水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證

頁(yè)附件二水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)檢人員和特殊工種人員等條件審查辦法1質(zhì)檢人員從事水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)，應(yīng)具有滿足其產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)要求的專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢人員。申請(qǐng)大型水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)至少有1名質(zhì)檢員取得質(zhì)量工程師資格，申請(qǐng)超大型水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)至少有2名以上質(zhì)檢員取得質(zhì)量工程師資格。2無(wú)損檢測(cè)人員及設(shè)備對(duì)生產(chǎn)水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的企業(yè)，必須具備全國(guó)水利水電系統(tǒng)無(wú)損檢測(cè)人員資格鑒定工作委員會(huì)認(rèn)可的Ⅱ級(jí)及Ⅱ級(jí)以上無(wú)損檢測(cè)人員，并有相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備及附屬設(shè)備。其所擁有的無(wú)損檢測(cè)人員的數(shù)量、專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格等級(jí)和相應(yīng)的無(wú)損檢測(cè)儀器設(shè)備、設(shè)施，根據(jù)其所申請(qǐng)的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檔次，必須滿足表1的要求。

表1無(wú)損檢測(cè)人員和無(wú)損檢測(cè)儀器設(shè)備的最低要求證書(shū)人員無(wú)損檢測(cè)人員專(zhuān)業(yè)資格等級(jí)證書(shū)和數(shù)量要求無(wú)損檢測(cè)儀器設(shè)備和設(shè)施超聲檢測(cè)射線檢測(cè)磁粉檢測(cè)滲透檢測(cè)ⅡⅢⅡⅢⅡⅢⅡⅢ小型產(chǎn)品Ⅱ級(jí)人員1名以上①①①①超聲波探傷儀1臺(tái)，標(biāo)準(zhǔn)試塊1套，探頭品種和數(shù)量滿足要求，或X射線探傷機(jī)1臺(tái)，暗室1間，膠片處理器材1套。磁粉探傷電磁軛和檢測(cè)器材各1套，或滲透探傷器材1套且能滿足要求。中型產(chǎn)品Ⅱ級(jí)人員2名以上11①①超聲波探傷儀1臺(tái)，標(biāo)準(zhǔn)試塊1套，探頭品種和數(shù)量滿足要求。X射線探傷機(jī)1臺(tái)暗室1間，恒溫顯、定影設(shè)備一臺(tái)。磁粉探傷電磁軛和檢測(cè)器材各1套，滲透探傷器材1套且能滿足要求。大型產(chǎn)品Ⅱ級(jí)人員3名以上；Ⅲ級(jí)人員1名以上。1①1①11超聲波探傷儀2臺(tái)，其中數(shù)字超聲波探傷儀1臺(tái)；標(biāo)準(zhǔn)試塊1套，探頭品種和數(shù)量滿足要求。X射線探傷機(jī)2臺(tái)，專(zhuān)用暗室1間，評(píng)片室1間；恒溫顯、定影設(shè)備1臺(tái)或自動(dòng)洗片機(jī)1臺(tái)。磁粉探傷機(jī)、電磁軛各1臺(tái)，檢測(cè)器材1套。滲透探傷器材1套且能滿足要求。超大型產(chǎn)品Ⅱ級(jí)人員4名以上；Ⅲ級(jí)人員2名以上。21211①1①超聲波探傷儀2臺(tái)，其中數(shù)字超聲波探傷儀1臺(tái)；標(biāo)準(zhǔn)試塊1套，探頭品種和數(shù)量滿足要求。X射線探傷機(jī)2臺(tái)，專(zhuān)用暗室1間。評(píng)片室1間，恒溫顯、定影設(shè)備1臺(tái)或自動(dòng)洗片機(jī)1臺(tái)。磁粉探傷機(jī)1臺(tái)，電磁軛2臺(tái)，檢測(cè)器材1套；滲透探傷器材1套且能滿足要求。注：1、表中數(shù)字表示必須擁有的最少無(wú)損檢測(cè)專(zhuān)業(yè)人數(shù)，若某一人員同時(shí)取得了Ⅱ級(jí)和Ⅲ級(jí)資格證書(shū)，可按兩名人員計(jì)算；2、圓圈內(nèi)數(shù)字表示滿足超聲檢測(cè)、射線檢測(cè)兩種專(zhuān)業(yè)中的一種或磁粉檢測(cè)、滲透檢測(cè)兩種專(zhuān)業(yè)中的一種即可。