公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動記錄表

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理活動記錄

管理目標(biāo)、指標(biāo)分解量化表

TL1105JL6-01

編制單位:編號:

預(yù)計完實際完

序號項目（工作內(nèi)容）主要目標(biāo)、指標(biāo)責(zé)任部門責(zé)任人具體實施情況驗證人

成時間成時間

編制:批準(zhǔn):編制時間:

管理目標(biāo)、指標(biāo)分解量化考核檢查表

TL1105JL6-02

編制單位:編號:

預(yù)計完實際完具體完成情況及未完

序號項目（工作內(nèi)容）主要目標(biāo)、指標(biāo)責(zé)任部門責(zé)任人驗證人

成時間成時間成的原因分析

編制:批準(zhǔn):編制時間:

管理活動簽到記錄表

TL1105JL7-01

活動名稱：編號:

日期：頁碼:

序號姓名單位/部門職務(wù)活動記錄（可附頁）

記錄人：

管理活動檢查記錄表

TL1105JL7-02

單位：編號:

受檢查單位受查人員

檢查內(nèi)容及結(jié)果：

受檢查方領(lǐng)導(dǎo)日期：

整改措施（需要時）：

檢查人及日期：

整改過程：

（文字及影像資料可另附頁）整改人及日期：

驗證意見：

（有關(guān)證據(jù)可附后）

驗證人及日期：

封面發(fā)文登記簿

TL1105JL7-03

何時開始年月日

何時結(jié)束年月日

公司

保存部門:

保存期年

經(jīng)辦人:

內(nèi)頁

發(fā)文號內(nèi)容摘要

秘密等級總份數(shù)張數(shù)是否受控發(fā)文日期月日

發(fā)文記錄

序號發(fā)往單位份數(shù)受控號承辦人簽名收文日期備注

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

收文登記簿

封面

TL1105JL7-04

何時開始年月日

何時結(jié)束年月日

公司

保存部門:

保存期年

經(jīng)辦人:

內(nèi)頁

份

收文秘是

編號份張數(shù)承辦人注銷案

日期密否

來文機關(guān)內(nèi)容摘要號送往單位卷附注

等受

月/日收號4口.數(shù)數(shù)次簽名存檔銷毀號

友節(jié)級控

受控文件清單

TL1105JL7-05

單位：編號:

發(fā)文

序號文件名稱文件編號發(fā)文號發(fā)文范圍發(fā)文單位備注

日期

公司

文件更改申請單

TL1105JL7-06

申請部門：經(jīng)辦人：

文件名稱

文件編號申請日期

申請更改原因：

更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容

部門審核：

會簽：

核稿：

批準(zhǔn):

文件借閱登記表

TL1105JL7-07

單位：編號:

借閱歸還

文件名稱借閱單位借閱人批準(zhǔn)人

時間日期

公司

公文傳閱單

TL1105JL7-08

部門：年月日編號:

文件編號文件內(nèi)容摘要

文件主辦

部門意見

領(lǐng)導(dǎo)批示

傳閱者建議

（意見）

傳閱者簽名

文件處理

情況備注

共有份文件傳閱。傳閱過程中勿將文件抽掉，閱

說明

畢后及時送交文件主辦部室。

備注：1、原則上一份傳閱單傳閱的文件數(shù)量不超過4份；

2、文件編號按1、2、3、4編寫；

3、文件傳閱單編號格式為日期+份號，如20131208-1、20130225-2等。

公司（）發(fā)文稿紙

TL1105JL7-09

線

標(biāo)題

管理手冊（G1版）修改狀態(tài)：1

文件銷毀記錄單

TL1105JL7-10

單位：編號:

序號文件編號發(fā)文單位文件名稱份數(shù)備注

經(jīng)辦人:監(jiān)銷人:批準(zhǔn)人:日期:

13

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員工培訓(xùn)計劃表

TL1105JL7-11

單位：編號:

參訓(xùn)辦班

培訓(xùn)班名稱學(xué)習(xí)內(nèi)容辦班地點

人數(shù)時間

填報單位教育部門審

領(lǐng)導(dǎo)意見批意見

日期：年月日

14

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員工培訓(xùn)檔案卡

TL1105JL7-12

姓名工作單位工作崗位現(xiàn)有學(xué)歷

培訓(xùn)記錄

序號培訓(xùn)內(nèi)容舉行日期培訓(xùn)機構(gòu)課時數(shù)培訓(xùn)地點費用考核方式考核結(jié)果

注：本表一式一份，由培訓(xùn)主管部門負(fù)責(zé)填寫并保存

15

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工程投標(biāo)動態(tài)表

TL1105JL8-01

填表日期：年月日

序

備

投標(biāo)

標(biāo)

投

項目建設(shè)購買資審遞交資資審?fù)ㄙ徺I標(biāo)遞交標(biāo)開標(biāo)開標(biāo)中標(biāo)

注

號

單位

份

所在省標(biāo)段身

名稱單位日期審日期過日期書日期書日期日期情況情況

16

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投標(biāo)項目申報表

TL1105JL8-02

編號:

項目名稱及地點：_________________________________________________________________________

業(yè)主名稱：_______________________________________________________________________________

項目融資方式：___________________________________________________________________________

預(yù)計投標(biāo)時間：___________________________________________________________________________

外部合作情況：___________________________________________________________________________

施工組織形式：___________________________________________________________________________

投標(biāo)資質(zhì)：_______________________________________________________________________________

工程概況及標(biāo)段：_________________________________________________________________________

招標(biāo)要求：_______________________________________________________________________________

投標(biāo)組織：_______________________________________________________________________________

經(jīng)營形式：_______________________________________________________________________________

申報單位：_________________________________聯(lián)系人及電話：_______________________________

區(qū)域指揮部

申報單位意見

意見

集團(tuán)公司

市場開發(fā)

年月日

部門

意見

集團(tuán)公司

年月日

領(lǐng)導(dǎo)批示

17

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工程投標(biāo)評審表一申報表

TL1105JL8-03

投標(biāo)單位:

項目名稱及標(biāo)段購買標(biāo)書時間

建設(shè)單位名稱送交標(biāo)書時間

主要工程量

項目融資方式

合作單位及情況

工程預(yù)算情

況、成本

投標(biāo)擔(dān)保的金額、

方式、比例及分?jǐn)?/p>

辦法

履約擔(dān)保的金額、

方式、比例及分?jǐn)?/p>

辦法

擬采用的施工管理

模式及隊伍

風(fēng)險因素分析

工程公司意見

區(qū)域經(jīng)營部意見

集團(tuán)公司市開發(fā)部

意見

附：1、與合作單位的合作協(xié)議書（如果有）；2、原預(yù)算資料；3、成本測算資料；4、招標(biāo)

文件（原件）及評標(biāo)辦法；5、風(fēng)險分析資料包括經(jīng)濟(jì)、工期、質(zhì)量、安全，新技術(shù)、新設(shè)備及本單

位的能力；6、填報本表須為原件，特殊情況采用復(fù)印件時，由申報單位批準(zhǔn)人電話確認(rèn)核實，并

在十日之內(nèi)補齊原件；7、主管領(lǐng)導(dǎo)不能親筆簽署時，經(jīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)后，由分管領(lǐng)導(dǎo)將主管的意

見代簽。

18

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投標(biāo)項目風(fēng)險因素分析一覽表

TL1105JL8-04

投標(biāo)單位：編制：復(fù)核：時間：年月日

招標(biāo)文件對應(yīng)條款編規(guī)避風(fēng)險的

序號主要條款招標(biāo)文件要求存在的風(fēng)險備注

頁碼號方法或應(yīng)對策略

1項目融資方式

2投標(biāo)擔(dān)保

3履約擔(dān)保

4預(yù)付款

5變更及索賠

6質(zhì)量保證金

7工期

3相關(guān)經(jīng)濟(jì)處罰

9材料調(diào)差

合同期內(nèi)調(diào)價與

10

否

風(fēng)險分析結(jié)果：

說明：1、本表為“工程投標(biāo)評審表一一申報表”的附表，是對其中的“風(fēng)險因素分析”一欖的細(xì)化和補充，各單位針對本項目的實際情況及招標(biāo)文

