起重機(jī)械安裝維修程序文件及表格-符合TSG 07-2019特種設(shè)備質(zhì)量保證管理體系

起重機(jī)械安裝維修特種設(shè)備

質(zhì)量保證體系

程序文件

符合TSG07—2019《特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可規(guī)則》要求

（更多《起重機(jī)械安裝維修特種設(shè)備質(zhì)量保證體系質(zhì)量手冊(cè)》、

《起重機(jī)械安裝維修特種設(shè)備質(zhì)量保證體系程序文件及表格》、

《起重機(jī)械安裝維修特種設(shè)備質(zhì)量保證體系作業(yè)指導(dǎo)書》等見“智

庫(kù)管理”中的上傳資料。

程序文件

（起重機(jī)械安裝、維修）

編號(hào)：DCJS/CXO廠20（A版）

受控狀態(tài)：

分發(fā)號(hào)：

持有者：

編制：___________________

審核：___________________

批準(zhǔn)：___________________

2023—01—06發(fā)布2023—01—08實(shí)施

ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布

目錄

1、管理評(píng)審控制程序------------------------------------------------------1

2、質(zhì)量計(jì)劃控制程序-----------------------------------------------------15

3、文件控制程序---------------------------------------------------------25

4、記錄控制程序---------------------------------------------------------41

5、合同控制程序---------------------------------------------------------51

6、設(shè)計(jì)控制程序-65

7、材料與零部件控制程序-------------------------------------------------71

8、作業(yè)（工藝）控制程序-------------------------------------------------81

9、焊接控制程序---------------------------------------------------------87

10、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序------------------------------------------------93

11、施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序-----------------------------------99

12、不合格品（項(xiàng)）控制程序----------------------------------------------115

13、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序---------------------------------------------123

14、分包控制程序-------------------------------------------------------141

15、人員管理控制程序--------------------------------------------------149

16、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序---------------------------------------167

17、其他過程控制程序--------171

特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件

2023版A版DCJS/CX-0101-2023

管理評(píng)審控制程序

2023—01—06發(fā)布2023—01—08實(shí)施

ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布

-IX--

刖S

本程序是依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》、《起重機(jī)械安

全監(jiān)察規(guī)定》、《起重機(jī)械監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》中有關(guān)管理評(píng)審的要求，并結(jié)合本公司

IS09001-2015版質(zhì)量管理體系要求實(shí)際情況而編制的。

本程序?yàn)楸竟疽?guī)定了最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審起重機(jī)械安裝、維修

質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。其它有關(guān)的規(guī)定或細(xì)則若

與本程序有抵觸時(shí)，應(yīng)以本程序?yàn)闇?zhǔn)。

本程序由綜合科提出；

本程序由綜合科歸口并解釋；

若修改或換版，應(yīng)由公司管理者代表批準(zhǔn)，受控版本應(yīng)在修改記錄中記載。

本程序持有者姓名：受控編號(hào)：

修改記錄

序修改章節(jié)通知修改的

號(hào)修改文件通知生效日期修改人備注

及頁號(hào)單位或部門

1目的

為確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，按規(guī)定時(shí)間對(duì)起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證體

2

系實(shí)施、運(yùn)行情況進(jìn)行管理評(píng)審。同時(shí)為評(píng)價(jià)體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，在特定情況下應(yīng)追加管

理評(píng)審。

2適用范圍

本程序適用于本公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，質(zhì)量保證工程師、公司各管理部門負(fù)責(zé)人、下屬

單位負(fù)責(zé)人應(yīng)參加管理評(píng)審。

3.2綜合科負(fù)責(zé)體系運(yùn)行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、內(nèi)審輸入信息的準(zhǔn)備，提出改進(jìn)意見

和建議、資源需求。

3.3工程科、技術(shù)質(zhì)量科、安全管理部門等負(fù)責(zé)施工作業(yè)、工藝實(shí)施與改進(jìn)、安全防護(hù)措施實(shí)施

與改進(jìn)、不合格品（項(xiàng)）及其數(shù)據(jù)分析、糾正、預(yù)防和改進(jìn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、設(shè)備狀況和計(jì)量器具

