，

策劃應與QE0MS的要求相一致，并確保過程與活動處于受控狀態(tài)。策劃的內(nèi)容

包括：

a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求（包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品）；

b）針對產(chǎn)品確定過程、關(guān)鍵過程和特殊過程，文件和資源的需求；

c）針對產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準則；

d）針對重要環(huán)境因素控制、重大危險源控制以及適用的法律法規(guī)和其他要求所

需的，為實現(xiàn)目標（指標）的管理方案，以及所需的運行控制程序；

e）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求，以及符合重大環(huán)境因素和重大危險源控制要

求，并符合適用法律法規(guī)和其他要求提供證據(jù)所需的記錄；

f）策劃的輸出形式應體現(xiàn)公司的特點，適合公司的運行方式；

g）針對特定產(chǎn)品、項目或合同策劃的結(jié)果是質(zhì)量計劃，它至少包括：職責、流

程、接口、資源、準則、監(jiān)視、驗收、檢驗、記錄等項內(nèi)容；

h）也可運用7.3的方法應用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的開發(fā)。

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環(huán)境工程項目服務(wù)實現(xiàn)及運行控制主要流程圖

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涂料生產(chǎn)和銷售實現(xiàn)及運行控制主要流程圖

配料

研磨

反應釜反應

檢測

―I____

計量包裝

X

入庫交付

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7.2與顧客、員工、社會有關(guān)的過程

7.2.1與活動、產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

7.2.1.1市場部負責《與產(chǎn)品有關(guān)要求的控制程序》的管理，負責識別與產(chǎn)品有

關(guān)的要求，包括：

a)顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求；

b)顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括強制性產(chǎn)品標準的要求；

d)公司確定的任何附加要求。

7.2.1.2與活動有關(guān)的要求主要體現(xiàn)在環(huán)境因素識別、危險源辨識、適用法律法

規(guī)和其他要求的評審、管理方案和運行控制程序的確定(詳見手冊5.2.25.2.3

5.2.45.4.37.l)o

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7.2.2與活動、產(chǎn)品有關(guān)要求的評審

7.2.2.1總經(jīng)理負責組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。評審應在公司向顧客作出提供

產(chǎn)品的承諾之前進行，應確保：

a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b）任何合同或訂單表述模糊和不一致的都已澄清并已解決；

c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。

7.2.2.2評審通常以書面方式進行。對口頭的或電話的合同或訂單，總經(jīng)理明確

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