2018年成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局

年成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局部門預(yù)算目錄第一部分成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋第四部分2018年部門預(yù)算表一、部門預(yù)算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出分科目表六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表七、一般公共預(yù)算基本支出表八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)表九、政府性基金預(yù)算支出表十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表第一部分成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市生態(tài)環(huán)境建設(shè)、城鄉(xiāng)園林和國(guó)土綠化方面的方針政策、法律法規(guī)，制定相應(yīng)的實(shí)施辦法并組織實(shí)施。2、根據(jù)全區(qū)的總體規(guī)劃，組織制定全區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化專業(yè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施城鄉(xiāng)園林綠化、森林資源發(fā)展中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)公共綠地、風(fēng)景林地和主要道路綠化的方案設(shè)計(jì)和建設(shè)管理；負(fù)責(zé)本區(qū)城市綠化“綠線”管理，并監(jiān)督檢查；參與風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃編制、建設(shè)工作。4、組織開(kāi)展全區(qū)園林綠化、植樹造林和封山育林工作；組織指導(dǎo)采取植樹種草等生物措施防治水土流失、防治荒漠化等工作；組織指導(dǎo)林業(yè)基地、造林綠化、城鄉(xiāng)園林、天然林資源保護(hù)、退耕還林等工作項(xiàng)目的規(guī)劃、建設(shè)；指導(dǎo)全區(qū)國(guó)有苗圃、森林公園、木材檢查站及綠化造林種質(zhì)資源的建設(shè)和管理；組織協(xié)調(diào)利用外援、外資實(shí)施林業(yè)項(xiàng)目；指導(dǎo)、監(jiān)督森林采伐跡地更新；指導(dǎo)生態(tài)公益林、風(fēng)景林和各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）的培育。5、主管全區(qū)綠化資源；負(fù)責(zé)森林資源保護(hù)管理的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；組織森林資源的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；指導(dǎo)監(jiān)督森林資源野生動(dòng)植物的管理和開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)全區(qū)森林和陸生野生動(dòng)植物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)森林公園和瀕危物種進(jìn)出口的審核報(bào)批工作。6、負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)新、擴(kuò)、改基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目配套綠地面積審查和綠化工程竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)古樹名木的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)全區(qū)政府投資城鄉(xiāng)園林綠化工程的設(shè)計(jì)、建設(shè)和維護(hù)管理并行使法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。7、負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化設(shè)計(jì)、施工和養(yǎng)護(hù)單位的資質(zhì)管理工作；負(fù)責(zé)制定園林綠化建設(shè)工程質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)、綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和園林綠化專業(yè)技術(shù)規(guī)范。8、負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)綠地廣場(chǎng)、公園、小游園等管理工作；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)砍伐移植樹木、綠地占用、異地綠化的審批工作；參與審查新建各類公園的選址定點(diǎn)、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案和已建成公園規(guī)劃調(diào)整方案。9、承擔(dān)區(qū)護(hù)林防火指揮部的日常工作；負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化病蟲鼠害防治、綠化植物檢疫工作。10、承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)的日常工作；指導(dǎo)全區(qū)國(guó)土綠化、全民義務(wù)植樹、造林綠化的階段性目標(biāo)的考核驗(yàn)收等工作。11、負(fù)責(zé)編制局系統(tǒng)城鄉(xiāng)園林綠化常年管護(hù)經(jīng)費(fèi)和園林綠化工程建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的年度計(jì)劃及國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，監(jiān)管城鄉(xiāng)園林綠化資產(chǎn)；指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)工作。12、制定全區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化和林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；組織重點(diǎn)科技成果的推廣應(yīng)用工作。13、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人才教育和執(zhí)法體系建設(shè)工作；指導(dǎo)管理森林公安隊(duì)伍；負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)和直屬單位的人事、勞動(dòng)工資工作。14、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）2018年重點(diǎn)工作2018年成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局將結(jié)合“五中心一樞紐”功能定位，堅(jiān)定不移貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，深入開(kāi)展大規(guī)模綠化全川雙流行動(dòng)和全域增綠，建設(shè)生態(tài)宜居新雙流。