2008版內(nèi)審檢查表9000質(zhì)量管理體系

XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表2011年07月08日受審核部門總經(jīng)理編制日期1質(zhì)量管理體系文件審ISO9001：2008質(zhì)量體系標準依據(jù)體系文件2法律法規(guī)/顧客要求核3ISO9001：2008標準員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；6.資源管理9001條款涉及文件條款審核項目及要求審核方法審核記錄5.5.1權限總經(jīng)理是否清楚自己的1.詢問總經(jīng)理。與職責職責和權限？5.3質(zhì)量公司質(zhì)量方針是否體現(xiàn)2.詢問總經(jīng)理。方針了顧客的期望和需求？是否在內(nèi)部得到溝通和理解？1.詢問總經(jīng)理。5.1管理公司是否在相關職能和2.詢問總經(jīng)理，查看品質(zhì)承諾層次上制定了與質(zhì)量方目標的執(zhí)行情況。針保持一致的、可測量的質(zhì)量目標？公司總質(zhì)量目標實現(xiàn)情況怎樣？1.詢問總經(jīng)理，并查看5.2以客公司產(chǎn)品和服務的顧客顧客滿意度達成狀戶為中心滿意度怎樣？況。1．詢問總經(jīng)理，查看公公司組織機構是否適宜《重量手冊》司組織架構圖，質(zhì)量手體系運作？各部門與產(chǎn)第06章.07冊品質(zhì)量和服務有關的工章.08章作人員是否規(guī)定了職責和權限？1．詢問總經(jīng)理是否任命了一名管理者為管理者代表？管理者代表能否履行相應的職1．詢問總經(jīng)理，對基礎設施如權？何管理。2。對生產(chǎn)操作工崗前在職培訓有何要求。3。公司的人力資源、基礎設工廠產(chǎn)品生產(chǎn)時，對環(huán)境有何要求。4。了解辦公、倉施和工作環(huán)境等資源配庫、車間環(huán)境是否符合要置是否滿足體系運作要求。求？1．交談：了解管理評審管理評審是否按計劃進執(zhí)行的頻次和流程行？評審的情況是否符2．檢查09年管理評審合公司規(guī)定？結論如有無進行，并要求提何？供年度評審計劃審核員/日期1XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表2011年07月08日受審核部門管理者代表編制日期1質(zhì)量管理體系文件審ISO9001：2008質(zhì)量體系標準依據(jù)體系文件2法律法規(guī)/顧客要求核3ISO9001：2008標準員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；8.4數(shù)據(jù)分析；8.5改進審核項目及要求審核方法審核記錄9001條款涉及文件條款5.5.1管理者代表是否清楚1.詢問管理者代表權限與職自己的職責和權限？責5.4.1公司在相關職能和層1．詢問并提供書面文件質(zhì)量目標次上的質(zhì)量目標實現(xiàn)記錄情況怎樣？4.2是否根據(jù)體系標準建總則立了相關體系文件？1.詢問“質(zhì)量管理體系文件”是否覆蓋了ISO9001：1．詢問管理者代表，并查看相關體系文件2008的要素和過程？4.2.1是否包括了形成文件總則的程序？是否對體系過程之間的相互作用進行了表述？“程序文件”是否對“質(zhì)量管理體系文件”1．詢問并查看公司一8.2.2級、二級文件。3-5份要求的各項活動做出內(nèi)部審核了規(guī)定？是否適合公司質(zhì)量體系的運行？1．詢問并查看09年，內(nèi)是否進行了內(nèi)部審審有無進行，檢查糾正預核？內(nèi)部審核評審中防措施落實改進的記錄的糾正預防措施是否（驗證結果和報告）落實并跟蹤監(jiān)督？8.2.21、查看內(nèi)審控制程序文公司質(zhì)量體系內(nèi)部審內(nèi)部審核《內(nèi)審控制程件核是否形成文件化程序》序？6.2.2能力培訓1．查看內(nèi)審號2-3內(nèi)審員是否經(jīng)過專門和意識各資格證書培訓并取得上崗資格？8.2.21.詢問09年-10年內(nèi)審安內(nèi)審是否按計劃進內(nèi)部審核排計劃如何行？審核安排是否符審核員/日期合程序要求？2XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表2011年07月08日受審核部門管理者代表編制日期1質(zhì)量管理體系文件審ISO9001：2008質(zhì)量體系標準依據(jù)體系文件2法律法規(guī)/顧客要求核3ISO9001：2008標準員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；8.4數(shù)據(jù)分析；8.5改進審核項目及要求審核方法審核記錄9001條款涉及文件條款8.2.2內(nèi)審活動是否有書面記1.查看書面記錄和內(nèi)部審核錄？是否形成書面報書面報告告？8.2.2內(nèi)審中的不符合項是否1．查看09年內(nèi)審記錄內(nèi)部審核形成記錄？是否制定糾正（預防）措施并實施？是否進行了跟蹤驗證？措施是否有效？8.2.2內(nèi)審報告是否提交了管1．詢問內(nèi)部審核理評審？8.4是否對有關數(shù)據(jù)進行了1詢問并查看數(shù)據(jù)分析分析，從而保證持續(xù)改進體系的有效性？8.5.1持續(xù)改進公司的持續(xù)改進措施是詢問并查看相關記錄否有效？審核員/日期3XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表2011年07月08日受審核部門生產(chǎn)部編制日期1質(zhì)量管理體系文件審ISO9001：2008質(zhì)量體系標準依據(jù)體系文件2法律法規(guī)/顧客要求核3ISO9001：2008標準員4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；6.資源管理；7.5生產(chǎn)和服務提供；8.2監(jiān)審核的過程視和測量；8.3不合格品控制；8.4數(shù)據(jù)分析審核項目及要求審核方法審核記錄9001條款涉及文件條款5.5.1部門主管和各崗位員1．查閱部門職務說明權限與職工是否清楚自己的職書，并當場詢問1-2責責和權限？位員工是否了解自己崗位職責5.4.1部門是否制定了部門1.詢問部門質(zhì)量目標是什質(zhì)量目標質(zhì)量目標？實現(xiàn)情況么，并提供部門目標達成怎樣？情況書面文件7.5.3車間的半成品、成品標1.詢問并查看放置現(xiàn)場標識和可識是否符合規(guī)定的要追溯性求與方法？7.5.3車間是否劃分半成品、1．場場查看標識和可成品堆放區(qū)域？堆放追溯性是否符合要求？4.2.3生產(chǎn)過程是否形成程1．詢問并查看程序文件文件控制序文件？有哪些控制《生產(chǎn)控制程內(nèi)容？序》7.5.1生產(chǎn)過程中是否持有1.了解工作流程，抽查其中生產(chǎn)和服產(chǎn)品圖紙、工藝文件？1-2個環(huán)節(jié)的作業(yè)指導書務提供過圖紙修改是否符合程工藝文件程的控制序要求？控制關鍵工序如何控制？現(xiàn)場查看1-2位操作者觀察其操作過程是否按操作規(guī)程進行7.5.1操作工生產(chǎn)自檢是否1.現(xiàn)場查看1-2個操作工作生產(chǎn)和服務落實，并符合要求？業(yè)情況提供過程確認生產(chǎn)是否按計劃進查看1-2個產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃實7.5.1行？計劃安排能否滿際的記錄生產(chǎn)和服足交付日期？務提供過設備管理有無具體規(guī)程確認1.查看管理制度，與負責人交定？臺帳與檔案是否6.3談了解對設備的管理方法2.抽《設備管理制齊全對應？基礎設施查反應釜鍋爐等設備的點栓保度》審核員/日期養(yǎng)情況4XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表2011年07月08日受審核部門生產(chǎn)部編制日期1質(zhì)量管理體系文件審ISO9001：2008質(zhì)量體系標準依據(jù)體系文件2法律法規(guī)/顧客要求核3ISO9001：2008標準員4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；6.資源管理；7.2.2合同評審7.5生產(chǎn)和服審核的過程務提供；8.2監(jiān)視和測量；8.3不合格品控制；8.4數(shù)據(jù)分析審核項目及要求審核方法審核記錄9001條款涉及文件條款6.3是否制定設備檢修計劃？檢1.查看設備檢修計基礎設施修是否按計劃實施？劃與實施情況是否按要求進行設備的日常1．詢問并查看記錄點檢潤滑保養(yǎng)？設備狀態(tài)標識是否齊全、正1．現(xiàn)場查看3-5件設備確、清晰？設備管理文件是否齊全？