使用、校準(zhǔn)、檢定等情況的匯報(bào)，提出改進(jìn)意見和建議、資源需求。

3.4材設(shè)科負(fù)責(zé)采購(gòu)材料（零、部件）、設(shè)備過程中發(fā)生不合格品（項(xiàng)）、供方情況的匯報(bào)，提出

改進(jìn)意見和建議、資源需求。

3.5綜合科人力資源主管負(fù)責(zé)人員配置、培訓(xùn)、能力考核和評(píng)價(jià)等情況的匯報(bào)，提出改進(jìn)意見和

建議、資源需求。

3.6技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)新項(xiàng)目開發(fā)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、發(fā)展和現(xiàn)有項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)等情況的匯報(bào),

提出改進(jìn)意見和建議、資源需求。

3.7經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)合同、市場(chǎng)需求信息、顧客滿意程度等情況的匯報(bào)，提出改進(jìn)意見和建議、資源

需求。

3.8安全管理部門負(fù)責(zé)事故及其處理情況的匯報(bào)，提出改進(jìn)意見、建議、需求。

3.9各執(zhí)行部門、崗位負(fù)責(zé)管理評(píng)審決議的執(zhí)行、檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

4工作程序

4.1評(píng)審時(shí)間間隔

常規(guī)情況下，管理評(píng)審間隔為12個(gè)月以內(nèi)，為確保體系持續(xù)的適宜性和有效性，發(fā)生下列

情況之一時(shí)，應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審或組織專題的評(píng)審會(huì)議：

a）體系組織結(jié)構(gòu)和重要人員發(fā)生變更；

b）項(xiàng)目結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變更；

c）使用的體系標(biāo)準(zhǔn)（含資質(zhì)許可制度、安全監(jiān)察規(guī)定、監(jiān)檢制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）發(fā)生變化;

d）文件化起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證體系發(fā)生重大調(diào)整；

e）其他外部環(huán)境發(fā)生變化對(duì)起重機(jī)械安裝、維修體系影響

較大；

f）起重機(jī)械安裝、維修過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和監(jiān)檢機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量、

安全問題時(shí)。

4.2評(píng)審內(nèi)容

a）體系運(yùn)行的有效性和適宜性

b）組織結(jié)構(gòu)、人員、設(shè)備、場(chǎng)地等資源配置是否合適，關(guān)注特種作業(yè)人員能力、業(yè)績(jī)考核

和培訓(xùn)情況、施工設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器和設(shè)備的狀況。

c）工程質(zhì)量、安全的現(xiàn)實(shí)狀況與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與符合性。

3

d）內(nèi)、外部質(zhì)量、安全信息反饋、顧客投訴、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量、

安全問題或不合格品（項(xiàng)）。

e）隨著新技術(shù)的應(yīng)用、市場(chǎng)需求和環(huán)境條件的變化，對(duì)體系的改進(jìn)建議。

f）數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)信息。

g）以往管理評(píng)審情況的跟蹤。

4.3評(píng)審輸入

4.3.1計(jì)劃

管理評(píng)審前，由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)體系的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織綜合科編制管理評(píng)審計(jì)劃，確定

評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、人員、主要議題，以文件形式報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門對(duì)本單位管理評(píng)審編

制匯報(bào)材料，本單位質(zhì)量保證工程師組織和領(lǐng)導(dǎo)。本程序附錄A給出了管理評(píng)審計(jì)劃的格式

DCJS/CX-0101BE

4.3.2評(píng)審輸入及職責(zé)

a）綜合科負(fù)責(zé)按程序內(nèi)審程序報(bào)告審核結(jié)果；

b）經(jīng)營(yíng)科提供顧客投訴及反饋、合同管理等情況；

c）工程科負(fù)責(zé)提供作業(yè)過程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、不合格品（項(xiàng)）處置、設(shè)備狀況、工藝執(zhí)行等

