供應(yīng)商稽核檢查表VIP

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,供貨商稽核檢查表(Auditchecklist),,,

一.(質(zhì)量系統(tǒng)-品保部)QualitySystem,,嚴(yán)重度,得分Score,備注Remark

1,"是否制定文件化的質(zhì)量政策,質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)?",A,,

2,"是否按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性,充分性和有效性?",A,,

3,內(nèi)稽員是否有教育訓(xùn)練與資格鑒定?,A,,

4,"負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者是否及時(shí)采取措施,以消除稽核時(shí)所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目?",A,,

5,"是否有對(duì)各類文件規(guī)定保存期限,在保存期限內(nèi)之文件可否調(diào)出查閱?",A,,

6,"程序文件是否保持清晰,易于識(shí)別和檢索?",B,,

7,"管控文件是否有按程序修定,發(fā)行,廢止,保存?",A,,

8,是否能維持最新的符合現(xiàn)狀標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)的文件于各單位現(xiàn)場(chǎng)使用?舊版文件是否有回收或蓋章作廢?相關(guān)記錄是否完整?,B,,

合計(jì),,,,

二.(進(jìn)料管控-品保部)IncomingControl,,嚴(yán)重度,得分Score,備注Remark

9,合格承包商的最新記錄是否保持?,A,,

10,"進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告是否完整,包含有外觀、尺寸、功能、包裝和環(huán)保要求？是否有明確的抽樣計(jì)劃？",B,,

11,進(jìn)料檢驗(yàn)程序是否有規(guī)定加嚴(yán)、減量、正常檢驗(yàn)的轉(zhuǎn)換條件并確實(shí)執(zhí)行？,B,,

13,是否有進(jìn)行供貨商質(zhì)量管理(如評(píng)鑒.評(píng)比.稽核.獎(jiǎng)罰等)?有否書面程序文件并有執(zhí)行記錄?,A,,

14,"有沒(méi)有擬定出供貨商來(lái)料質(zhì)量目標(biāo),當(dāng)目標(biāo)沒(méi)有達(dá)成時(shí)是否有做出分析改善?",B,,

15,來(lái)料異常時(shí)是否有建立處理機(jī)制?發(fā)出的SCAR是否有回復(fù)結(jié)案?,B,,

16,是否有各材料之檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書或判定標(biāo)準(zhǔn)書作依據(jù)并確實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行?,B,,

17,客戶供應(yīng)的物料是否加以驗(yàn)證并予以記錄?,B,,

18,"是否有足夠的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備及設(shè)備之狀態(tài)是否良好,有否有維護(hù)校正記錄及標(biāo)簽?",B,,

合計(jì),,,,

三.(制程品質(zhì)管控-品保部)ProcessQualityControl,,嚴(yán)重度,得分Score,備注Remark

19,"是否有QC工程圖或制程管制計(jì)劃對(duì)各制程管控點(diǎn)明確規(guī)定管控方式.檢驗(yàn)要點(diǎn),檢查頻率與數(shù)量及管控目標(biāo)設(shè)定或記錄方式",B,,

20,"是否有充分利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)管控制程質(zhì)量及是否有選定重要特殊制程管控點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,超出設(shè)定目標(biāo)有否進(jìn)行處理與追蹤?",B,,

21,是否有建立不良限度樣品?限度樣品是否有制樣日期﹑不良現(xiàn)象的描述﹑判定結(jié)果﹑有效期限?,B,,

22,IPQC是否有對(duì)產(chǎn)線的人、機(jī)、物、法、環(huán)巡檢及記錄？,A,,

23,"是否評(píng)估制程能力滿足需要?(如通過(guò)SPC的手法對(duì)關(guān)鍵的CP/CPK,制程FPR等進(jìn)行評(píng)估)",B,,

24,"當(dāng)品管圖反映制程/產(chǎn)品超出規(guī)格范圍時(shí),是否進(jìn)行不良原因分析和采取改善行動(dòng)并且記錄?",B,,

25,當(dāng)產(chǎn)線有異常時(shí)是否有建立預(yù)防與矯正措施改善報(bào)告？,A,,

合計(jì),,,,

四.(出貨品質(zhì)管控-品保部)OutgoingQualityControl,,嚴(yán)重度,得分Score,備注Remark

26,有無(wú)文件化的最終檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)程序?是否有檢驗(yàn)規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書?,A,,