設1．詢問并現(xiàn)場查看備儲存環(huán)境是否適宜？設備標識與擺放是否符合要求？6.4車間班組生產(chǎn)環(huán)境、文明程度1.與負責人交談、了解工作工作環(huán)境是否適宜？環(huán)境對產(chǎn)品的影響2．檢查現(xiàn)場管理情況8.3是否按程序要求對不合格品不合格品進行評審、處置？不合格品的1．詢問并現(xiàn)場查看并查控制標識和隔離是否符合要求？看相關記錄資料7.5.5工人搬運、包裝作業(yè)是否符合1.交談了解工序產(chǎn)品的產(chǎn)品防護規(guī)定要求？發(fā)生意外如何處防護重點，并現(xiàn)場核實理？產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護，包裝運輸和貯存是否符合要求4.2.4公司質(zhì)量記錄保管是否符合詢問記錄保存情況1．質(zhì)量記錄要求？記錄內(nèi)容是否完整、清檢查使用的記錄表格2．晰？是否編造編號8.5是否接受過內(nèi)部質(zhì)量體系審1．詢問并查看相關記錄持續(xù)改進核？內(nèi)審中提出的不符合項是否制定了糾正（預防）措施并落實整改？審核員/日期5XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表2011年07月08日受審核部門財物部編制日期1質(zhì)量管理體系文件審ISO9001：2008質(zhì)量體系標準依據(jù)體系文件2法律法規(guī)/顧客要求核3ISO9001：2008標準員4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；6.資源管理；7.2.2合同評審7.5生產(chǎn)和服審核的過程務提供；8.2監(jiān)視和測量；8.3不合格品控制；8.4數(shù)據(jù)分析審核項目及要求審核方法審核記錄9001條款涉及文件條款5.5.1倉管員是否清楚自己權限與職詢問并查看相關文件責的職責與權限？倉庫《倉庫管理制度》儲存是否建立相應管理制度？倉庫內(nèi)帳、物、卡是否《倉庫管理制詢問并查看相關記錄相符？標識是否正度》確？倉庫是否劃分待檢區(qū)、詢問并現(xiàn)場查看不合格品區(qū)、成品區(qū)？堆放情況是否符合要求？詢問并抽查某一時段后相關記錄倉管出入庫，原材料發(fā)《倉庫管理制度》放是否符合規(guī)定要求？倉庫成品區(qū)或臨時貯7.5.5詢問并現(xiàn)場查看存區(qū)的成品是否有必產(chǎn)品防護要的防護措施？8.2.3對生產(chǎn)和服務過程是過程的監(jiān)1.詢問并查看相關記錄否進行了監(jiān)視和測視和測量量？審核員/日期6XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表2011年07月08日受審核部門財物部編制日期1質(zhì)量管理體系文件審ISO9001：2008質(zhì)量體系標準依據(jù)體系文件2法律法規(guī)/顧客要求核3ISO9001：2008標準員4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；7.4采購；7.5生產(chǎn)和服務提供；8.2監(jiān)視審核的過程和測量；8.4數(shù)據(jù)分析9001條款涉及文件條款審核項目及要求審核記錄審核結論5.5.1財物部主管是否清楚自1.查閱部門崗位說明書，并當權限與職責己的職責與權限？是否場詢問1-2位員工是否了解參與管理評審？自己職責？2.詢問負責人3.5.4.1是否制定了部門目標？詢問部門質(zhì)量目標文件，出質(zhì)量目標實施情況怎樣？示目標達成情況書面文件原材料采購是否形成程1.詢問負責人，查看1-2個原序文件？有無制定采購材料的采購標準《采購控制7.4.1標準？程序》采購過程是否按程序文件要求實1.詢問負責人如何對新供方7.4.1施了對新供方的評價？進行評價采購過程是否按程序文件要求對1詢問負責人7.4.1老供方進行了重新評采購過程價？評價有無記錄？1.索要合格供應商目錄隨機合格供方名單是否建抽取2-3份《供應商績效評定7.4.1立？是否受控？表》看是否符合程序文件要采購過程求物資采購記錄是否符合1.隨機抽取3-5份訂單，查看7.4.2規(guī)定要求，有無審批？采購要求并看其有無相關權采購信息限人審核批準物資采購是否在合格供7.4.2方處落實？1。詢問負責人采購信息是否執(zhí)行對供方貨源的詢問負責人，并查看相關記7.4.3驗證過程？