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項目審計進度計劃序號審計階段任務(wù)描述責(zé)任人開始日期預(yù)計完成日期實際完成日期進度（%）備注1審計準(zhǔn)備確定審計目標(biāo)、范圍和準(zhǔn)則審計經(jīng)理2023-04-012023-04-07組建審計團隊審計經(jīng)理2023-04-012023-04-03收集背景信息和資料審計助理2023-04-042023-04-072初步評估風(fēng)險評估審計組長2023-04-082023-04-12制定審計計劃審計組長2023-04-132023-04-153實地審計執(zhí)行審計程序?qū)徲媹F隊2023-04-162023-05-15數(shù)據(jù)分析與驗證審計分析師2023-04-202023-05-104報告編制撰寫初步審計報告審計組長2023-05-162023-05-20審核與修訂報告審計經(jīng)理2023-05-212023-05-255溝通與反饋與管理層溝通審計結(jié)果審計經(jīng)理2023-05-262023-05-30跟進管理層的反饋與行動計劃審計助理2023-06-012023-06-156審計關(guān)閉完成審計文檔歸檔審計助理2023-06-162023-06-20評估審計效果與效率審計經(jīng)理2023-06-212023-06-30

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