27,有無(wú)訂定合理之抽樣計(jì)劃.對(duì)抽樣.檢驗(yàn).判定.記錄等作業(yè)是否能確實(shí)執(zhí)行?,B,,

28,成品包裝能否有效保護(hù)產(chǎn)品及由包裝之標(biāo)示能否追溯到各工序與使用之材料批號(hào)?(及物料本體D/C的追溯性),B,,

29,"是否每批出貨均有詳細(xì)報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容是否具體詳實(shí),符合客戶規(guī)范?",B,,

30,是否建立與客戶間處理質(zhì)量問(wèn)題的流程？是否有規(guī)定處理客訴的時(shí)效性(限期回復(fù)改善報(bào)告等)?,A,,

合計(jì),,,,

五.(校驗(yàn)-品保)Calibration,,嚴(yán)重度,得分Score,備注Remark

31,"是否制定檢驗(yàn),測(cè)量和測(cè)試設(shè)備控制的程序文件?",A,,

32,是否按照合理的周期校驗(yàn)或校準(zhǔn)設(shè)備?是否對(duì)免校驗(yàn)的裝置做明確標(biāo)記?,A,,

33,"對(duì)測(cè)量設(shè)備,治具和夾具是否妥善保存?校驗(yàn)之校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)品是否有明顯標(biāo)識(shí)及管控?",B,,

34,"當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量和測(cè)試設(shè)備不符合要求時(shí),是否及時(shí)進(jìn)行設(shè)備校驗(yàn)?",B,,

35,校驗(yàn)或校準(zhǔn)結(jié)果的記錄是否保持?,B,,

36,是否在設(shè)備使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或校定?廠內(nèi)使用之儀器是否在校驗(yàn)期內(nèi)?,A,,

37,"儀器校驗(yàn)及維護(hù)保養(yǎng)是否有作完整之記錄(如保養(yǎng)日,周,月季記錄表&校驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表)?",B,,

合計(jì),,,,

六.(制程控制-生產(chǎn)部)ProcessControl,,嚴(yán)重度,得分Score,備注Remark

38,作業(yè)指導(dǎo)書是否明確定義每個(gè)制程/工位的制造方式和安裝設(shè)置?,A,,

39,"作業(yè)指導(dǎo)書是否詳細(xì)說(shuō)明產(chǎn)品制造使用的機(jī)器,設(shè)備,模具,治具和程序狀況?",B,,

40,"作業(yè)指導(dǎo)書是否對(duì)使用的材料有詳細(xì)的說(shuō)明?(如:料號(hào),品名,裝配治具,檢驗(yàn)治具等)",B,,

41,"作業(yè)指導(dǎo)書是否注明安裝規(guī)格和機(jī)器設(shè)置參數(shù)?(如:焊接溫度,電批扭力,調(diào)節(jié)/測(cè)試規(guī)格等)",B,,

42,"不良品是否有進(jìn)行標(biāo)示?是否有放入不良品盒?是否有對(duì)不良品統(tǒng)一進(jìn)行清理?不良品是否有及時(shí)進(jìn)行返修,有無(wú)記錄?",B,,

43,每天是否有進(jìn)行首件試作，當(dāng)首件不合格時(shí)是否有進(jìn)行處理?,A,,

44,產(chǎn)線材料，半成品，成品放置區(qū)域是否有明確標(biāo)示?,B,,

45,是否有編制模具管理卡？,A,,

合計(jì),,,,

七.(教育訓(xùn)練-人事)Training,,嚴(yán)重度,得分Score,備注Remark

46,是否有教育訓(xùn)練作業(yè)程序明確規(guī)定新人訓(xùn)練及在職訓(xùn)練之進(jìn)行方式及考核作業(yè)辦法?,A,,

47,有無(wú)建立教育訓(xùn)練之教材講義系統(tǒng)以適應(yīng)公司不同工作性質(zhì)或工作站別之訓(xùn)練需求?,B,,

48,品質(zhì)管理人員.技術(shù)人員及制程重要工序作業(yè)員是否有接受過(guò)相應(yīng)訓(xùn)練并經(jīng)考核合格?記錄是否完整?,B,,

