行政單位內(nèi)部控制手冊模版

XX市某單位

內(nèi)部監(jiān)控手冊

xx年12月

名目

第1章總則.......................................................1

一、內(nèi)部監(jiān)控定義.................................................1

二、內(nèi)部監(jiān)控目標(biāo).................................................1

三、內(nèi)部監(jiān)控原則.................................................2

四、內(nèi)部監(jiān)控依據(jù).................................................3

五、內(nèi)部監(jiān)控制度體系.............................................4

六、內(nèi)部監(jiān)控手冊架構(gòu).............................................4

（一）單位層面的內(nèi)部監(jiān)控.......................................4

（二）業(yè)務(wù)層面內(nèi)部監(jiān)控.........................................4

第2章單位層面內(nèi)部監(jiān)控...........................................6

一、主要風(fēng)險.....................................................6

二、監(jiān)控目標(biāo).....................................................6

三、具體內(nèi)容.....................................................7

（一）組織架構(gòu)圖................................................7

（二）職責(zé)范圍.................................................7

（三）權(quán)限指引................................................23

（四）會計(jì)監(jiān)控................................................25

（五）信息系統(tǒng)................................................26

第3章預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)控..........................................29

一、主要風(fēng)險....................................................29

二、監(jiān)控目標(biāo)....................................................29

三、業(yè)務(wù)流程....................................................30

（-）財政預(yù)算下達(dá)與執(zhí)行流程..................................30

（二）項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整流程........................................32

（三）三公經(jīng)費(fèi)流程............................................33

（四）決算流程................................................34

四、監(jiān)控矩陣....................................................36

五、監(jiān)控文檔....................................................40

六、適用范圍....................................................43

第4章資金支付內(nèi)部監(jiān)控.........................................44

一、主要風(fēng)險....................................................44

二、監(jiān)控目標(biāo)....................................................44

三、資金支付業(yè)務(wù)流程............................................45

（一）流程圖..................................................45

（二）流程描述................................................46

四、監(jiān)控矩陣....................................................48

五、監(jiān)控文檔....................................................50

六、使用范圍....................................................54

第5章采購業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)控..........................................55

一、主要風(fēng)險....................................................55

二、監(jiān)控目標(biāo)....................................................55

三、采購業(yè)務(wù)流程................................................57

（-）政府采購................................................57

（二）自行采購................................................59

四、監(jiān)控矩陣....................................................61

五、監(jiān)控文檔....................................................64

六、適用范圍....................................................68

第6章資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)控......................................69

一、主要風(fēng)險....................................................69

二、監(jiān)控目標(biāo)....................................................69

三、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程............................................70

（-）資產(chǎn)管理................................................70

（二）資產(chǎn)清查與處置..........................................72

四、監(jiān)控矩陣....................................................75

五、監(jiān)控文檔....................................................80

六、適用范圍....................................................84

第7章協(xié)議管理內(nèi)部監(jiān)控..........................................85

一、主要風(fēng)險....................................................85

二、監(jiān)控目標(biāo)....................................................85

三、協(xié)議管理流程................................................86

（一）流程圖..................................................86

（二）流程描述................................................87

四、監(jiān)控矩陣....................................................88

五、監(jiān)控文檔....................................................91

六、適用范圍....................................................93

第8章專項(xiàng)資金內(nèi)部監(jiān)控.........................................94

一、主要風(fēng)險....................................................94

二、監(jiān)控目標(biāo)....................................................94

三、專項(xiàng)資金業(yè)務(wù)流程............................................95

（一）流程圖..................................................95

（二）流程描述................................................95

四、監(jiān)控矩陣....................................................98

五、監(jiān)控文檔...................................................100

六、適用范圍...................................................101

第1章總則

一、內(nèi)部監(jiān)控定義

《行政機(jī)關(guān)內(nèi)部監(jiān)控規(guī)范》第三條將其定義為：“內(nèi)部監(jiān)控，是指單位為實(shí)

現(xiàn)監(jiān)控目標(biāo)，通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險進(jìn)行防

范和管控?！?/p>

從靜態(tài)上講，行政機(jī)關(guān)內(nèi)部監(jiān)控是指行政機(jī)關(guān)為履行職能、實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)

而建立的保障系統(tǒng)，該系統(tǒng)由內(nèi)部監(jiān)控環(huán)境、風(fēng)險評估、監(jiān)控活動、信息與溝

通和監(jiān)督等要素組建，并體現(xiàn)為行政、管理、財務(wù)和會計(jì)系統(tǒng)融為一體的組織

管理機(jī)構(gòu)、政策、程序和措施；從動態(tài)上說，內(nèi)部監(jiān)控是行政機(jī)關(guān)為履行職能、

實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)而應(yīng)對風(fēng)險的自我約束和規(guī)范的過程。

二、內(nèi)部監(jiān)控目標(biāo)

通過內(nèi)部監(jiān)控體系的XX、實(shí)施與完善，以達(dá)到以下五個目標(biāo)：

（1）合規(guī)目標(biāo)——合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)。行政機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)活動

必需在法律允許的范圍內(nèi)進(jìn)行，嚴(yán)禁違法違規(guī)行為發(fā)生，這是行政機(jī)關(guān)內(nèi)部監(jiān)

控最基本的目標(biāo)，是其他四個目標(biāo)存在的前提和基礎(chǔ)。行政機(jī)關(guān)內(nèi)部監(jiān)控首先

要保證單位經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)。

（2）平安目標(biāo)——合理保證單位資產(chǎn)平安和使用有效。該目標(biāo)強(qiáng)調(diào)了保

證行政機(jī)關(guān)資產(chǎn)的平安和有效利用，以保證其使用效率。行政機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理一

直是管理中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題，由于收付實(shí)現(xiàn)制造成資產(chǎn)的價值與實(shí)物脫離，

如何解決單位在建工程項(xiàng)目及時轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)賬實(shí)相符，都成

為行政機(jī)關(guān)內(nèi)部管理的重要方面。

（3）報告目標(biāo)——保證財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整。該目標(biāo)與會計(jì)報告和相

