施工組織設(shè)計(jì)-質(zhì)量保證措施

第第頁第八章質(zhì)量保證措施一、質(zhì)量管理目標(biāo)質(zhì)量方針優(yōu)化過程管理、追求顧客滿意、提供真誠服務(wù)、創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)工程、遵守法律法規(guī)、堅(jiān)持高效履約、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、永遠(yuǎn)追求更高。質(zhì)量目標(biāo)針對本工程，我司制定的質(zhì)量目標(biāo)為:合格二、編制的目的和適用范圍目的為了強(qiáng)化內(nèi)部質(zhì)量管理，向顧客提供質(zhì)量保證，項(xiàng)目部依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001；2000《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》制定本項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃。適用范圍本質(zhì)量計(jì)劃適用于本項(xiàng)目的對內(nèi)質(zhì)量管理和對外質(zhì)量保證。術(shù)語同公司質(zhì)量體系文件中的定義一致。引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》。公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及其支持性文件；工程項(xiàng)目招標(biāo)書、施工圖設(shè)計(jì)說明書、施工圖以及答疑資料等；與施工圖紙配套使用的標(biāo)準(zhǔn)圖集以及其它有關(guān)資料。質(zhì)量計(jì)劃的管理規(guī)定質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目部技術(shù)管理部負(fù)責(zé)編制；質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)審核；質(zhì)量計(jì)劃由主管公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施；質(zhì)量計(jì)劃的修訂由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)修訂。工程質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)及保證體系施工質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)施工質(zhì)量的管理組織是確保工程質(zhì)量的保證，其設(shè)置的合理、完善與否將直接關(guān)系到整個(gè)質(zhì)量保證體系能否順利地運(yùn)轉(zhuǎn)及操作，在本標(biāo)段工程中，我們將按以下的組織機(jī)構(gòu)來全面地進(jìn)行質(zhì)量的管理及控制。施工質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)見附圖表：工程質(zhì)量管理體系施工質(zhì)量管理體系是整個(gè)施工質(zhì)量控制的關(guān)鍵，而本工程質(zhì)量的優(yōu)劣是對項(xiàng)目班子質(zhì)量管理能力的最直接的評價(jià)，同樣質(zhì)量管理體系設(shè)置的科學(xué)性對質(zhì)量管理工作的開展起到?jīng)Q定性作用。工程質(zhì)量管理體系見表實(shí)行全過程、全面檢查監(jiān)督實(shí)行全過程、全面檢查監(jiān)督物資采購部項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)副經(jīng)理質(zhì)量檢查部門質(zhì)安部經(jīng)理質(zhì)量工程師生產(chǎn)副經(jīng)理生產(chǎn)調(diào)度室施工生產(chǎn)施工工長各施工班組材料供應(yīng)采購員各種材料

質(zhì)量管理工程流程圖

工程質(zhì)量控制體系質(zhì)量保證體系是運(yùn)用科學(xué)的管理模式，以質(zhì)量為中心所制定的保證質(zhì)量達(dá)到要求的循環(huán)系統(tǒng)，質(zhì)量保證體系的設(shè)置可使施工過程中有法可依，但關(guān)鍵是在于運(yùn)轉(zhuǎn)正常，只有正常運(yùn)轉(zhuǎn)的質(zhì)保體系，才能真正達(dá)到控制質(zhì)量的目的。而質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)必須以質(zhì)量控制體系來予以實(shí)現(xiàn)。施工質(zhì)量控制措施施工質(zhì)量控制體系主要是圍繞“人、機(jī)、物、環(huán)、法”五大要素進(jìn)行的，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出了差錯(cuò)，則勢必使施工的質(zhì)量達(dá)不到相應(yīng)的要求，故在質(zhì)量保證計(jì)劃中，對這施工過程中的五大要素的質(zhì)量保證措施必須予以明確地落實(shí)?！叭恕钡囊蛩厥┕ぶ腥说囊蛩厥顷P(guān)鍵，無論是從管理層到勞務(wù)層，其素質(zhì)責(zé)任心的好壞將直接影響到本工程的施工質(zhì)量。故對于“人”的因素的質(zhì)量保證措施主要從：人員培訓(xùn)、人員管理、人員評定來保證人員的素質(zhì)。在進(jìn)場前，我們將對所有的施工管理人員及施工勞務(wù)人員進(jìn)行各種必要的培訓(xùn)，關(guān)鍵的崗位必須持有效的上崗證書才能上崗。在管理層積極推廣計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用，加強(qiáng)現(xiàn)代信息化的推廣；在勞務(wù)層，對一些重要崗位，必須進(jìn)行再培訓(xùn)，以達(dá)到更高的要求。人員培訓(xùn)詳見下表。工程施工人員培訓(xùn)一覽表培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間備注項(xiàng)目法管理項(xiàng)目主要管理人員一周輪訓(xùn)全面質(zhì)量管理項(xiàng)目全體管理人員、班組長一周輪訓(xùn)質(zhì)量體系項(xiàng)目全體管理人員一周輪訓(xùn)計(jì)算機(jī)繪圖項(xiàng)目全體管理人員一周輪訓(xùn)辦公自動化項(xiàng)目全體管理人員一周輪訓(xùn)在施工中，我們既要加強(qiáng)人員的管理工作，又要加強(qiáng)人員的評定工作，人員的管理及評定工作應(yīng)是對項(xiàng)目的全體管理層及勞務(wù)層、實(shí)施層、管理層，層層評定的方式進(jìn)行。進(jìn)行這兩項(xiàng)工作其目的在于使進(jìn)駐現(xiàn)場的任何人員在任何時(shí)候均能保持最佳狀態(tài)，以確保本工程能順利完成。人員管理評定詳見下表。工程施工人員評定一覽表序號評定人員分類評定周期評定要點(diǎn)1項(xiàng)目經(jīng)理一個(gè)月每月的工程質(zhì)量總體情況2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人一個(gè)月主管的質(zhì)量實(shí)施情況3項(xiàng)目副經(jīng)理一個(gè)月主管的生產(chǎn)質(zhì)量情況4生產(chǎn)調(diào)度一個(gè)月主管的生產(chǎn)質(zhì)量情況5工程部部長一個(gè)月主管的質(zhì)量檢查情況6物資部部長一個(gè)月主管的材料質(zhì)量情況7施工工長每旬生產(chǎn)實(shí)際的質(zhì)量管理情況9質(zhì)檢員每旬質(zhì)量檢查的實(shí)施情況10材料員每旬材料檢測情況11內(nèi)業(yè)人員每旬質(zhì)量的綜合保證情況12施工班組每旬操作的質(zhì)量保證“機(jī)”的因素本工程施工機(jī)械化程度較高，機(jī)械設(shè)備用量較大，其工況的好壞直接影響工程的施工進(jìn)度和施工質(zhì)量。故在施工機(jī)械進(jìn)場前必須對進(jìn)場機(jī)械進(jìn)行一次全面的保養(yǎng)，使施工機(jī)械在投入使用前就已達(dá)到最佳狀態(tài)，在施工過程中我們將制定機(jī)械維護(hù)計(jì)劃表，以保證在施工過程中所有的施工機(jī)械在任何施工階段均能處于最佳狀態(tài)?！拔铩钡囊蛩貫榇_?！拔铩钡馁|(zhì)量，我們從物資采購和產(chǎn)品標(biāo)識上采取可靠的措施來保證工程的內(nèi)在和外觀質(zhì)量。物資采購為確保工程質(zhì)量，施工現(xiàn)場所需的材料均由材料部門統(tǒng)一采購，對本工程所需采購的物質(zhì)，進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)控制。主要采取的措施如下：采購物資必須在合格的材料供應(yīng)商范圍內(nèi)采購，物資采購遵循在諸多廠家中優(yōu)中選優(yōu)，執(zhí)行首選名牌產(chǎn)品的采購原則。建立物資評審小組，由材料部門、技術(shù)部門和有關(guān)專家，對材料供應(yīng)商的能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和信譽(yù)進(jìn)行預(yù)審，建立材料供應(yīng)商評定卡。采購部門負(fù)責(zé)人定期（半年度）組織對于選定的材料供應(yīng)商進(jìn)行審核，如審核中發(fā)現(xiàn)不合格的，從合格材料供應(yīng)商花名冊中除名。杜絕偽劣建材和設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場。產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性為了保證本工程使用的物資設(shè)備、原材料、半成品、成品的質(zhì)量，防止使用不合格品，必須以適當(dāng)?shù)氖侄芜M(jìn)行標(biāo)識，以便追溯和更換。水泥：必須有材質(zhì)證明、準(zhǔn)用證、復(fù)試合格報(bào)告，入庫必須分類堆放，掛牌標(biāo)識。其它材料必須有合格證，其包裝必須有出廠標(biāo)識。所有標(biāo)識均應(yīng)建立臺帳，作好記錄、以具有追溯性?！碍h(huán)”與“法”的因素在本工程的施工建設(shè)中，必須選用合理的施工流程，先進(jìn)的施工方法，才能更好、更快地完成本工程的建設(shè)任務(wù)。