公司供銷工作管理制度范本（三篇）

第4頁共4頁公司供銷工作管理制度范本河北中礦礦業(yè)有限公司制度匯編供銷管理制度一、總則1.規(guī)范公司物資采購、產(chǎn)品銷售的管理，確保公司采購物資質(zhì)量可靠、價(jià)格優(yōu)惠，產(chǎn)品銷售利潤最大化。2.及時掌握市場動態(tài)信息，準(zhǔn)確全面向公司和生產(chǎn)部門反饋市場信息，加強(qiáng)對產(chǎn)品用戶的訪問，了解用戶要求。二、采購職責(zé)的劃分1.辦公室低值易耗品和員工食堂膳用物質(zhì)的采購，由綜合部擬定計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.機(jī)械設(shè)備、基建綠化、生產(chǎn)經(jīng)營等物質(zhì)采購，由供銷部擬定計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。三、采購報(bào)批程序1.部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月____日前申報(bào)次月的采購計(jì)劃（申請采購計(jì)劃應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等）由供銷部長匯總后，編制采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品的性質(zhì)和權(quán)屬向綜合部、供銷部提交申請，并經(jīng)初審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.供銷部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請，會同財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在執(zhí)行采購計(jì)劃或申請的同時，供銷部門應(yīng)對新采購物品進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。4.價(jià)值在____千元以上的維修、____萬元以上的單臺（套）設(shè)備的采購需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià)；____萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購?！恫少徍贤沸纬珊?，原件交綜合部存檔。5.對常用大宗原輔材料實(shí)行比質(zhì)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場行情來確定采購價(jià)格和供應(yīng)商。市場行情在已定價(jià)格基礎(chǔ)上，如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，經(jīng)公司董事長會或總經(jīng)理辦公會研究后，價(jià)格可以上調(diào)。河北中礦礦業(yè)有限公司制度匯編6.供銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。7.采購物資運(yùn)到本公司時，先由供銷部門對照采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后交質(zhì)檢部部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，驗(yàn)收完畢后出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由倉庫保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。四、采購物資款的支付1.無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供銷部門填開《付款申請單》，需相關(guān)部門審核后連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)人員方可付款。2.采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅專用發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票。3.財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《材料請購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》等有關(guān)單據(jù)，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.低值易耗品、員工食堂膳用物質(zhì)采購款的支付采取預(yù)付月清制。五、產(chǎn)品銷售管理____公司對公司產(chǎn)品銷售實(shí)行目標(biāo)任務(wù)責(zé)任制。2.對所有供應(yīng)商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，供銷人員必須了如指掌。3.供銷人員不能私自收取供應(yīng)商回款和貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項(xiàng)匯回公司。4.供銷人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的費(fèi)用需事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示。5.供銷人員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得供銷部長的同意，并由其指導(dǎo)談判。河北中礦礦業(yè)有限公司制度匯編6.對于任何客戶提出的特殊費(fèi)用（如市場促銷費(fèi)用、臨時雇傭人員等費(fèi)用）要求必須在征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下方可承諾7.特殊費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失8.正式《銷售合同》形成后，《銷售合同》形成后，原件交綜合部存檔。若無正當(dāng)推遲理由，銷售人員應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨。公司供銷工作管理制度范本（二）物資供銷公司____月工作小結(jié)____月份，物資供銷公司按照快餐食品飲料公司的統(tǒng)一布署和安排，針對氣候特點(diǎn)，主要抓了以下幾方面的工作：一、完成各類物資的采購配送工作。____月份，物資供銷公司配送物資總計(jì)為____萬元。其中，主食為____萬元；素食為____萬元；葷食為____萬元；調(diào)料為____萬元；鮮活為____萬元；白糖為____萬元；原材料為____萬元；包裝物為____萬元；低值易耗為____萬元；食用油為____萬元；其他類為____萬元；產(chǎn)成品為____萬元；小型機(jī)具為____萬元，圓滿完成了各類物資的采購工作。二、加強(qiáng)食品安全工作，嚴(yán)把食品安全關(guān)。食品安全工作一直以來都是我們的工作重點(diǎn)，我們嚴(yán)格遵守食品安全的索證工作。我們嚴(yán)格安按照國家對食品添加劑的要求，嚴(yán)查飲料及冰制品的食品添加劑，對飲料及冰制品所采用的添加劑采購?fù)该髡?，對禁止添加的一律杜絕采購。三、做好飲料一廠、二廠生產(chǎn)旺季所需各類物資的采購工作，配合生產(chǎn)的需求。由于資質(zhì)問題，飲料一廠現(xiàn)無法自行吹瓶，這就要求我單位聯(lián)系供貨商直接將生產(chǎn)好的pet瓶送到我單位。由于正值生產(chǎn)旺季，供貨商無法提供空檔期為我單位生產(chǎn)玻璃瓶，我們積極協(xié)調(diào)溝通，終于將pet瓶按時送到了飲料一廠，解決了燃眉之急。白糖是我公司飲料系統(tǒng)的主要原材料，物資供銷公司為了在較低的價(jià)位購進(jìn)白糖，一致____白糖的價(jià)格走勢。