49,教育訓(xùn)練考核結(jié)果是否作為相應(yīng)人員合格上崗之依據(jù)?有否確實(shí)進(jìn)行?(如頒發(fā)合格上崗證),B,,

合計(jì),,,,

"八.(產(chǎn)品的保存,包裝和運(yùn)輸-倉(cāng)庫(kù))Storage,packinganddelivery",,嚴(yán)重度,得分Score,備注Remark

50,"是否制定產(chǎn)品拿取,存放,包裝和運(yùn)輸規(guī)范的程序文件?",A,,

51,"易燃性,腐蝕性和有毒性材料是否被妥善保存和隔離?",A,,

52,倉(cāng)庫(kù)有沒(méi)有進(jìn)行整體規(guī)劃，有沒(méi)有合格合區(qū)、不合格區(qū)與待驗(yàn)區(qū)，是否清楚標(biāo)示,A,,

53,是否按照材料業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)對(duì)倉(cāng)庫(kù)溫濕度進(jìn)行監(jiān)控及規(guī)定相應(yīng)的儲(chǔ)存期限?,B,,

54,"是否定期對(duì)庫(kù)存材料狀況進(jìn)行稽核,以保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)材料變異?",B,,

55,"是否對(duì)產(chǎn)品包裝,保存和制程標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制,以保證符合產(chǎn)品規(guī)格要求?",B,,

56,是否對(duì)最終檢驗(yàn)和測(cè)試后的產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)?,B,,

57,是否按照先進(jìn)先出控制物料進(jìn)出?,A,,

58,"倉(cāng)庫(kù)物料之?dāng)[放是否規(guī)定(堆放的高度,與地面墻壁,窗口之隔離),物料是否能防雨淋,日曬?",B,,

合計(jì),,,,

"九.(交貨,成本和服務(wù)-采購(gòu))Delivery,Cost&Service",,嚴(yán)重度,得分Score,備注Remark

59,是否有如期按客戶訂單或排程交貨?,A,,

60,制造設(shè)備之產(chǎn)能是否能滿足客戶之需求及是否有能力處理緊急訂單?,B,,

61,是否有成本分析作業(yè)程序(損耗成本&材料成本)并評(píng)估報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確性?,B,,

62,是否有擬定持續(xù)降低成本之書面計(jì)劃及達(dá)成狀況報(bào)告?有否擬定目標(biāo)予以管控?,B,,

63,是否能提供正確的周期庫(kù)存報(bào)表與及時(shí)準(zhǔn)確交期的隨貨提供送貨單及發(fā)票?,B,,

合計(jì),,,,

十.(產(chǎn)品設(shè)計(jì)管控-工程部)DesignControl,,嚴(yán)重度,得分Score,備注Remark

64,各種產(chǎn)品的樣品是否有保留，是否能夠隨時(shí)取出，頒發(fā)的文件是否有記錄,B,,

65,有無(wú)書面之工程變更管控流程并遵照?qǐng)?zhí)行，相關(guān)記錄是否完整?是否對(duì)工程變更進(jìn)行導(dǎo)入前之評(píng)估?工程變更前后的產(chǎn)品或材料是否有明確規(guī)定如何處理?,A,,

66,"是否對(duì)工程變更進(jìn)行評(píng)審,并在執(zhí)行前得到專人的批準(zhǔn)?",B,,

67,工程變更通知單一經(jīng)批準(zhǔn)是否及時(shí)分發(fā)到所有相關(guān)的部門?,B,,

68,作廢的設(shè)計(jì)文件是否從生產(chǎn)和相關(guān)的使用部門中回收清除?,B,,

69,工程部門是否對(duì)對(duì)生產(chǎn)線之不良及品保發(fā)現(xiàn)之不良進(jìn)行分析及控制?,B,,

合計(jì),,,,

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評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：1.有系統(tǒng)有執(zhí)行有效得3分得3分；有系統(tǒng)執(zhí)行不徹底得2分；有系統(tǒng)沒(méi)有執(zhí)行得1分；無(wú)系統(tǒng)得0分。,,,,

2.得分率=實(shí)際得分/稽核項(xiàng)目總分*100％.,,,,

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