合理的施工流程：工程物資進(jìn)場驗(yàn)收程序：檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收控制程序：施工/分包單位根據(jù)圖紙、規(guī)范、施工/分包單位根據(jù)圖紙、規(guī)范、施工方案、技術(shù)交底等組織驗(yàn)收施工/分包單位負(fù)責(zé)進(jìn)行過程質(zhì)量控制檢查、檢驗(yàn)按規(guī)范、施工方案等形成以下資料：1、施工測量記錄2、施工物資記錄3、施工記錄4、施工試驗(yàn)記錄施工完成、總承包檢查，根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量等級評定監(jiān)理單位組織檢驗(yàn)批質(zhì)量檢查檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄施工/分包單位進(jìn)入下一道工序施工形成形成合格，報(bào)監(jiān)理合格不合格不合格整改同一分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批施工完成并驗(yàn)收通過（第1個(gè)）同一分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批施工完成并驗(yàn)收通過（第n個(gè)）同一分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批施工完成并驗(yàn)收通過（第1個(gè)）同一分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批施工完成并驗(yàn)收通過（第n個(gè)）施工單位自檢監(jiān)理（建設(shè)）單位組織施工單位進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收下一個(gè)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收流程《分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》《分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》同一分項(xiàng)工程全部檢驗(yàn)批完成合格，報(bào)監(jiān)理子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收控制程序：同一子分部工程的分項(xiàng)工程施工完并通過驗(yàn)收同一子分部工程的分項(xiàng)工程施工完并通過驗(yàn)收（第1個(gè)）同一子分部工程的子分項(xiàng)工程施工完成并通過驗(yàn)收（第個(gè)）施工單位自檢監(jiān)理（建設(shè)）單位組織施工單位進(jìn)行子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收下一子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收流程分部工程驗(yàn)收文件施工管理資料施工技術(shù)資料施工測量記錄施工物資資料施工記錄施工試驗(yàn)記錄分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄《分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》《分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》同一子分部工程的全部分項(xiàng)工程完成合格報(bào)監(jiān)理

分部工程質(zhì)量驗(yàn)收控制程序：同一分部工程的子分部工程施工完并通過驗(yàn)收（第1個(gè)）同一分部工程的子分部工程施工完成并通過驗(yàn)收（第個(gè)）同一分部工程的子分部工程施工完并通過驗(yàn)收（第1個(gè)）同一分部工程的子分部工程施工完成并通過驗(yàn)收（第個(gè)）施工單位自檢施工單位自檢監(jiān)理（建設(shè)）單位組織施工單位進(jìn)行分部工程質(zhì)量驗(yàn)收下一分部工程質(zhì)量驗(yàn)收流程分部工程驗(yàn)收文件施工管理資料施工技術(shù)資料施工測量記錄施工物資資料施工記錄施工試驗(yàn)記錄分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄《分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》《分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》同一分部工程的全部子分部工程完成合格報(bào)監(jiān)理工程驗(yàn)收資料管理流程：先進(jìn)的施工方法發(fā)放圖紙后，專業(yè)技術(shù)人員會同施工工長先對圖紙進(jìn)行了解、熟悉、深化，提出施工圖紙中的問題、難點(diǎn)、錯(cuò)誤，并在圖紙會審及設(shè)計(jì)交底時(shí)予以解決。同時(shí)，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的要求，對在施工過程中，質(zhì)量難以控制，或要采取相應(yīng)的技術(shù)措施、新的施工工藝才能達(dá)到保證質(zhì)量目的內(nèi)容進(jìn)行摘錄，并組織有關(guān)人員進(jìn)行深入研究，編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，從而在技術(shù)上對此類問題進(jìn)行質(zhì)量上的保證，并在實(shí)施過程中予以改進(jìn)。如遇到質(zhì)量不易控制的部位，成立QC小組提出問題解決問題，研討出保證質(zhì)量的技術(shù)措施。各分項(xiàng)技術(shù)負(fù)責(zé)人在熟悉圖紙、施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書的前提下，協(xié)同各分項(xiàng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人合理地安排施工工序、勞動力，并向操作人員作好相應(yīng)的技術(shù)交底工作，落實(shí)質(zhì)量保證計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，特別是對一些施工難點(diǎn)、特殊點(diǎn)，更應(yīng)落實(shí)至班組每一個(gè)人，而且應(yīng)讓他們了解交底的施工流程、施工進(jìn)度、圖紙要求、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，以便操作人員心里有數(shù)，從而保證操作中按要求施工，杜絕質(zhì)量問題的出現(xiàn)。三、質(zhì)量保證計(jì)劃質(zhì)量保證計(jì)劃GB/T19001-2000IDTISO19001：2000質(zhì)量體系程序文件質(zhì)量管理總要求GB/T19001-2000；ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，依據(jù)工程圖紙、國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確定實(shí)現(xiàn)這些要求的方法，形成體系文件。質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理目標(biāo)分項(xiàng)工程合格率100％，單位（子單位）工程一次交驗(yàn)合格率100％；杜絕建筑工程重大質(zhì)量事故的發(fā)生，防止影響結(jié)構(gòu)安全及使用功能問題的發(fā)生；消滅一般性的質(zhì)量通??；完工工程回訪保修率達(dá)到100%；工程合同所確定的保證條款、履約率達(dá)到100%；推廣或應(yīng)用新科技成果。引用管理體系的程序文件序號程序文件備注1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序2與顧客有關(guān)過程控制程序3過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序4監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序5顧客財(cái)產(chǎn)控制程序6標(biāo)識和可追溯性控制程序7不合格品控制程序8顧客滿意度測量控制程序9數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序10基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序11物資采購控制程序12施工設(shè)備控制程序13工程分包方控制程序14勞務(wù)分包方控制程序15產(chǎn)品防護(hù)控制程序16法律與其他要求控制程序17人力資源控制程序18內(nèi)部審核控制程序19文件控制程序20記錄控制程序21糾正與預(yù)防措施控制程序文件控制文件控制從文件批準(zhǔn)和發(fā)布直至文件取消為止。本項(xiàng)目的質(zhì)量文件包括：質(zhì)量體系文件、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)程序、操作規(guī)程、工藝文件、工程合同、采購文件及有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范，工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、圖集等，都是唯一的有效版本。本項(xiàng)目受控文件和資料清單附后。文件的管理項(xiàng)目所有文件和資料由技術(shù)質(zhì)量安全部管理和控制，且所有文件必須標(biāo)識受控狀態(tài)，確保施工現(xiàn)場使用有效文件；技術(shù)質(zhì)量安全部應(yīng)妥善保管所有受控文件，并編號登記，不得丟失；施工工長應(yīng)將質(zhì)量記錄定期報(bào)技術(shù)質(zhì)量安全部，由技術(shù)質(zhì)量安全部審核、整理、編號。文件發(fā)放技術(shù)質(zhì)量安全部根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批的發(fā)放范圍，填寫《文件發(fā)放（領(lǐng)用）》分發(fā)給有關(guān)部門和人員。文件和圖紙的更改及作廢文件和資料的更改均由更改部門（人）填寫《文件修改申請單》，說明更改原因，更改方式，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的說明數(shù)據(jù)，報(bào)原審批部門審批；文件更改后，按文件發(fā)放范圍分發(fā)《文件修改通知單》到有關(guān)部門和人員，并將已作廢的文件收回登記并加蓋“作廢”章；有“受控文件清單”上注明文件修訂狀態(tài)；外來文件的更改由技術(shù)質(zhì)量安全部執(zhí)行并通知文件使用部門；由于特殊原因而保留的作廢文件，由技術(shù)質(zhì)量安全部加蓋“作廢”、“保留資料”章，進(jìn)行標(biāo)識，防止誤用。文件的借閱和復(fù)印借閱文件和資料應(yīng)在技術(shù)質(zhì)量安全部辦理借閱手續(xù)，借閱者要在約定的時(shí)間內(nèi)歸還，到期不還者技術(shù)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)追回，在借閱過程中如有丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告借出部門，并聲明作廢、重新補(bǔ)發(fā)；受控文件不得隨意復(fù)印，確因需要可由原發(fā)放部門按文件發(fā)放手續(xù)辦理發(fā)放新文件；原版文件一律不外借，以免丟失或損壞。文件的標(biāo)識本項(xiàng)目受控文件實(shí)行分類管理，即分為：法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類；質(zhì)量體系類；施工管理類；設(shè)計(jì)文件類；施工合同類；招標(biāo)文件及其它類。