1、完善生態(tài)體系建設(shè)，以規(guī)劃促生態(tài)空間布局加快推進(jìn)《雙流綠地系統(tǒng)規(guī)劃》修編工作，抓好三大綠化體系規(guī)劃，構(gòu)建“兩帶兩片”的全域生態(tài)空間結(jié)構(gòu)。一是抓城市綠化體系規(guī)劃，按照“景觀化、景區(qū)化、可進(jìn)入、可參與”理念，科學(xué)規(guī)劃生態(tài)區(qū)、綠道、公園、小游園、微綠地五級(jí)城市綠化體系，構(gòu)建“15分鐘公共綠化圈”，系統(tǒng)植入文化、景觀、休閑和避險(xiǎn)功能，創(chuàng)造“綠色宜居”生活空間。二是抓綠道網(wǎng)絡(luò)體系規(guī)劃，依托天府綠道構(gòu)建雙流綠道網(wǎng)絡(luò)，規(guī)劃建設(shè)不低于100公里的綠道，逐步形成連接中心區(qū)域、覆蓋全域的綠道網(wǎng)絡(luò)。三是抓山地公園體系規(guī)劃，2、強(qiáng)化資源保護(hù)力度，以管護(hù)促生態(tài)本底夯實(shí)健全完善生態(tài)保護(hù)機(jī)制，制定園林管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)移交驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)格化、全覆蓋分級(jí)分類管理辦法，實(shí)施森林植被和城市綠化精細(xì)化、物業(yè)化、智慧化管理，構(gòu)建橫向到邊、縱向到底的生態(tài)管護(hù)體系。強(qiáng)化天然林管護(hù)。實(shí)現(xiàn)天然林管護(hù)全覆蓋，定點(diǎn)定責(zé)，確保8900畝國(guó)有林、天然林、退耕還林等管護(hù)到位。強(qiáng)化林地資源保護(hù)。有效管理35000畝林地資源，嚴(yán)格林地臨時(shí)占用審批及永久征占審核，堅(jiān)決遏制非法占用林地現(xiàn)象發(fā)生，依法打擊各類破壞林木的違法犯罪行為。強(qiáng)化城市綠化管護(hù)。遵循“大城市、細(xì)管理”的理念，加大綠化管護(hù)管理力度，實(shí)施精準(zhǔn)管理，確保管理無(wú)盲點(diǎn)，城市綠地面積持續(xù)增長(zhǎng)，大氣污染程度有效減緩。強(qiáng)化綠化專項(xiàng)治理。結(jié)合城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、社區(qū)治理等工作，開(kāi)展閑置土地植綠、行道樹增量提質(zhì)、背街小巷整治等專項(xiàng)行動(dòng)，將全區(qū)暫不開(kāi)發(fā)的閑置土地和征而未用的土地進(jìn)行植綠，對(duì)可增綠、可補(bǔ)綠的綠化空間增量，提升綠化總量，體現(xiàn)景觀特色，綠化美化城區(qū)、干道等。3、提高綠化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以項(xiàng)目促生態(tài)環(huán)境優(yōu)化對(duì)標(biāo)先進(jìn)，全面提高并推行規(guī)劃導(dǎo)則、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)等五大標(biāo)準(zhǔn)，提高行業(yè)人員和從業(yè)人員素質(zhì)。采取樣板工程引領(lǐng)、施工物業(yè)化管理等措施，高質(zhì)量推進(jìn)綠化項(xiàng)目建設(shè)，打造城鄉(xiāng)水陸景觀，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。濕地公園鮮明化。以空港中央公園（含五湖四海、楊柳河公園）、三江公園、怡心湖公園、九龍湖公園等建設(shè)項(xiàng)目為重點(diǎn)，打造綠量豐富、綠態(tài)鮮明的城市中心公園、區(qū)域公園、社區(qū)公園。2018年，繼續(xù)推進(jìn)怡心湖、三江公園等建設(shè)，啟動(dòng)空港中央公園星空路至川投1100畝未建區(qū)建設(shè)，并積極參與錦江生態(tài)帶綠道、錦城綠道建設(shè)，建設(shè)“小游園、微綠地”10個(gè)。城市花園景觀化。交通綠廊分明化。堅(jiān)持尊重自然、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的理念，對(duì)牧華路城市主軸線及劍南大道、華府大道、成新蒲、正公路、天保大道等骨架道路實(shí)施綠化新建和改造，以高速公路、軌道交通等跨境交通為重點(diǎn)，全面實(shí)施植綠行動(dòng)，打造四季景觀分明的綠色生態(tài)交通廊道。2018年，啟動(dòng)成溫邛、劍南大道等道路綠化工程。水系廊道慢行化。按照重拳治水、宜居水岸的要求，大力開(kāi)展水系廊道綠化、彩化；以慢行系統(tǒng)為構(gòu)架，以文化景觀游園為節(jié)點(diǎn)，打造“林水相依、林路相映、林園相趣”的大型生態(tài)水系廊道。2018年，實(shí)施江安河協(xié)和段（雙華路橋上游）綜合整治；啟動(dòng)青蘭溝、紅蘭溝、大壩溝整治工程?！霸龌ㄌ聿省碧厣?。按照“棠滿廣都，花重錦官”的總體定位，集中化、多樣化地推進(jìn)“增花添彩”，逐步實(shí)施城市門戶、交通道路、濱河、公園等增花添彩工程。推廣海棠、櫻花、芙蓉、紫薇、銀杏等花樹和彩葉樹種，增加立體花卉、彩葉植物比重，豐富四季景觀，為城市添彩。2018年，建設(shè)銀杏林1個(gè)，芙蓉點(diǎn)位1個(gè)，新增花樹1萬(wàn)株，花卉彩葉植物覆蓋率提升至18%以上。4、鼓勵(lì)社會(huì)力量參與，以共建促生態(tài)資源共享充分利用各種媒介，廣泛開(kāi)展形式多樣的主題宣傳，推行人人共建，人人共享，增強(qiáng)廣大市民的生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，積極參與生態(tài)文明建設(shè)。發(fā)展社會(huì)苗木基地。大力發(fā)展都市觀花基地、苗圃基地，推廣培育本地優(yōu)質(zhì)樹種、觀花彩葉植物。開(kāi)展社會(huì)增綠美化。一是實(shí)施幸福美麗新村等鄉(xiāng)村綠化，構(gòu)建點(diǎn)、線、面結(jié)合的新村綠地網(wǎng)絡(luò)格局，實(shí)現(xiàn)居民推窗見(jiàn)綠、出門見(jiàn)樹；二是實(shí)施商業(yè)、住宅增綠行動(dòng)，創(chuàng)建園林式居住小區(qū)，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)商拆墻透綠；三是引導(dǎo)市民開(kāi)展家庭種花植綠行動(dòng)，利用屋頂、陽(yáng)臺(tái)、墻體等空間實(shí)施立體綠化；四是大力開(kāi)展全民義務(wù)植樹活動(dòng)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局預(yù)算包括：成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局本級(jí)預(yù)算、成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局下屬事業(yè)單位預(yù)算。