2023年24001環(huán)境管理體系管理評(píng)審報(bào)告

XXX股份有限公司2023年環(huán)境管理體系管理評(píng)審報(bào)告本文檔根據(jù)GB/T24001：2016環(huán)境管理體系要求及使用指南編制而成文件編制編制日期年03月10日文件接收部門□最高管理者□管代□行政部□品質(zhì)部□財(cái)務(wù)部□銷售部□文件審核審核日期2005年03月06日文件批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期2005年03月10日文件編號(hào)受控狀態(tài)接收人員發(fā)布日期2023年01月02日?受控□非受控發(fā)放編號(hào)管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的：確認(rèn)企業(yè)按GB/T24001:2016環(huán)境管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)建立的內(nèi)部環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性；環(huán)境管理方針、目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；③、制定實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的措施。評(píng)審參加人員：主持：XXX出席：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。評(píng)審內(nèi)容：以往管理評(píng)審所采取措施的狀況；與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)外部問題；相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；重要環(huán)境因素；風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；不符合和糾正措施；監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果（環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度）；合規(guī)義務(wù)的履行情況；審核結(jié)果；資源的充分性；來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；各部門工作匯報(bào)。各部門需準(zhǔn)備的資料（2023/01/24前提交管代）：內(nèi)部環(huán)境管理體系審核情況分析報(bào)告；環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況及環(huán)境趨勢(shì)分析報(bào)告；環(huán)境運(yùn)行控制；4、不符合和糾正措施實(shí)施情況報(bào)告；5、顧客反饋、投訴處理報(bào)告及顧客滿意測(cè)量報(bào)告；6、相關(guān)方環(huán)境要求；7、以往管理評(píng)審的跟蹤措施及實(shí)施效果；8、內(nèi)外環(huán)境變更情況及改進(jìn)建議；9、各部門分析總結(jié)報(bào)告。計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：203年01月28日編制：審核：批準(zhǔn)：管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的①、確認(rèn)企業(yè)按《GB/T24001:2016環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)建立的內(nèi)部環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性；②、環(huán)境管理方針、目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況制定實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的措施。評(píng)審范圍公司內(nèi)部與環(huán)境管理體系相關(guān)的所有過程評(píng)審依據(jù)1、GB/T24001:2016環(huán)境管理體系要求及使用指南；2、管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)管理制度3、適用的合規(guī)義務(wù)要求4、公司內(nèi)部的工藝文件5、顧客特殊要求評(píng)審時(shí)間2023年01月28日地點(diǎn)四樓會(huì)議室參加人員總經(jīng)理以及各部門負(fù)責(zé)人管理評(píng)審輸入管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告以往管理評(píng)審所采取措施的狀況；與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)外部問題；相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；重要環(huán)境因素；風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；不符合和糾正措施；監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果（環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度）；合規(guī)義務(wù)的履行情況；審核結(jié)果；資源的充分性；來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；各部門工作匯報(bào)。過程評(píng)價(jià)以往管理評(píng)審的措施的狀態(tài)2022年下半年環(huán)境管理評(píng)審工提出3個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目，分別為制造部2個(gè)，品管部1一個(gè)，相關(guān)責(zé)任部門均按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了改進(jìn)項(xiàng)目的改進(jìn)，改進(jìn)措施經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)有效。