質(zhì)量環(huán)境雙體系-分析與評價控制程序

二階文件文件編號：QP-007分析與評價控制程序版本：A1頁碼：1/3程序文件名稱：分析與評價控制程序受控狀態(tài)批準編制□受控□非受控文件修訂履歷：版本號制/修定履歷制/修定人日期1目的運用適當?shù)姆椒?，通過對質(zhì)量&環(huán)境管理體系運行中有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析，以確定質(zhì)量及環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，找出持續(xù)改進的機會，有效的控制生產(chǎn)過程的環(huán)境因素，提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護。2范圍適用于對質(zhì)量&環(huán)境管理體系運行中相關(guān)績效指標、質(zhì)量趨勢、顧客滿意度、與產(chǎn)品要求的符合性、與供應(yīng)商有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品交付等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和使用。3定義3.1各職能部門負責對本部門體系運行數(shù)據(jù)資料的匯總,并作出數(shù)據(jù)分析報告提交部門負責人,作為決策參考和改進依據(jù)。3.2品質(zhì)部：負責體系目標達成情況、部門KPI達成、原材料來料合格率、供應(yīng)商考核、產(chǎn)品一次交檢合格率、產(chǎn)品出貨合格率、顧客抱怨、產(chǎn)品退貨、檢測/實驗設(shè)備狀況等數(shù)據(jù)的收集分析和產(chǎn)品質(zhì)量特性趨勢過程能力趨勢的分析。3.3銷售部：負責產(chǎn)品銷售、交付情況、部門KPI的數(shù)據(jù)收集分析及顧客滿意度的數(shù)據(jù)收集分析。3.4技術(shù)中心：負責與本公司產(chǎn)品有關(guān)的新技術(shù)、新材料、新工藝等信息進行收集和分析。3.5采購部：負責提供供方開發(fā)情況、供方的供貨業(yè)績、供應(yīng)商評審及提供供方交期、材料價格、部門KPI等數(shù)據(jù)的收集分析。3.6生產(chǎn)制造部：負責生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況、設(shè)備使用、設(shè)備利用和完好情況、生產(chǎn)能力利用和現(xiàn)場管理、部門KPI等數(shù)據(jù)的收集分析。3.7人事行政部：負責員工培訓(xùn)、員工流動、部門KPI等數(shù)據(jù)的收集分析。3.8倉儲物流部：負責交付情況、倉儲情況、部門KPI達成等數(shù)據(jù)的收集分析。4職責4.1品質(zhì)部負責數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的管理、控制、監(jiān)督和處理。4.2各職能部門負責質(zhì)量及環(huán)境管理體系運作過程中有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計和分析。5工作程序5.1數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的場所和方法使用場所使用部門使用方法（可選用）顧客滿意度銷售部調(diào)查表、統(tǒng)計表供方質(zhì)量情況采購部直方圖、統(tǒng)計表樣品質(zhì)量品質(zhì)部、技術(shù)中心調(diào)查表因果圖制程產(chǎn)品質(zhì)量品質(zhì)部直方圖因果圖產(chǎn)品交期銷售部直方圖內(nèi)部質(zhì)量審核品質(zhì)部統(tǒng)計表因果圖質(zhì)量成本統(tǒng)計財務(wù)部統(tǒng)計表備注：其他統(tǒng)計方法各部門根據(jù)需要可自行采用。5.2數(shù)據(jù)收集和處理5.2.1體系目標的達成狀況統(tǒng)計：品質(zhì)部每月3號前負責收集、統(tǒng)計、整理各職能部門上一月度體系運行目標達成數(shù)據(jù),并于當月5日前報現(xiàn)地經(jīng)理及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。