關(guān)信息的可靠性關(guān)于，強(qiáng)調(diào)行政機(jī)關(guān)要提供真實(shí)可靠地會計(jì)報告和相關(guān)信息。會計(jì)報

告和相關(guān)信息反映了行政機(jī)關(guān)的運(yùn)行管理狀況和預(yù)算的執(zhí)行狀況，是行政

1

機(jī)關(guān)財務(wù)信息的主要載體。同時，會計(jì)報告及相關(guān)信息作為社會公共產(chǎn)品，完整

地反映了行政機(jī)關(guān)履行公共服務(wù)職能和履行社會責(zé)任的狀況。另外，由于行政機(jī)

關(guān)的特殊性和權(quán)益相關(guān)者的高度分散性，更突出了行政機(jī)關(guān)會計(jì)報告和相關(guān)信息

的重要性。因此，行政機(jī)關(guān)必需合理保證會計(jì)報告和相關(guān)信息的真實(shí)完整，客觀

地反映部門的運(yùn)行管理狀況和預(yù)算的執(zhí)行狀況，為領(lǐng)導(dǎo)層的決策提供可靠依據(jù)，

也為其解除受托責(zé)任提供依據(jù)。

(4)防腐目標(biāo)——防范舞弊和預(yù)防腐敗。我國行政機(jī)關(guān)把握了大量的社會

公共資源，在進(jìn)行資源和資金的分配過程中，單位應(yīng)該依照公平、公開、公正的

態(tài)度，廉潔奉公，采納一系列程序化的辦公流程，達(dá)到資源的優(yōu)化配置。但是，

由于行政機(jī)關(guān)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)的三權(quán)分立機(jī)制尚在完善過程中，從而引

發(fā)貪污腐敗行為，破壞了單位內(nèi)部監(jiān)控體系，造成社會資源的極大鋪張和分配不

公，這不但會降低人民群眾對黨和政府的信任度，甚至?xí)绊懙轿尹h的執(zhí)政地位。

因此，內(nèi)部監(jiān)控制度是防腐機(jī)制的重要組建部分。該目標(biāo)是行政機(jī)關(guān)能否連續(xù)公

平分配資源的有效保障，是行政機(jī)關(guān)內(nèi)部監(jiān)控實(shí)現(xiàn)最高目標(biāo)的制度基礎(chǔ)，作用于

行政機(jī)關(guān)組織層級和業(yè)務(wù)層級。

(5)績效目標(biāo)——提高公共服務(wù)的效率和效果。行政機(jī)關(guān)與企業(yè)的根本區(qū)

別就是設(shè)立和運(yùn)營目的不同，行政機(jī)關(guān)主要是行使行政職能和為社會提供公益服

務(wù)。因此，行政機(jī)關(guān)內(nèi)部監(jiān)控目標(biāo)就是要提高單位行政公共服務(wù)的效率和效果，

履行行政機(jī)關(guān)的公共服務(wù)職能。

三、內(nèi)部監(jiān)控原則

制定內(nèi)部監(jiān)控手冊應(yīng)遵循以下基本原則：

(1)全面性原則。內(nèi)部監(jiān)控應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋行政

機(jī)關(guān)及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。所謂全面性主要體現(xiàn)在三個方面：一是全

過程監(jiān)控，單位內(nèi)部監(jiān)控應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程；二是全方位監(jiān)控，

單位內(nèi)部監(jiān)控應(yīng)當(dāng)覆蓋單位及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)；三是全員監(jiān)控，內(nèi)

部監(jiān)控的關(guān)鍵是對人的監(jiān)控，是對單位全體干部進(jìn)行監(jiān)控，包括單位領(lǐng)導(dǎo)班子及

基層干部都受到相應(yīng)的監(jiān)控。

2

(2)重要性原則。重要性原則要求內(nèi)部監(jiān)控在兼顧全面的基礎(chǔ)上，特別關(guān)

注意要業(yè)務(wù)流程和高風(fēng)險領(lǐng)域。這一原則強(qiáng)調(diào)行政機(jī)關(guān)建立與實(shí)施內(nèi)部監(jiān)控制度

應(yīng)當(dāng)突出重點(diǎn)，著力防范可能對單位造成或產(chǎn)生重大風(fēng)險，也就是說要突出重點(diǎn),

監(jiān)控一般。重視重要的交易事項(xiàng)和風(fēng)險領(lǐng)域，對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)以

及關(guān)鍵崗位加以特殊的防范。對于關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)和關(guān)鍵崗位，單位應(yīng)花費(fèi)更大的成

本，實(shí)行更嚴(yán)格的監(jiān)控措施，把單位的內(nèi)部監(jiān)控風(fēng)險降到最低。

(3)制衡性原則。制衡性原則要求內(nèi)部監(jiān)控在行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)利

義務(wù)分配、業(yè)務(wù)流程等方面相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運(yùn)營效率。相互制

衡是建立和實(shí)施內(nèi)部監(jiān)控的核心理念，更多的體現(xiàn)為不相容機(jī)構(gòu)、崗位或人員

的相互分別和制約。無論在單位決策、執(zhí)行或是監(jiān)督環(huán)節(jié)，如未能做到不相容

崗位相互分別和制約，將會造成濫用權(quán)職或串通舞弊，致使內(nèi)部監(jiān)控失敗，給

單位經(jīng)營進(jìn)展帶來重大隱患。對不相容的崗位進(jìn)行分別與制衡，可行性爭論

和決策要分開，執(zhí)行和決策要分開。早期的制衡性分別就是管錢未能管賬，如

職能重合則是不科學(xué)的。內(nèi)部監(jiān)控是對事不對人，是通過制度來實(shí)現(xiàn)的。

(4)適應(yīng)性原則。內(nèi)部監(jiān)控應(yīng)當(dāng)與行政機(jī)關(guān)財政資金屬性、業(yè)務(wù)范圍、管

理流程和行政風(fēng)險水平相適應(yīng)，并隨著狀況的變化及時加以調(diào)整。一是內(nèi)部監(jiān)控

應(yīng)當(dāng)與單位組織層級和業(yè)務(wù)層級相匹配；二是內(nèi)部監(jiān)控應(yīng)當(dāng)隨著國家法律法規(guī)、