各類文件和資料，均加蓋文件和資料標(biāo)簽章作為標(biāo)識，標(biāo)簽章上必須注明以下內(nèi)容：即“有效版本”；“受控”；“資料編號”等。作廢文件加蓋“作廢”印章，需保留的資料加蓋“保留資料”印章作為標(biāo)識。文件的有效版本控制受控文件由技術(shù)質(zhì)量安全部統(tǒng)一管理，保證在質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)場所都使用有效版本的文件；每三個(gè)月公布一次文件和資料更改一覽表；技術(shù)質(zhì)量安全部每月一次到各單位檢查受控文件使用情況，重點(diǎn)查文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問題要立即按規(guī)定處理及更改；各類失效和作廢的文件和資料由技術(shù)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)收回并銷毀，需要保留的文件和資料加蓋“作廢”、保留資料“印章后由技術(shù)質(zhì)量安全部歸檔管理。施工圖等設(shè)計(jì)文件的控制施工圖等設(shè)計(jì)文件由技術(shù)質(zhì)量安全部統(tǒng)一從甲方領(lǐng)取，按工作需要和有關(guān)規(guī)定發(fā)放至各施工場所、部門；圖紙變更、設(shè)計(jì)變更通知單等設(shè)計(jì)修改文件，技術(shù)質(zhì)量安全部統(tǒng)一領(lǐng)取后進(jìn)行編號、登記、發(fā)放；一般設(shè)計(jì)文件的變更，均須由現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表和現(xiàn)場監(jiān)理工程師以書面形式確認(rèn)后方能執(zhí)行；重要的設(shè)計(jì)變更經(jīng)現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表和監(jiān)理工程師確認(rèn)后，應(yīng)報(bào)甲方審批，再與業(yè)主洽商，必須雙方達(dá)成協(xié)議方可實(shí)施。文件和資料的保存文件和資料應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，妥善保存，要有防潮、防火、防盜、防蟲、防止丟失措施，軟盤文件必須備份，防止丟失。外來文件的控制本項(xiàng)目的外來文件由技術(shù)質(zhì)量安全部按本章實(shí)行管理控制。記錄控制文件發(fā)放（領(lǐng)用）表；受控文件清單；文件更改申請單；文件更改通知單；文件復(fù)印申請單；借閱文件記錄表；文件作廢通知單。管理職責(zé)管理承諾通過召開會議、下發(fā)文件、開辟宣傳欄（窗）、編發(fā)內(nèi)部信息、組織普法教育等多種方式，向員工傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)員工質(zhì)量的意識。組織員工參與質(zhì)量方針征集活動，確保按規(guī)定要求制定質(zhì)量方針，并加以宣傳和貫徹落實(shí)。確保按規(guī)定要求制定并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)。確保按規(guī)定進(jìn)行管理評審。提供必要的人力、設(shè)施、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源，滿足實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的要求，滿足增強(qiáng)顧客滿意，的需要。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。通過市場調(diào)研或與顧客直接接觸獲得并識別顧客的需求和期望。四、質(zhì)量方針優(yōu)化過程管理、追求顧客滿意、提供真誠服務(wù)、創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)工程、遵守法律法規(guī)、堅(jiān)持高效履約、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、永遠(yuǎn)追求更高。質(zhì)量目標(biāo)本工程工程質(zhì)量目標(biāo)：北京市竣工長城杯金獎；單位（子單位）工程單位工程的劃分：共分為一個(gè)單位工程。單位（子單位）工程所含分部工程（子分部）工程的質(zhì)量均驗(yàn)收合格。質(zhì)量控制資料完整。單位（子單位）工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢測資料完整。主要功能項(xiàng)目的抽查結(jié)果符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。觀感質(zhì)量驗(yàn)收符合要求。職責(zé)和權(quán)限項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理A、制定并組織實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。B、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)。C、領(lǐng)導(dǎo)并組織合同評審與管理工作。D、負(fù)責(zé)重大質(zhì)量決策。E、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)和政策。F、是所承建工程質(zhì)量的第一責(zé)任者?？偣こ處烝、在所管轄范圍內(nèi)貫徹質(zhì)量計(jì)劃，實(shí)施質(zhì)量體系文件。B、領(lǐng)導(dǎo)并組織對文件和資料的控制與管理。C、領(lǐng)導(dǎo)并組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，對檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)和設(shè)備負(fù)責(zé)。D、領(lǐng)導(dǎo)并組織對不合格品的控制和糾正、預(yù)防措施的管理。E、領(lǐng)導(dǎo)并組織內(nèi)部質(zhì)量審核。F、領(lǐng)導(dǎo)并組織對質(zhì)量記錄的控制和培訓(xùn)工作。G、領(lǐng)導(dǎo)并組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。會計(jì)A、在所管轄范圍內(nèi)貫徹質(zhì)量計(jì)劃，實(shí)施質(zhì)量體系文件。B、參與材料的采購。C、負(fù)責(zé)工程資金的控制和管理，降低工程成本。D、對工程的財(cái)務(wù)工作負(fù)全責(zé)。各專業(yè)工程師A、組織實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃和程序文件。B、領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的技術(shù)管理工作。C、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。D、負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃和技術(shù)交底。E、負(fù)責(zé)技術(shù)檔案的歸檔工作。F、負(fù)責(zé)實(shí)施過程控制。G、負(fù)責(zé)實(shí)施服務(wù)工作。H、對不合格分項(xiàng)工程轉(zhuǎn)序承擔(dān)責(zé)任。I、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)，檢查督促按程序和規(guī)程操作。J、負(fù)責(zé)主持工序的交接，組織好成品、半成品的保護(hù)工作。材料員A、實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃和程序文件B、嚴(yán)把庫存原材料、半成品、構(gòu)配件的出入庫關(guān)，做到帳、物、卡一致。C、做好庫存原材料、半成品、構(gòu)配件的保管工作。定期檢查庫存物資的質(zhì)量情況。計(jì)量員A、實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃和程序文件。B、負(fù)責(zé)計(jì)量器具的維護(hù)、保管和正確使用。C、按期對計(jì)量器具進(jìn)行送檢，或進(jìn)行校核，對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。D、負(fù)責(zé)對非計(jì)量器具的檢定、校核。E、對有礙計(jì)量器具準(zhǔn)確的行為有制止權(quán)。質(zhì)量檢查員 A、組織實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃和程序文件。B、貫徹執(zhí)行技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。C、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量評定。 D、負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。E、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查“三檢制”的執(zhí)行情況。F、有對質(zhì)量的一票否決權(quán)。工程管理部A、是管理職責(zé)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體落實(shí)各級人員的崗位職責(zé)。B、具體建立質(zhì)量體系，使其有效運(yùn)行。C、負(fù)責(zé)合同評審的管理工作。D、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的要素管理。E、負(fù)責(zé)實(shí)施過程控制，對其有效性負(fù)責(zé)。F、負(fù)責(zé)交竣工后的服務(wù)工作。技術(shù)管理部A、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)管理工作。B、負(fù)責(zé)文件和資料的控制。C、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)及檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的控制與管理。D、負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。E、負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。質(zhì)量安全部A、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量管理及安全管理工作。B、負(fù)責(zé)實(shí)施對不合格品的控制。C、負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的控制與管理。D、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制要素的管理。