倉庫管理制度及流程

———倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程1一、為了更好地發(fā)揮倉庫對料子的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的料子管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作。二、確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需料子的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫料子供應(yīng)不耽擱工程項目的進度，較準確做好各工程項目本錢決算。三、總則：為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，訂立本制度。全部的倉庫管理人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規(guī)定，引導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。3、倉庫員負責(zé)做到名稱、型號、規(guī)格、配套、積壓、報廢、數(shù)量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。4、倉庫員負責(zé)票據(jù)追查、保管、入賬四、倉庫管理制度1、為防止公司料子資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買料子物品（板房所需購買的家私和陳設(shè)品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必需先入庫后才略從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。2、倉庫全部物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包含瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。3、倉庫全部物品必需依據(jù)料子的屬性和類型布置固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢及日報勤哲系統(tǒng)，禁止隔天做帳。5、倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的料子岀庫。6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包含產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點參加部門：財務(wù)部、采購部、項目部、班組、必需時可以邀請預(yù)算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必需實物實盤。7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫員搭配項目部、預(yù)算部、財務(wù)部將本工程項目竣工的料子決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者予以經(jīng)濟懲罰。10、做好倉庫物品的安全保護工作。依據(jù)料子的性能合理放置各類料子，防止料子變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質(zhì)且有不安全的物品要及時處理并上報公司。11、倉庫做好料子價格的保護工作。禁止私自將公司的料子底價和料子供應(yīng)商有心圖告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。12、嚴把料子預(yù)定和報買關(guān)。采購部接到各工地料子需求計劃單后，聯(lián)系倉庫管理人員及現(xiàn)場料子員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規(guī)定和撤銷的.采購物資應(yīng)及時通知需求的部門。如料子需采購，需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統(tǒng)上走審批流程；特殊料子可提交樣品、示意圖和料子店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13、嚴把料子驗收標準關(guān)。倉管員、收料員要認真對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地料子的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的料子合符要求。如料子不合要求應(yīng)不予驗收簽名，并將情況及時通報采購部門。14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必需使用水印相機拍攝現(xiàn)場驗圖留底，現(xiàn)場驗收圖片包含車輛正面、側(cè)面、后面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發(fā)布到項目料子驗收群通知到料。15、入庫單、料子驗收單填寫注意事項：入庫單、料子驗收單，必需注明項目名稱、供應(yīng)商名稱；料子驗收單還需標明送貨單編號。16、送貨單必需有2人以上相關(guān)人員的簽字（含班主、收料員）；17、每批貨到現(xiàn)場經(jīng)驗收合格入庫后，倉管員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超出2天。