若有是否形錄采購產(chǎn)品成記錄？的驗證合同評審是否形成程序1.詢問負責人文件？執(zhí)行合同中如何7.2.2協(xié)調(diào)？與產(chǎn)品有關要求的評審核員/日期合同評審記錄是否符合審1.詢問負責人程序要求？71.詢問負責人并查看相關記合同修改是否符合規(guī)定錄要求？有無記錄？財物部發(fā)運產(chǎn)品時如何1.詢問負責人采取防護措施？在運輸7.5.5過程中出現(xiàn)意外如何處產(chǎn)品防護理？1.查看投訴處理記錄2-3份顧客有無對產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量的投訴？怎樣處理投訴？7.2.3顧客溝通對顧客的滿意度有無統(tǒng)8.41.詢問負責人查看相關記錄計分析？對不滿意項如數(shù)據(jù)分析何改進？8.2.1顧客滿意8.5改進1.查看部門質(zhì)量記錄清單。詢財物部質(zhì)量記錄是否便問負責人記錄保存期限及銷于存取？記錄是否完毀程序。2.隨機抽取3-5份記整、清晰？4.2.4錄，查看有無受控編號字跡記錄控制是否清晰，易于識別和檢索。審核員/日期8XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表2011年07月08日受審核部門行政人事部編制日期1質(zhì)量管理體系文件審依據(jù)體系文ISO9001：2008質(zhì)量體系標準2法律法規(guī)/顧客要求核件3作業(yè)指導書等其他體系文件員審核的過程4.2文件要求；5.管理職責；6.資源管理；8.2監(jiān)視和測量審核項目及要求審核方法審核記錄9001條款涉及文件條款5.5.1行政人事部主管是否清楚自1.查閱部門崗位說明書權限與職責己的職責和權限？是否參與并當場詢問1-2位員工管理評審？是否了解自己的崗位職責6.2.2員工培訓是否形成程序文1.索取（年度培訓計劃）能力、培訓、件？有哪些規(guī)定？詢問負責人部門培訓內(nèi)意識容并查看培訓記錄6.2.2培訓考核是否按計劃進行？1.查看3-5份培訓效果能力、培訓、效果如何？評價表意識6.2.2內(nèi)審員、質(zhì)檢員等特殊人員是1.查看2-3份特殊人員能力、培訓、否取得上崗資格？上崗證意識6.2.2員工培訓是否建立檔案？有1.查看3-5份檔案記錄能力、培訓、無記錄？意識1.查看2-3名上崗資格員工是否持證上崗？證1.查看部門質(zhì)量記錄清行政人事部質(zhì)量記錄是否便單詢問負責人記錄保存4.2.4于存??？記錄是否完整、清期限及銷毀程序。2.隨機記錄控制晰？抽取3-5份記錄查看是否有受控編號5.4.11.部門的質(zhì)量目標是什么？2.1.詢問部門質(zhì)量目標文質(zhì)量目標部門目標的實現(xiàn)情況如何？件2.詢問目標達成情況4.2.31.文件發(fā)表前是否得到批準1.詢問文件收發(fā)變更流文件控制2.確保使用處可獲得有關版本程，更改前與后如何識適用文件3.確保外來文件得到別控制。2.外來文件如何識別。并控制其分析管理3.查看3-5份文件審核員/日期9XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表編制日期2011年07月08日受審核部門技術部1質(zhì)量管理體系文件審依據(jù)體系ISO9001：2008質(zhì)量體系標準2法律法規(guī)/顧客要求核文件3作業(yè)指導書等其他體系文件員4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；6.資源管理；7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；7.3設計和審核的過程開發(fā)；7.5生產(chǎn)和服務提供；7.6監(jiān)視和測量裝置的控制；8測量、分析和改進審核項目及要求審核方法審核記錄9001條款涉及文件條款技術部主管和各崗位員5.5.11.詢問并查閱文件，并當初工是否清楚自己的職責權限與職詢問員工是否了解自己的和權限？是否參與管理責崗位職責評審？向本部門質(zhì)量目標和達成是否制定了部門質(zhì)量目5.4.1情況，若有未完成項查糾正標？實現(xiàn)情況怎樣？質(zhì)量目標措施詢問并查看3-5份作業(yè)7.5.1指導書或工藝文件是否編寫了作業(yè)指導書。生產(chǎn)和服務提供的公司的技術文件是否健控制全7.3.1設計詢問負責人是怎樣策劃的新產(chǎn)品的設計和開發(fā)的和開發(fā)策查看設計開發(fā)任務書策劃?