3焊工3.1從事水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制作的焊工，50%以上應(yīng)是水利、電力行業(yè)管理管控部門(mén)認(rèn)可的合格焊工，且在有效期內(nèi)的合格焊工人數(shù)、合格類(lèi)別及焊接位置應(yīng)滿足生產(chǎn)要求。企業(yè)在冊(cè)的合格焊工人數(shù)應(yīng)滿足下列最低要求：3.1.1小型產(chǎn)品：6人；3.1.2中型產(chǎn)品：8人；3.1.3大型產(chǎn)品：Ⅲ類(lèi)焊工12人，其中全位置焊工不少于4人（類(lèi)別按SL35-92定義）；3.1.4超大型產(chǎn)品：Ⅲ類(lèi)焊工20人，其中全位置焊工不少于8人（類(lèi)別按SL35-92定義）；3.1.5從事壓力鋼管制作的焊工，必須具備單面焊雙面成形操作的資格。3.2審查時(shí)一般要抽查三名焊工，按SL35-92《水工金屬結(jié)構(gòu)焊工考試規(guī)則》或DL/T679-99《焊工技術(shù)考核》進(jìn)行實(shí)際操作考試。4防腐蝕4.1申證企業(yè)如果自行承擔(dān)產(chǎn)品的防腐蝕施工，則必須取得水利行業(yè)管理管控部門(mén)頒發(fā)的水工金屬結(jié)構(gòu)防腐蝕施工單位資格證書(shū)。4.2申證企業(yè)若委托專(zhuān)業(yè)防腐蝕單位施工，受委托的防腐蝕單位應(yīng)具有水工金屬結(jié)構(gòu)防腐蝕施工單位資格證書(shū)；申證單位在審查時(shí)應(yīng)出具有效的委托協(xié)議書(shū)和受委單位的資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件，但申證企業(yè)至少應(yīng)有一名取得水利行業(yè)管理管控部門(mén)頒發(fā)的合格證書(shū)的防腐蝕質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢查施工質(zhì)量。5審查結(jié)果審查組依據(jù)本辦法，對(duì)質(zhì)檢人員和特殊工種人員等條件審查結(jié)果按“滿足”和“不滿足”填入附件一表2《水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)條件審查結(jié)論表》中。

附件三水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品規(guī)格分檔及生產(chǎn)許可證編號(hào)方法1水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證編號(hào)說(shuō)明2產(chǎn)品規(guī)格分檔及許可證編號(hào)附件三表1閘門(mén)類(lèi)生產(chǎn)許可證編號(hào)規(guī)格分檔FH=門(mén)葉面積(m2)×水頭(m)平面滑動(dòng)閘門(mén)平面定輪閘門(mén)平面鏈輪閘門(mén)人字閘門(mén)弧形閘門(mén)攔污柵XK34-101XK34-102XK34-103XK34-104XK34-105XK34-1061□□□小型≤2002□□□中型200<FH≤10003□□□大型1000<FH≤50004□□□超大型FH>5000壓力鋼管類(lèi)生產(chǎn)許可證編號(hào)規(guī)格分檔DH=直徑(m)×水頭(m)壓力鋼管XK34-1071□□□小型DH≤502□□□中型50<DH≤3003□□□大型300<DH≤15004□□□超大型DH＞1500清污裝置類(lèi)生產(chǎn)許可證編號(hào)規(guī)格分檔清污裝置KX34-1081□□□小型工程用2□□□中型工程用3□□□大型工程用4□□□超大型工程用注：工程分檔參看SDJ12-78《水利水電樞紐工程等級(jí)劃分及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》附件四生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)說(shuō)明1.申請(qǐng)書(shū)領(lǐng)取企業(yè)在申請(qǐng)生產(chǎn)許可證時(shí)，須用墨水筆認(rèn)真填寫(xiě)由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局統(tǒng)一印制的《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書(shū)》及附表，申請(qǐng)書(shū)及附表可向企業(yè)所在?。