方面的輸入資料；

d）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)分析、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施的狀況；

e）綜合科提供以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

f）材設(shè)科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品及其不合格品（項(xiàng)）、設(shè)備配置等情況的提供；

g）綜合科人力資源主管負(fù)責(zé)人員配置、培訓(xùn)、業(yè)績(jī)考核等信息的提供；

h）各質(zhì)量保證工程師、質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織收集可能影響體系變更的信息：

i）其他有關(guān)部門根據(jù)需要負(fù)責(zé)提供改進(jìn)或資源需求的建議等信息。

j）評(píng)審輸入應(yīng)形成專題報(bào)告，專題報(bào)告應(yīng)明確主題、要求解決的問題、建議、措施等。

4.3.3為確保管理評(píng)審輸入信息的質(zhì)量，管理評(píng)審前輸入資料的準(zhǔn)備由質(zhì)量保證工程師組織綜合

科進(jìn)行策劃，并向各執(zhí)行部門提出準(zhǔn)備要求、時(shí)限，各部門、技術(shù)人員、工藝人員、檢驗(yàn)人員、

安全管理人員應(yīng)配合進(jìn)行策劃和籌備。

4.3.4綜合科負(fù)責(zé)在管理評(píng)審會(huì)議前，將評(píng)審計(jì)劃、應(yīng)準(zhǔn)備的事項(xiàng)要求傳遞給將參加管理評(píng)審的

全體人員。

4.4評(píng)審

4.4.1常規(guī)情況下

a）總經(jīng)理或其授權(quán)人主持管理評(píng)審會(huì)議，若為專項(xiàng)會(huì)議時(shí)，由負(fù)責(zé)該專項(xiàng)的主管領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)

量保證工程師主持；

b）各公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人分別對(duì)涉及到分管的工作及本部門的有關(guān)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告；

c）評(píng)審人員進(jìn)行討論，提出改進(jìn)或修正意見；

d）綜合科作評(píng)審記錄；

e）總經(jīng)理/質(zhì)量保證工程師，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容及體系作出評(píng)價(jià)。

本程序給出了管理評(píng)審會(huì)議簽到表的格式DCJS/CX-0101B2,管理評(píng)審記錄的格式

DCJS/CX-0101B3,

4.4.2特殊情況下

4

a）質(zhì)量保證工程師提出建議并組織籌備有關(guān)資料后，按本程序的相關(guān)要求執(zhí)行，并由總經(jīng)

理下達(dá)進(jìn)行管理評(píng)審的指令，表明評(píng)審的目的和要點(diǎn)。

b）質(zhì)量保證工程師組織綜合科、安全管理部門、經(jīng)營(yíng)科、材設(shè)科、各部門依據(jù)管理評(píng)審計(jì)

劃或?qū)ｎ}評(píng)審計(jì)劃和準(zhǔn)備事項(xiàng)要求進(jìn)行各項(xiàng)輸入信息的準(zhǔn)備，必要時(shí)應(yīng)形成輸入報(bào)告。

c）按本程序的相關(guān)要求實(shí)施評(píng)審。

4.5評(píng)審輸出

評(píng)審結(jié)束后，由綜合科依據(jù)評(píng)審記錄及其他情況寫出管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)質(zhì)量保證工程師或負(fù)

責(zé)專題事項(xiàng)的公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)涉及：

a）主持人；

b）參加人員及職務(wù)；

c）時(shí)間、地點(diǎn)；

d）主要議題；

e）評(píng)審結(jié)論；

f）體系修正建議及其改進(jìn)措施、工程實(shí)現(xiàn)過程的改進(jìn)措施、資源需求等；

g）確定改進(jìn)及糾正措施、執(zhí)行驗(yàn)證人員及方法；

h）報(bào)告發(fā)送部門及人員。

本程序附錄A給出了管理評(píng)審報(bào)告的格式DCJS/CX-0101B4o

管理評(píng)審報(bào)告的發(fā)放按DCJS/CX-0301-2023執(zhí)行，管理按程序DCJS/CX-0302-2023執(zhí)行。

4.6質(zhì)量管理體系修正的有效性評(píng)價(jià)