材料管理部A、負(fù)責(zé)物資采購的管理。B、負(fù)責(zé)搬、貯、包、防、交要素的歸口管理。C、負(fù)責(zé)材料、設(shè)備、半成品、構(gòu)配件的入庫、發(fā)放的管理。管理評審管理評審的輸入①審核（包括內(nèi)審、外審和顧客的審核）和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果。②來自顧客反饋及外部相關(guān)方的交流信息。③過程的業(yè)績和所提供產(chǎn)品的符合性。④目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。⑤糾正和預(yù)防措施的情況。⑥可能影響質(zhì)量管理體系的客觀因素的變更。⑦公司內(nèi)部或外部改進(jìn)建議。管理評審的輸入①質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要。②質(zhì)量方針目標(biāo)是否與公司保持相關(guān)和適宜，是否能夠保證實(shí)現(xiàn)，是否需要更新。③顧客對產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)要求作出的決定和措施④管理體系各項(xiàng)活動配備的資源是否適宜。⑤對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。管理評審的實(shí)施①管理者代表組織編制《管理評審計(jì)劃》，有關(guān)職能部門收集、提供評審輸入資料。②管理評審以會議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，職能部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加。③審議管理評審輸入資料。④形成改進(jìn)決定或措施，企業(yè)管理部編發(fā)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)、管理者代表審核的《管理評審報(bào)告》。⑤有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)決定或措施。⑥企業(yè)管理部對改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。資源管理資源的提供公司將根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需求和具體的工程項(xiàng)目要求進(jìn)行策劃，確定并提供適宜的資源，包括人力資源、信息、專項(xiàng)技能、技術(shù)、合格供方及合作關(guān)系、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)力資源來滿足顧客和相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客滿意。人力資源人力資源部制定并組織貫徹實(shí)施《人力資源控制程序》，通過培訓(xùn)和采取其它有效措施，提高全體人員的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，使所有為公司或代表公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、可能對環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員具備必要的能力，以滿足崗位對人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求。公司通過培訓(xùn)或采取其它措施使員工具有勝任相應(yīng)崗位的能力。能力、培訓(xùn)和意識人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)公司各工作崗位性質(zhì)要求，編制《崗位任職能力要求》，內(nèi)容包括崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面的要求，作為公司員工聘用和考核其能力的依據(jù)。年初或年底，各單位、各部門根據(jù)自身發(fā)展要求向人力資源部提交培訓(xùn)需求計(jì)劃。培訓(xùn)需求應(yīng)考慮不同層次員工的職責(zé)、能力、文化程度以及所從事工作的重要性和所承受的風(fēng)險(xiǎn)要求。人力資源部制定培訓(xùn)計(jì)劃，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)。對從事各類工作的人員進(jìn)行評價(jià)，對不能滿足能力要求的人員提供培訓(xùn)以滿足要求。通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：所從事活動的相關(guān)性和重要性，符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性；他們工作中的重要環(huán)境因素、實(shí)際或潛在環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來的環(huán)境效益；他們在實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的作用與職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。通過理論考核、操作考核、業(yè)績考核和觀察等方法評價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。對每位從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位（工種）、技能資格證明都要予以適當(dāng)?shù)挠涗?。施工管理部?yīng)當(dāng)要求代表公司工作的合同方能夠提供其員工有效的資格證明，證實(shí)他們的員工具有必要的能力和（或）接受了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)?；A(chǔ)設(shè)施公司識別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需的基礎(chǔ)設(shè)施，必備的設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效符合性的物質(zhì)保證，涵蓋以下方面內(nèi)容：工作場所：為辦公、生產(chǎn)場所和相應(yīng)的措施。過程設(shè)備：如機(jī)器、工具、設(shè)備、測量儀器、通訊、運(yùn)輸、硬件、軟件或其它設(shè)備。支持性服務(wù)：如工程交付后的保修、維修服務(wù)、技術(shù)咨詢、通訊等。工作環(huán)境各相關(guān)部室協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部、專業(yè)分公司識別并管理工作環(huán)境中影響產(chǎn)品符合性、的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)，建立并實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的辦公室和宿舍、工具房、試驗(yàn)用房、水泥庫，搭設(shè)施工設(shè)備棚蓋，防止暴曬、風(fēng)侵蝕和潮濕。配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的濕度和職業(yè)健康安全的環(huán)境。保為職工提供符合勞動法規(guī)要求的工作環(huán)境。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃在施工前應(yīng)以施工合同、施工圖紙及適用的施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，對每項(xiàng)工程進(jìn)行策劃，應(yīng)包括以下內(nèi)容：五、工程的質(zhì)量目標(biāo)及保證措施或管理方案完成工程所需的設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源和所需建立的文件工程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動等計(jì)劃，以及工程的驗(yàn)收準(zhǔn)則。與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括竣工交付及工程交付后保修服務(wù)的要求。項(xiàng)目技術(shù)組在開工前認(rèn)真組織施工圖紙會審，識別圖紙中不明確的要求或缺少的要求，并在圖紙會審時(shí)予以明確，在施工過程中樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識，充分考慮工程預(yù)期的功能和用途，識別在施工過程中可以改進(jìn)的方面，變更洽商。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工程技術(shù)資料：原材料、設(shè)備、成品、半成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、施工、試驗(yàn)記錄、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄、工程質(zhì)量評定記錄、技術(shù)管理工作記錄；質(zhì)量體系運(yùn)行記錄（包括承包方或供方的質(zhì)量記錄）：管理評審記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、合同評審記錄、料具驗(yàn)收記錄、物資緊急放行記錄、檢驗(yàn)、檢測設(shè)備狀況記錄、不合格品記錄、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況記錄表、工程回訪服務(wù)記錄，職工培訓(xùn)記錄、文件發(fā)放回收記錄、質(zhì)量分析會記錄；質(zhì)量記錄的標(biāo)識與編目本項(xiàng)目的質(zhì)量記錄按照公司程序文件規(guī)定進(jìn)行分類，并統(tǒng)一按形成時(shí)間順序編號或加蓋數(shù)碼章，并將名稱、接受日期、移交人、移交份數(shù)、頁數(shù)等逐項(xiàng)登記建立臺帳，統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識、編目。質(zhì)量記錄的收集、歸檔本項(xiàng)目質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和工程質(zhì)量評定記錄由項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)收集、整理、保存。其他質(zhì)量記錄由項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)收集、整理、保存，待工程竣工后，由項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)將完整的質(zhì)量記錄分為“質(zhì)量體系運(yùn)行記錄”和“工程質(zhì)量記錄”兩大類，整理、匯總、裝訂成冊，連同其他竣工資料一式兩份分別交顧客和公司檔案室存檔，并作好移交記錄。