▍^(qū)、市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室領(lǐng)取，亦可向?qū)彶椴克饕?.申請(qǐng)書(shū)編號(hào)申請(qǐng)書(shū)由審查部按地區(qū)及順序統(tǒng)一編號(hào)。地區(qū)代號(hào)見(jiàn)附件四表1，順序號(hào)由審查部統(tǒng)一編排。申請(qǐng)書(shū)編號(hào)方法示例：□□□□□地區(qū)代號(hào)順序號(hào)附件四表1代號(hào)名稱代號(hào)名稱01020304050607080910111213141516北京市天津市上海市河北省山西省內(nèi)蒙古自治區(qū)遼寧省吉林省黑龍江省江蘇省浙江省安徽省福建省江西省山東省河南省17181920212223242526272829303132湖北省湖南省廣東省廣西壯族自治區(qū)四川省貴州省云南省西藏自治區(qū)陜西省甘肅省青海省寧夏回族自治區(qū)新疆維吾爾自治區(qū)海南省重慶市臺(tái)灣省3申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)3.1申請(qǐng)書(shū)封面上的“產(chǎn)品類(lèi)別”欄，按本實(shí)施細(xì)則附件三中所列的規(guī)格分檔與產(chǎn)品名稱填寫(xiě)。例：（1）申請(qǐng)取證產(chǎn)品為1000<FH≤5000的平面滑動(dòng)閘門(mén)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“大型平面滑動(dòng)閘門(mén)”。（2）申請(qǐng)取證產(chǎn)品為50<DH≤300的壓力鋼管時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“中型壓力鋼管”。3.2申請(qǐng)書(shū)附表1中的“產(chǎn)品名稱”按閘門(mén)（如平面定輪閘門(mén)）或壓力鋼管等名稱填寫(xiě)，“規(guī)格型號(hào)”參照本實(shí)施細(xì)則附件三中所列規(guī)格分檔辦法填寫(xiě)為“小型”或“中型”或“大型”或“超大型”。3.3產(chǎn)品為閘門(mén)類(lèi)（含攔污柵）時(shí)，規(guī)格分檔中的“F”為閘門(mén)的門(mén)葉外形“寬”（m）×門(mén)葉外形“高”（m），“H”為到底坎的設(shè)計(jì)“水頭”（m），具體規(guī)格可寫(xiě)為“寬”（m）ד高”—“水頭”（m）。3.4產(chǎn)品為壓力鋼管時(shí)，規(guī)格分檔中的“D”為壓力鋼管“內(nèi)徑”（m）,“H”為設(shè)計(jì)“水頭”（m）。具體規(guī)格可寫(xiě)為“內(nèi)徑”—“水頭”（m）。

附件五水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)及評(píng)定辦法水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)及評(píng)定辦法是依據(jù)DL/T5018—94《水利水電工程鋼閘門(mén)制造安裝及驗(yàn)收規(guī)范》及DL5017—93《壓力鋼管制造安裝及驗(yàn)收規(guī)范》等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而制訂的。檢測(cè)程序2.抽樣鑒于受檢產(chǎn)品屬單件或小批量生產(chǎn)，因此抽樣要視具體情況而定。一般在審查組進(jìn)入企業(yè)時(shí)確定抽樣品。3.預(yù)查樣品確定后，需預(yù)檢查企業(yè)所提供的出廠檢驗(yàn)記錄等資料，必要時(shí)可請(qǐng)企業(yè)對(duì)抽樣產(chǎn)品進(jìn)行自檢情況介紹。4.檢測(cè)合適的內(nèi)容4.1閘門(mén)（平面滑動(dòng)閘門(mén)、平面定輪閘門(mén)、平面鏈輪閘門(mén)、人字閘門(mén)、弧形閘門(mén)）及攔污柵按DL/T5018—94《水利水電工程鋼闡門(mén)制造安裝及驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的相應(yīng)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。4.2清污裝置4.2.1移動(dòng)部分按Q/ZJ01-96《水利水電工程清污、過(guò)木裝置制造安裝及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》中有關(guān)規(guī)定及設(shè)計(jì)要求檢測(cè)。