政策、制度等外部環(huán)境的改變，以及單位業(yè)務(wù)流程的調(diào)整、管理要求的提高等內(nèi)

部環(huán)境的變化，不斷地、及時地進(jìn)行修訂和完善。內(nèi)部監(jiān)控與環(huán)境之間是一個不

斷進(jìn)行監(jiān)控與反監(jiān)控的較量與磨合，要做到“魔高一尺，道高一丈?！?/p>

四、內(nèi)部監(jiān)控依據(jù)

1.行政事業(yè)單位內(nèi)部監(jiān)控規(guī)范(試行)

2.行政單位財務(wù)規(guī)則

3.行政單位會計(jì)制度

4.中華人民共和國預(yù)算法

5.中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法

6.中華人民共和國會計(jì)法

3

7.中華人民共和國政府采購法

8.中華人民共和國協(xié)議法

9.國庫集中支付管理方法

10.行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行方法

五、內(nèi)部監(jiān)控制度體系

本手冊所規(guī)范的內(nèi)部監(jiān)控制度主要包括以下內(nèi)容:

1.總則

2.單位層面內(nèi)部監(jiān)控制度

3.預(yù)算管理內(nèi)部監(jiān)控制度

4.收支管理內(nèi)部監(jiān)控制度

5.采購業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)控制度

6.資產(chǎn)管理內(nèi)部監(jiān)控制度

7.協(xié)議管理內(nèi)部監(jiān)控制度

8.專項(xiàng)資金內(nèi)部監(jiān)控制度

六、內(nèi)部監(jiān)控手冊架構(gòu)

(-)單位層面的內(nèi)部監(jiān)控

1.主要風(fēng)險

2.監(jiān)控目標(biāo)

3.具體內(nèi)容

(1)組織架構(gòu)圖

(2)職責(zé)范圍

(3)權(quán)限指引

(4)會計(jì)監(jiān)控

(5)信息系統(tǒng)

(二)業(yè)務(wù)層面內(nèi)部監(jiān)控

1.主要風(fēng)險

2.監(jiān)控目標(biāo)

4

3.業(yè)務(wù)流程

(1)流程圖

(2)流程描述

4.監(jiān)控矩陣

5.文檔樣式

6.適用范圍

5

第2章單位層面內(nèi)部監(jiān)控

一、主要風(fēng)險

單位層面的主要風(fēng)險：

（一）單位經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督?jīng)]有相互分別，權(quán)力過于集中。

（二）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理，部門崗位職責(zé)不明確。

（三）崗位設(shè)置失控或設(shè)置不合理；關(guān)鍵崗位職責(zé)與分工不明晰，沒有明

確區(qū)分不相容崗位。

（四）關(guān)鍵崗位長期由同一個人負(fù)責(zé)，沒有相應(yīng)輪崗制度，或人員能力水

平不足影響管理水平。

（五）會計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理，會計(jì)人員業(yè)務(wù)水平和綜合素養(yǎng)不足。

（六）對內(nèi)部監(jiān)控執(zhí)行不力，人為操縱信息系統(tǒng)，信息溝通存在障礙。

二、監(jiān)控目標(biāo)

單位層面的監(jiān)控目標(biāo)：

（一）確保單位所有經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分別。

（二）合理設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，明確各部門崗位職責(zé)。

（三）建立健全內(nèi)部監(jiān)控關(guān)鍵崗位責(zé)任制，明確崗位職責(zé)及分工，確保不

相容職位相互分別、互相制約和相互監(jiān)督。

（四）實(shí)行內(nèi)部監(jiān)控關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。

（五）確保內(nèi)部監(jiān)控關(guān)鍵崗位工作人員具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格/資質(zhì)

和

能力。

（六）建全會計(jì)部門，配備具有相應(yīng)資格/資質(zhì)和能力的會計(jì)人員。

（七）運(yùn)用信息技術(shù)手段加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)控，將經(jīng)濟(jì)活動及其內(nèi)部監(jiān)控流程嵌入單

位信息系統(tǒng)固化流程中，削減或消除人為操縱因素，愛護(hù)信息平安。

6

三、具體內(nèi)容

（-）組織架構(gòu)圖

主任

（主至領(lǐng)導(dǎo)）

副主任副主任副主任副主任副主任中小企業(yè)

（業(yè)務(wù)部門《業(yè)務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門剛調(diào)查員副調(diào)查員

副局長

分管領(lǐng)導(dǎo)）分管領(lǐng)導(dǎo)）分管領(lǐng)導(dǎo)》分皆領(lǐng)導(dǎo)）分省列號》

（二）職責(zé)范圍

1、部門職責(zé)

辦公室：

（1）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、檔案、機(jī)要、信訪、保密、督辦、政務(wù)信息、會議組

織和綜合性文稿的起草與審核；

（2）幫助委領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常政務(wù)工作，督查工作任務(wù)履行狀況；

（3）負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作；

（4）負(fù)責(zé)建立完善機(jī)關(guān)所有規(guī)章制度；

（5）負(fù)責(zé)做好本委社會治安綜合治理、穩(wěn)評、突發(fā)事件應(yīng)急處理等工作；

（6）組織辦理人大建議、政協(xié)提案，編撰《xx年鑒》等工作；

（7）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和信息化系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)xx；

（8）承擔(dān)機(jī)關(guān)辦公自動化、局域網(wǎng)xx和運(yùn)行工作；

（9）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公務(wù)接待，辦公設(shè)備耗材、固定資產(chǎn)的購置和管理等后勤工

作。

綜合規(guī)劃處：

（1）牽頭擬訂全市工業(yè)和信息化中長期進(jìn)展規(guī)劃和年度方案；

7

(2)組織溝通協(xié)調(diào)制訂專項(xiàng)規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃；

(3)提出新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)展方向，牽頭編制關(guān)于新興產(chǎn)業(yè)及重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)展規(guī)劃

及政策措施；

(4)承擔(dān)新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃在工業(yè)信息化領(lǐng)域的綜合溝通協(xié)調(diào)工作；

