SAP-TM運(yùn)輸管理模塊操作手冊(cè)(S4系統(tǒng))

SAPTM運(yùn)輸管理模塊操作手冊(cè)?ERP文庫(kù).歡迎轉(zhuǎn)發(fā),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載！Page彈出窗口，選擇參考選項(xiàng)卡。將您的裝運(yùn)憑證編號(hào)輸入裝運(yùn)編號(hào)字段，然后選擇執(zhí)行。已從采購(gòu)訂單復(fù)制貨運(yùn)成本金額。選擇抬頭數(shù)據(jù)選項(xiàng)卡支付款項(xiàng)，并在基線日期字段輸入當(dāng)前日期。轉(zhuǎn)回到抬頭數(shù)據(jù)選項(xiàng)卡基本數(shù)據(jù)，然后選中計(jì)算稅額復(fù)選框。激活復(fù)選框計(jì)算稅額之后，系統(tǒng)會(huì)將采購(gòu)訂單中的稅碼應(yīng)用于貨運(yùn)成本值。填充字段稅額，更新字段余額（右上角）。余額字段現(xiàn)在顯示供應(yīng)商發(fā)票的總值（接收的服務(wù)+稅收）。此數(shù)額應(yīng)與供應(yīng)商外部開(kāi)票憑證中的值相同。過(guò)帳憑證之前，將此值復(fù)制到金額字段（稅額上方的基本數(shù)據(jù)選項(xiàng)卡）。選擇過(guò)賬，過(guò)帳憑證：5100157019請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：菜單路徑后勤>物料管理>后勤發(fā)票校驗(yàn)>進(jìn)一步處理>顯示發(fā)票憑證TCODEMIR4SAPGUI：在顯示發(fā)票憑證屏幕中，輸入下列數(shù)據(jù)并選擇回車。字段名稱描述示例值備注發(fā)票憑證編號(hào)之前步驟中創(chuàng)建的發(fā)票憑證編號(hào)會(huì)計(jì)年度本年僅適用于NWBC：選擇所有發(fā)票已過(guò)賬選項(xiàng)卡，然后選擇搜索標(biāo)準(zhǔn)并輸入出票方USSU-VSF01。選擇應(yīng)用進(jìn)行確認(rèn)。之后將顯示發(fā)票。重復(fù)步驟1到3，以檢查GR/IR科目。已經(jīng)清算GR/IR科目。重復(fù)步驟6到9，以檢查供應(yīng)商的應(yīng)付帳款科目。已將過(guò)帳發(fā)票的值添加到余額。最后一步是將錢款轉(zhuǎn)帳到供應(yīng)商的銀行帳戶。此步驟通過(guò)財(cái)務(wù)付款運(yùn)行完成，其他基線業(yè)務(wù)情景將對(duì)此進(jìn)行詳細(xì)介紹。SAP針對(duì)手動(dòng)過(guò)帳收入發(fā)票提供了評(píng)估收貨結(jié)算作為完全自動(dòng)化的另一個(gè)選擇。使用此類型的自開(kāi)票據(jù)，系統(tǒng)在后臺(tái)為您的供應(yīng)商生成開(kāi)票憑證。系統(tǒng)基于服務(wù)條目