2、與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；本公司目前所處的外部環(huán)境問題包含：地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；全球各國(guó)包括中國(guó)對(duì)氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視；中國(guó)政府已經(jīng)加大對(duì)環(huán)境保護(hù)的懲處力度，近年來更是開出高達(dá)千萬的天價(jià)罰單，企業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。本公司所處的內(nèi)部環(huán)境問題包含：?jiǎn)T工對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)整體嚴(yán)重欠缺；在節(jié)能減排方面仍需加大力度；在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng)。3、相關(guān)方的需求和期望外部相關(guān)方需求與期望相關(guān)方要求與期望當(dāng)?shù)丨h(huán)保局（政府職能單位）符合環(huán)境法律法規(guī)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局（政府職能單位）化學(xué)品倉庫存放，防止泄漏,消防通道暢通當(dāng)?shù)厮畡?wù)局（政府職能單位）節(jié)約用水，合規(guī)排水當(dāng)?shù)毓╇娝ㄕ毮軉挝唬┕?jié)約用電（鄰近單位）不可噪音，廢氣污染（業(yè)務(wù)往來單位）配合處理環(huán)保相關(guān)事宜，保持廠區(qū)清潔（業(yè)務(wù)往來單位）取得環(huán)境管理體系認(rèn)證，符合法律法規(guī)（第三方認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)）滿足GBT24001:2016環(huán)境管理體系要求及使用指南要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系（第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)）配合監(jiān)測(cè)（廢水廢物轉(zhuǎn)移處理）配合轉(zhuǎn)移，處理危廢處理單位配合處理本公司零部件供應(yīng)商，物流公司（業(yè)務(wù)往來單位）滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求飲用水配送，回收滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求外來施工單位/個(gè)人（業(yè)務(wù)往來單位）噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求設(shè)備供應(yīng)商（業(yè)務(wù)往來單位）設(shè)備盡量節(jié)能，滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求辦公用品供應(yīng)商可回收產(chǎn)品以舊換新，滿足法律法規(guī)要求b)內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望最高管理者（總經(jīng)理/生產(chǎn)車間主管）合法，客戶滿意，成本低員工廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無粉塵，無污染，無噪音，溫濕度適宜公司識(shí)別了內(nèi)外部相方需求與期望，在體系策劃過程中考慮了上述因素，并識(shí)別出了哪些需求和期望能成為合規(guī)義務(wù)。/4、重要環(huán)境因素2022年下半年公司各部門有對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別，并依《環(huán)境因素管理程序》進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于重大環(huán)境因素制定了管理方案，并實(shí)施及跟進(jìn)監(jiān)測(cè)。詳見《重大環(huán)境因素清單》。5、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇公司在策劃體系前，根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序》要求對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中環(huán)境管理體系面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，分析了當(dāng)前可能影響公司內(nèi)外部環(huán)境因素，包括國(guó)內(nèi)有關(guān)政策、環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)要求和其他要求，國(guó)內(nèi)總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，現(xiàn)有工藝技術(shù)，內(nèi)部人財(cái)物技術(shù)資金等，分析了我們的優(yōu)勢(shì)和短板，找出來可能的機(jī)遇，面臨的風(fēng)險(xiǎn)。將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)納入管理體系中。體系運(yùn)行以來，風(fēng)險(xiǎn)基本可控。公司通過管理體系認(rèn)證后將面臨更多中標(biāo)的機(jī)遇。具體見《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表》。不符合和糾正措施自環(huán)境安全管理體系運(yùn)行以來，共下發(fā)《糾正措施要求單》4份。各責(zé)任部門針對(duì)查出的問題制定相應(yīng)的糾正措施。目前，我公司糾正措施實(shí)施及完成情況效果較好，達(dá)到了目的。