(5)推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作；

(6)起草或參加起草重要資料文件和綜合性、理論性文稿；

(7)組織、溝通協(xié)調(diào)委內(nèi)綜合性調(diào)查活動；

(8)會同委內(nèi)各相關(guān)處室對專項(xiàng)資金支配使用提出初審建議或意見；

(9)負(fù)責(zé)經(jīng)信系統(tǒng)目標(biāo)管理工作。

產(chǎn)業(yè)政策溝通協(xié)調(diào)處(行政服務(wù)處與其合署辦公)：

(1)擬訂國家、省產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施建議或意見，監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)狀

況，溝通協(xié)調(diào)解決執(zhí)行中的重大問題；

(2)擬訂實(shí)施工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議或意見，提出優(yōu)化結(jié)構(gòu)、所有

制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的政策建議；

(3)牽頭負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)化解過剩產(chǎn)能及淘汰落后產(chǎn)能工作，推動化工行業(yè)

轉(zhuǎn)型升級；

(4)負(fù)責(zé)企業(yè)污染搬遷、退城進(jìn)區(qū)、土地開發(fā)的組織和實(shí)施；

(5)參加省太湖流域工業(yè)污染整治關(guān)于工作；

(6)負(fù)責(zé)依法行政工作；

(7)參加起草、審核規(guī)范性資料文件；

(8)監(jiān)督檢查政策法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行狀況；

(9)負(fù)責(zé)法制宣揚(yáng)教育工作；

(10)承擔(dān)行政復(fù)議和行政訴訟工作；

(11)組織實(shí)施行政審批(服務(wù))事項(xiàng)；

(12)負(fù)責(zé)駐市行政服務(wù)中心窗口的日常工作。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處：

(1)擬訂實(shí)施近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和政策措施；

8

(2)監(jiān)測分析全市工業(yè)和通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，溝通協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中

的重大問題；

(3)負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化的應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)平安、國防動員、反恐等關(guān)于工

作；

(4)組織溝通協(xié)調(diào)重要原材料的產(chǎn)運(yùn)需儲銜接和緊急調(diào)度，負(fù)責(zé)緊急狀態(tài)

下重要物資的調(diào)度；

(5)負(fù)責(zé)規(guī)模企業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的培育、考核和獎勵工作；

(6)負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)的培育和監(jiān)控工作；

(7)承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析工作；

(8)組織和引導(dǎo)企業(yè)開拓市場；

(9)溝通協(xié)調(diào)企業(yè)重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，指導(dǎo)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，負(fù)責(zé)擬上

市企業(yè)、企業(yè)改制為股份有限公司的審核工作；

(10)溝通協(xié)調(diào)推動制造業(yè)服務(wù)化工作；

(11)負(fù)責(zé)行業(yè)協(xié)會管理工作。

產(chǎn)業(yè)投資與科技質(zhì)量處(掛“對外經(jīng)濟(jì)合作處“牌子)：

(1)負(fù)責(zé)全市技術(shù)改造投資管理工作；

(2)實(shí)施技術(shù)改造及工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)劃和年度方案，監(jiān)

測分析投資狀況；

(3)按規(guī)定申報、核準(zhǔn)、備案技術(shù)改造投資項(xiàng)目，溝通協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施

過程中的重大問題；

(4)負(fù)責(zé)對國家和省、市重點(diǎn)技改項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查；

(5)會同關(guān)于部門對技術(shù)改造專項(xiàng)資金和關(guān)于產(chǎn)業(yè)振興扶持、產(chǎn)業(yè)升級引

導(dǎo)資金的項(xiàng)目進(jìn)行支配和管理；

(6)按規(guī)定申報、實(shí)施和督查國家、省相關(guān)專項(xiàng)方案項(xiàng)目，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)

改造項(xiàng)目購置進(jìn)口和國產(chǎn)設(shè)備抵免稅的初審確認(rèn)工作；

(7)參加投融資體制改革工作，對擬上市企業(yè)的融資項(xiàng)目進(jìn)行審核，監(jiān)督

上市企業(yè)募集資金的投向；

(8)負(fù)責(zé)技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)備招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的資質(zhì)審核，監(jiān)督管理技術(shù)改造

項(xiàng)目招投標(biāo)活動;

9

（9）負(fù)責(zé)工業(yè)制成品進(jìn)出口動態(tài)監(jiān)測，開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域的對外合作

溝通，指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)自營進(jìn)出口工作；

（10）推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，推動以企

業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系xx,負(fù)責(zé)市級企業(yè)技術(shù)中心的認(rèn)定、評價工作，會同

關(guān)于部門審核上報國家級、省級企業(yè)技術(shù)中心；

（11）指導(dǎo)行業(yè)共性技術(shù)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)XX,編制和實(shí)施重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、引

進(jìn)技術(shù)消化汲取、重大技術(shù)裝備研制和國產(chǎn)化、企業(yè)技術(shù)中心創(chuàng)新能力XX、重

點(diǎn)新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)及推廣應(yīng)用等項(xiàng)目方案；

（12）參加認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)品，參加省重點(diǎn)新產(chǎn)品新技術(shù)

的鑒定和項(xiàng)目驗(yàn)收；

（13）組織由國家工信部評價的企業(yè)技術(shù)進(jìn)步獎項(xiàng)評價；

（14）指導(dǎo)推動產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和技術(shù)合作與溝通，推動企業(yè)知識所有權(quán)工作；

（15）指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量管理，組織實(shí)施質(zhì)量攻關(guān)和培訓(xùn)，貫徹技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動

實(shí)施企業(yè)品牌戰(zhàn)略。

節(jié)能與綜合利用處：

（1）綜合分析全市經(jīng)濟(jì)與資源、環(huán)境溝通協(xié)調(diào)進(jìn)展的重大問題；

（2）負(fù)責(zé)全社會節(jié)能減排的綜合溝通協(xié)調(diào)工作，擬訂實(shí)施全社會節(jié)能政

策；（3）參加編制環(huán)境愛護(hù)規(guī)劃，組織開展節(jié)能減排全民行動；

（4）負(fù)責(zé)節(jié)能監(jiān)督管理和節(jié)能評估審查，申報、審核節(jié)能減排和工業(yè)、通

信業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目；

（5）負(fù)責(zé)資源綜合利用企業(yè)（電廠）產(chǎn)品認(rèn)定工作，指導(dǎo)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)