質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，寫明工程項(xiàng)目、單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程名稱，記錄內(nèi)容和記錄日期，有關(guān)人員簽名要齊全。質(zhì)量記錄的查閱質(zhì)量記錄屬于保密文件，通常僅供項(xiàng)目組內(nèi)部相關(guān)人員查閱，特殊情況下，可向甲方及其委托的人員提供查閱。但任何人的查閱均需辦理必要的手續(xù)。查閱人提出申請，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；資料員負(fù)責(zé)登記，查閱人填寫“質(zhì)量記錄查閱登記表”后方可查閱；需要復(fù)制外借時(shí)，須使用人員提出申請，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由資料員復(fù)印，辦理手續(xù)外借，使用人員不得再次復(fù)印。質(zhì)量記錄的更改質(zhì)量記錄需要更改時(shí)，由申請者提出“更改報(bào)告”，闡明更改理由，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。在更改處進(jìn)行標(biāo)識并由資料員形成記錄。質(zhì)量記錄的儲存保管專人管理、分類、分柜存放；環(huán)境適宜、保持干燥、通風(fēng)；方法得當(dāng)、應(yīng)有防火、防潮、防盜、防蟲、防污染等措施。質(zhì)量記錄的處理本項(xiàng)目質(zhì)量記錄保存至保修期滿三年后根據(jù)質(zhì)量記錄的重要程度陸續(xù)銷毀，超過保存期需銷毀的文件，由公司檔案室資料管理員清理，填寫“銷毀清單”，由總工程師批準(zhǔn)后，資料管理員執(zhí)行銷毀。形成記錄查閱登記表復(fù)印外借申請銷毀申請單顧客溝通采取會議、文件、傳真、電話、電子郵件、會晤等方式就以下方面與顧客溝通：補(bǔ)充合同或協(xié)議、設(shè)計(jì)變更、工程洽商。施工過程中或竣工交付使用后顧客反饋的意見投訴等。設(shè)計(jì)和開發(fā)本計(jì)劃依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)編寫，不包括設(shè)計(jì)控制的要素，故不作描述。采購勞務(wù)分包的選擇與控制本項(xiàng)目工程技術(shù)人員不進(jìn)行勞務(wù)分包，各技術(shù)人員由公司選派政治素質(zhì)高，業(yè)務(wù)水平好的中級以上專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任，其規(guī)定按要求執(zhí)行；并進(jìn)行定期考評（最長不超過一個(gè)月一次），若發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)懲違反勞動紀(jì)律、質(zhì)量規(guī)定或違反當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)行為等及時(shí)予以清除。由材料設(shè)備部組織技術(shù)質(zhì)量安全部、試驗(yàn)室對物資分供方進(jìn)行評價(jià)選擇，評價(jià)方式采取到分供方生產(chǎn)現(xiàn)場考察和走訪分供方產(chǎn)品用戶等形式進(jìn)行。材料設(shè)備部整理分供方評價(jià)資料，填寫《物資分供方產(chǎn)品評價(jià)記錄表》，將評價(jià)合格后的分供方列入《合格物資分供方名錄》，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批確定，然后報(bào)甲方備案。材料設(shè)備部組織技術(shù)質(zhì)量安全部、試驗(yàn)室等部門每季度對合格分供方進(jìn)行一次業(yè)績評價(jià)，并填寫《合格分供方評價(jià)記錄表》。評價(jià)內(nèi)容：A、產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能等證明材料是否齊全，且是否及時(shí)提供。B、材料復(fù)試（檢）合格率（≥98%）。C、分供方經(jīng)濟(jì)實(shí)力、生產(chǎn)能力、交貨質(zhì)量、信譽(yù)和今后服務(wù)質(zhì)量。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行分供方評價(jià)：A、分供方的生產(chǎn)或供貨場地發(fā)生變化；B、分供產(chǎn)品連續(xù)三批復(fù)檢發(fā)現(xiàn)有不合格品；C、一個(gè)月內(nèi)復(fù)檢合格率＜90%。評價(jià)結(jié)論為：A、合格留用：B、保留觀察；C、不合格除名。凡列為保留觀察的分供方產(chǎn)品必須每批復(fù)檢（觀察時(shí)間不少于一個(gè)月）。對分供方實(shí)施控制的類型和程度：A、類型：提質(zhì)量保證要求的分供方；提供一般技術(shù)要求的分供方。B、程度：依據(jù)分供方產(chǎn)品的類別記錄確實(shí)評價(jià)的程度，主要包括范圍、審核頻率（一年一次），是否需要有第三方進(jìn)行認(rèn)證。C、材料設(shè)備部要及時(shí)建立合格分供方檔案和《合格物資分供方名錄》，并及時(shí)將變更后的《合格物資分供方名錄》及評價(jià)材料報(bào)甲方備案。B、對外委托檢驗(yàn)、試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的選擇，選擇具有法定檢測資格的檢測機(jī)構(gòu)完成本項(xiàng)目必要的檢測工作。選擇標(biāo)準(zhǔn)：（1）具有業(yè)主、監(jiān)理認(rèn)可的檢測資質(zhì)；（2）檢測項(xiàng)目，檢測能力滿足本項(xiàng)目檢測要求；（3）距建設(shè)項(xiàng)目近者優(yōu)先選擇；（4）價(jià)格基本合理等。符合上述標(biāo)準(zhǔn)者，簽訂正式服務(wù)合同，在施工過程中，若發(fā)現(xiàn)（1）、（2）項(xiàng)有不符合要求時(shí)，應(yīng)重新選擇檢測單位。采購條件物資用料計(jì)劃根據(jù)《主要設(shè)備、材料供貨計(jì)劃》、《主要施工機(jī)械供貸計(jì)劃》（計(jì)劃由項(xiàng)目組根據(jù)工程進(jìn)度安排，生產(chǎn)需要提出），分階段（旬、月、季）提出“采購計(jì)劃”，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。物資購銷合同后勤組根據(jù)“采購計(jì)劃”在《合格分供方名錄》中選擇供貨方，簽訂購銷合同，“合同”須由經(jīng)營科審核合格，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；各種采購文件必須清楚寫明采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證方式、進(jìn)貨（需用）時(shí)間、特殊標(biāo)識方法等；對有特殊搬運(yùn)、貯存、包裝要求的物資，在采購文件中也應(yīng)清楚說明；采購實(shí)施后勤組按“物資需用計(jì)劃”的要求開展采購工作；所有物資的采購，必須在已經(jīng)審定的《合格分供方名錄》中選擇執(zhí)行，嚴(yán)禁采購“名錄”以外的物資。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購的產(chǎn)品必須進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)，包括對分供方提供的質(zhì)量證明文件；采購的物資由材料部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證、檢驗(yàn)工作，并填寫驗(yàn)收記錄，移交給項(xiàng)目材料設(shè)備部；項(xiàng)目材料設(shè)備部根據(jù)移交的驗(yàn)收記錄和《物資需用計(jì)劃》對送達(dá)物資進(jìn)行復(fù)查，合格后填寫“施工現(xiàn)場收料臺賬”。對于有特殊要求的物資（如板材等）應(yīng)抽樣復(fù)檢。并根據(jù)其檢驗(yàn)實(shí)施狀態(tài)，準(zhǔn)確設(shè)置“待檢”、“待定”、“合格”、“不合格”標(biāo)識，并記入《采購產(chǎn)品驗(yàn)證登記錄》。采購的材料、設(shè)備，項(xiàng)目材料設(shè)備部按采購文件的具體要求，驗(yàn)收其材質(zhì)證明書和合格證，記入《物資采購登記表》，必須抽樣復(fù)檢的，材料員協(xié)助計(jì)量員取樣送檢，并按其檢驗(yàn)狀態(tài)準(zhǔn)確設(shè)置標(biāo)識同本節(jié)第B條；當(dāng)經(jīng)驗(yàn)證，檢驗(yàn)結(jié)果為不合格時(shí)，則應(yīng)當(dāng)通知供貨商一起驗(yàn)證，重新驗(yàn)證后仍不合格的應(yīng)該退貨。當(dāng)有必要在分供方貨源處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中對驗(yàn)證的安排以及放行方式予以規(guī)定；但該驗(yàn)證不能取代現(xiàn)場的進(jìn)貨驗(yàn)證；本項(xiàng)目招標(biāo)書中甲方有對分供方實(shí)施全過程驗(yàn)證的權(quán)利，公司（項(xiàng)目組）應(yīng)按甲方的要求安排其驗(yàn)證活動，并認(rèn)真整改驗(yàn)證時(shí)提出的缺點(diǎn)，按其要求提請復(fù)查驗(yàn)證。但甲方（或其委托的其他機(jī)構(gòu)）的驗(yàn)證審核不能作為項(xiàng)目組自身對分供方控制的依據(jù)。供方還必須對分供方進(jìn)行驗(yàn)證，并對產(chǎn)品負(fù)責(zé)。當(dāng)采購物資不能按期送達(dá)時(shí)，項(xiàng)目應(yīng)盡快就地解決，以確保施工正常進(jìn)行，并及時(shí)做好相關(guān)記錄，保持可追溯性。形成記錄A、工程施工分承包方評價(jià)記錄表；B、合格分承包方名錄；C、物資分供方評價(jià)記錄表；D、合格物資分供方名錄；E、物資需用計(jì)劃；F、物資出口檢驗(yàn)一覽表；G、物資采購登記表；H、采購產(chǎn)品驗(yàn)證登記表；I、施工現(xiàn)場收料臺帳。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制施工臨時(shí)設(shè)施搭設(shè)，作業(yè)人員前期物資設(shè)備進(jìn)場。圖紙進(jìn)行會審，施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、專項(xiàng)施工方案編制完成并得到批準(zhǔn)。實(shí)行“樣板制”（樣板間、樣板墻、樣板段），樣板經(jīng)鑒定符合要求后，再進(jìn)行大面積施工。實(shí)施“三檢制”、“隱預(yù)檢制”、“監(jiān)理報(bào)驗(yàn)”、“見證試驗(yàn)”等規(guī)定的監(jiān)視和測量，按規(guī)定要求工序、分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量進(jìn)行控制和評定。編制并實(shí)施季節(jié)性施工措施，確保施工在適宜的環(huán)境安全狀況下進(jìn)行。