4.2.2埋件等相關(guān)項(xiàng)目按照或參照相關(guān)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定檢測(cè)。4.3壓力鋼管4.3.1按DL5017-93《壓力鋼管制造安裝及驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定合適的內(nèi)容檢測(cè)。4.4根據(jù)對(duì)抽樣產(chǎn)品的預(yù)查，檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目可因受檢產(chǎn)品的具體情況而有所增減。5檢測(cè)5.1對(duì)于裝配好的關(guān)鍵性零件，必要時(shí)須解體檢測(cè)。5.2檢測(cè)結(jié)束后，檢測(cè)組應(yīng)提交正式的生產(chǎn)許可證產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告一式三份和原始記錄。6質(zhì)量評(píng)定6.1主要檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目合格率主要檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目合格率=主要檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目合格數(shù)×100%受檢主要檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目數(shù)6.2總相關(guān)項(xiàng)目合格率總檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目合格率=主要檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目合格數(shù)+一般檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目合格數(shù)×100%受檢主要檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目數(shù)+受檢一般檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目數(shù)6.3主要檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目合格率為100%，總檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目合格率≥85%時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)為合格。

附件六發(fā)放生產(chǎn)許可證工作人員守則一、認(rèn)真貫徹工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例、管理管控辦法、實(shí)施細(xì)則以及有關(guān)文件的規(guī)定。二、堅(jiān)持原則，忠于職守。三、作風(fēng)正派，秉公辦事。四、不準(zhǔn)利用職權(quán)、工作條件向申請(qǐng)生產(chǎn)許可證企業(yè)索取產(chǎn)品或購(gòu)買(mǎi)樣品、禮品。五、不準(zhǔn)擅自多抽檢樣品和違章處理檢驗(yàn)樣品。六、不準(zhǔn)吃請(qǐng)、受賄和假借公出游山玩水。七、對(duì)假公濟(jì)私、弄虛作假者，視其情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育，行政和組織處分，直至繩之以法。

附件七檢測(cè)原始記錄表格式檢測(cè)記錄編號(hào)：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：□□□水工金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心檢測(cè)記錄產(chǎn)品名稱：生產(chǎn)企業(yè)：年月日