展；

（6）實(shí)施節(jié)能重點(diǎn)工程及新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；

（7）開展節(jié)省能源和國際溝通與合作；

（8）審核工業(yè)污染防治和資源節(jié)省綜合利用重大項(xiàng)目；

（9）指導(dǎo)推動全市墻體材料革新、散裝水泥進(jìn)展和煤渣（灰）利用工作。

市國防科技工業(yè)辦公室：

（1）負(fù)責(zé)全市軍民融合、船舶工業(yè)、民爆行業(yè)的行業(yè)管理；

10

（2）負(fù)責(zé)組織爭論編制全市軍民融合、船舶工業(yè)、民爆行業(yè)的行業(yè)規(guī)

劃，并組織實(shí)施；

（3）負(fù)責(zé)全市軍品科研、生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資、質(zhì)量管理以及軍轉(zhuǎn)民等工

作；

（4）負(fù)責(zé)全市船舶行業(yè)生產(chǎn)許可、運(yùn)行監(jiān)測、結(jié)構(gòu)調(diào)整工作、平安生產(chǎn)標(biāo)

準(zhǔn)化管理；

（5）負(fù)責(zé)全市民爆行業(yè)生產(chǎn)銷售許可證管理及能力布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和

平安監(jiān)督管理。

裝備工業(yè)處：

（1）組織實(shí)施機(jī)械、汽車、航空航天、軌道xx等行業(yè)進(jìn)展規(guī)劃，提出產(chǎn)

業(yè)進(jìn)展方向、重點(diǎn)和項(xiàng)目布局；

（2）提出相關(guān)行業(yè)進(jìn)展的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)政策、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布相關(guān)產(chǎn)

業(yè)信息，溝通協(xié)調(diào)行業(yè)進(jìn)展中的重大問題；

（3）負(fù)責(zé)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策相符性審查和生產(chǎn)許可準(zhǔn)入、淘汰落后生產(chǎn)能

力等事項(xiàng)；

依法承擔(dān)相關(guān)行業(yè)xx項(xiàng)目的環(huán)境影響評價預(yù)審工作；

（5）對相關(guān)行業(yè)企業(yè)技術(shù)改造投資、技術(shù)創(chuàng)新等項(xiàng)目及財政用于相關(guān)行業(yè)

關(guān)于專項(xiàng)資金進(jìn)行初審，幫助項(xiàng)目實(shí)施過程中的管理；

（6）參加相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和管理；

（7）負(fù)責(zé)全市汽車行業(yè)管理工作，實(shí)施汽車行業(yè)進(jìn)展規(guī)劃，承擔(dān)車輛生產(chǎn)

準(zhǔn)入管理和發(fā)布車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告工作。

原材料和消費(fèi)品工業(yè)處（掛“新材料產(chǎn)業(yè)處”“市履行《禁止化學(xué)武器公約》

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，，牌子）：

（1）組織實(shí)施冶金、化工、建材、輕工、紡織、醫(yī)藥、食品等行業(yè)進(jìn)展規(guī)

劃，提出產(chǎn)業(yè)進(jìn)展方向、重點(diǎn)和項(xiàng)目布局并推動實(shí)施；

（2）爭論提出相關(guān)行業(yè)進(jìn)展的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)政策、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)

布相關(guān)產(chǎn)業(yè)信息，溝通協(xié)調(diào)行業(yè)進(jìn)展中的重大問題；

11

（3）負(fù)責(zé)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策相符性審查和生產(chǎn)許可準(zhǔn)入、淘汰落后生產(chǎn)能

力等事項(xiàng)；

（4）依法承擔(dān)相關(guān)行業(yè)xx項(xiàng)目的環(huán)境影響評價預(yù)審工作；

（5）對相關(guān)行業(yè)企業(yè)技術(shù)改造投資、技術(shù)創(chuàng)新等項(xiàng)目及財政用于相關(guān)行業(yè)

關(guān)于專項(xiàng)資金進(jìn)行初審，幫助項(xiàng)目實(shí)施過程中的管理；

（6）參加相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和管理；

（7）承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作；

（8）負(fù)責(zé)稀土行業(yè)管理；

（9）依法承擔(dān)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)核準(zhǔn)、農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)批準(zhǔn)證書的審核與管理以

及xx化學(xué)物質(zhì)行政愛護(hù)工作；

（10）組織實(shí)施傳統(tǒng)工藝美術(shù)行業(yè)進(jìn)展規(guī)劃，組織開展相關(guān)大師、名人的

推舉、上報工作；

（11）承擔(dān)中藥材生產(chǎn)扶持項(xiàng)目管理；

（12）承擔(dān)鹽業(yè)行政管理、煙草專賣管理的聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)工作。

電力與新能源產(chǎn)業(yè)處：

（1）參加全市能源規(guī)劃編制工作；

（2）監(jiān)測電力能源運(yùn)行態(tài)勢，溝通協(xié)調(diào)解決重大問題；

（3）組織擬訂電力關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)，平衡全市電力電量，承擔(dān)電力需求側(cè)管理工

作，組織開展有序用電；

（4）承擔(dān)電力統(tǒng)計(jì)工作，參加電、熱價格的制定和管理，指導(dǎo)推動農(nóng)村電

氣化工作；

（5）推動熱電聯(lián)產(chǎn)的改造應(yīng)用，負(fù)責(zé)熱電聯(lián)造成或產(chǎn)生產(chǎn)運(yùn)行和技改工作

管理以及熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)（機(jī)組）年度核驗(yàn)工作；

（6）承擔(dān)煤電油等生產(chǎn)要素的溝通協(xié)調(diào)和緊急調(diào)度工作；

（7）承擔(dān)成品油應(yīng)急儲備管理；

（8）推動新能源裝備產(chǎn)業(yè)進(jìn)展；

（9）負(fù)責(zé)煤炭市場監(jiān)督管理；

（10）負(fù)責(zé)電力行政執(zhí)法和行政執(zhí)法監(jiān)督工作，承擔(dān)電力愛護(hù)工作。

中小企業(yè)處（掛“市制造業(yè)園區(qū)工作辦公室”牌子）：

12

（1）組織中小企業(yè)進(jìn)展與改革中重大問題的調(diào)查爭論，擬訂促進(jìn)和扶

持中小企業(yè)進(jìn)展的政策建議或意見，提出中長期進(jìn)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；