勤哲系統(tǒng)料子驗收入庫注意事項：1）上傳現(xiàn)場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側(cè)面、后面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）2）上傳原始票據(jù)（出入庫單、驗收單、送貨單）必必需有相關(guān)人員簽字。18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據(jù)，格式同主材驗收單全都。采購單號全都。倉庫員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超出2天。19、退貨、換貨：發(fā)生退、換貨時倉管員應(yīng)做好賬單記錄并及時在勤哲系統(tǒng)辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始票據(jù)退貨單并關(guān)聯(lián)原驗收單。避開公司受到經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。20、料子調(diào)撥：項目工程部的物料調(diào)用，由項目部填寫“調(diào)用單”經(jīng)項目負責(zé)人簽名確認后，上傳勤哲系統(tǒng)報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。21、超用物料的岀庫，必需有項目簽名確認的“領(lǐng)用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準，倉庫依據(jù)領(lǐng)用超用單發(fā)料。22、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余料子安排保管工作，以便于后期搞好售后服務(wù)工作。23、退庫：由于項目計劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，領(lǐng)料單位及時辦理退庫手續(xù)及時退庫；物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資倉庫管理員必需及時通知領(lǐng)用單位退庫。24、倉庫員、料子員及采購員必需定期總結(jié)料子工作方面的問題。涉及料子價格問題應(yīng)將情況及時通報采購部和預(yù)算部或公司，防備公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴重底于市場致使公司受損。五、采購—入庫基本流程料子采購計劃→庫房查詢→已有料子→出庫領(lǐng)用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《料子需求計劃》→料子采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結(jié)算→報銷/支出申請。1）料子、設(shè)備參加后由采購部人員（料子員）、倉庫員一起組織相關(guān)部門人員（如需要還可以組織監(jiān)理或業(yè)主甲方）負責(zé)料子的現(xiàn)場驗收，對參加的料子應(yīng)及時確定下貨地方，依據(jù)采購計劃、技術(shù)質(zhì)量標準和送貨單認真清點數(shù)量，核對料子外觀、型號、規(guī)格、品牌、數(shù)量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需供應(yīng)出廠合格證、檢測報告等資料。2）送貨單由項目倉庫員、班組負責(zé)人進行簽字確認，驗收簽字后將料子驗收單，一聯(lián)給送貨廠商，作為對賬憑證。3）驗收料子時倉庫員、收料員應(yīng)拍車輛正面、側(cè)面、后面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片構(gòu)成，作為同意驗收該產(chǎn)品數(shù)量、外觀及其型號規(guī)格的依據(jù)。4）采購負責(zé)人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。5）采購的物品在運達公司項目工地后采購部應(yīng)及時通知需求部門，由需求部門及時布置人員卸貨與搬運。6）公司全部的生產(chǎn)料子、設(shè)備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負責(zé)人和倉儲管理人對物品的數(shù)量、規(guī)格等進行驗收，數(shù)量過多時，可協(xié)調(diào)供應(yīng)商派專人幫助現(xiàn)場清點。7）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續(xù)，另報勤哲日報表。8）物品入庫：依據(jù)物品特性，布置好倉位存儲，并進行妥當(dāng)保管。個別特殊項目料子的保管歸班組負責(zé)（如18+42村項目）。歸班組負責(zé)保管的料子應(yīng)平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。9）未及時驗收的料子，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物10）對驗收不合格的料子、設(shè)備拒絕簽收，采購部必需與供應(yīng)商共同取樣送檢鑒定復(fù)查進行協(xié)商，采取退貨、換貨，并追究責(zé)任。11）項目部領(lǐng)料按物料清單開具所需物料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具必需注明物料使用位置。