對(duì)管理評(píng)審/專題會(huì)議中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，規(guī)定完成日期、責(zé)任部門，由質(zhì)量

保證工程師/公司級(jí)主管負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織，技術(shù)質(zhì)量科組織技術(shù)工藝人員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員、安全

管理人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以評(píng)價(jià)和驗(yàn)證管理評(píng)審/專題會(huì)議中提出的修正措施的有效性、充分性,

并作為下次管理評(píng)審/專題會(huì)議的輸入。

本程序附錄A給出了糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告的格式DCJS/CX-0101B5。

5記錄

5.1應(yīng)形成的記錄

DCJS/CX-0101B1管理評(píng)審計(jì)劃

DCJS/CX-0101B2管理評(píng)審會(huì)儀簽到表

DCJS/CX-0101B3管理評(píng)審會(huì)議記錄

DCJS/CX-0101B4管理評(píng)審報(bào)告

DCJS/CX-0101B5糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告

5.2記錄管理

綜合科負(fù)責(zé)管理評(píng)審/專題會(huì)議記錄的收集、編目、標(biāo)識(shí)、按次裝訂、年度歸檔，并遵循

DCJS/CX-0302-2023的規(guī)定，予以保存五年。

6支持（相關(guān)）文件

TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》

《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》

本公司起重機(jī)械安裝、維修適用的技術(shù)安全規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)程等

DCJS/SC01-2023《質(zhì)量保證手冊(cè)》

5

DCJS/CX-0201-2023《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》

DCJS/CX-0301-2023《文件控制程序》

DCJS/CX-0302-2023《記錄控制程序》

管理評(píng)審計(jì)劃

6

附錄A格式DCJS/CX-0101B1(1/2)

編號(hào)：

評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)

參加評(píng)審人員姓名、單位、職務(wù)

序號(hào)姓名單位職務(wù)序號(hào)姓名單位職務(wù)

編制：日期：審批：日期：

管理評(píng)審計(jì)劃（續(xù)）

7

附錄A格式DCJS/CX-0101B1(2/2)

編號(hào)：

評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)

評(píng)審主要議題:

評(píng)審資料籌備部門/人員:

編制：日期：審批：日期:

管理評(píng)審會(huì)議簽到表

附錄B格式DCJS/CX-0101B2

8

編號(hào):

會(huì)議召開時(shí)間會(huì)議召開地點(diǎn)

序號(hào)姓名單位職務(wù)序號(hào)姓名單位職務(wù)

管理評(píng)審記錄

附錄C格式DCJS/CX-0101B3

9

編號(hào):

評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)

主持人記錄人

記錄內(nèi)容

管理評(píng)審報(bào)告

附錄D格式DCJS/CX-0101B4(1/2)

10

編號(hào):

評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)

編制人審核人

評(píng)審主要議題：

評(píng)審結(jié)論：

管理評(píng)審報(bào)告（續(xù)）

附錄D格式DCJS/CX-0101B4(2/2)

11

編號(hào):

體系修改建議及改進(jìn)措施:

修改及改進(jìn)、糾正措施、驗(yàn)證人員及方法:

共.頁第.頁

糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告

12

附錄E格式DCJS/CX-0101B5

編號(hào)：

改進(jìn)措施：

驗(yàn)證人員/職務(wù)/專業(yè)：

驗(yàn)證結(jié)果：

簽字：日期：

發(fā)至單位：

報(bào)告人：日期：

13

特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件

2023版A版DCJS/CX-0201-2023

質(zhì)量計(jì)劃控制程序

2023—01—06發(fā)布2023—01—08實(shí)施

ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布

前B

本程序是依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》、《起重機(jī)械

安全監(jiān)察規(guī)定》、《起重機(jī)械監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》中與施工過程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或

施工方案控制的有關(guān)要求，并結(jié)合本公司IS09001-2015版質(zhì)量管理體系要求實(shí)際

情況而編制的。

本公司下屬單位技術(shù)部門負(fù)責(zé)依據(jù)起重機(jī)械安裝、修理遵循的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)