水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品檢測(cè)記錄首頁(yè)共頁(yè)第1頁(yè)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格產(chǎn)品編號(hào)許可證分檔生產(chǎn)企業(yè)工作站名稱使用工程檢測(cè)地點(diǎn)產(chǎn)品圖號(hào)檢測(cè)日期年月日至年月日溫度*℃濕度*%主要儀器和量具名稱型號(hào)編號(hào)檢測(cè)前狀況檢測(cè)后狀況檢測(cè)時(shí)產(chǎn)品的狀況其他需說(shuō)明的情況檢測(cè)人員企業(yè)參加檢測(cè)人員檢測(cè)組長(zhǎng)(簽字)日期注：表中帶*相關(guān)項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況決定是否填寫(xiě)水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)記錄序號(hào)相關(guān)項(xiàng)目及代號(hào)特征尺寸（mm）允許偏差（mm）檢測(cè)記錄（不含計(jì)量器具修正值）（mm）數(shù)據(jù)處理后偏差值（mm）123456789101112131415161718備注檢測(cè)校核日期注：表格不夠時(shí)可增頁(yè)編號(hào)：水利部水工金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心檢測(cè)報(bào)告產(chǎn)品名稱：生產(chǎn)企業(yè)：年月日編號(hào)：（）水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量產(chǎn)品商標(biāo)產(chǎn)品編號(hào)許可證分檔制造單位工作站名稱委托單位工程名稱檢測(cè)日期年月日至月日溫度濕度檢測(cè)地點(diǎn)檢測(cè)依據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)論備注檢測(cè)校核技術(shù)負(fù)責(zé)簽發(fā)日期注意事項(xiàng)報(bào)告未加蓋檢測(cè)專(zhuān)用章者無(wú)效，若復(fù)印后未重新加蓋檢測(cè)專(zhuān)用章者亦無(wú)效。報(bào)告無(wú)檢測(cè)、校核、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字無(wú)效，報(bào)告中合適的內(nèi)容若有涂改者亦無(wú)效。若對(duì)檢測(cè)報(bào)告有異議時(shí)，應(yīng)在收到報(bào)告后十五日內(nèi)向?qū)彶椴刻岢錾晔?，逾期則不予受理。報(bào)告僅對(duì)受檢產(chǎn)品的檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。

附件九水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)條件企業(yè)自查評(píng)分表附件九表1-1項(xiàng)目子項(xiàng)審查內(nèi)容壓力鋼管閘門(mén)類(lèi)及其它評(píng)分紀(jì)事序號(hào)內(nèi)容額定分子項(xiàng)額定分缺一種設(shè)備扣分?jǐn)?shù)子項(xiàng)額定分缺一種設(shè)備扣分?jǐn)?shù)第一部分：資源條件（20分）1資源條件20小型產(chǎn)品⑴有能滿足生產(chǎn)需要的通用設(shè)備；提示：至少應(yīng)有搖臂鉆及刨、銑、車(chē)床以及起重設(shè)備⑵有半自動(dòng)氣割機(jī)且數(shù)量滿足需要；提示：滿足下料、制備坡口和修形需要⑶有拼焊平臺(tái)且數(shù)量滿足需要；提示：按生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃制作閘門(mén)需要兩個(gè)(或以上)平臺(tái)，而實(shí)際只有一個(gè)平臺(tái)時(shí)，為不滿足需要⑷有水準(zhǔn)儀，且精度符合規(guī)范要求；⑸制作壓力鋼管時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的卷板機(jī)及焊接轉(zhuǎn)胎；⑹合格焊工數(shù)量滿足需要。提示：合格焊工數(shù)量滿足需要，是指只需一個(gè)工位施焊的場(chǎng)合，如果同時(shí)必須兩個(gè)（或以上）工位施焊而合格焊工人數(shù)只能滿足一個(gè)工位需要時(shí)，則應(yīng)適當(dāng)扣分43334311132734331123中型產(chǎn)品⑴有能滿足生產(chǎn)需要的通用設(shè)備；提示：至少應(yīng)有坡口加工設(shè)備、搖臂鉆、鏜床、龍門(mén)刨、車(chē)床以及滿足需要的起重設(shè)備⑵有半自動(dòng)或自動(dòng)氣割機(jī)且數(shù)量滿足需要；提示：滿足下料、修形及輔助坡口制備的需要⑶有拼焊平臺(tái)且數(shù)量滿足需要；⑷有水準(zhǔn)儀和經(jīng)緯儀且精度符合規(guī)范要求；⑸有矯形設(shè)備；⑹制作壓力鋼管時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的卷板機(jī)及焊接轉(zhuǎn)胎。