12）領(lǐng)料單由所需物料所屬組別的負責(zé)人開具（開單要求清楚明白不得亂涂亂畫否則倉管員有權(quán)拒發(fā)）給項目負責(zé)人核準一式三聯(lián)。13）倉管員憑領(lǐng)料單（按先進先出的原則）對照物料清單予以發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員與領(lǐng)料人必需在領(lǐng)料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。14）發(fā)完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好票據(jù)，紅色聯(lián)及時上交財務(wù)。15）項目工程部的物料調(diào)用依據(jù)是由項目部填寫“調(diào)用單”，并由項目負責(zé)人簽名確認，調(diào)撥單位在勤哲系統(tǒng)上走調(diào)撥流程審批，審批通過后由采購部門調(diào)撥協(xié)調(diào)。16）采購部依據(jù)調(diào)撥單，同時發(fā)給調(diào)入倉庫和調(diào)出倉庫，調(diào)出項目班組倉庫依據(jù)需求單備貨，調(diào)入班組倉庫負責(zé)裝車運輸?shù)认嚓P(guān)事宜。倉庫料子調(diào)出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。17）物資退庫單位填寫料子退庫申請單，并列料子退庫明細表（須與實際退庫料子全都）經(jīng)負責(zé)人簽字同意后，發(fā)起退庫。18）退庫單位將料子退庫申請單、退庫明細表及相關(guān)退庫證明資料（設(shè)計更改單、現(xiàn)場簽證等）交于倉庫管理員，倉庫管理員核對本批次需退庫料子相對應(yīng)的料子請購單、出入庫單等清點退庫料子，確認無誤辦理退庫手續(xù)，按品質(zhì)入賬并將相關(guān)票據(jù)移交財務(wù)部門。19）倉庫貨物盤點由財務(wù)部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。20）盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。4、盤點分初盤、復(fù)盤，全部的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。倉庫管理制度及流程2一、分餐前要洗手、餐車要做到每餐消毒。二、依照規(guī)定配置消毒液，消毒后用清水沖洗干凈，三、廚房要每餐一清掃，保持室內(nèi)干凈乾凈，不得存放與廚房無關(guān)的雜物或有毒有害不安全化學(xué)品。四、“三防”設(shè)施齊全，并采取安全有效措施，定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。五、每餐所供應(yīng)的食品，每一品種必需抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時。六、剩余食品必需專柜冷藏存放，食用前必需充分加熱煮透，不得有過夜食品，不得有變質(zhì)食品。倉庫管理制度及流程3一、食品及原材料采購要盡可能做到定點采購。二、食品及原材料要依照國家有關(guān)規(guī)定索取相應(yīng)的`衛(wèi)生許可證復(fù)印件，檢驗合格證或者化驗單。三、采購的食品及其原材料標簽要符合國家規(guī)定的要求。四、不采購無生產(chǎn)日期、無批號、超出保質(zhì)期，發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲等感官異常的食品及其原材料。五、要有食品原材料采購登記、驗收的紀錄。倉庫管理制度及流程4一、倉庫基本管理：1、產(chǎn)品必需碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包含散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得顯現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必必需集中碼放，一種產(chǎn)品必需碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。2、倉庫每種產(chǎn)品要有物料卡，對每類每批產(chǎn)品在物料卡上嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛卡存放。3、庫房碼放產(chǎn)品必需留出進出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。4、常常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保管記錄。5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設(shè)施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。6、倉庫要有產(chǎn)品儲存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標簽將每個區(qū)域標識明確，用膠帶將每個位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對應(yīng)的區(qū)域。7.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口肯定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習(xí)，對新進員工進行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。