（2）推動中小企業(yè)服務(wù)體系xx；

（3）開展中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)，指導(dǎo)創(chuàng)業(yè)基地xx；

（4）承擔(dān)中小企業(yè)行政復(fù)議工作；

（5）指導(dǎo)中小企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和布局結(jié)構(gòu)；

（6）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)和中小企業(yè)集中區(qū)規(guī)劃xx,推動產(chǎn)業(yè)集聚；

（7）組織民營經(jīng)濟(jì)招商引資工作；

（8）參加指導(dǎo)支援茅山地區(qū)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展工作；

（9）擬訂和分解中小企業(yè)進(jìn)展方案和年度工作目標(biāo)，承擔(dān)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)信

息統(tǒng)計(jì)、匯總、分析與發(fā)布工作，監(jiān)測中小企業(yè)進(jìn)展態(tài)勢，指導(dǎo)中小企業(yè)信息

化服務(wù)體系xx；

（10）擬訂全市經(jīng)濟(jì)管理干部和企業(yè)管理人員培訓(xùn)規(guī)劃及實(shí)施方案；

（11）組織實(shí)施企業(yè)經(jīng)營者培訓(xùn)工作，承擔(dān)企業(yè)管理人員任職資格/資質(zhì)

方面的關(guān)于管理工作，規(guī)范監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)；

（12）扎口管理系統(tǒng)內(nèi)外企業(yè)的培訓(xùn)工作。

xx物流和融資擔(dān)保處：

（1）負(fù)責(zé)推動xx物流、企業(yè)融資、工業(yè)設(shè)計(jì)等生產(chǎn)服務(wù)業(yè)進(jìn)展，擬訂相

關(guān)進(jìn)展規(guī)劃、政策措施和年度方案并組織實(shí)施；

（2）監(jiān)測分析相關(guān)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，爭論解決行業(yè)進(jìn)展中的重大問

題；（3）溝通協(xié)調(diào)推動相關(guān)行業(yè)重大項(xiàng)目、功能集聚區(qū)及服務(wù)平臺

XX;

（4）負(fù)責(zé)全市融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)的設(shè)立與變更審核、日常監(jiān)管及服務(wù)工作；

（5）牽頭做好全市春運(yùn)組織工作，承擔(dān)市春運(yùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體

工作。

軟件與電子信息產(chǎn)業(yè)處：

（1）承擔(dān)全市電子信息產(chǎn)品制造以及軟件和信息服務(wù)業(yè)的行業(yè)管理工作；

（2）擬訂實(shí)施全市電子信息產(chǎn)品制造以及軟件和信息服務(wù)業(yè)中長期進(jìn)展戰(zhàn)

略規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃及年度方案；

13

(3)擬訂實(shí)施軟件、系統(tǒng)集成及服務(wù)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；

(4)指導(dǎo)和推動軟件和信息服務(wù)業(yè)及外包產(chǎn)業(yè)進(jìn)展；

(5)組織溝通協(xié)調(diào)重大系統(tǒng)裝備、微電子等基礎(chǔ)產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)；

(6)組織溝通協(xié)調(diào)國家、省關(guān)于重大工程項(xiàng)目所需配套裝備、元器件、儀

器和材料的國產(chǎn)化；

(7)推動信息技術(shù)成果及軟件產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，

促進(jìn)電子信息技術(shù)和軟件的推廣應(yīng)用；

(8)負(fù)責(zé)全市電子信息產(chǎn)品制造業(yè)以及軟件和信息服務(wù)業(yè)運(yùn)營分析工作；

(9)負(fù)責(zé)電子信息產(chǎn)品和軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)展專項(xiàng)引導(dǎo)資金項(xiàng)目的申報、推舉；

(10)跟蹤推動電子信息產(chǎn)業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)重大項(xiàng)目xx,指導(dǎo)和組

織推動電子信息產(chǎn)業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)基地、園區(qū)及公共服務(wù)體系XX,推動

產(chǎn)業(yè)集聚進(jìn)展；

(11)負(fù)責(zé)全市軟件和信息服務(wù)企業(yè)認(rèn)定、軟件產(chǎn)品登記、系統(tǒng)集成資質(zhì)

認(rèn)證、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理等相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證的初審和上報工作，推動軟件知識所

有權(quán)愛護(hù)和正版化；

(12)承擔(dān)對電子信息產(chǎn)品污染監(jiān)控的監(jiān)督管理工作。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)處：

(1)指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)、園區(qū)、平臺

的規(guī)劃和XX；

(2)負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范和

標(biāo)準(zhǔn)的制定；

(3)負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)管理、推動和服務(wù)工作；

(4)指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化；

(5)指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。

信息化推動處：

(1)組織全市信息化進(jìn)展規(guī)劃、溝通協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推動工作，制定相關(guān)政

策、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；

(2)實(shí)施信息化與工業(yè)化融合進(jìn)展的政策規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，開展綜合評價；

14

（3）推動應(yīng)用信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、進(jìn)展新興產(chǎn)業(yè)；

（4）推動公共技術(shù)平臺和服務(wù)支撐體系xx,組織實(shí)施企業(yè)信息化示范工

程；

（5）指導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)全市電子政務(wù)進(jìn)展，推動跨部門的網(wǎng)絡(luò)互通、業(yè)務(wù)協(xié)同

及信息技術(shù)推廣應(yīng)用；

（6）指導(dǎo)推動社會公共事業(yè)、社區(qū)管理服務(wù)、城市xx和xx管理、農(nóng)村等

領(lǐng)域的信息化XX與應(yīng)用；

（7）組織、溝通協(xié)調(diào)和推動智能卡、銀行卡、無線射頻識別技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和