5.2.2品質(zhì)部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各質(zhì)量控制點檢驗數(shù)據(jù)定期（按月）進行統(tǒng)計、分析并形成報表。對分析結(jié)果顯示異常的由品質(zhì)部及時召集相關(guān)部門和人員討論、制定改善措施，責任部門組織實施，品質(zhì)部驗證改善效果。5.2.3技術(shù)中心按期對項目研發(fā)質(zhì)量和樣品資料進行統(tǒng)計、分析，對項目研發(fā)、供樣過程中存在的各種質(zhì)量問題反饋到各項目負責人，要求進行改進和提高。5.2.4顧客抱怨（投訴）和顧客退貨產(chǎn)品的統(tǒng)計：品質(zhì)部負責客戶抱怨和退貨的處理，并召集相關(guān)部門召開分析改進會議，制定糾正措施，品質(zhì)部負責驗證措施的有效性，在月底結(jié)束時整理相關(guān)資料報現(xiàn)地經(jīng)理及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。5.2.5產(chǎn)品銷售統(tǒng)計：銷售部每月對產(chǎn)品的實際銷售業(yè)績狀況進行統(tǒng)計,將其匯總在《銷售報表》中。5.2.6產(chǎn)品交付狀況的統(tǒng)計：銷售部每月對產(chǎn)品交付的實際狀況進行統(tǒng)計,并將其匯總在《銷售報表》中,當分析結(jié)果顯示異常或客戶不滿意有抱怨時應(yīng)采取措施進行改善。5.2.7銷售部按《顧客滿意度控制程序》要求發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，了解、搜集客戶意見，并運用適當?shù)臄?shù)據(jù)分析方法進行統(tǒng)計，對主要問題或異?，F(xiàn)象以書面形式反饋到各相關(guān)部門要求改進，并提交至管理評審。5.2.8供方交付狀況的統(tǒng)計：采購部每月對供應(yīng)商實際的交付狀況進行統(tǒng)計。5.2.9供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量狀況的統(tǒng)計：品質(zhì)部部每月對供應(yīng)商實際的質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計。5.2.10生產(chǎn)計劃完成狀況的統(tǒng)計：生產(chǎn)制造部每月統(tǒng)計訂單完成情況。5.2.11設(shè)備維護、保養(yǎng)統(tǒng)計：生產(chǎn)制造部每月對設(shè)備維護、保養(yǎng)、故障停機率進行統(tǒng)計。5.2.12管理體系內(nèi)部審核狀況的統(tǒng)計：品質(zhì)部在每次內(nèi)部體系審核、過程審核后,對其審核結(jié)果進行分析、評價，并于審核結(jié)束后一周內(nèi)形成《內(nèi)部質(zhì)量&環(huán)境管理體系審核報告》,經(jīng)內(nèi)審組長審查、現(xiàn)地經(jīng)理核準后,傳遞至相關(guān)部門進行改進并提交管理評審。5.2.13財務(wù)部負責對質(zhì)量成本管理情況進行統(tǒng)計，并對數(shù)據(jù)進行分析傳遞。5.3對未能達成計劃目標和出現(xiàn)不良趨勢的過程績效,由相關(guān)責任部門按《不合格品和糾正措施控制程序》中的規(guī)定對其進行原因分析,提出糾正和預(yù)防措施,并由責任部門領(lǐng)導(dǎo)負責對其實施進度進行追蹤和效果驗證及確認,直到此問題得到有效處理和解決。5.4過程績效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總及分析、使用和處理結(jié)果,由各相關(guān)部門按《管理評審控制程序》的規(guī)定在每年的管理評審會議上進行評審,并將評審的結(jié)果記錄于管理評審報告中,以便讓公司管理層和相關(guān)部門了解公司過程績效的實際運作狀況。5.5數(shù)據(jù)歸檔各部門的原始數(shù)據(jù)和統(tǒng)計、分析資料、改善對策、效果驗證記錄等資料由各部門負責整理，效果驗證關(guān)閉后定期歸檔。各種原始數(shù)據(jù)及分析、驗證資料必須保存3年。6.相關(guān)文件《顧客滿意度控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品和糾正措施控制程序》《管理評審控制程序》7.相關(guān)記錄《銷售報表》