和試驗(yàn)規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范、安全監(jiān)察制度、許可制度、監(jiān)督檢驗(yàn)制度、相關(guān)法律

法規(guī)要求進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃，編制相關(guān)的過程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工

方案。其它的規(guī)定或細(xì)則等若與本程序有抵觸時(shí)，應(yīng)以本程序?yàn)闇?zhǔn)。

本程序由綜合科提出；

本程序由綜合科歸口并解釋；

若修改或換版，應(yīng)由公司管理者代表批準(zhǔn)，受控版本應(yīng)在修改記錄中記載。

本程序持有者姓名：受控編號(hào)：

修改記錄

序修改章節(jié)通知修改的

修改文件通知生效日期修改人備注

及頁號(hào)單位或部門

1目的

為確保本公司起重機(jī)械安裝、維修過程得到有效控制，工程項(xiàng)目符合規(guī)定要求且質(zhì)量計(jì)劃

2

設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)滿足受理的許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，特制定

本程序。

2適用范圍

本程序適用于本公司所有起重機(jī)械安裝、維修過程中質(zhì)量方針和質(zhì)量計(jì)劃的制定、實(shí)施和

控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量計(jì)劃；

3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)公司質(zhì)量計(jì)劃的分解、展開，并組織各部門實(shí)施；

3.3技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)將公司總質(zhì)量計(jì)劃分解到工程科、各部門并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3.4各部門負(fù)責(zé)人參與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量計(jì)劃的討論，并負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量計(jì)劃的分解、展開,

組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；

4工作程序

4.1質(zhì)量計(jì)劃管理流程圖

4.2本公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)為：

a）材料與零部件質(zhì)控系統(tǒng)；

b）設(shè)備管理質(zhì)控系統(tǒng)；

c）設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)；

d）工序過程質(zhì)控系統(tǒng)；

e）焊接質(zhì)控系統(tǒng)；

f）檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)；

g）設(shè)備管理質(zhì)控系統(tǒng)；

h）安全管理質(zhì)控系統(tǒng)。

4.3起重機(jī)械安裝、維修控制點(diǎn)和環(huán)節(jié)設(shè)置見本程序附件1“主要控制點(diǎn)、環(huán)節(jié)一覽表”。

4.4質(zhì)量計(jì)劃主要是指施工作業(yè)工藝實(shí)現(xiàn)過程中的作業(yè)卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。

4.5質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容及控制要求

4.5.1過程控制卡的要求

a）過程控制卡應(yīng)依據(jù)該工序施工流程、主要的控制點(diǎn)和安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的參數(shù)、指標(biāo)要

求，設(shè)置必須的控制項(xiàng)目，有作業(yè)人員自檢、質(zhì)檢員檢驗(yàn)或試驗(yàn)、質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)等記錄,

當(dāng)安全技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程中有規(guī)范表格時(shí)使用規(guī)范表格，必要時(shí)由技術(shù)、工藝人員或使用人

3

員依據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行設(shè)計(jì)并經(jīng)質(zhì)控負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

b）各質(zhì)控系統(tǒng)中主要控制點(diǎn)和環(huán)節(jié)見本程序附件1。

4.5.2施工組織設(shè)計(jì)或施工方案要求

施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中應(yīng)包括封面（含編制、審核、批準(zhǔn)及其日期）和正文中的如下

內(nèi)容：

a）工程項(xiàng)目說明：如工程概述、工程內(nèi)容、工期要求、施工條件、工程項(xiàng)目主要機(jī)構(gòu)部件

特性表等內(nèi)容。

b）工程施工：如施工前的準(zhǔn)備、施工工藝及方案說明、分部分項(xiàng)工程的實(shí)現(xiàn)工藝及操作要

求等內(nèi)容。

c）調(diào)試和驗(yàn)收：針對(duì)分項(xiàng)工程、工程竣工驗(yàn)收等給出調(diào)試和檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求。

d）資源配置：含人員配置、機(jī)械設(shè)備及工器具配置要求。

e）施工措施：含質(zhì)量保證措施、安全保障措施、文明施工措施等措施。

5記錄

5.1應(yīng)形成的記錄

工藝過程卡編制申請(qǐng)、審批、發(fā)放記錄

《工藝更改通知單》

施工組織設(shè)計(jì)或施工方案編制申請(qǐng)、審批、發(fā)放記錄

5.2記錄管理

技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、收集和保存并按規(guī)定歸檔和保管。

6支持（相關(guān)）文件

TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》

《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》

本公司起重機(jī)械安裝、維修適用的技術(shù)安全規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)程等