應(yīng)用推廣；

（8）提出信息化投資規(guī)模、方向和財政性xx資金支配的建議；

（9）承擔(dān)使用財政性資金xx部門預(yù)算內(nèi)的政府信息化項(xiàng)目審核、監(jiān)督及

績效評估工作。

市社會信用體系xx工作辦公室（掛“財務(wù)審計(jì)處”牌子）：

（1）負(fù)責(zé)全市社會信用體系xx溝通協(xié)調(diào)推動工作，擬訂全市社會用體系

xx的規(guī)劃并組織實(shí)施；

（2）指導(dǎo)“守信激勵、失信懲戒”制度實(shí)施，規(guī)劃建立市級公共信用信息共

享機(jī)制；

（3）指導(dǎo)和監(jiān)督管理全市企業(yè)及個人信用征信工作；

（4）考核各地、各部門社會信用體系xx工作；

（5）負(fù)責(zé)信用產(chǎn)品和信用市場的培育和推廣，統(tǒng)籌信用知識教育、宣揚(yáng)工

作；

（6）負(fù)責(zé)財務(wù)審計(jì)工作，跟蹤調(diào)度和審計(jì)專項(xiàng)資金使用狀況；

（7）負(fù)責(zé)行政、事業(yè)經(jīng)費(fèi)管理和所有經(jīng)費(fèi)預(yù)算的綜合平衡，監(jiān)督指導(dǎo)國有

資產(chǎn)管理。

人事與培訓(xùn)處：

（1）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和委直單位干部的考察、任免、調(diào)配、溝通、掛職、考核、

獎懲、工資福利的管理工作；

（2）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公務(wù)員的招錄、轉(zhuǎn)任和調(diào)任等工作；

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（3）負(fù)責(zé)委直單位工作人員的公開聘請、崗位聘用和協(xié)議管理工作；

（4）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和委直單位的機(jī)構(gòu)編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作；

（5）負(fù)責(zé)干部人事檔案、公務(wù)員信息系統(tǒng)xx及干部工資、編制統(tǒng)計(jì)分析

工作；

（6）負(fù)責(zé)組織經(jīng)濟(jì)系列、石油化工系列、工藝美術(shù)系列及電子信息系列高

級專業(yè)技術(shù)職位初審及上報工作；

（7）承擔(dān)機(jī)關(guān)干部及委直單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的培訓(xùn)工作；

（8）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和委直單位工作人員出國（境）管理工作。

省無線電管理局xx管理處（掛“信息平安與通信基礎(chǔ)設(shè)備處”牌子）：

（1）在省無線電管理局和市某單位的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本轄區(qū)無線電管理工作。

貫徹執(zhí)行國家無線電管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章；

（2）擬訂地方無線電管理的具體規(guī)定，溝通協(xié)調(diào)處理本行政區(qū)域內(nèi)無線電

管理方面的事宜；

（3）依據(jù)審批權(quán)限審查無線電臺（站）的xx布局和臺址，指配無線電臺（站）

的頻率和呼號，核發(fā)電臺執(zhí)照

（4）統(tǒng)籌管理全市信息資源，指導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)信息資源的開發(fā)利用，承擔(dān)社

會公共信息資源共享的溝通協(xié)調(diào)管理；

（5）實(shí)施全市信息基礎(chǔ)設(shè)備xx、信息平安中長期規(guī)劃和年度方案，擬訂

相關(guān)政策和技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)；

（6）溝通協(xié)調(diào)推動信息平安公共基礎(chǔ)項(xiàng)目xx、保障體系xx和信息平安等

級愛護(hù)，開展風(fēng)險評估等基礎(chǔ)性工作，推動信息平安促進(jìn)信息平安產(chǎn)業(yè)進(jìn)展；

（7）推動電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)“三網(wǎng)”融合進(jìn)展，指導(dǎo)相關(guān)部門制

定通信管線、公共通信網(wǎng)（有線、無線）、專用信息網(wǎng)的規(guī)劃并承擔(dān)相應(yīng)的管

理工作；

（8）溝通協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)重要信息系統(tǒng)平安保障，

溝通協(xié)調(diào)電信市場涉及社會公共權(quán)益的重大事宜；

（9）指導(dǎo)與溝通協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)與信息平安事件應(yīng)急管理、信息動員和通信應(yīng)急

保障等，溝通協(xié)調(diào)處理重大事件；

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（10）負(fù)責(zé)信息平安相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理，依法指導(dǎo)管理電子商務(wù)認(rèn)證

工作，推動跨行業(yè)、跨部門面對社會服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通。

監(jiān)察室：

（1）負(fù)責(zé)制定經(jīng)信系統(tǒng)年度紀(jì)檢監(jiān)察工作方案及黨風(fēng)廉政XX工作要點(diǎn)，

幫助委副主任抓好黨風(fēng)廉政xx和反腐敗工作；

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全委系統(tǒng)干部職工遵守執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法

律法規(guī)，以及貫徹落實(shí)中心和省、市、委黨委重大決策部署等狀況；

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)和委直單位及其工作人員廉政勤政及作風(fēng)效能等情

況；

（4）調(diào)查處理委機(jī)關(guān)工作人員和委黨委任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行

為；

（5）受理委機(jī)關(guān)工作人員和委黨委任命的其他人員違反行政紀(jì)律行為的控

告、檢舉；

（6）受理委機(jī)關(guān)工作人員和委黨委任命的其他人員不服委賜予行政處分確

定的申訴，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察室受理的申訴；

（7）負(fù)責(zé)幫助委黨委對黨員干部進(jìn)行黨風(fēng)、黨紀(jì)和反腐倡廉警示教育。

黨群與老干部工作處（掛“機(jī)關(guān)黨委”牌子）：

（1）宣揚(yáng)和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級黨組織和委黨委的確定,

充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用；

（2）推動機(jī)關(guān)黨組織xx,對黨員進(jìn)行教育、管理和服務(wù)，督促黨員履行

義務(wù)，督促黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國法政紀(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律；

（3）對要求入黨的樂觀分子進(jìn)行教育、培育和考察，做好黨員進(jìn)展工作；

（4）做好機(jī)關(guān)工作人員的思想政治工作，推動機(jī)關(guān)社會主義精神文明xx

與和諧機(jī)關(guān)xx；

（5）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工會、婦委會等群眾組織，組織開展工會活動和婦女活動；

（6）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休干部的管理和服務(wù)工作，保障離退休干部享受相應(yīng)政