提示：對(duì)個(gè)別管節(jié)卷板機(jī)不能滿足卷板要求的，允許外協(xié)⑺合格焊工數(shù)量滿足需要。提示：同小型產(chǎn)品該條提示43231431111.5126333231111.52大型或超大型產(chǎn)品⑴有能滿足生產(chǎn)需要的通用設(shè)備；提示：至少應(yīng)有搖臂鉆、鏜床、龍門(mén)刨（銑）、車(chē)床以及滿足需要的起重設(shè)備⑵有半自動(dòng)或自動(dòng)氣割機(jī)且數(shù)量滿足需要；提示：滿足下料、修形或輔助坡口制備的需要⑶有拼焊平臺(tái)，其數(shù)量、平面度滿足整體拼焊一扇閘門(mén)或一段管節(jié)的平面尺寸需要；⑷有水準(zhǔn)儀及經(jīng)緯儀，且精度符合規(guī)范要求；⑸有專(zhuān)用刨邊機(jī)；⑹有矯形設(shè)備；⑺有軌道加工及止水座板加工設(shè)備；⑻制作壓力鋼管時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的卷板機(jī)及焊接轉(zhuǎn)胎；⑼合格焊工數(shù)量滿足要求。提示：同小型產(chǎn)品該條提示332311431121.5112513321231111.5211附件十表1-2序號(hào)內(nèi)容額定分子項(xiàng)審查內(nèi)容子項(xiàng)額定分子項(xiàng)評(píng)分項(xiàng)目得分部分得分紀(jì)事第二部分:質(zhì)量與技術(shù)管理管控（20分）1質(zhì)量管理管控10⑴廠長(zhǎng)質(zhì)量方針、目標(biāo)明確并能堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，質(zhì)量管理管控納入了工作議事日程；提示：①查能反映質(zhì)量管理管控的工廠記錄②查質(zhì)量目標(biāo)是否符合生產(chǎn)實(shí)際（如要求“零缺陷”實(shí)際上到處是缺陷，質(zhì)量目標(biāo)是不符合實(shí)際的空口號(hào)）③查車(chē)間是否明確并貫徹工廠分解的質(zhì)量，有見(jiàn)證⑵建立了質(zhì)量體系，并有對(duì)其作充分闡述的質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量體系能發(fā)揮作用，有評(píng)審制度并有評(píng)審見(jiàn)證。提示：①抽查三個(gè)部門(mén)，均應(yīng)有受控的質(zhì)量程序，并有執(zhí)行見(jiàn)證②能夠根據(jù)質(zhì)量體系的實(shí)際運(yùn)作情況和組織機(jī)構(gòu)（包括責(zé)任人員）的變動(dòng)及時(shí)或定期的進(jìn)行評(píng)審、修訂⑶定期或不定期地召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，有記錄、有結(jié)論、有措施、有檢查；提示：①有質(zhì)量分析會(huì)記錄②抽查質(zhì)量會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)見(jiàn)證⑷質(zhì)檢科長(zhǎng)質(zhì)量意識(shí)強(qiáng)。提示：①查有無(wú)行使質(zhì)量否決權(quán)見(jiàn)證資料②通過(guò)對(duì)制品生產(chǎn)過(guò)程或質(zhì)檢資料的觀察，查是否具有不合格品（項(xiàng)）流入下道工序33222技術(shù)管理管控10⑴圖紙繪制符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)技術(shù)文件能保證設(shè)計(jì)要求，能指導(dǎo)生產(chǎn)，審批手續(xù)完備；提示：注意審查各種技術(shù)文件的簽字與日期⑵技術(shù)文件及設(shè)計(jì)圖樣修改有制度（有標(biāo)記、有簽字、有日期）；提示：①查制度及執(zhí)行情況②著重查是否有不按圖樣生產(chǎn)的情況（例如：有的企業(yè)擅自降低焊縫類(lèi)別和焊縫質(zhì)量評(píng)定等級(jí)）③查圖樣修改是否依據(jù)設(shè)計(jì)修改通知⑶各部門(mén)、各車(chē)間使用的同一零部件的技術(shù)資料完全一致；提示：①查三種零部件資料②查生產(chǎn)車(chē)間使用的文件（含設(shè)計(jì)圖樣）與技術(shù)部門(mén)和檔案室的是否一致⑷有產(chǎn)品所需的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括廠標(biāo)）。