DCJS/CX-0401-2023《文件控制程序》

DCJS/CX-0402-2023《記錄控制程序》

附件1主要控制點(diǎn)、環(huán)節(jié)一覽表

控制|控制|控制點(diǎn)|主要控制內(nèi)容|責(zé)任者|證據(jù)

4

系統(tǒng)環(huán)節(jié)停點(diǎn)控制點(diǎn)

評(píng)價(jià)記錄

供方選擇、材料標(biāo)準(zhǔn)和特殊訂采購(gòu)人員

訂貨工程承接合

貨技術(shù)條件材料計(jì)劃員

同等

進(jìn)廠質(zhì)量證明文件、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量證明文

接貨驗(yàn)收庫(kù)管員

驗(yàn)收外觀檢查等件、記錄等

起重

機(jī)械材料質(zhì)量證明文質(zhì)量證明文件、合格證等（化材料質(zhì)量證

材料與零件審查學(xué)成分、力學(xué)性能）材料檢驗(yàn)質(zhì)明文件

和零部件委托書、證明文件、檢驗(yàn)項(xiàng)目控負(fù)責(zé)人材料試驗(yàn)報(bào)

鑒定報(bào)告

部件檢驗(yàn)報(bào)告告

合格材料標(biāo)質(zhì)量證明文件、鑒定報(bào)告、實(shí)臺(tái)帳、實(shí)物

保管識(shí)物標(biāo)識(shí)等及其標(biāo)識(shí)、

庫(kù)管員

材料回收剩余材料、廢料標(biāo)識(shí)記錄

發(fā)料發(fā)料確認(rèn)預(yù)算、領(lǐng)料單、證明文件領(lǐng)料單等

圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、工程

簽訂合同/協(xié)合同質(zhì)控負(fù)

合同技術(shù)要求、工藝可行性、驗(yàn)收?qǐng)D樣及合同

議責(zé)人

要求等

工藝工藝及過程工藝要求、工藝措施、工裝設(shè)工藝文件、

編制卡計(jì)等過程卡

工藝技術(shù)人

材料員、負(fù)責(zé)人材料代用審

設(shè)計(jì)等審批材料代用獲批證明

代用批表等

起重

機(jī)械焊接工藝指擬定焊接工藝指導(dǎo)書、材料計(jì)焊接工藝、

工藝導(dǎo)書劃焊接質(zhì)控負(fù)指導(dǎo)書

責(zé)人、工藝人

焊接焊接工藝評(píng)按規(guī)定施焊、檢驗(yàn)和測(cè)定試樣

員評(píng)定報(bào)告

工藝定性能、填寫記錄

工藝編制焊接質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝工藝技術(shù)人焊接工藝

員

工藝工藝要求、工藝措施、關(guān)鍵工質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)交底記錄

工藝交底

實(shí)施序控制方法責(zé)人工序記錄

附件1主要控制點(diǎn)、環(huán)節(jié)一覽表（續(xù)表）

5

控制責(zé)任者

控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容證據(jù)

系統(tǒng)停點(diǎn)控制點(diǎn)

起重合同質(zhì)控責(zé)

技術(shù)文件核對(duì)文件技術(shù)文件名稱、數(shù)量

機(jī)械任人等

開箱檢查驗(yàn)收記

設(shè)備、材料及附件型

檢查設(shè)備、材料依據(jù)裝箱清單工序質(zhì)控負(fù)錄

號(hào)、規(guī)格和數(shù)量、外

與驗(yàn)及附件檢查核對(duì)責(zé)人

觀、功能

收

軌道基礎(chǔ)、吊車坐標(biāo)位置、標(biāo)高、跨工序、技術(shù)質(zhì)