二、入庫管理：1、入庫產(chǎn)品必需做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的產(chǎn)品不準入庫。2、對采購的產(chǎn)品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保管，將衛(wèi)生檢疫資料、海關(guān)資料收集并分類存檔，登記臺帳。3、產(chǎn)品入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。4、入庫的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需每月一次對庫存產(chǎn)品進行盤點，并做到賬、物、卡三者全都。如庫存產(chǎn)品有更改應(yīng)及時向倉庫管理部和財務(wù)部用時反映，以便及時調(diào)查原因調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。三、出庫管理1、全部產(chǎn)品出庫時必需依照先進先出的原則執(zhí)行。2、產(chǎn)品出庫時要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時出貨產(chǎn)品不得顯現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現(xiàn)象，3、產(chǎn)品出庫時必需做到按單出貨，出貨人員應(yīng)依據(jù)出貨單核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情形，核對正確后方可出庫發(fā)貨；出貨后，倉管人員要將出貨數(shù)據(jù)登記入卡，管理人員登記入帳。4、任何人員不得在倉庫隨便拿取樣品。業(yè)務(wù)人員需要樣品時，倉管人員應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)人員填寫的《樣品需求單》，予以發(fā)放，并登記入帳。四、退貨管理：1、退貨產(chǎn)品入庫時倉管人員要區(qū)分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得隨便不分區(qū)域放置。2、區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點數(shù)量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的.產(chǎn)品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。3、對確認報廢的不良產(chǎn)品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經(jīng)理確認，并經(jīng)財務(wù)人員審核后，倉管人員依據(jù)《報廢處理單》將報廢產(chǎn)品的型號、數(shù)量清點清楚，方可報廢處理。4、報廢產(chǎn)品不得隨便傾倒處理，要將報廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒傾之本地相關(guān)部門指定的垃圾處理區(qū)域。五、監(jiān)督管理：1.產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，倉庫管理人員有權(quán)拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品入庫，對倉庫管理人員懲罰50元/次，顯現(xiàn)損失的追究相關(guān)管理人員責(zé)任。2.異常庫存未上報的，盤點時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題產(chǎn)品未上報的懲罰相關(guān)責(zé)任人50元/次，追究相關(guān)管理人員責(zé)任。3倉庫存放物品不符合規(guī)定的，倉庫衛(wèi)生沒有定時清掃的第一次予以整改，以后懲罰50元/次。4、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開存放的懲罰20元/次，將不良產(chǎn)品未規(guī)定出庫的懲罰相關(guān)責(zé)任人100元/次，并追究相關(guān)管理人員責(zé)任。5、產(chǎn)品出庫時未依照先進先出的原則執(zhí)行時，懲罰相關(guān)責(zé)任人50元/次。6、將不良產(chǎn)品未經(jīng)過《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員和管理者全額賠償。倉庫管理制度及流程5一、倉庫例會制度：1、例會時間：每一天晚上20點鐘左右，原則上為晚班發(fā)料結(jié)束后召開2、例會地方：產(chǎn)品倉庫3、參加人員：全體保管員，包含原材料子倉庫。產(chǎn)品倉庫。基建倉庫。勞保配件倉庫4、會議召集及主持人：倉庫主管5、例會資料：①轉(zhuǎn)達公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求；②總結(jié)當(dāng)天工作，稱贊先進行為，勸誡消極行為，批判錯誤行為；③布置明天工作，包含臨時工作調(diào)整；④協(xié)調(diào)倉庫人員及崗位工作；⑤強調(diào)倉庫工作紀律，宣揚愛崗敬業(yè)精神；⑥傾聽員工對于工作的看法。介紹。呼聲，能現(xiàn)場解決的務(wù)必現(xiàn)場回復(fù)解決，不能現(xiàn)場回復(fù)的務(wù)必及時向上級反映并及時把結(jié)果反饋給員工；⑦其他資料。6、例會原則：會議時間長度一般15分鐘，有話即說，無話不說，力求簡明扼要突出重點，并盡量縮短會議時間。