納入成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：1、成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局本級(jí)2、成都市雙流區(qū)棠湖公園管理處第二部分成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10282.68萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2329.54萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入7953.14萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出291.3萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出119.01萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出104.36萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8212.73萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1321.2萬(wàn)元，住房保障支出234.07萬(wàn)元。二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2329.54萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)2247.17萬(wàn)元增加82.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.67%，變動(dòng)原因?yàn)橐话愎差A(yù)算項(xiàng)目支出增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出291.3萬(wàn)元，占2.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出119.01萬(wàn)元，占1.16%；節(jié)能環(huán)保（類）支出104.36萬(wàn)元，占1.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8212.73萬(wàn)元，占79.87%；農(nóng)林水（類）支出1321.2萬(wàn)元，占12.85%；住房保障（類）支出234.07萬(wàn)元，占2.28%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為208.07萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)224.77萬(wàn)元減少16.7萬(wàn)元，下降7.43%，變動(dòng)的主要原因是2018年在職職工總?cè)藬?shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少。主要用于用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。2、208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為83.23萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)42.76萬(wàn)元增加40.36萬(wàn)元，增加94.39%，變動(dòng)的主要原因是2018年成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局下屬單位成都市棠湖公園管理處納入職業(yè)年金繳納范圍。主要用于用于繳納職工職業(yè)年金。3、210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療支出預(yù)算數(shù)為11.57萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)5.17萬(wàn)元增加6.4萬(wàn)元，增加123.79%，變動(dòng)的主要原因是2018年行政在職人員增加和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。主要用于行政人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。4、210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算數(shù)為93.52萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)95.67萬(wàn)元減少2.15萬(wàn)元，減少2.25%，變動(dòng)的主要原因是2017年在職事業(yè)人員門診醫(yī)療補(bǔ)助列入此科目，2018年該經(jīng)費(fèi)列入2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出科目。主要用于事業(yè)人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。5、210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算數(shù)為13.92萬(wàn)元，2017年預(yù)算該經(jīng)費(fèi)列入2101102事業(yè)單位醫(yī)療。6、210（類）05（款）01（項(xiàng)）森林管護(hù)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是2017年天然林保護(hù)地方配套資金未列入預(yù)算。主要用于天然林保護(hù)補(bǔ)植補(bǔ)栽等。7、211（類）06（款）05（項(xiàng)）退耕還林工程建設(shè)預(yù)算數(shù)為99.36萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)100.21萬(wàn)元減少0.85萬(wàn)元，減少0.84%，變動(dòng)的主要原因是2018年涉及退耕還林項(xiàng)目實(shí)施的面積等有所調(diào)整。主要用于補(bǔ)助退耕還林及退耕還林地管護(hù)經(jīng)費(fèi)。8、212（類）05（款）01（項(xiàng)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生預(yù)算數(shù)為259.59萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)315.86萬(wàn)元減少56.27萬(wàn)元，減少17.81%，變動(dòng)的主要原因是2017年江湖治理項(xiàng)目已完成，相應(yīng)項(xiàng)目資金減少。主要用于白河水質(zhì)治理工程運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目、棠湖公園衛(wèi)生保潔及垃圾清運(yùn)費(fèi)、棠湖公園補(bǔ)助運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。9、212（類）08（款）03（項(xiàng)）城市建設(shè)支出預(yù)算數(shù)為7953.14萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)9573.12萬(wàn)元減少1619.98萬(wàn)元，減少16.92%，變動(dòng)的主要原因是2017年鳳翔湖海棠增植采購(gòu)海棠等項(xiàng)目已完成，相應(yīng)項(xiàng)目資金減少，另有2018年鮮花擺放經(jīng)費(fèi)及2018年綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)按工作安排，預(yù)算金額也相應(yīng)減少。