基礎(chǔ)檢查檢查記錄

梁、安裝預(yù)埋件度和表面的平面度控負(fù)責(zé)人等

有無銹蝕、損傷、彎

工序質(zhì)控負(fù)

鋼絲繩檢查外觀、形狀折、打環(huán)、扭結(jié)、裂檢查記錄

責(zé)人

嘴和松散現(xiàn)象

端面間隙、徑向工序質(zhì)控負(fù)

設(shè)備技術(shù)文件、裝配、檢查

聯(lián)軸器裝配位移和軸向傾責(zé)人、質(zhì)檢員

GB50231-1998記錄

斜等

開閉靈活、制定

工序質(zhì)控負(fù)

平衡可靠、運(yùn)行裝配、檢查

制動(dòng)器調(diào)整設(shè)備技術(shù)條件責(zé)人、質(zhì)檢員

機(jī)構(gòu)制動(dòng)器調(diào)記錄

等

整松緊度

端面、直線度和

扭曲、安裝基準(zhǔn)

起重線、軌道跨度、

工序質(zhì)控負(fù)

機(jī)械縱橫向傾斜度、設(shè)計(jì)文件、工序控制裝配、檢查

軌道安裝責(zé)人、質(zhì)檢員

施工標(biāo)高、彎曲度、工藝要求記錄

等

作業(yè)軌道接頭、墊

層、螺栓松緊

度、車檔

跨度、跨度相對(duì)

差、對(duì)角線、主

梁上拱度、小車工序質(zhì)控負(fù)安裝記錄、

單/雙梁吊設(shè)計(jì)文件、工藝控制

軌距、小車軌距責(zé)人、質(zhì)檢員尺寸等復(fù)查

裝要求

相對(duì)差、主梁旁等記錄

彎度、大車車輪

水平傾斜

懸臂端翹度、工序質(zhì)控負(fù)安裝記錄、

臂架組裝上、下水平輪間工藝文件、設(shè)計(jì)文件責(zé)人、質(zhì)檢員尺寸等復(fù)查

距、小車軌距等記錄

附件1主要控制點(diǎn)、環(huán)節(jié)一覽表（續(xù)表）

6

控制責(zé)任者

控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容證據(jù)

系統(tǒng)停點(diǎn)控制點(diǎn)

檢驗(yàn)規(guī)

檢驗(yàn)技術(shù)編制檢驗(yàn)文件檢驗(yàn)方法、工藝、記錄

程、記錄

不合格記

不合格品確認(rèn)圖樣、工藝、技術(shù)要求檢查員

錄

不合格品不合格品隔離標(biāo)識(shí)、記錄檢查員實(shí)物

管理

不合格處

相關(guān)質(zhì)控負(fù)

不合格品審簽圖樣、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)置措施和

近人

記錄

信息管理質(zhì)量信息處理處理準(zhǔn)確、及時(shí)檢查技術(shù)員信息記錄

檢測(cè)設(shè)備周期校檢周檢率、合格率質(zhì)控負(fù)責(zé)人合格證

材料牌號(hào)、尺寸、外觀、工藝過程

下料檢驗(yàn)檢查員

標(biāo)識(shí)及其移植卡

鉀焊檢驗(yàn)

焊工資格、規(guī)范、焊材牌

焊接檢驗(yàn)檢查員記錄表

號(hào)、外觀質(zhì)量、焊縫標(biāo)記

起重

機(jī)械檢驗(yàn)卡、

主體檢驗(yàn)主體質(zhì)量檢查員

檢驗(yàn)表

裝配檢驗(yàn)

與試

零部件終檢關(guān)鍵項(xiàng)目復(fù)查、資料收集質(zhì)控負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)記錄

驗(yàn)

機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)方向、

電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)、大小

車運(yùn)行、制動(dòng)器、

限位開關(guān)、安全

裝置、吊鉤最低

位置、卷筒鋼絲

繩圈數(shù)不少于2

起重機(jī)空

圈、放纜和收纜

負(fù)荷試運(yùn)試驗(yàn)規(guī)程質(zhì)控負(fù)責(zé)人試驗(yàn)記錄

速度協(xié)調(diào)性及工

轉(zhuǎn)