工程項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目技術(shù)組組織自檢，自檢合格后申請四方驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部門備案。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、專項(xiàng)施工方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書中從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面做出書面規(guī)定，實(shí)施以下控制：設(shè)備能力和人員資格的鑒定、確定過程的參數(shù)、對其進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識防止誤用，表明產(chǎn)品的接收、生產(chǎn)、安裝、交付等各個(gè)階段均能展示其質(zhì)量保證能力及可追溯性，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。對原材料、零配件、構(gòu)配件的標(biāo)識對原材料（如水泥、鋼材、砂、石、磚及金屬構(gòu)件等）應(yīng)分類進(jìn)行堆放、分別掛牌、分別建立收、發(fā)料臺帳。掛牌應(yīng)注明名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量以及出廠日期和進(jìn)場日期；對零配件等應(yīng)在產(chǎn)品入庫后分類放置，并保持其原有廠家的標(biāo)識，對無標(biāo)識的應(yīng)另掛牌，標(biāo)明其品種、規(guī)格、產(chǎn)地、廠家及進(jìn)貨日期等。施工機(jī)械及各種用于工程中的設(shè)備應(yīng)保護(hù)好其固定在機(jī)械設(shè)備上的原有廠家的標(biāo)牌，并保證其標(biāo)牌在施工生產(chǎn)中和設(shè)備安裝中不會損壞。計(jì)量、檢測設(shè)備、器具等采用標(biāo)簽及校驗(yàn)合格證進(jìn)行標(biāo)識；施工過程中的標(biāo)識對于測量控制點(diǎn)（坐標(biāo)控制點(diǎn)、標(biāo)高控制點(diǎn)、編號、沉降觀察點(diǎn)），作為工程重要標(biāo)識與記錄，應(yīng)保持其原有標(biāo)識，在施工過程中應(yīng)做好防護(hù)與保護(hù)和加強(qiáng)檢查與做好記錄工作。對投入施工后不改變其原始形態(tài)的物資（如機(jī)械設(shè)備）應(yīng)加強(qiáng)檢查，繼續(xù)保持其原有標(biāo)識；對施工過程中改變實(shí)物形態(tài)而形成過程產(chǎn)品的構(gòu)配件，質(zhì)檢員應(yīng)利用施工日志、“分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表”記錄其投入的施工部位以及原材料的出處；對投入施工后立即改變其原始形態(tài)或被隱蔽的原材料（如水泥等），質(zhì)檢員應(yīng)在“施工日志”中詳細(xì)記錄其品種、規(guī)格、使用日期等以及投入的施工部位；竣工產(chǎn)品的標(biāo)識竣工產(chǎn)品采用竣工質(zhì)保記錄作為其存檔標(biāo)識。并制作標(biāo)牌為標(biāo)識，安裝在工程實(shí)體上。產(chǎn)品可追溯性管理辦法本工程應(yīng)具可追溯性要求的場合界定為：土建部分：裝修部分的所有隱蔽工程部分；凡涉及到以上分部分項(xiàng)工程使用的原材料、構(gòu)配件及施工過程均按以下備款執(zhí)行：原材料、構(gòu)配件從采購、進(jìn)貨、驗(yàn)收、存貯、發(fā)放、使用各環(huán)節(jié)均應(yīng)有專人管理、標(biāo)識、記錄；當(dāng)原材料、構(gòu)配件使用于工程實(shí)體時(shí)，要認(rèn)真填寫《重要部位材料使用記錄》，且其原材料原有驗(yàn)證記錄必須妥善保管，由技術(shù)質(zhì)量安全部分類整理歸檔；具有可追溯性要求的材料應(yīng)形成記錄，并按4.8.1條做好進(jìn)貨和施工過程中的標(biāo)識，記錄內(nèi)容要齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確；對具有可追溯性要求的場合應(yīng)提供完整的可追溯的質(zhì)量記錄及文件資料，這包括：設(shè)計(jì)文件、圖紙會審記錄、施工日記錄、各種原材料出廠合格證、檢測報(bào)告檢測報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表等；以上所有文件和記錄，均由技術(shù)質(zhì)量安全部分類整理、歸檔保存，以保持其可追溯性。顧客財(cái)產(chǎn)本項(xiàng)目暫無顧客或業(yè)主提供的物資，如將來有，按如下程序控制：在施工合同中明確規(guī)定甲方（業(yè)主）供應(yīng)物資清單，甲方或業(yè)主應(yīng)對其所提供的物資質(zhì)量、數(shù)量及供貨時(shí)間負(fù)責(zé)。我方的驗(yàn)證不能免除甲方或業(yè)主提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。項(xiàng)目材料設(shè)備部根據(jù)工程進(jìn)度，向甲方或業(yè)主提交《材料需用計(jì)劃》，明確需用物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)程及檢驗(yàn)方式、需用時(shí)間、進(jìn)場時(shí)間等具體要求。甲方或業(yè)主按“計(jì)劃”將物資送到現(xiàn)場，同時(shí)提交該物資的質(zhì)量證明資料。項(xiàng)目材料設(shè)備部按“計(jì)劃”檢查進(jìn)場材料品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合要求。并按規(guī)定抽樣送檢，合格后驗(yàn)收入庫，做好標(biāo)識，填寫“顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證記錄”；若驗(yàn)證或復(fù)檢不合格，材料員應(yīng)拒絕簽收，做好甲方或業(yè)主供應(yīng)產(chǎn)品不合格標(biāo)識，填寫《不合格通知單》報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，并立即書面通知甲方或業(yè)主，按本計(jì)劃要素執(zhí)行。顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)貯存，妥善保管，做好標(biāo)識，并做好“顧客提供產(chǎn)品貯存記錄”，按本計(jì)劃要素的規(guī)定貯存和維護(hù)，防止丟失、損壞、變質(zhì)。如發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)等情況，倉庫保管員及時(shí)做好“顧客提供產(chǎn)品損失記錄”，并書面報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，及書面通知甲方，共同協(xié)商處理。形成記錄顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證記錄；顧客提供產(chǎn)中的貯存記錄；顧客提供產(chǎn)品的損失記錄；顧客提供產(chǎn)品的實(shí)際使用匯總表。六、成品保護(hù)的方案和措施措施貨物搬運(yùn)：所以材料設(shè)備部首先要選擇物資承運(yùn)方，并對承運(yùn)方進(jìn)行評審；負(fù)責(zé)向承運(yùn)方進(jìn)行搬運(yùn)交底，并要求搬運(yùn)方提出搬運(yùn)方案，審核認(rèn)可后，將物資交付承運(yùn)方，重要物資由材料設(shè)備部派員隨車押運(yùn)至工地。物資運(yùn)至現(xiàn)場后，項(xiàng)目材料員根據(jù)物資裝箱單、提貨單和發(fā)票，核對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、辦理驗(yàn)收手續(xù)。所有物資入庫前，項(xiàng)目材料設(shè)備部都要加以驗(yàn)收，檢查其合格證、材質(zhì)證明和檢驗(yàn)標(biāo)記，以及外觀檢查等，確認(rèn)合格后，方可入庫登帳。材料員按物資的類別、品名、規(guī)格、數(shù)量、型號、生產(chǎn)廠家、進(jìn)場日期，分類堆放整齊，并掛牌標(biāo)識，做到同一物品先入庫先用，防止超期變質(zhì)；物資貯存：玻璃、燈具應(yīng)按要求包裝好，單獨(dú)入箱，輕拿輕放。倉庫場地應(yīng)平整，應(yīng)存放在不易被碰撞的地方。水泥在搬運(yùn)過程中應(yīng)有防潮、防破損措施，入庫時(shí)按品種、標(biāo)號、出廠日期分別堆放，庫房應(yīng)防潮，室外有排水系統(tǒng)。水泥應(yīng)架空堆放。電器設(shè)備、空調(diào)等設(shè)備應(yīng)加固包裝，防潮、防震措施嚴(yán)密，在搬運(yùn)過程中要輕拿輕放。此類物資要單獨(dú)裝箱，在倉庫中堆放整齊，平穩(wěn)，不受損、不受潮。油漆材料及粘結(jié)劑，在搬運(yùn)過程中，須有防火措施或防劃傷措施，這類物資要單獨(dú)裝箱。倉庫應(yīng)有防火措施。材料員負(fù)責(zé)建立材料臺帳，做到帳、物、標(biāo)識三相符；技術(shù)負(fù)責(zé)人組織材料設(shè)備部、財(cái)務(wù)綜合部每季度進(jìn)行一次材料盤點(diǎn)工作，并注意檢查材料的有效期，做好盤點(diǎn)表，對超期變質(zhì)材料加以標(biāo)識并作出處理；所有物資出庫前均應(yīng)辦理領(lǐng)料手續(xù)，無正式手續(xù)任何物資不得出庫。工序的防護(hù)工程主體完工后，裝修和安裝將交叉施工，施工部、技術(shù)質(zhì)量安全部應(yīng)合理安排工序，每道工序施工后，技術(shù)質(zhì)量安全部組織工序交接檢，并作好記錄；裝飾工程施工前應(yīng)對可能造成損壞和污染的部位、設(shè)備加以可靠的覆蓋；對門窗、陽角采取防損措施，排水管入口要采取防堵塞措施；已完工的房間和分部工程要設(shè)專人看管，防止受損。成品、半成品的保護(hù)施工部編制《成品保護(hù)措施》，明確規(guī)定隨工程進(jìn)度和工程部位的推進(jìn)，保護(hù)和管理的責(zé)任部門和管理的具體內(nèi)容，落實(shí)保護(hù)和管理的責(zé)任制，工長負(fù)責(zé)實(shí)施該措施，并對作業(yè)人員進(jìn)行交底，技術(shù)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)驗(yàn)證；對施工人員進(jìn)行文明施工、成品和半成品保護(hù)的教育，統(tǒng)一規(guī)定施工現(xiàn)場成品與半成品的保護(hù)方法。工程交付前的保護(hù)工程竣工經(jīng)過內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收和甲方組織內(nèi)部驗(yàn)收合格后，在交付業(yè)主前，項(xiàng)目經(jīng)理部派專人管理鑰匙，晝夜值班負(fù)責(zé)產(chǎn)品的保護(hù)，防止碰壞、弄臟、破壞、偷盜等事件的發(fā)生。