監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果公司自實(shí)施環(huán)境管理體系以來，最高管理者根據(jù)公司實(shí)際情況并結(jié)合企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)制定并批準(zhǔn)了環(huán)境管理方針，方針包含了對(duì)法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染的承諾，同時(shí)為制定、評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為我公司環(huán)境管理活動(dòng)的宗旨。公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品和過程、部門涉及的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別及評(píng)價(jià)，確定了重要的環(huán)境因素。為確保環(huán)境管理方針的實(shí)現(xiàn)以及滿足重要環(huán)境因素、法律法規(guī)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求提供了保障。根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、財(cái)力情況和相關(guān)方的要求，制定了環(huán)境管理目標(biāo)，對(duì)重要環(huán)境因素管理明確了指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，各部門對(duì)本部門的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了管理方案。總結(jié)：體系運(yùn)行環(huán)境管理方針、績(jī)效目標(biāo)已全部完成。具體如下：司制定的《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》中有5個(gè)涉及到環(huán)境方面的，其中有4個(gè)是污染預(yù)防方面的：食堂污水達(dá)標(biāo)排放，食堂油煙達(dá)標(biāo)排放，公司固廢分類收集處理率達(dá)到100％，環(huán)境污染事故發(fā)生數(shù)為0起。另外，在噪聲方面，公司請(qǐng)來環(huán)保局的專家對(duì)廠界噪聲進(jìn)行檢測(cè)，確定了廠界噪聲不超標(biāo)。合規(guī)義務(wù)履行情況公司對(duì)與環(huán)境管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行了識(shí)別及評(píng)價(jià)，共計(jì)93項(xiàng)，其中標(biāo)準(zhǔn)58項(xiàng)。體系運(yùn)行前不符合的合規(guī)義務(wù)6項(xiàng)，通過體系的運(yùn)行整改，現(xiàn)已有1項(xiàng)已符合，5項(xiàng)正在改進(jìn)中。審核結(jié)果內(nèi)部審核1.1現(xiàn)狀：2022年8月11日，本公司進(jìn)行了內(nèi)部環(huán)境管理體系審核。本次審核是按《GBT24001:2016環(huán)境管理體系要求及使用指南》的標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行的。從審核的情況看，各部門基本上都能按標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境手冊(cè)要求去運(yùn)行，但也存在不足之處。此次審核共開出2個(gè)不符合報(bào)告，大多是實(shí)施性問題。目前各部門已進(jìn)行了原因分析，制定了糾正措施予以實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)證均以關(guān)閉。審核問題主要體現(xiàn)在：環(huán)境方針的熟悉和理解；數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用；職責(zé)的不明確1.2分析和建議：內(nèi)審查出的實(shí)施性不合格，主要是有關(guān)部門和人員對(duì)環(huán)境手冊(cè)不夠熟悉所致，需繼續(xù)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。外部審核在2022年進(jìn)行的外部審核中，工發(fā)現(xiàn)XXX個(gè)問題，均按照XXX審核機(jī)構(gòu)要求了一般不符合項(xiàng)的整改報(bào)告提交，未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，順利完成了2022年的GBT24001:2016版本的監(jiān)督審核。資源的充分性公司自環(huán)境管理體系轉(zhuǎn)版以來，任命了管理者代表，在原組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了公司辦、品管部、財(cái)務(wù)部等主要部門，任命每個(gè)部門的負(fù)責(zé)人，制定了每個(gè)部門的職責(zé)，明確了要求，制定了環(huán)境管理體系的實(shí)施計(jì)劃，確立了公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)。通過體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是合理的，能夠滿足環(huán)境管理體系的運(yùn)行。來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流公司籌建之初，對(duì)所在村委會(huì)進(jìn)行了訪問，與周邊村民進(jìn)行了交流，說明了公司投產(chǎn)在環(huán)境管理方面的可能情況，不會(huì)對(duì)其生產(chǎn)生活產(chǎn)生不利影響，得到他們理解。公司投產(chǎn)以來，嚴(yán)格遵守環(huán)境法規(guī)的要求，沒有造成不利影響，無村民上門投訴和向有關(guān)部門反映問題。體系運(yùn)行來今年公司按要求對(duì)顧客度進(jìn)行了調(diào)查,對(duì)顧客的滿意情況進(jìn)行了匯總統(tǒng)計(jì)。