治和生活待遇；

（7）牽頭組織全委年度目標(biāo)管理工作；

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（8）依照黨組織的隸屬關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)直屬單位的黨群工作。

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2.三權(quán)分立表

序號業(yè)務(wù)名稱子業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)決策/審批執(zhí)行監(jiān)督

主任、主任辦公

預(yù)算下達(dá)與執(zhí)行業(yè)務(wù)處室財務(wù)處

會、上級部門

1預(yù)算監(jiān)控/項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整主任、上級部門業(yè)務(wù)處室上級部門

三公經(jīng)費(fèi)主任財務(wù)處業(yè)務(wù)處室

決算流程主任、上級部門財務(wù)處核算中心

分管副主任、協(xié)

借款管理業(yè)務(wù)處室財務(wù)處、核算中心

管副主任、主任

2資金支付/分管副主任、協(xié)

報銷管理業(yè)務(wù)處室財務(wù)處、核算中心

管副主任、主任

支付入賬財務(wù)到處長財務(wù)處、核算中心業(yè)務(wù)部門

副主任、主任、

方案申報業(yè)務(wù)處室辦公室、財務(wù)處

主任辦公會

政府采購

3采購業(yè)務(wù)采購實(shí)施副主任、主任辦公室上級部門

驗(yàn)收付款副主任、主任辦公室、財務(wù)處業(yè)務(wù)處室

自行采購方案申報副主任、主任業(yè)務(wù)處室辦公室、財務(wù)處

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序號業(yè)務(wù)名稱子業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)決策/審批執(zhí)行監(jiān)督

采購實(shí)施副主任辦公室上級部門

驗(yàn)收發(fā)放副主任辦公室、財務(wù)處業(yè)務(wù)處室

取得副主任、主任業(yè)務(wù)處室辦公室、財務(wù)處

修理修繕副主任、主任業(yè)務(wù)處室辦公室

4資產(chǎn)管理/

清查副主任、主任辦公室財務(wù)處

處置副主任、主任辦公室業(yè)務(wù)處室、財務(wù)處

協(xié)議訂立副主任、主任業(yè)務(wù)處室辦公室

5協(xié)議管理/協(xié)議履行副主任、主任業(yè)務(wù)處室財務(wù)處

協(xié)議結(jié)算副主任、主任財務(wù)處業(yè)務(wù)處室

副主任、主任、

發(fā)布通知綜合規(guī)劃處上級部門

上級部門

6專項(xiàng)資金/項(xiàng)目申報副主任業(yè)務(wù)處室綜合規(guī)劃處

主任辦公會、上

項(xiàng)目下達(dá)綜合規(guī)劃處上級部門

級部門

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3.部門內(nèi)部不相容職位分別表

序號業(yè)務(wù)名稱子業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)部門決策/審批執(zhí)行監(jiān)督

預(yù)算下達(dá)與執(zhí)行業(yè)務(wù)處室處長預(yù)算崗業(yè)務(wù)處室副處長

項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)處室處長預(yù)算崗業(yè)務(wù)處室副處長

1預(yù)算監(jiān)控/業(yè)務(wù)處室

三公經(jīng)費(fèi)財務(wù)到處長會計(jì)崗、出納崗財務(wù)處副處長

決算流程財務(wù)到處長預(yù)算崗財務(wù)處副處長

借款管理財務(wù)到處長會計(jì)崗、出納崗財務(wù)處副處長

2資金支付/報銷管理財務(wù)處財務(wù)到處長會計(jì)崗、出納崗財務(wù)處副處長

支付入賬財務(wù)到處長會計(jì)崗、出納崗財務(wù)處副處長

方案申報/采購經(jīng)辦崗辦公室副主任

政府采購采購實(shí)施辦公室/采購經(jīng)辦崗辦公室副主任

驗(yàn)收付款/資產(chǎn)管理崗辦公室副主任

3采購業(yè)務(wù)

方案申報/采購經(jīng)辦崗辦公室副主任

自行采購采購實(shí)施辦公室/采購經(jīng)辦崗辦公室副主任

驗(yàn)收發(fā)放/資產(chǎn)管理崗辦公室副主任

取得辦公室主任資產(chǎn)管理崗辦公室副主任

4資產(chǎn)管理/修理修繕辦公室辦公室主任資產(chǎn)管理崗辦公室副主任

清查辦公室主任資產(chǎn)管理崗辦公室副主任

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序號業(yè)務(wù)名稱子業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)部門決策/審批執(zhí)行監(jiān)督

處置辦公室主任資產(chǎn)管理崗辦公室副主任

協(xié)議訂立辦公室主任協(xié)議管理崗辦公室副主任

5協(xié)議管理/協(xié)議履行辦公室辦公室主任協(xié)議管理崗辦公室副主任

協(xié)議結(jié)算財務(wù)到處長協(xié)議管理崗財務(wù)處副處長

綜合規(guī)劃

發(fā)布通知綜合規(guī)劃到處長項(xiàng)目管理崗綜合規(guī)劃處副處長

處

相關(guān)業(yè)務(wù)

6專項(xiàng)資金/項(xiàng)目申報業(yè)務(wù)處室處長項(xiàng)目管理崗業(yè)務(wù)處室副處長

處室

相關(guān)業(yè)務(wù)

項(xiàng)目下達(dá)業(yè)務(wù)處室處長項(xiàng)目管理崗業(yè)務(wù)處室副處長

處室

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（三）權(quán)限指引

序號業(yè)務(wù)名稱子業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主任辦公會主任副主任部門負(fù)責(zé)人

預(yù)算下達(dá)與執(zhí)審批支出大于五萬

審批審核審核

行元的預(yù)算申請

1預(yù)算監(jiān)控/項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整/審批審核審核

三公經(jīng)費(fèi)/審批審核審核

決算流程/審批審核審核

借款管理/審批審核審核

2資金支付/報銷管理/審批審核審核

支付入賬/審批審核審核

審批總價大于二十

方案申報審批審核審核

萬的采購申請

政府采購

采購實(shí)施/審批審核審核

3采購業(yè)務(wù)驗(yàn)收付款/審批審核審核

方案申報/審批審核審核