在特殊氣候條件下，加大巡查密度，檢查外窗關(guān)閉情況及排水是否暢通，院內(nèi)道路排水是否暢通等等。如發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，由其組織相關(guān)人員及時(shí)處理，確保工程完好無損地交給幾方。本要素職責(zé)劃分搬運(yùn)、貯存、維護(hù)以及出入庫由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)執(zhí)行，半成品及成品的保護(hù)由施工部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，所形成的記錄按第相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量記錄收料單領(lǐng)料單監(jiān)視和測量裝備的控制為確保檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)結(jié)果的正確性，以獲得可靠而正確的數(shù)據(jù)客觀地評定施工生產(chǎn)質(zhì)量，必須對項(xiàng)目所用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識、保養(yǎng)、維護(hù)和正確使用。計(jì)測設(shè)備的配置本工程的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備統(tǒng)一由提供必須采購國家技術(shù)監(jiān)督局核準(zhǔn)生產(chǎn)的計(jì)測設(shè)備，計(jì)測設(shè)備的質(zhì)量保證資料及使用說明書要求齊全；列出配置清單并及時(shí)提供給項(xiàng)目試驗(yàn)室；在檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備清單中標(biāo)明不確定度及有效周檢期；計(jì)測設(shè)備的管理計(jì)測設(shè)備歸屬于試驗(yàn)室，設(shè)專職計(jì)量員管理，按行業(yè)A、B、C統(tǒng)一分類，進(jìn)行編號，建立計(jì)測設(shè)備臺帳和管理檔案；專職計(jì)量員必須經(jīng)過職業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗；計(jì)測設(shè)備的校核計(jì)量員根據(jù)國家計(jì)測設(shè)備校檢有效期的規(guī)定，制定校檢計(jì)劃，以確保計(jì)測設(shè)備，均在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用；計(jì)量員根據(jù)現(xiàn)場試驗(yàn)室檢測的項(xiàng)目，制定設(shè)備檢測計(jì)劃?？煞譃槭┕がF(xiàn)場檢測計(jì)劃，中國檢測計(jì)劃和自校自檢計(jì)劃；凡需在中國檢定的，均應(yīng)在出口岸城市的技術(shù)監(jiān)督局實(shí)施檢定，檢定合格裝箱啟運(yùn)；到達(dá)工地后復(fù)核其準(zhǔn)確度；非國家法定檢測機(jī)構(gòu)檢測的計(jì)量器具，由項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量安全部按《自校自檢規(guī)程》進(jìn)行自校自檢；所有檢測后的計(jì)測設(shè)備要做好標(biāo)識，保存其檢驗(yàn)記錄和檢定合格證。計(jì)測設(shè)備的搬運(yùn)、貯存和保養(yǎng)計(jì)測設(shè)備的單件包裝應(yīng)盡量保持其原包裝，并在箱體上作明顯標(biāo)識，注明設(shè)備品及注意事項(xiàng)，防止運(yùn)輸損壞；計(jì)測設(shè)備使用貯存的環(huán)境應(yīng)保持干燥、潔凈、陰涼，符合設(shè)備說明書要求；使用人應(yīng)熟悉使用說明書，并做好日常的維護(hù)、保養(yǎng)，使設(shè)備的準(zhǔn)確度保持良好，符合要求；技術(shù)質(zhì)量安全部對計(jì)測設(shè)備的使用、貯存和保養(yǎng)實(shí)施監(jiān)督。設(shè)備在使用過程中發(fā)生異常，使用人員及時(shí)報(bào)告計(jì)量員和項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，將設(shè)備送到當(dāng)?shù)睾细竦臋z定機(jī)構(gòu)校驗(yàn)，并對檢定結(jié)果的有效性進(jìn)行評審。技術(shù)質(zhì)量安全部記錄重新檢評過程并存入技術(shù)檔案；采購的所有計(jì)測設(shè)備均應(yīng)經(jīng)過法定檢測單位校檢合格后方可發(fā)運(yùn)，并將校驗(yàn)文件隨設(shè)備移交。形成記錄A、計(jì)測設(shè)備清單；B、計(jì)測設(shè)備檢定計(jì)劃；C、計(jì)測設(shè)備管理臺帳。測量分析和改進(jìn)監(jiān)視和測量顧客滿意為保證產(chǎn)品質(zhì)量，充分發(fā)揮產(chǎn)品的使用功能，確保企業(yè)的信譽(yù)，應(yīng)妥善搞好竣工交付后的保修服務(wù)。八、質(zhì)量保障及售后服務(wù)及其他服務(wù)內(nèi)容承諾由總工程師牽頭，組織有關(guān)人員成立服務(wù)小組，接受業(yè)主對本工程提出的問題或意見。通過對所提出的問題進(jìn)行研究、與業(yè)主共同協(xié)商等形式，按規(guī)定整改措施或其他處理辦法；施工部負(fù)責(zé)落實(shí)服務(wù)措施、設(shè)備、人員、材料，各施工班具體實(shí)施服務(wù)；質(zhì)檢員對服務(wù)實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，做驗(yàn)證記錄。按要素規(guī)定形成“糾正與預(yù)防措施”運(yùn)行文件記錄，最后編制“質(zhì)量服務(wù)報(bào)告”?！百|(zhì)量服務(wù)報(bào)告”經(jīng)總工程師審批后向業(yè)主通報(bào)，取得業(yè)主的復(fù)核、確認(rèn)。工程交付后的服務(wù)工程交付后，向業(yè)主提交一份《項(xiàng)目保修書》制定詳細(xì)的保修計(jì)劃，成立維修小組至保修期滿；留下相應(yīng)的維修資金和材料供維修小組用于售后服務(wù)；資金按本項(xiàng)目工程造價(jià)的8.5%留?。灰讚p易耗材料按本項(xiàng)目工程使用量的1.5%留?。黄渌牧腺徺I。保修期間，維修小組每月對工程質(zhì)量進(jìn)行回訪，聽取用戶意見，對建筑物使用功能的信息收集、匯總、分析，并對所有設(shè)備。輔助設(shè)施和管道系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查和保養(yǎng)，必要時(shí)進(jìn)行更換，使所有設(shè)備保持良好運(yùn)行狀態(tài)。做好《竣工工程回訪記錄》。保修期間，維修小組負(fù)責(zé)接受用戶在使用過程中提出的投訴，并到現(xiàn)場了解情況，查明原因，寫出調(diào)查報(bào)告，對確系不合格品項(xiàng)，維修小組負(fù)責(zé)按第12章要素中有關(guān)規(guī)定處置，并作好記錄。若維修小組的技術(shù)力量和設(shè)備無法完成服務(wù)工作，組組織制定“糾正預(yù)防措施”，并組織技術(shù)力量完成服務(wù)工作。維修小組的服務(wù)實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，編制“質(zhì)量服務(wù)報(bào)告”，并將服務(wù)結(jié)果交業(yè)主驗(yàn)證簽字。保證運(yùn)行服務(wù)工程移交時(shí),技術(shù)質(zhì)量安全部提交本工程設(shè)備使用維修說明書(中、英文)所有設(shè)備、配電箱（盤、柜）的控制器（開關(guān)、插座、按鈕等）均應(yīng)有英文標(biāo)識；工程移交時(shí)，將本工程的所有設(shè)備清單移交甲方并形成記錄，其中包括用戶投訴登記表、竣工工程回訪記錄、服務(wù)驗(yàn)證記錄,質(zhì)量服務(wù)報(bào)告。內(nèi)部審核項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和策劃本項(xiàng)目的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，并負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，由項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)具體組織。本項(xiàng)目在施工期內(nèi)，根據(jù)其具體情況將組織兩次定期內(nèi)審；一次在外經(jīng)貿(mào)部組織中間驗(yàn)收檢查前一月進(jìn)行；另一次在外經(jīng)貿(mào)部委托的第二方質(zhì)量體系審核前一月進(jìn)行，均以集中審核的方式進(jìn)行。內(nèi)部質(zhì)量審核遵循《質(zhì)量體系審核指南》標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19001-ISO19001）中規(guī)定的原則，且都以GB/T19001的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作為審核的依據(jù)。項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織和管理內(nèi)部質(zhì)量審核工作，并抽調(diào)有豐富施工管理經(jīng)驗(yàn)且經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，且獨(dú)立于被審核部門的人員組成審核小組，審核組長由項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任。實(shí)施審核項(xiàng)目經(jīng)理于實(shí)施審核前三天通知被審核的職能部門，做好被審核的準(zhǔn)備（文件、資料、記錄表格等）。審核小組應(yīng)按照內(nèi)審工作程序?qū)嵤徍耍菏状螘h審核組開始工作時(shí)，由組長組織召開首次會議，審核組成員和受審單位有關(guān)人員參加，參加者應(yīng)簽到，應(yīng)由專人作好會議記錄并保存。會議的主要內(nèi)容為：介紹審核組成員及分工；闡明審核的目的、范圍、依據(jù)及方法；審核的日程安排；受審部門需做的配合工作等?，F(xiàn)場檢查、收集證據(jù)內(nèi)審員通過提問、交談、查閱文件、抽樣檢驗(yàn)等方式，收集客觀證據(jù)并記錄。確定不合格項(xiàng)，編寫不合格報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，經(jīng)審核組開會討論后，對確定為不合格項(xiàng)的項(xiàng)目審核員編寫《不合格報(bào)告》。由審核組長最后確診。分析匯總審核結(jié)果末次會議前，審核組長召開末次會議，參加人員同首次會議，參加者簽到，由專人作好會議記錄并存檔。召開末次會議內(nèi)審結(jié)束時(shí)，由審核組長召開末次會議，參加人員同首次會議，參加者簽到，由專人作好會議記錄并存檔。