公司與供方、顧客進(jìn)行交流，明確對(duì)環(huán)境保護(hù)要求。內(nèi)部通過會(huì)議、宣貫、培訓(xùn)等，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，降低或消除相關(guān)方對(duì)本公司及社會(huì)所造成的環(huán)境影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。12、持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)1)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源中重要特性的監(jiān)視和測(cè)量，提高環(huán)境管理績(jī)效。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，我認(rèn)為我們所建立的環(huán)境管理體系得到了正常的運(yùn)行。環(huán)境管理方針及目標(biāo)已得到逐步實(shí)施和有效的保持。各部門工作匯報(bào)：呈報(bào)部門：管理者代表呈報(bào)對(duì)象：最高管理者報(bào)告日期：2023年01月28日?qǐng)?bào)告主題：環(huán)境方針檢討及年度環(huán)境目標(biāo)的制定；內(nèi)部環(huán)境審核結(jié)果的評(píng)審、改善與預(yù)防措施結(jié)果的評(píng)審、外部評(píng)審結(jié)果的評(píng)審公司自實(shí)施環(huán)境管理體系以來，緊密圍繞公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)以及各部門環(huán)境目標(biāo)，各部門按“環(huán)境體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；提供稱心滿意的服務(wù)以滿足客戶的要求的開展工作，經(jīng)過內(nèi)部審核和各部門提供的相關(guān)次料可以看出，本公司的管理水平正在持續(xù)改善和提高之中，環(huán)境方針、和預(yù)防污染承諾均適合本公司的發(fā)展，可持續(xù)作為下階段工作的核心和方向；從一季度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)統(tǒng)計(jì)來看，環(huán)境體系的運(yùn)行基本達(dá)到了策劃的目的。公司的現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室整體解決方案的設(shè)計(jì)、安裝和銷售過程得到有效的控制，環(huán)境績(jī)效持續(xù)提升。在環(huán)境管理方面，公司識(shí)別了環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，各部門按規(guī)定的目標(biāo)、指標(biāo)、方案進(jìn)行整改，全部達(dá)標(biāo)；與公司設(shè)計(jì)、安裝和銷售有關(guān)的合規(guī)義務(wù)得到了全面的實(shí)施。2022年8月11日，公司內(nèi)部進(jìn)行了審核，在這次內(nèi)部環(huán)境審核過程中共開出不符合項(xiàng)2份，且都已進(jìn)行了糾正和預(yù)防措施（都已關(guān)閉）。各部門對(duì)本部門的目標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析：對(duì)于設(shè)計(jì)、安裝、環(huán)境檢查過程中的各種狀況。各部門均已召集相關(guān)人員進(jìn)行了檢討和分析，制定出了改善方案并正在實(shí)施過程中。建議：公司由于獲證以后，在運(yùn)行環(huán)境體系方面有放松，有些過程出現(xiàn)了膠節(jié)的現(xiàn)象，環(huán)境目標(biāo)的覆蓋面還不夠廣，在公司目前環(huán)境目標(biāo)監(jiān)控體系中，要把環(huán)境目標(biāo)擴(kuò)展到公司的各個(gè)環(huán)節(jié)和過程，盡量細(xì)化，逐步建立一個(gè)完善的目標(biāo)管理體系。報(bào)告人：呈報(bào)部門：供銷部呈報(bào)對(duì)象：最高管理者報(bào)告日期：2023年01月28日?qǐng)?bào)告主題：合同評(píng)審的結(jié)果、顧客投訴的評(píng)審；內(nèi)外部環(huán)境因素控制；與相關(guān)方環(huán)境關(guān)系。在環(huán)境管理體系的實(shí)施過程中，供銷部的工作開展較以前順暢了許多，尤其是對(duì)重大環(huán)境因素的控制，加強(qiáng)了公司內(nèi)部和公司與客戶之間的溝通，有效預(yù)防的環(huán)境污染，提升了客戶滿意度，加強(qiáng)了公司人員以客戶為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)理念，透過對(duì)客戶的意見調(diào)查，增強(qiáng)了我們對(duì)客戶及市場(chǎng)需求的了解，確立了公司的發(fā)展方向并堅(jiān)持公司環(huán)境方針。從2022年7月份至今，客戶嚴(yán)重環(huán)境問題為0次，客戶投訴為0，在7—12月份，供銷部對(duì)公司的主要客戶進(jìn)行了一次滿意度調(diào)查，客戶滿意率達(dá)到并超過了規(guī)定的95%，通過統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，客戶主要對(duì)公司交期能力的滿意度評(píng)定還需改進(jìn)，供銷部均把此類資訊反饋到了管理層和進(jìn)行環(huán)境糾正和預(yù)防措施處理。在下一階段的工作中，將放在加強(qiáng)與客戶和內(nèi)部的溝通方面，緊密圍繞環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，完善售前、售中和售后服務(wù)，提升企業(yè)的形象，挖掘并開發(fā)出更多的潛在客戶。在環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)方面，供銷部識(shí)別內(nèi)部環(huán)境因素，并加強(qiáng)內(nèi)部管理，積極了解外部客戶對(duì)本公司環(huán)境方面需求，工作人員通過環(huán)境知識(shí)學(xué)習(xí)，提高了觀念和意識(shí)。