二、產(chǎn)品倉庫盤點制度：1、對晚班的界定：所謂晚班時間，即為當(dāng)天的19：00點鐘——第二天的7：00點鐘之間的時間間隔。所以，該時間段的生產(chǎn)領(lǐng)料應(yīng)歸屬為當(dāng)天領(lǐng)料，而不就應(yīng)歸屬為第二天領(lǐng)料，該時間段的完工產(chǎn)品（即便真正的入庫時間拖延到第二天7點以后）也就應(yīng)歸屬當(dāng)天。也就是說，不能由于該時間段跨越了午夜0：00點鐘而將領(lǐng)料或產(chǎn)品歸屬到第二天。2、日盤點及交接班制度：即產(chǎn)品庫保管員每一天本身組織盤點并交接。1）盤點交接流程：交接雙方共同盤點倉庫實物→制作“盤點交接表”→在帳本。盤點交接表。商品卡。實物確認全都的情形下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤點交接表”。2）產(chǎn)品庫交接班，務(wù)必按上述流程規(guī)定的次序操作，嚴禁違規(guī)。3）交接時間：每一天務(wù)必盤點交接兩次，早班。晚班各一次。為不影響正常出入庫工作，盤點交接應(yīng)盡量在產(chǎn)品庫沒有出入庫業(yè)務(wù)時進行；4）盤點交接務(wù)必條件：①務(wù)必發(fā)貨和入庫保管雙方同時參加盤點；②雙方務(wù)必在盤點表上共同簽名確認。5）早班交接盤點：每一天早班入庫結(jié)束后對倉庫盤點，套用復(fù)寫紙制作一式三份的早班“盤點交接表”，在帳本。庫存表。商品卡。實物確認全都的情形下，雙方簽名，完成交接；盤點表一份倉庫留存，另兩份分別送達業(yè)務(wù)部和財務(wù)部。6）晚班交接盤點：晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”，留存?zhèn)}庫即可。3、周盤點：即銷售會計盤點。每個星期三上午9：30點鐘左右，銷售會計（或與銷售主管一起）對產(chǎn)品倉庫盤點一次；4、月盤點：即每月第一天上午9：30點鐘左右，由銷售會計對上月最終一天庫存盤點。5、盤點表：全部盤點數(shù)據(jù)，務(wù)必制作成盤點表。對于日盤點表，銷售會計重要核對盤點數(shù)據(jù)與財務(wù)部產(chǎn)品明細賬是否有差別。對于周盤點表和月盤點表，銷售會計不但僅要核對會計盤點數(shù)據(jù)與倉庫自盤數(shù)據(jù)是否有差別，還有核對全部盤點數(shù)據(jù)與財務(wù)部產(chǎn)品明細賬是否有差別。當(dāng)發(fā)現(xiàn)差別時，務(wù)必立刻復(fù)查盤點數(shù)據(jù)并查找原因，務(wù)必將認真情形向財務(wù)經(jīng)理匯報。嚴禁隱瞞差別。三、產(chǎn)品庫損失賠償規(guī)定：1、意外損失：是指被盜?；馂?zāi)。雨水禍害等。凡屬個人主觀過失。工作失職原因造成的損失，對直接職責(zé)人懲罰100元，對倉庫主管懲罰50元。2、丟貨損失：是指日常盤點盤虧。5件以內(nèi)的丟貨損失，由直接職責(zé)人賠償；超出5件的部分，個人負擔(dān)損失的40%。四、原材料子倉庫值班制度1、中午值班：每一天中午11：30——14：00點鐘，原材料子倉庫硬性停止一切入庫作業(yè)，僅僅留下一人值班，重要負責(zé)車間少量增補領(lǐng)料，其他人員中午休息。2、夜班值班：在每晚車間大規(guī)模領(lǐng)料結(jié)束后，倉庫主管應(yīng)布置一人開始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不布置原材料子卸車及入庫。3、注意事項：倉庫主管要依據(jù)實際情形，訂立中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。全部值班表應(yīng)盡量連續(xù)相對穩(wěn)定化，不要在短期內(nèi)隨便更改。特別注意，中午值班與夜班值班在人員布置方面謹防沖突。五、原材料子盤點制度1、月盤點：以“抽查盤點”為主，即在每月1——3日對上月原材料子抽查盤點。重點抽查范圍是：收料。發(fā)料十分頻繁的料子品種；剛?cè)肼毜谋９軉T所管理的料子品種；本月出差錯頻率比較高的保管員所管理的料子品種；上月被懲罰最多的保管員所管理的料子品種2、季度（年度）盤點：在每個季度最終一個月份，實施料子倉庫整體盤點。全部的料子都將被認真地盤點清查一遍。3、盤點工作組織：原材料子盤點，應(yīng)在財務(wù)經(jīng)理引導(dǎo)下，由本錢會計（料子會計）負責(zé)牽頭組織，與倉庫主管共同負責(zé)實施。本錢會計（料子會計）務(wù)必事先訂立盤點方案，包含盤點時間。記賬人員。搬運人員。分組情形。料子品種。注意事項。盤點要求等等，與倉庫主管協(xié)商，與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)后，報請財務(wù)經(jīng)理批準。4、盤點表：盤點結(jié)束后，在電腦里制作盤點表，并及時提請財務(wù)經(jīng)理查閱。六、懲罰《倉庫管理制度》各條各項有懲罰標準的從其標準；無懲罰標準的，每違反一項，每人每次懲罰10元。倉庫管理制度及流程6一、目的本制度編制的目的在于規(guī)范企業(yè)倉庫管理，確保貨物進出庫流程的質(zhì)量、安全和效率。本制度的執(zhí)行范圍為企業(yè)倉庫管理的全部環(huán)節(jié)，包含倉庫入廠數(shù)量、出庫、庫存管理、庫存盤點以及不合格產(chǎn)品管控等。二、適用范圍本制度適用于全部需要倉庫管理的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包含但不限于生產(chǎn)物料的采購、倉庫數(shù)量的管理、庫存的收發(fā)運輸，以及質(zhì)量掌控等環(huán)節(jié)。三、制度訂立程序1.