作極限位置、夾

軌器、制動(dòng)器、

防風(fēng)抗滑錨定裝

置、大車防偏斜

運(yùn)行裝置動(dòng)作、

防碰撞裝置、緩

沖器工作

附件1主要控制點(diǎn)、環(huán)節(jié)一覽表（續(xù)表）

7

控制責(zé)任者

控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容證據(jù)

系統(tǒng)停點(diǎn)控制點(diǎn)

起升機(jī)構(gòu)單獨(dú)或聯(lián)安全質(zhì)控負(fù)責(zé)

起重機(jī)靜負(fù)合靜負(fù)荷、主梁上拱人、質(zhì)檢員、檢

試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)記錄

荷試驗(yàn)度或懸臂上翹度、靜驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控

剛度負(fù)責(zé)人等

機(jī)構(gòu)單獨(dú)或聯(lián)合試

運(yùn)轉(zhuǎn)、機(jī)構(gòu)動(dòng)作、安安全質(zhì)控負(fù)責(zé)

起重機(jī)動(dòng)負(fù)人、質(zhì)檢員、檢

全保護(hù)、聯(lián)鎖裝置和試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)記錄

荷試運(yùn)轉(zhuǎn)臉與試驗(yàn)質(zhì)控

限位開關(guān)、安全過載負(fù)責(zé)人等

保護(hù)裝置、頂出力

張開、下降、抓取和安全質(zhì)控負(fù)賁

起重機(jī)抓斗倒空動(dòng)作試驗(yàn)、二次人、質(zhì)檢員、檢

試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)記錄

試驗(yàn)空負(fù)荷、五次負(fù)荷試驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控

驗(yàn)負(fù)責(zé)人等

起重

設(shè)計(jì)技術(shù)文件、安全、質(zhì)檢員、

整機(jī)抗傾覆

機(jī)械穩(wěn)定性《起重機(jī)試驗(yàn)規(guī)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)試驗(yàn)記錄

穩(wěn)定性試驗(yàn)

檢驗(yàn)范和程序》控負(fù)責(zé)人等

與試

驗(yàn)

設(shè)計(jì)變更和修改資

料、重耍部位的焊

設(shè)計(jì)、工藝

接、高強(qiáng)螺栓連接的

質(zhì)控系統(tǒng)

設(shè)計(jì)技術(shù)文件、安安全質(zhì)控負(fù)責(zé)

檢驗(yàn)記錄、有關(guān)幾何責(zé)任人、檢

起重機(jī)工程全技術(shù)規(guī)范、工藝人、質(zhì)檢員、檢工程驗(yàn)收記

尺寸復(fù)查和安裝檢驗(yàn)與試驗(yàn)

驗(yàn)收文件、檢驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控錄

質(zhì)控系統(tǒng)

查記錄、軌道安裝施負(fù)責(zé)人等

規(guī)程等責(zé)任人、檢

工質(zhì)量檢查記錄、試

驗(yàn)所人員

運(yùn)轉(zhuǎn)和試驗(yàn)記錄、工

程質(zhì)量評(píng)定資料等

檢驗(yàn)資料、

竣工圖、工

程質(zhì)量證明

資料管理審核歸檔檢驗(yàn)記錄、文件等檔案管理員

書、工藝過

程卡、記錄

表等

附件1主要控制點(diǎn)、環(huán)節(jié)一覽表（續(xù)表）

8

控制責(zé)任者

控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容證據(jù)

系統(tǒng)停點(diǎn)控制點(diǎn)

工藝性能、化學(xué)成分、

材料檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)

復(fù)驗(yàn)力學(xué)性能、焊材合格性工藝性能報(bào)告

責(zé)人

焊材管理鑒定

數(shù)量、材質(zhì)、溫度和濕領(lǐng)料單、臺(tái)帳、

保管、發(fā)放焊材庫(kù)保管員