信息技術(shù)管控管理制度

信息技術(shù)管控管理制度第一章總則第一條目的和范圍為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部信息技術(shù)的使用，提高信息技術(shù)的安全性和管理效率，保護(hù)企業(yè)的信息資源和利益，訂立本制度。本制度適用于全部企業(yè)員工、合作伙伴和外部機(jī)構(gòu)與企業(yè)合作的信息技術(shù)使用行為。第二條定義信息技術(shù)：指計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)等與信息處理和傳輸有關(guān)的技術(shù)及其在企業(yè)中的應(yīng)用。信息資源：指企業(yè)所擁有的各類信息，包含但不限于文件、數(shù)據(jù)、軟件、硬件等。管控：指對(duì)信息技術(shù)的使用進(jìn)行監(jiān)督、管理和掌控的行為。第二章信息技術(shù)管控管理原則第三條安全第一原則企業(yè)在進(jìn)行信息技術(shù)管理時(shí)，必需以保護(hù)信息安全為首要原則，確保信息技術(shù)的使用符合相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)定，防止信息泄露、丟失和被非法竄改。第四條合規(guī)合法原則企業(yè)信息技術(shù)使用必需符合國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定和各類相關(guān)合同條款，不得進(jìn)行任何違法違規(guī)的行為。第五條需求導(dǎo)向原則企業(yè)信息技術(shù)使用必需以滿足業(yè)務(wù)需求、提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量為導(dǎo)向，不得濫用信息技術(shù)或進(jìn)行不合理的技術(shù)投入。第六條統(tǒng)一管理原則企業(yè)信息技術(shù)使用必需遵從統(tǒng)一管理、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)的原則，提高信息技術(shù)的利用率和管理效益。第三章信息技術(shù)管控管理措施第七條系統(tǒng)安全管理企業(yè)將建立健全信息系統(tǒng)安全管理制度，定期檢查系統(tǒng)安全漏洞和風(fēng)險(xiǎn)，以及進(jìn)行信息系統(tǒng)安全應(yīng)急響應(yīng)。企業(yè)將對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估和安全加固，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。企業(yè)將建立訪問(wèn)掌控、身份認(rèn)證和權(quán)限管理制度，限制不同用戶的訪問(wèn)權(quán)限，保護(hù)信息資源的機(jī)密性和完整性。第八條網(wǎng)絡(luò)安全管理企業(yè)將建立網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置管理制度，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行和安全防護(hù)。企業(yè)將對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和安全審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題。企業(yè)將加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)和防范，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)和攻擊行為。第九條數(shù)據(jù)安全管理企業(yè)將建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)制度，定期備份緊要數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和可恢復(fù)性。企業(yè)將建立數(shù)據(jù)加密和數(shù)據(jù)傳輸安全機(jī)制，保護(hù)敏感數(shù)據(jù)的機(jī)密性和防止被竊取。企業(yè)將建立數(shù)據(jù)訪問(wèn)、存儲(chǔ)和銷毀管理制度，合理調(diào)配數(shù)據(jù)權(quán)限，及時(shí)清理無(wú)效數(shù)據(jù)。第十條軟件使用管理企業(yè)將建立軟件開(kāi)發(fā)、采購(gòu)和使用審批制度，確保軟件的合法性和安全性。企業(yè)將建立軟件安裝和更新管理制度，及時(shí)修補(bǔ)軟件漏洞，防止安全風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)將加強(qiáng)對(duì)軟件許可證的管理和監(jiān)控，防止非法復(fù)制和非法使用。第十一條人員管理企業(yè)將對(duì)員工進(jìn)行信息安全教育和培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識(shí)和技能。企業(yè)將建立員工上崗制度和權(quán)限管理機(jī)制，限制員工的操作權(quán)限，防止濫用和誤操作。企業(yè)將建立違規(guī)行為監(jiān)測(cè)和違規(guī)行為處理機(jī)制，對(duì)違反規(guī)定的行為予以懲戒和矯正。第四章信息技術(shù)管控管理責(zé)任第十二條領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任企業(yè)高級(jí)管理人員應(yīng)明確信息技術(shù)管理的緊要性，樹(shù)立正確信息安全意識(shí)，訂立和推行信息技術(shù)管理制度，確保信息技術(shù)的順利運(yùn)行和安全使用。第十三條部門負(fù)責(zé)人責(zé)任企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)本部門信息技術(shù)的安全管理、使用和維護(hù)，確保本部門的信息技術(shù)使用符合相關(guān)規(guī)定，并搭配企業(yè)相關(guān)部門進(jìn)行安全審計(jì)和檢查。第十四條員工責(zé)任企業(yè)員工應(yīng)嚴(yán)格遵守信息技術(shù)管理制度和操作規(guī)范，正確使用信息技術(shù)，保護(hù)信息資源的安全和機(jī)密性，及時(shí)報(bào)告和處理信息技術(shù)安全事件。第五章信息技術(shù)管控管理制度的實(shí)施和監(jiān)督第十五條實(shí)施企業(yè)應(yīng)通過(guò)內(nèi)部通知、培訓(xùn)、宣傳等方式向員工、合作伙伴和外部機(jī)構(gòu)推廣和宣傳本制度，并要求其遵守本制度的規(guī)定。企業(yè)應(yīng)建立監(jiān)督檢查機(jī)制，對(duì)信息技術(shù)使用情況進(jìn)行定期檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改并追究責(zé)任。第十六條監(jiān)督企業(yè)應(yīng)建立信息技術(shù)運(yùn)行日志和安全事件報(bào)告制度，記錄信息技術(shù)使用情況和安全事件。企業(yè)應(yīng)委派專人負(fù)責(zé)信息技術(shù)管控管理工作，定期監(jiān)督和檢查信息技術(shù)使用情況，提出改進(jìn)建議和措施。第十七條懲罰對(duì)于違反本制度的行為，企業(yè)將依照相關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)的懲罰和矯正措施。對(duì)于嚴(yán)重違反法律法規(guī)的行為，企業(yè)將依法向相關(guān)部門報(bào)案，并幫助依法處理。第六章附則第十八條本制度的解釋權(quán)和修訂對(duì)于本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)高級(jí)管理人員全部。在實(shí)施過(guò)程中，對(duì)本制度的修改和增補(bǔ)由企業(yè)高級(jí)管理人員決策。第十九條本制度的生效和宣傳本制度自頒布之日起生效。企業(yè)應(yīng)將本制度在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行宣傳和推廣，確保員工和合作伙伴了解和遵守本制度的規(guī)定。第二十條本制度的備案和歸檔企業(yè)應(yīng)將本制度的備案和歸檔，并定期進(jìn)行復(fù)核和更