質(zhì)量體系-ISO22000文件架構(gòu)及對(duì)應(yīng)一覽表

ISO22000文件架構(gòu)及對(duì)應(yīng)一覽表,,,,,,,,

文件名稱,,文件編號(hào),涉及的其它文件,文件編號(hào),版本號(hào)/修改號(hào),類型,負(fù)責(zé)部門,備注

質(zhì)量安全手冊(cè),,,頒布令、任命書(shū)、授權(quán)書(shū),,,,綜管,

,,,組織架構(gòu)圖,,,,綜管,

,,,質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),,,,綜管,

,,,各部門人員崗位職責(zé),,,,綜管,

,,,產(chǎn)品形成流程及工藝流程,,,,研發(fā),

,,,質(zhì)量控制流程,,,,質(zhì)管,

N0.,對(duì)應(yīng)程序文件名,文件編號(hào),涉及的三/四級(jí)文件,文件編號(hào),版本號(hào)/修改號(hào),類型,責(zé)任部門,備注

1,體系文件和法律法規(guī)遵守控制程序,,受控文件一覽表,,,,質(zhì)管,

,,,文件發(fā)放清單,,,,質(zhì)管,

,,,文件發(fā)放/回收記錄,,,,質(zhì)管,

,,,外來(lái)文件一覽表,,,,質(zhì)管,

,,,文件更改單,,,,質(zhì)管,

,,,法律法規(guī)與其它要求清單,,,,質(zhì)管,

,,,文件會(huì)簽審批表,,,,質(zhì)管,

2,體系運(yùn)行記錄控制程序,,記錄清單,,,,質(zhì)管,

,,,文件更改單,,,,質(zhì)管,

3,管理評(píng)審控制程序,,管理評(píng)審制度,,,,質(zhì)管,

,,,會(huì)議簽到表,,,,質(zhì)管,

,,,管理評(píng)審報(bào)告,,,,質(zhì)管,

,,,糾正和預(yù)防措施記錄,,,,質(zhì)管,

4,人力資源管理程序,,員工手冊(cè),,,,綜管,

,,,人事規(guī)章制度,,,,綜管,

,,,年度培訓(xùn)計(jì)劃,,,,綜管,

,,,培訓(xùn)簽到及記錄表,,,,綜管,

,,,員工健康檔案,,,,綜管,

,,,人事檔案,,,,綜管,

5,設(shè)備設(shè)施安全管理程序,,設(shè)施、設(shè)備臺(tái)帳,,,,設(shè)備,

,,,設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)檢查表,,,,設(shè)備,

,,,年度設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃,,,,設(shè)備,

,,,設(shè)施、設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單,,,,設(shè)備,

6,工作環(huán)境管理程序,,車間管理制度,,,,生產(chǎn),

,,,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),,,,生產(chǎn),

,,,車間生產(chǎn)5S檢查記錄,,,,生產(chǎn),

7,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序,,質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表,,,,質(zhì)管,

,,,部門質(zhì)量計(jì)劃,,,,質(zhì)管,

,,,文件更改單,,,,質(zhì)管,

8,與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序,,銷售訂單,,,,銷售,總部提供

,,,合同評(píng)審表,,,,銷售,

,,,合同訂單更改通知單,,,,銷售,

,,,合同評(píng)審程序流程圖,,,,銷售,

9,產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā),,設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū),,,,研發(fā),總部提供

,,,設(shè)計(jì)輸入條件,,,,研發(fā),

,,,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),,,,研發(fā),

,,,設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告,,,,研發(fā),

,,,產(chǎn)品說(shuō)明書(shū),,,,研發(fā),

10,采購(gòu)控制程序,,供應(yīng)商背景調(diào)查表,,,,采購(gòu),

,,,供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表,,,,采購(gòu),

,,,合格供應(yīng)商名錄,,,,采購(gòu),

,,,采購(gòu)計(jì)劃,,,,采購(gòu),

,,,供應(yīng)商供貨記錄,,,,采購(gòu),

,,,供應(yīng)商出廠檢驗(yàn)報(bào)告及第三方檢測(cè)報(bào)告,,,,采購(gòu),

,,,采購(gòu)申請(qǐng)單,,,,采購(gòu),

11,生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序,,年度銷售計(jì)劃,,,,銷售,總部提供

,,,月度銷售計(jì)劃,,,,銷售,

,,,年度生產(chǎn)計(jì)劃,,,,生產(chǎn),

,,,月度生產(chǎn)計(jì)劃,,,,生產(chǎn),

,,,銷售訂單,,,,銷售,

,,,周生產(chǎn)計(jì)劃,,,,生產(chǎn),

,,,倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單,,,,倉(cāng)庫(kù),

,,,物料標(biāo)識(shí)卡,,,,生產(chǎn),

,,,成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告,,,,質(zhì)管,

12,監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序,,監(jiān)視測(cè)量設(shè)備一覽表,,,,質(zhì)管,