提示：①有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（例如DL/T5018等）②有必要的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)如公差、材料、焊縫坡口形式等標(biāo)準(zhǔn)③有必要的質(zhì)量檢測(cè)和工藝標(biāo)準(zhǔn)（例如GB3323、GB11345探傷標(biāo)準(zhǔn)、SL36水工金屬結(jié)構(gòu)焊接通用技術(shù)條件、SL105水工金屬結(jié)構(gòu)防腐蝕規(guī)范等）4222附件十表1-3序號(hào)內(nèi)容額定分子項(xiàng)審查內(nèi)容子項(xiàng)額定分子項(xiàng)評(píng)分項(xiàng)目得分部分得分紀(jì)事第三部分：生產(chǎn)過(guò)程管理管控（30分）1設(shè)備與工裝9⑴設(shè)備管理管控①設(shè)備專(zhuān)管率為100%②完好率在85%以上③有表明技術(shù)狀態(tài)的標(biāo)志提示：①查設(shè)備臺(tái)帳等資料②抽查三臺(tái)設(shè)備③查完好率是否與資料一致⑵工藝裝備精度能滿足要求①圖物相符②保管良好提示：抽查三件工裝⑶設(shè)備與工裝有管理管控制度，有維修保養(yǎng)相關(guān)計(jì)劃，有執(zhí)行見(jiàn)證⑷設(shè)備配置符合工藝要求例：①用于烘干低氫焊條的烘干設(shè)備能否達(dá)到要求的烘干溫度（300—400℃）②有防腐施工任務(wù)時(shí)，壓縮空氣輸送系統(tǒng)中是否按規(guī)定設(shè)置了油水分離器32222制作工藝9⑴關(guān)鍵工序有質(zhì)量控制程序文件，有執(zhí)行文件；提示：①本項(xiàng)指質(zhì)量手冊(cè)或其支持性文件中對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量控制的規(guī)定（不特指具體產(chǎn)品）②通過(guò)對(duì)實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程的觀察或查見(jiàn)證資料判斷其執(zhí)行工藝情況③不同企業(yè)的關(guān)鍵工序不一定相同⑵有指導(dǎo)工人操作的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并能正確執(zhí)行；提示：①查在制品的三道工序，應(yīng)注意特殊工序即加工質(zhì)量不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全確定的工序，例如防腐、焊接等②查操作人員是否了解工藝和生產(chǎn)過(guò)程中是否執(zhí)行工藝⑶零部件及焊縫的返修有控制（有制度，有工藝，有返修記錄）。提示：①查質(zhì)量手冊(cè)或其支持性文件中的規(guī)定②查生產(chǎn)是否規(guī)定了返修工藝，是否執(zhí)行返修工藝，返修過(guò)程是否有記錄③若有鑄件需焊修（例如弧形閘門(mén)），則應(yīng)作為重點(diǎn)423

附件十表1-4序號(hào)內(nèi)容額定分子項(xiàng)審查內(nèi)容子項(xiàng)額定分子項(xiàng)評(píng)分項(xiàng)目得分部分得分紀(jì)事3質(zhì)量檢驗(yàn)9⑴各工序質(zhì)檢人員配備齊全，質(zhì)檢人員熟悉所檢工序的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；提示：①抽查二名質(zhì)檢人員，結(jié)合檢查記錄，通過(guò)談話或檢查實(shí)際操作了解情況②通過(guò)對(duì)在制品的考察，了解工序檢驗(yàn)的實(shí)際水平⑵質(zhì)檢資料完整并有統(tǒng)計(jì)資料；提示：①查半年內(nèi)質(zhì)檢資料，包括在用質(zhì)檢資料和已存檔的質(zhì)檢資料②重點(diǎn)查返修、回用、報(bào)廢見(jiàn)證資料⑶質(zhì)檢記錄合適的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，填寫(xiě)正確、工整；提示：①查三份質(zhì)檢記錄②重點(diǎn)審查防腐蝕施工記錄⑷探傷資料符合標(biāo)準(zhǔn)要求。提示：①抽檢30張以上射線探傷底片及報(bào)告，底片必須無(wú)污染及劃痕，黑度、靈敏度符合標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)告（含