有無具體的計劃?劃7.3.2查設計開發(fā)輸入清單，對清設計和開發(fā)的輸入?設計和開單上文件核查，是否符合文發(fā)輸入件要求設計和開發(fā)的輸出?7.3.2查輸出文件清單，并核查設計和開對設計和開發(fā)的評審,驗發(fā)輸出查看2-3份評審記錄驗證報證,確認和變更是怎樣進7.3.4告。更改清單新產(chǎn)品確認報行?設計開發(fā)告?？蛻粼囉脠蟾嬖u審技術部質(zhì)量記錄是否便7.3.5查看3-4份質(zhì)量記錄清單于存??？記錄是否完整、設計開發(fā)清晰？驗證4.2.4記錄控制詢問技術部主管技術部及公司如何組織7.3.5產(chǎn)品的檢驗與試驗工設計開發(fā)作？驗證5.5.1詢問質(zhì)檢員是否清楚自己的權限與職職責和權限？責查2-3個原材料標準規(guī)范的外購原材料是否制訂檢7.4.3依據(jù)符合性審核員/日期驗標準或檢驗規(guī)范？10采購產(chǎn)品查相關檢驗記錄（4-5份）的驗證外購物資是否按要求進7.4.3行了檢驗？檢驗記錄是采購產(chǎn)品否完整、清晰？驗證8.3是否有讓步接受情況？詢問不合格品若有是否采取了跟蹤措控制施？7.1操作人員是否按程序要詢問、現(xiàn)場了解產(chǎn)品實現(xiàn)求執(zhí)行了生產(chǎn)自檢？的策劃8.2.3質(zhì)檢員是否按要求執(zhí)行詢問、檢查相關記錄過程的監(jiān)了過程檢驗？視和測量8.2.3是否有例外轉序情況？詢問，如有怎樣進行，查相過程和監(jiān)例外轉序的產(chǎn)品是否執(zhí)關記錄視和測量行了檢驗？7.1是否按程序要求進行了產(chǎn)品實現(xiàn)成品檢驗？檢驗記錄是詢問，查相關記錄3-5份的策劃否完整、符合檢驗規(guī)定？11XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表編制日期2011年07月08日受審核部門技術部1質(zhì)量管理體系文件審依據(jù)體系ISO9001：2008質(zhì)量體系標準2法律法規(guī)/顧客要求核文件3作業(yè)指導書等其他體系文件員4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；6.資源管理；7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；7.3設計和審核的過程開發(fā)；7.5生產(chǎn)和服務提供；7.6監(jiān)視和測量裝置的控制；8測量、分析和改進審核項目及要求審核方法審核記錄9001條款涉及文件條款8.3不合格品控制是否形成程序詢問、查看程序文件不合格品控文件？制4.2.3文件控制6.2.2質(zhì)檢員是否清楚控制要求？詢問質(zhì)檢員是否清楚能力培訓意如何控制識8.3不合格品控不合格品是否按規(guī)定進行評詢問現(xiàn)場看成相關記制審、處置？現(xiàn)場隔離情況是錄否符合要求？7.6監(jiān)視和測量計量器具管理是否有程序文詢問、查看2-3個測量設備的控制件？臺帳與檔案是否齊全、設備的文件記錄4.2.3對應？文件控制7.6監(jiān)視和測量計量器具是否制訂檢定計詢問、查看計劃達成設備的控制劃？是否按計劃落實？情況書面文件記錄計量檢測設備是否按規(guī)定要詢問現(xiàn)場檢查求發(fā)放、使用和保養(yǎng)？報廢器具是否隔離？審核員/日期12XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表2011年07月08日受審核部門技術部編制日期1質(zhì)量管理體系文件審依據(jù)體系ISO9001：2008質(zhì)量體系標準2法律法規(guī)/顧客要求核文件3作業(yè)指導書等其他體系文件員4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；6.資源管理；7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；7.5生產(chǎn)審核的過程和服務提供；7.6監(jiān)視和測量裝置的控制；8測量、分析和改進審核項目及要求審核方法審核記錄9001條款涉及文件條款8.2.15.5.1有無顧客產(chǎn)品質(zhì)量投訴、質(zhì)詢問查看2-3份文件記錄顧客滿意權限與職責量事故？若有是否進行了分8.44.2.3析、制訂相應的糾正（預防）數(shù)據(jù)分析文件控制措施？有無有效跟蹤驗證？8.5.2糾正措施糾正（預防）措施