件中涉及到的有關(guān)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、重大技術(shù)風(fēng)險條款,逐一進(jìn)行分析，并擬出應(yīng)對策略，填入上表中。其中1?7項為每次必須分析項;其它項由各單

位根據(jù)項目特點有針對性的填寫。

2、此表報送時，除傳真件外，還應(yīng)隨同發(fā)送電子稿一份。

3、招標(biāo)文件中與上述部分條款相對應(yīng)部分，應(yīng)一同復(fù)印后隨此表報送。

19

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商務(wù)投標(biāo)文件評審表

TL1105JL8-05商務(wù)-10表

評審項目：評審開始時間：評審結(jié)束時間：

經(jīng)辦/編

序號評審內(nèi)容完成情況詳述制人簽

字

正文、封面、包封、目錄編制完成，電

1子文檔、銀行保函或信貸（資格后審項完成與否口

目）辦理完成

法人委托代理人確認(rèn)，核實身份證號，

2另外打印本委托書，完善簽字蓋章手續(xù)完成與否口

后以便單獨遞交

3公證機關(guān)公證書完成與否口

4銀行保函、信貸的審核完成與否口

財務(wù)報表口組織機構(gòu)圖口

5相關(guān)部門提供的資料復(fù)核

上場人員總數(shù)及構(gòu)成口

商務(wù)文件組成及格式是否完全響應(yīng)招標(biāo)

6人要求，參照招標(biāo)文件逐字逐句核對投完成與否口

標(biāo)文件

人員所附證件是否齊全有效、清晰可

見，技術(shù)和管理人員比例是否滿足招標(biāo)人員數(shù)量及資歷是否滿足要求口

7

文件要求，證明文件的文字與圖片是否完成與否口

保持一致

簡歷表與其證照合同間是否對應(yīng)口

8人員匯總表與簡歷表是否對應(yīng)

完成與否口

業(yè)績匯總表與證明材料數(shù)據(jù)是否一致，業(yè)績是否滿足強制性要求口

9

證明材料是否清晰可見完成與否口

營運資金和近幾年平均營業(yè)額是否滿

10財務(wù)狀況是否滿足要求足滿足強制要求口完成與否

□

企業(yè)證照齊全有效并滿足要求口

訴訟及仲裁和履約情況是否滿足要求

11企業(yè)證照及信譽是否滿足要求

□

完成與否口

機械設(shè)備數(shù)量、性能是否滿足強制

要求口

12機械設(shè)備配置評審

發(fā)票核認(rèn)（若需要）口完成

與否口

如何包封口

13招標(biāo)文件“投標(biāo)人須知”評審

其他特殊要求口完成與否口

14招標(biāo)文件內(nèi)容注解評審?fù)瓿膳c否口

20

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經(jīng)辦/編

序號評審內(nèi)容完成情況詳述制人簽

字

15招標(biāo)文件符合性條件評審?fù)瓿膳c否口

16招標(biāo)文件其他強制性條款評審?fù)瓿膳c否口

招標(biāo)文件中其他內(nèi)容（含補遺、答疑）是否對業(yè)主補遺、答疑作實質(zhì)性的響

17

評審應(yīng)口

18封面、包封、目錄的評審?fù)瓿膳c否口

多標(biāo)段內(nèi)容差異評審及簽字蓋章頁碼確

19完成與否口

定

業(yè)主要求備查證件、資料原件（按要求

20完成與否口

內(nèi)容填寫）是否準(zhǔn)備齊全

編制人員簽字：二級校核（互審）人員簽字：

三級評審工程公司部領(lǐng)導(dǎo)簽字：工程公司投標(biāo)負(fù)責(zé)人簽字：

區(qū)域投標(biāo)負(fù)責(zé)人簽字：集團(tuán)公司商務(wù)科簽字（如有）:

21

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施工組織設(shè)計投標(biāo)文件評審表

TL1105JL8-06

項目名稱：日期:

是否滿

評審因素評審標(biāo)準(zhǔn)備注

足要求

總體編制狀況內(nèi)容完整性和編制水平。

滿足設(shè)計、規(guī)范和施工技術(shù)要求；施工總

體布置統(tǒng)籌規(guī)劃及施工組織措施針對性

施工方案與技術(shù)措施

強、可行；施工方案及技術(shù)措施科學(xué)、合

理；施工工藝及施工方法先進(jìn)和可靠。

質(zhì)量目標(biāo)滿足要求；質(zhì)量管理體系健全；

質(zhì)量管理體系與措施

質(zhì)量保證措施完善。

安全目標(biāo)滿足要求；安全管理體系健全；

安全管理體系與措施

安全保證措施可行。

環(huán)境保護(hù)目標(biāo)滿足要求；環(huán)境管理體系健

環(huán)境保護(hù)管理體系與措施

全；保證措施可行。文明施工措施可行。

職業(yè)健康安全管理體系與職業(yè)健康安全目標(biāo)滿足要求；管理體系健

措施全；保證措施可行。

滿足總工期和階段工期要求；各分項工程

工程進(jìn)度計劃與措施的施工作業(yè)安排合理、可行；有網(wǎng)絡(luò)計劃

圖、橫道圖且關(guān)鍵線路合理。

勞動組織及勞動力配置計劃合理；物資供

資源配備計劃應(yīng)計劃合理；機械、試驗設(shè)備儀器配置及

調(diào)配計劃合理；外部電力需求計劃合理。

標(biāo)準(zhǔn)化管理措施符合招標(biāo)人有關(guān)要求

“架子隊”管理措施符合招標(biāo)人有關(guān)要求

臨時工程用地計劃及復(fù)墾方案合理；臨時

臨時工程要求

工程布置合理。

評審結(jié)論

編制人員簽字：評審復(fù)核人員簽字：

工程公司投標(biāo)負(fù)責(zé)人簽字：區(qū)域投標(biāo)負(fù)責(zé)人簽字:

集團(tuán)公司市場部施組協(xié)調(diào)人簽字：

22

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報價文件編制評審表

TL1105JL8-07

項E名稱：時間：

完成

序號名稱檢查內(nèi)容編制人復(fù)核人備注

情況

1、根據(jù)各省市或地方的規(guī)定確定人工單價

2、根據(jù)各省市或地方規(guī)定取費（施工措施、風(fēng)沙、高原、原始森林、間接

費、施工配合、稅金等等）

1預(yù)算資料3、是否按甲供材料價格和調(diào)查的材料價格來編制預(yù)算

4、材料運輸方案是否正確、費用是否考慮

5、清單細(xì)目工程量的分解及定額套用

1、項目名稱、標(biāo)段名稱、里程范圍一定要與商務(wù)一起校對

2、投標(biāo)書內(nèi)容是否符合招標(biāo)文件要求投標(biāo)書中附入的文檔和表格，是否缺

項,是否有不一致之處

工程量清單說明與招標(biāo)文件提供的要一致，并對照補遺書

3、計日工說明與招標(biāo)文件提供的要一致，并對照補遺書

4、工程量清單的細(xì)目編號、細(xì)目、單位、工程數(shù)量要對照招標(biāo)文件、補遺

書檢查復(fù)核

5、計日工的名稱、單位、數(shù)量、單價要對照招標(biāo)文件及補遺書檢查復(fù)核

2投標(biāo)書

6、公式鏈接是否正確

7、報價匯總表與工程量清單、計日工表格鏈接是否正確

8、匯總表中全部計算公式是否正確

9、工程量清單中單價引用要來源于最基礎(chǔ)的單價，要做好鏈接，改變后能

自動更新所有有關(guān)聯(lián)的價格

10、合同用款估算表中的總金額是否含暫定金，是否與標(biāo)書一致，用款額是

否與第一次預(yù)付款、質(zhì)保金及工期一致

11、清單中合價計算公式是否有漏項或重復(fù)，和招標(biāo)文件中規(guī)定的暫定價、

費率等與招標(biāo)文件中規(guī)定的是否一致

23

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完

成

情

序號名稱檢查內(nèi)容況編制人復(fù)核人備注

12、工程量清單中合價的算術(shù)性復(fù)核

13是否提供單價分析表，單價分析表的格式是否與招標(biāo)文件及補遺書要求

的一致

14、措施費、規(guī)費、暫定金的計算書否正確

從人工成本、材料成本、機械設(shè)備成本、管理費成本、考慮必要的費率來測

3成本測算

算，確保成本測算的正確

最終報價

4此欄不作書面上報，只作電話匯報。報價低于成本的，準(zhǔn)備原因說明。

建議

1、總價是否與確定的總價相符

調(diào)價后的2、應(yīng)確認(rèn)計算評標(biāo)價的各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否正確