報(bào)告人：報(bào)部門：辦公室呈報(bào)對(duì)象：最高管理者報(bào)告日期：2022年01月28日?qǐng)?bào)告主題：資源要求可能影響品質(zhì)管理體系變化和改善建議的評(píng)審；文件發(fā)放管理；環(huán)境因素識(shí)別控制；環(huán)境項(xiàng)目檢測(cè)；應(yīng)急控制；無紙化辦公室；法律法規(guī)遵守；水電消耗；廢水排放。自公司運(yùn)作體系以來，通過對(duì)新進(jìn)人員的培訓(xùn)，使各部門的上崗人員都能很快勝任工作，減少了工作的失誤，對(duì)于公司關(guān)鍵崗位的特殊崗位人員，也進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)，這對(duì)環(huán)境管理奠定了一個(gè)很好的基礎(chǔ)，在此之外為了讓員工的素質(zhì)能夠得到持續(xù)的提升，公司辦定時(shí)對(duì)各部門發(fā)放培訓(xùn)申請(qǐng)表，據(jù)反饋的信息制定培訓(xùn)計(jì)劃并予以實(shí)施，公司目前所擁有之資源，基本可達(dá)成《GBT24001:2016環(huán)境管理體系要求及使用指南》的要求，但隨著公司在管理水平上的提升和規(guī)模的擴(kuò)大，公司目前管理人員的素質(zhì)和內(nèi)部培訓(xùn)日益不能滿足工作的需求，在明年度，希望公司能安排一些外部訓(xùn)練提高管理人員素質(zhì)，在這種情狀下，有時(shí)要提供其它場(chǎng)所或相適用的各類資源和以確保環(huán)境體系的正常運(yùn)作。改善建議：希望公司在教育訓(xùn)練方面增加時(shí)間；并在以后盡量委托外部機(jī)構(gòu)對(duì)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。公司文件編制齊全，管理到位，各部門根據(jù)本部門和公司需要，編制出了指導(dǎo)工作和安裝的管理和環(huán)境體系文件。各部門受控文件的管理都按文件規(guī)定執(zhí)行。辦公室組織公司人員對(duì)環(huán)境管理文件的學(xué)習(xí)；發(fā)出環(huán)境因素清單，各部門識(shí)別并經(jīng)公司評(píng)定；噪音、粉塵等檢測(cè)皆達(dá)標(biāo)；固體廢棄物的處理及邊角料等都與外部聯(lián)系進(jìn)行回收處理。環(huán)境管理方案對(duì)重大環(huán)境因素都進(jìn)行了控制，達(dá)到了規(guī)定要求。公司辦公室無紙化作業(yè)下在實(shí)施中，各部門皆嚴(yán)格執(zhí)行。各部門嚴(yán)格遵守環(huán)境法，各部門運(yùn)作符合法規(guī)要求。水電消耗同比2022年7—12月比去年同期降低較高幅度計(jì)兩個(gè)點(diǎn)。辦公室主導(dǎo)成立了消防應(yīng)急小組并進(jìn)行了演練，加強(qiáng)了應(yīng)急技能。生活清潔廢水的排放達(dá)標(biāo)。全部排入城市污水管網(wǎng)。改善建議：公司的復(fù)印機(jī)及電腦化作業(yè)還需加強(qiáng)。辦公用紙應(yīng)加強(qiáng)廢紙的再使用。報(bào)告人：呈報(bào)部門：綜合部呈報(bào)對(duì)象：最高管理者報(bào)告日期：2023年01月28日?qǐng)?bào)告主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)范圍：特殊工序的介定；按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求操作；設(shè)計(jì)、安裝不合格品的處理；重大環(huán)境因素控制公司自實(shí)施環(huán)境管理體系以來，設(shè)計(jì)、安裝過程為提升內(nèi)部的環(huán)境績(jī)效管理水平做了大量工作，已初步建立起從設(shè)計(jì)到安裝的環(huán)境管理體系，提升了本公司的環(huán)境管理水平，在環(huán)境管理體系的實(shí)施過程中有效的杜絕了嚴(yán)重環(huán)境污染問題；全公司職工環(huán)境意識(shí)有了全面的提高；綜合部對(duì)特殊工序作了介定,對(duì)設(shè)備進(jìn)行了認(rèn)可,對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn),嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求操作,事實(shí)上效果很明顯,批次安裝的產(chǎn)品環(huán)境穩(wěn)定。對(duì)安裝過程中的不合格品,已按公司里的要求進(jìn)行了處理并做了糾正和預(yù)防措施;綜合部安裝現(xiàn)場(chǎng)機(jī)器噪音控制實(shí)行午間不作業(yè)和夜間不作業(yè)，達(dá)到了不擾民的目的；消防設(shè)施設(shè)置和使用，按環(huán)境文件規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)設(shè)施都在相應(yīng)的使用有效期內(nèi)。報(bào)告人：最高管理者的總結(jié)各部門的負(fù)責(zé)人對(duì)公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)審，完全同意大家的評(píng)審意見。根據(jù)大家的建議，現(xiàn)做出如下的改進(jìn)決定：由管理者代表和辦公室做出安排，組織大家進(jìn)一步學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件；責(zé)令業(yè)務(wù)人員要作好顧客口頭反饋的信息工作；責(zé)令設(shè)計(jì)部及相關(guān)部門加強(qiáng)信息統(tǒng)計(jì)分析和采取糾正措施環(huán)境體系還需大力進(jìn)行培訓(xùn)。環(huán)境方針：公司員工已開始理解公司的環(huán)境方針，各部門亦已開始將質(zhì)量環(huán)境方針向自己的相關(guān)企業(yè)傳達(dá)。通過相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)及方案的落實(shí)及程序的運(yùn)行，證明公司的方針是可行的，符合質(zhì)量環(huán)境現(xiàn)況的要求，但目前針