會議的主要內(nèi)容為：依次宣讀《不合格報(bào)告》并要求有關(guān)部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可事實(shí)，在不合格報(bào)告上簽字，提出對不合格項(xiàng)糾正措施計(jì)劃的建議；就受審部門在確保整個(gè)組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)和本部門的質(zhì)量目標(biāo)的有效性方面提出審核組的結(jié)論（該結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)該部門質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)），澄清或回答受審部門提出的問題，確定報(bào)告發(fā)送的日期等。編寫審核報(bào)告由審核組長編寫審核報(bào)告。審核報(bào)告必須如實(shí)反映審核情況，并由組長和全體審核成員及受審部門簽字。審核報(bào)告的主要內(nèi)容為：審核的目的和范圍；審核組成員和受審部門及其負(fù)責(zé)人；審核的日期；審核所依據(jù)的文件；不合格項(xiàng)的觀察結(jié)果（全部不合格報(bào)告作為附件附于審核報(bào)告之后）；質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見；審核報(bào)告的分發(fā)清單等。糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證：受審核部門針對不合格項(xiàng)制定糾正措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并填寫“糾正措施報(bào)告”，交審核組備案。審核組對糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證其有效性，將結(jié)果記入糾正措施驗(yàn)證欄。內(nèi)部質(zhì)量審核的文件資料由技術(shù)質(zhì)量安全部整理保存，并將有關(guān)資料報(bào)公司總部，作為公司管理評審的輸入。形成記錄審核計(jì)劃；不合格報(bào)告；審核報(bào)告；糾正措施報(bào)告。過程的監(jiān)視和測量本工程結(jié)構(gòu)復(fù)雜，專業(yè)多，為了保證工程質(zhì)量達(dá)到工程要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并按期竣工交付，因此對施工全過程進(jìn)行嚴(yán)格有效的控制。施工過程的控制由各施工技術(shù)人員、專業(yè)工長和施工班組嚴(yán)格按國家施工驗(yàn)收規(guī)范、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以及本章規(guī)定與施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定的施工進(jìn)度和工作程序執(zhí)行，不得任意更改。圖紙會審：由甲方主持，施工監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位、公司有關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員參加，其結(jié)果應(yīng)形成會審記錄，由各方簽字，作為正式的設(shè)計(jì)補(bǔ)充文件，并據(jù)此施工。重要的分項(xiàng)工程應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向?qū)I(yè)工程師、質(zhì)量員、工長和班組長進(jìn)行技術(shù)交底；一般分項(xiàng)工程由專業(yè)工程師向工長和班組長進(jìn)行技術(shù)交底，所有交底均以書面形式進(jìn)行，并作質(zhì)量記錄。班組應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)交底的規(guī)定施工。技術(shù)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)本程序中規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)控制工作，并在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中對所負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)項(xiàng)目簽字確認(rèn)。本項(xiàng)目所有原材料、半成品、成品、零部件在投入使用前都應(yīng)按本計(jì)劃要素規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)禁使用不合格品；且在施工過程中，嚴(yán)格執(zhí)行本計(jì)劃要素規(guī)定，合堆放、隔離、搬運(yùn)、保管所有物資，以保持其適用性；同時(shí)注意施工現(xiàn)場環(huán)境因素對物資質(zhì)量的影響，防止質(zhì)變；并按照要素規(guī)定，保持施工過程中的物資標(biāo)記，以確保對原物資的識別和質(zhì)量狀況的可追溯性。機(jī)械設(shè)備的控制和管理技術(shù)質(zhì)量安全部根據(jù)現(xiàn)場工程量及生產(chǎn)能力確定施工機(jī)械數(shù)量,并列出本工程機(jī)械設(shè)備清單(詳施工組織設(shè)計(jì)附表)。施工機(jī)械設(shè)備的采購、驗(yàn)收、安裝采購按本計(jì)劃的相關(guān)要素執(zhí)行；驗(yàn)收：根據(jù)設(shè)備清單和設(shè)備說明書對設(shè)備及其零部件及配件、附件進(jìn)行檢查驗(yàn)收；做好驗(yàn)收記錄，辦好交接手續(xù)；安裝：按照施工總平面布置圖對設(shè)備定位安裝；材料設(shè)備部組織技術(shù)質(zhì)量安全部等有關(guān)人員對設(shè)備的機(jī)械性能、安全裝置等進(jìn)行驗(yàn)收；材料設(shè)備部做好《機(jī)械設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄》，并由參與驗(yàn)收人員共同簽字。機(jī)械設(shè)備的使用管理人機(jī)固定,實(shí)行機(jī)械使用、保養(yǎng)責(zé)任制；操作人員持證上崗；熟悉“使用說明”和“操作規(guī)程”；做好《機(jī)械使用記錄》和《機(jī)械使用交接班記錄》；發(fā)現(xiàn)異常情況停止操作，能自行處理的自行處理，不能自行處理的報(bào)機(jī)械維修員處理，嚴(yán)禁帶病操作。建立設(shè)備檔案制度（包括原始記錄文件、交接登記、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、維修記錄、事故分析和技術(shù)改造資料等）。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)機(jī)械操作工必須認(rèn)真做好機(jī)械設(shè)備的例行保養(yǎng)，在機(jī)械開機(jī)前、停機(jī)后進(jìn)行。主要內(nèi)容：保持機(jī)械清潔，檢查運(yùn)轉(zhuǎn)情況，防止機(jī)械腐蝕，按技術(shù)要求潤滑，堅(jiān)固松動的螺栓。根據(jù)機(jī)械設(shè)備的磨損規(guī)律、作業(yè)條件，由項(xiàng)目施工部確定保養(yǎng)周期。材料設(shè)備部定期對機(jī)械設(shè)備使用情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)查設(shè)備的技術(shù)、安全性能和保養(yǎng)情況以及使用環(huán)境。所有機(jī)械設(shè)備的管理、維修人員均必須按照其崗位進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，發(fā)證上崗。為了給工地營造一個(gè)安全、規(guī)范的氛圍，也為了使施工機(jī)械有一個(gè)正常的環(huán)境，應(yīng)做好以下幾點(diǎn)：現(xiàn)場設(shè)施布置實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，施工現(xiàn)場嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行現(xiàn)場平面布置，使施工現(xiàn)場各種物品有明確的擺放區(qū)域和固定位置，不得亂堆亂放，保證現(xiàn)場道路通暢，做好臨時(shí)水、電管線和排水溝的保護(hù)工作。使項(xiàng)目的所有資源均保持著良好的結(jié)合狀態(tài)；為操作者提供安全可靠的操作環(huán)境；作好施工管理工作，組織均衡生產(chǎn)，按照作業(yè)計(jì)劃運(yùn)行有節(jié)奏生產(chǎn)，即管理好質(zhì)量又管好數(shù)量，用質(zhì)量、成本、工期三位一體的思想組織施工生產(chǎn)。關(guān)鍵工序與特殊工序的控制：根據(jù)關(guān)鍵工序與特殊工序的定義，將本項(xiàng)目關(guān)鍵工序規(guī)定如下：關(guān)鍵工序?yàn)椋簻y量定位控制點(diǎn)設(shè)置、地面、墻面、頂棚裝修工程。控制方法：關(guān)鍵工序和特殊工序的主要施工方法及檢測都已編制作業(yè)指導(dǎo)書。關(guān)鍵工序和特殊工序由技術(shù)質(zhì)量安全部直接參與管理，技術(shù)質(zhì)量安全部按照質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各工序的技術(shù)參數(shù)實(shí)施邊監(jiān)控、檢查，即對每一操作步驟均進(jìn)行監(jiān)控并形成質(zhì)量記錄；通過對人、機(jī)、料、法、環(huán)五大要素全方位的管理來控制關(guān)鍵工序和特殊工序；技藝評定準(zhǔn)則本工程分部、分項(xiàng)、單位工程質(zhì)量評定均執(zhí)行我國現(xiàn)行《建筑施工及驗(yàn)收規(guī)范》和《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收；本項(xiàng)目中招標(biāo)書中有質(zhì)量要求的部分按其要求進(jìn)行質(zhì)量評定；本項(xiàng)目質(zhì)量體系第二方認(rèn)證執(zhí)行GB/T19001-2000idtGB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)。形成記錄機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收記錄;機(jī)械設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄;機(jī)械設(shè)備使用記錄;機(jī)械設(shè)備交接班記錄;工序交接記錄;特殊過程控制檢查表。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為避免未經(jīng)檢驗(yàn)，試驗(yàn)產(chǎn)品投入使用或加工，避免不合格品的出現(xiàn)和轉(zhuǎn)入下道工序，確保本工程滿足優(yōu)質(zhì)要求