主要用于雙流區(qū)綠化管護(hù)費(fèi)、鮮花擺放費(fèi)、2018年白河公園、鳳翔湖公園、藝術(shù)公園東區(qū)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)、棠湖公園景點(diǎn)基建維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)、棠湖公園消防設(shè)施器材及維修費(fèi)、棠湖公園光彩工程用電及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)、棠湖公園綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、新城三大公園綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、新城三大公園設(shè)施維護(hù)費(fèi)、新城三大公園鮮花擺放經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。10、213（類）02（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行預(yù)算數(shù)為226.13萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)238.38萬(wàn)元減少12.25萬(wàn)元，減少5.14%，變動(dòng)的主要原因日常公用經(jīng)費(fèi)減少。主要用于行政在職職工職工工資、津補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi)等。11、213（類）02（款）04（項(xiàng)）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)算數(shù)為751.74萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)745.01萬(wàn)元增加6.73萬(wàn)元，增加0.9%，變動(dòng)的主要原因是事業(yè)在職人員增資等。主要用于行政在職職工職工工資、津補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi)等。12、213（類）02（款）05（項(xiàng)）森林培育預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，與2017年持平。用于義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)。13、213（類）02（款）11（項(xiàng)）動(dòng)植物保護(hù)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元增加2萬(wàn)元，增加25%，變動(dòng)的主要原因是2018年繼續(xù)加大動(dòng)植物保護(hù)力度，相應(yīng)項(xiàng)目支出增加。主要用于野生動(dòng)物保護(hù)經(jīng)費(fèi)等。14、213（類）02（款）34（項(xiàng)）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)預(yù)算數(shù)為145.52萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)135萬(wàn)元增加10.52萬(wàn)元，增加7.79%，變動(dòng)的主要原因是2018年繼續(xù)加大林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作力度，相應(yīng)項(xiàng)目支出增加。主要用于護(hù)林防火設(shè)施建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、全區(qū)名木古樹安全隱患排查復(fù)壯經(jīng)費(fèi)、全區(qū)林業(yè)有害生物普查經(jīng)費(fèi)、森林病蟲害防治經(jīng)費(fèi)、松材線蟲病監(jiān)測(cè)防控等項(xiàng)目。15、213（類）02（款）99（項(xiàng)）其他林業(yè)支出預(yù)算數(shù)為177.81萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)127.12萬(wàn)元增加50.69萬(wàn)元，增加39.87%，變動(dòng)的主要原因是按照2018年工作需要，增加了大規(guī)模綠化全川成都行動(dòng)及增花添彩全域增綠經(jīng)費(fèi)、綠化景觀工程質(zhì)量監(jiān)督備案、綠化景觀工程質(zhì)量投訴質(zhì)量通病及四新技術(shù)應(yīng)用等項(xiàng)目，相應(yīng)項(xiàng)目支出增加。主要用于林權(quán)制度改革后期配套資金、2017年雙流區(qū)林業(yè)片區(qū)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、大規(guī)模綠化全川成都行動(dòng)及增花添彩全域增綠經(jīng)費(fèi)、綠化景觀工程質(zhì)量監(jiān)督備案、綠化景觀工程質(zhì)量投訴質(zhì)量通病及四新技術(shù)應(yīng)用、雙流區(qū)林地年度變更調(diào)查等項(xiàng)目。16、221（類）02（款）01（項(xiàng)）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)預(yù)算數(shù)為234.07萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)199.2萬(wàn)元增加34.87萬(wàn)元，增加17.51%，變動(dòng)的主要原因是2018年職工公積金繳存基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)金額增加。主要用于職工繳納住房公積金。三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出1622.25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1453.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、住房公積金、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等公用經(jīng)費(fèi)167.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.42萬(wàn)元主要包括：、撫恤金、生活補(bǔ)助。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局2018年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算安排0.2萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局核定車編2輛，目前實(shí)際車輛保有量為2輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平。2018年無(wú)公務(wù)車購(gòu)置預(yù)算。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬(wàn)元。