,,,檢驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具管理制度,,,,質(zhì)管,

,,,監(jiān)視測(cè)量設(shè)備卡,,,,質(zhì)管,

,,,監(jiān)視測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃,,,,質(zhì)管,

13,顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量,,銷售計(jì)劃完成情況匯總表,,,,銷售,總部提供

,,,顧客滿意度調(diào)查分析表,,,,銷售,

,,,顧客退貨不合格品臺(tái)賬,,,,銷售,

14,內(nèi)部審核程序,,年度內(nèi)審計(jì)劃,,,,質(zhì)管,

,,,會(huì)議簽到表,,,,質(zhì)管,

,,,內(nèi)部審核檢查表,,,,質(zhì)管,

,,,不符合報(bào)告,,,,質(zhì)管,

,,,內(nèi)部審核報(bào)告,,,,質(zhì)管,

15,過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序,,采購(gòu)及進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度,,,,質(zhì)管,

,,,生產(chǎn)過(guò)程控制制度,,,,質(zhì)管,

,,,出廠檢驗(yàn)制度,,,,質(zhì)管,

,,,食品安全自檢自查管理制度,,,,,

,,,第三方送檢單,,,,質(zhì)管,

,,,第三方檢驗(yàn)報(bào)告單,,,,質(zhì)管,

,,,出廠檢驗(yàn)報(bào)告,,,,質(zhì)管,

,,,工藝考核記錄,,,,質(zhì)管,

,,,過(guò)程檢驗(yàn)記錄,,,,質(zhì)管,

,,,退貨通知單,,,,質(zhì)管,

,,,成品入庫(kù)登記表,,,,質(zhì)管,

16,不合格品控制程序,,不合格品報(bào)告,,,,質(zhì)管,

,,,顧客退貨/投訴處理單,,,,質(zhì)管,

,,,文件更改單,,,,各部門,

,,,月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表,,,,質(zhì)管,

17,事故調(diào)查、處理和糾正預(yù)防措施控制程序,,不合格品報(bào)告,,,,質(zhì)管,

,,,糾正/預(yù)防措施記錄,,,,質(zhì)管,

,,,顧客信息處理臺(tái)賬,,,,質(zhì)管,

,,,事故調(diào)查報(bào)告書(shū),,,,銷售,

18,環(huán)境和安全運(yùn)行控制程序,,食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表,,,,綜管,

,,,食品安全自查表,,,,綜管,

,,,糾正/預(yù)防措施處理記錄,,,,綜管,

,,,蟲(chóng)鼠害控制程序,,,,外包,外包服務(wù)公司提供

,,,蟲(chóng)鼠害控制防患方案,,,,外包,外包服務(wù)公司提供

,,,消防設(shè)施配置圖,,,,綜管,

,,,消防安全檢查記錄,,,,綜管,

,,,安全培訓(xùn)記錄表,,,,綜管,

,,,緊急情況處理報(bào)告,,,,綜管,

19,原材料及成品檢驗(yàn)控制程序,,原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄,,,,質(zhì)管,

,,,成品檢驗(yàn)記錄,,,,質(zhì)管,

,,,代加工產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄,,,,質(zhì)管,

20,應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng),,火災(zāi)應(yīng)急操作流程圖,,,,綜管,

,,,滅火器材分布表,,,,綜管,

,,,消防檢查記錄,,,,綜管,

21,環(huán)境、安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序,,工廠安全月度檢查表,,,,綜管,

,,,工廠內(nèi)部審核表,,,,質(zhì)管,

,,,蟲(chóng)鼠害控制年度總結(jié)報(bào)告,,,,外包,外包服務(wù)公司提供

,,,體檢報(bào)告,,,,綜管,

22,供應(yīng)商管理程序,,采購(gòu)合同（背景調(diào)查表、質(zhì)量保證書(shū)）,,,,采購(gòu),

,,,供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)考核細(xì)則,,,,采購(gòu),

,,,質(zhì)量整改/處罰通知單,,,,質(zhì)管,

,,,供應(yīng)商月度考評(píng)明細(xì)表,,,,采購(gòu),

,,,合格供應(yīng)商名錄,,,,質(zhì)管,

23,關(guān)鍵工器具的檢驗(yàn)或驗(yàn)證確認(rèn)檢驗(yàn)程序,,關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn),,,,質(zhì)管,

24,包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序,,倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸管理制度,,,,倉(cāng)儲(chǔ),

,,,倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸記錄臺(tái)賬（或ERP）,,,,倉(cāng)儲(chǔ),

,,,人員衛(wèi)生及環(huán)境檢查記錄,,,,倉(cāng)儲(chǔ),

,,,運(yùn)輸車輛清洗消毒及溫度記錄,,,,倉(cāng)儲(chǔ),

,,,周裝箱清洗回收記錄,,,,倉(cāng)儲(chǔ),

25,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序,,產(chǎn)品一批一表,,,,質(zhì)管,

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