我們還分析往年的白糖價(jià)格走勢，確定白糖的最佳采購期，最終采購____糖業(yè)的碳化糖____噸，采購金額為____萬元。四、做好武鋼的防降服務(wù)工作，為武鋼職工提供采購優(yōu)質(zhì)的防降物資。今年，武鋼快餐食品飲料公司負(fù)責(zé)武鋼職工的防降物資采購工作。物資供銷公司是快餐食品飲料公司的采購部門，為了做好此次公司的防降服務(wù)工作，我們接到此采購?fù)ㄖ?，立即著手采購前的各?xiàng)詢價(jià)工作。年初，我們開始走訪金龍魚、麥德龍等各大超市及批發(fā)市場，我們還在網(wǎng)絡(luò)上查閱綠豆的各級批發(fā)市場的價(jià)格，尋找了東北金峰、金城貿(mào)易有限責(zé)任公司、松原市北顯糧油貿(mào)易發(fā)展有限公司等大型綠豆供貨單位。我們在堅(jiān)持同等價(jià)格比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格的原則下最終確定北顯公司為我們的綠豆供貨商，采購有機(jī)綠豆____噸，采購金額為____萬元。五、做好職工的勞保福利工作，為職工采購優(yōu)質(zhì)的勞保物資。勞保福利關(guān)系到職工的切身利益，為了做好這項(xiàng)工作，我們積極的走訪市場，到中百、武商量販、麥德龍等大型賣場進(jìn)行詢價(jià)工作。最后，我們堅(jiān)持比質(zhì)比價(jià)原則，確定麥德龍為我單位的小勞保供貨商，圓滿完成小勞保的采購配送工作。六、積極穩(wěn)妥的開展公司有關(guān)安全的活動，把安全生產(chǎn)放在首位。我單位在接到“全國安全生產(chǎn)月”的活動安排后，立即成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了兩項(xiàng)活動計(jì)劃和安排。及時召開了活動專題會，進(jìn)行宣傳動員。以部長、支部書記為首的領(lǐng)導(dǎo)小組成員堅(jiān)持進(jìn)行日常的安全工作的布置和檢查，帶動了全員安全活動的開展。我們積極開展多種宣傳教育活動，在院內(nèi)張貼宣傳畫，____職工學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，成立安全規(guī)程修訂工作領(lǐng)導(dǎo)小組，修訂、完善安全操作規(guī)程和安全規(guī)章管理制度，對危險(xiǎn)因素進(jìn)一步完善控制措施，提高職工安全意識，杜絕思想上的松懈麻痹，保證各項(xiàng)生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行。____月份，我們工作的重點(diǎn)是繼續(xù)以公司月工作會精神為指導(dǎo)，圍繞生產(chǎn)供餐服務(wù)，抓好物資采購工作，保證安全生產(chǎn)。公司供銷工作管理制度范本（三）____中礦礦業(yè)有限公司制度匯編供銷管理制度一、總則1.規(guī)范公司物資采購、產(chǎn)品銷售的管理，確保公司采購物資質(zhì)量可靠、價(jià)格優(yōu)惠，產(chǎn)品銷售利潤最大化。2.及時掌握市場動態(tài)信息，準(zhǔn)確全面向公司和生產(chǎn)部門反饋市場信息，加強(qiáng)對產(chǎn)品用戶的訪問，了解用戶要求。二、采購職責(zé)的劃分1.辦公室低值易耗品和員工食堂膳用物質(zhì)的采購，由綜合部擬定計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.機(jī)械設(shè)備、基建綠化、生產(chǎn)經(jīng)營等物質(zhì)采購，由供銷部擬定計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。三、采購報(bào)批程序1.部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月____日前申報(bào)次月的采購計(jì)劃（申請采購計(jì)劃應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等）由供銷部長匯總后，編制采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品的性質(zhì)和權(quán)屬向綜合部、供銷部提交申請，并經(jīng)初審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.供銷部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請，會同財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在執(zhí)行采購計(jì)劃或申請的同時，供銷部門應(yīng)對新采購物品進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。4.價(jià)值在____千元以上的維修、____萬元以上的單臺（套）設(shè)備的采購需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià)；____萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購?！恫少徍贤沸纬珊?，原件交綜合部存檔。5.對常用大宗原輔材料實(shí)行比質(zhì)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場行情來確定采購價(jià)格和供應(yīng)商。市場行情在已定價(jià)格基礎(chǔ)上，如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，經(jīng)公司董事長會或總經(jīng)理辦公會研究后，價(jià)格可以上調(diào)。____中礦礦業(yè)有限公司制度匯編6.供銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃____采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。7.采購物資運(yùn)到本公司時，先由供銷部門對照采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后交質(zhì)檢部部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，驗(yàn)收完畢后出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由倉庫保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。四、采購物資款的支付1.無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供銷部門填開《付款申請單》，需相關(guān)部門審核后連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)人員方可付款。2.采購____按規(guī)定能夠取得增值稅專用____的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅____。3.財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《材料請購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《付款申請單》、《入庫單》、《____》等有關(guān)單據(jù)，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.低值易耗品、員工食堂膳用物質(zhì)采購款的支付采取預(yù)付月清制。五、產(chǎn)品銷售管理____公司對公司產(chǎn)品銷售實(shí)行目標(biāo)任務(wù)責(zé)任制。2.對所有供應(yīng)商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，供銷人員必須了如指掌。3.供銷人員不能私自收取供應(yīng)商回款和貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項(xiàng)匯回公司。4.供銷人員在工作推進(jìn)過程中