用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局2018年政府性基金預(yù)算7953.14萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)9573.12萬(wàn)元減少1619.98萬(wàn)元，減少16.92%，變動(dòng)的主要原因是2017年鳳翔湖海棠增植采購(gòu)海棠等項(xiàng)目已完成，相應(yīng)項(xiàng)目資金減少。主要用于雙流區(qū)綠化管護(hù)費(fèi)、鮮花擺放費(fèi)、2018年白河公園、鳳翔湖公園、藝術(shù)公園東區(qū)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)、棠湖公園景點(diǎn)基建維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)、棠湖公園消防設(shè)施器材及維修費(fèi)、棠湖公園光彩工程用電及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)、棠湖公園綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、新城三大公園綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、新城三大公園設(shè)施維護(hù)費(fèi)、新城三大公園鮮花擺放經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，另有2018年鮮花擺放經(jīng)費(fèi)及2018年綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)，按工作安排預(yù)算金額也相應(yīng)減少。六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，本單位無(wú)事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入包括上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局2018年收支總預(yù)算10282.68萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)11820.29萬(wàn)元減少1537.61萬(wàn)元，下降13.01%，變動(dòng)的主要原因是政府性基金收支預(yù)算減少較大，主要因?yàn)?017年鳳翔湖海棠增植采購(gòu)海棠等項(xiàng)目已完成，相應(yīng)項(xiàng)目資金減少，另有2018年鮮花擺放經(jīng)費(fèi)及2018年綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)，按工作安排預(yù)算金額也相應(yīng)減少。七、2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局2018年收入預(yù)算10282.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2329.54萬(wàn)元，占22.65%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7953.14萬(wàn)元。八、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)10282.68萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算1622.25萬(wàn)元，占15.78%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算8660.43萬(wàn)元，占84.22%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1622.25萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)情況2018年成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額7386.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7373.59萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2017年，成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018年成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目40個(gè)，涉及一般公共預(yù)算707.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算7953.14萬(wàn)元。第三部分名詞解釋成都市雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局2018年部門預(yù)算名詞解釋：一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指參公單位職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指事業(yè)單位職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）:指單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）:指天然林保護(hù)管護(hù)經(jīng)費(fèi)；節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款）退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）:發(fā)放給農(nóng)戶的退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助；節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款）退耕還林工程建設(shè)（項(xiàng)）:發(fā)放給農(nóng)戶的退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助區(qū)級(jí)配套資金；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指參公事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）:指春秋義務(wù)植樹支出；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）:指森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）:野生動(dòng)物保護(hù)經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）:指護(hù)林防火設(shè)施運(yùn)行、名木古樹排線復(fù)壯、森林病蟲害防治等支出。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）:雙流區(qū)城鄉(xiāng)園林綠化管理局除上述項(xiàng)目外開(kāi)展其他園林和林業(yè)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如林權(quán)制度改革后期配套資金、2017年雙流區(qū)林業(yè)片區(qū)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、大規(guī)模綠化全川成都行動(dòng)及增花添彩全域增綠經(jīng)費(fèi)、綠化景觀工程質(zhì)量監(jiān)督備案、綠化景