5

檢查3、招標(biāo)文件規(guī)定的暫定價、費率是否有更改

4、數(shù)據(jù)的鏈接是否正確，確認(rèn)無遺漏或重復(fù)

1、是否按要求制作了電子文檔

報價電子2、電子文檔的方式（U盤或光盤或其它）

6

文檔3、電子文檔遞交方式（是否包封、是否與商務(wù)技術(shù)一起遞交）

4、檢查電子文檔可否在不同的電腦上打開

1、標(biāo)書制作好后，檢查標(biāo)書中各表格格式是否與招標(biāo)文件格式相符

報價標(biāo)書

72、表格是否有隱藏項

的檢查

3、總金額是否全部能對應(yīng)

商務(wù)標(biāo)書

8檢查商務(wù)標(biāo)書與報價標(biāo)書報價是否一致

報價檢查

注：1、復(fù)核人復(fù)核后，應(yīng)監(jiān)督編制人對需要修改部分進(jìn)行修改，并再次進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)已修改。形成書面檢查記錄。編制人對所編制內(nèi)容的準(zhǔn)確性

負(fù)責(zé)，不因有復(fù)核人復(fù)核而免責(zé)。2、本檢查表的內(nèi)容不是要檢查的全部內(nèi)容，編制人和復(fù)核人應(yīng)根據(jù)項目招標(biāo)文件的具體情況全面考慮。

工程公司投標(biāo)負(fù)責(zé)人:區(qū)域投標(biāo)負(fù)責(zé)人簽字:集團(tuán)公司市場部報價協(xié)調(diào)人簽字:

24

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年策劃完成情況記錄表

TL1105JL8-08

項目策劃應(yīng)是否按

序項目上場項目策劃實未按時完成策劃

號項目名稱完成時間時完成

時間際完成時間原因說明

（上場后30天）策劃

2017年X月2017年X月

12017年X月X日是

X日X日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25

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項目策劃書會審表

TL1105JL8-09

序號部門修改意見或建議簽名

26

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項目策劃書審批表

TL1105JL8-10

工程名稱施工單位

項目地點

編制人送審時間

工程公司評審意見

工程公司項目策劃負(fù)責(zé)人簽字年月日

集團(tuán)公司項目部評審意見

集團(tuán)公司項目部項目經(jīng)理簽字年月日

集團(tuán)公司評審意見

集團(tuán)公司施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽字年月日

27

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現(xiàn)場使用爆炸物品申請表

TL1105JL8-n

年月日

物資設(shè)備部：

茲有我單位同志前去領(lǐng)取下列物品：

序號品名規(guī)格單位數(shù)量備注

1乳化炸藥kg

2雷管發(fā)

3電雷管發(fā)

4導(dǎo)爆索米

5塑料導(dǎo)爆管米

6非電雷管1段發(fā)

7非電雷管3段發(fā)

8非電雷管5段發(fā)

9非電雷管7段發(fā)

10非電雷管9段發(fā)

n非電雷管n段發(fā)

12非電雷管13段發(fā)

13非電雷管15段發(fā)

使用地點：

安質(zhì)部意見：現(xiàn)場技術(shù)主管意見：領(lǐng)用單位：

負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：

年月日年月日年月日

現(xiàn)場值班領(lǐng)導(dǎo)意見：單位分管安全領(lǐng)導(dǎo)或安全總監(jiān)意見：

年月日年月日

28

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爆炸物品出庫通知單（交物資設(shè)備部）

TL1105JL8-12

物資設(shè)備部：

茲有我單位同志領(lǐng)取以下爆破器材：

序號品名規(guī)格單位數(shù)量備注

1乳化炸藥kg

2雷管kg

3電雷管發(fā)

4導(dǎo)爆索發(fā)

5塑料導(dǎo)爆管米

6非電雷管1段米

7非電雷管3段發(fā)

8