明確編制目的：在確定制度編制時，應(yīng)明確訂立該制度的目的，確保制度能夠充分發(fā)揮作用。2.明確編制范圍：對于倉庫管理制度，必需清楚地確定適用范圍及掩蓋業(yè)務(wù)范圍，在此基礎(chǔ)之上再訂立具體的制度規(guī)定。3.收集相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部政策規(guī)定：在訂立制度時，應(yīng)收集國家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部政策規(guī)定，確保制度合規(guī)且符合企業(yè)的內(nèi)部需求。4.起草相關(guān)制度內(nèi)容：在完成前三步的基礎(chǔ)上對倉庫管理制度內(nèi)容、流程進行初步起草，制度應(yīng)當(dāng)采用簡單易懂的方式表述，并依據(jù)實際情況進行肯定程度的修改。5.報批：在訂立完制度后，應(yīng)當(dāng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并依據(jù)實際情況進行相應(yīng)修訂。四、制度內(nèi)容1.倉庫管理基本原則（1）安全原則：確保倉庫環(huán)境、設(shè)備、物品等安全，嚴禁違章操作和不安全行為，保持倉庫的安全運營。（2）核算原則：庫存管理應(yīng)當(dāng)依照公司統(tǒng)一標準嚴格計量，確保庫存余額、收發(fā)記錄、進出以及實物等多方面相全都。（3）協(xié)同原則：不同部門的工作必需相互協(xié)調(diào)，使得加工、生產(chǎn)、物流、銷售形成協(xié)同效應(yīng)。2.倉庫管理流程（1）入庫管理：在貨物入庫之前，需要對貨物進行接收、清點、驗收、入庫，為每一項操作訂立相應(yīng)的操作規(guī)定，確保庫存數(shù)量準確、進度暢通、貨品附加值增長。（2）出庫管理：在貨物出庫之前，需要進行入庫操作確認、庫存物品數(shù)量以及其他相關(guān)信息確實認，為每一項操作訂立相應(yīng)的操作規(guī)定，確保出庫程序準確、需求順暢、流程完善。（3）庫存管理：包含進出、移位、移倉、轉(zhuǎn)運等操作，庫存管理要嚴格遵從規(guī)定的庫存操作流程，確保庫存管理的準確性及時性、細致性。（4）庫存盤點：庫存盤點應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的`制度，依照不同的周期進行。盤點時需要對實物、帳面一一核實，特別是對帳面價值與實際庫存價值的核實，以確保減少庫存損失、準確計量。（5）不合格產(chǎn)品管控：不合格產(chǎn)品應(yīng)通過相應(yīng)流程進行取樣送檢、檢驗、分類、處理、銷毀，嚴禁混雜在符合品質(zhì)要求的產(chǎn)品里運營。3.責(zé)任主體（1）倉庫管理員：負責(zé)日常倉庫管理工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)管和管理。（2）采購部門：負責(zé)進行商品進貨、簽訂訂貨合同等，落實商品信息手記等各項任務(wù)。（3）銷售部門：負責(zé)進行庫存信息的收、發(fā)工作，并保證銷售順暢運行，加工結(jié)構(gòu)科學(xué)。（4）質(zhì)量部門：負責(zé)庫存中產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控、不合格品掌控、品詰責(zé)題反饋提升，確保質(zhì)量符合標準要求。4.執(zhí)行程序及責(zé)任追究（1）執(zhí)行程序：對于制度所列明的各項要求，企業(yè)要嚴格執(zhí)行，及時進行記錄，對執(zhí)行不到位的責(zé)任人員進行矯正并做出相應(yīng)處理。（2）責(zé)任追究：對于在規(guī)定范圍內(nèi)違反制度要求、影響公司利益和形象的員工，經(jīng)過甄別之后，依照公司規(guī)定要進行相應(yīng)的追責(zé)與處分。五、附則本制度的最終解釋權(quán)歸公司全部，如訂立后有更改，公司應(yīng)及時予以修改。企業(yè)也應(yīng)緊密關(guān)注中國相關(guān)法律法規(guī)變動，及時對本制度進行調(diào)整。倉庫管理制度及流程7一、對采購的食品及原材料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保管。二、收集索證料子，分類存檔，登記臺帳。三、食品及原材料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原材料，拒收入庫。四、貨架上應(yīng)對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。五、存放的`食品及原材料應(yīng)有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清楚的食品及原材料。六、常常檢查所存放的食品及原材料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保管記錄。七、保持倉庫內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設(shè)防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。倉庫管理制度及流程8一、使用餐具必需依照一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的次序進行操作，禁止使用未經(jīng)消毒的餐具。二、使用紅外線消毒柜時，溫度應(yīng)掌控在140℃以上，消毒時間40分鐘以上。三、使用消毒液進行消毒時，濃度應(yīng)嚴格依照消毒液的說明配置，消毒時間不少于10分鐘，器具應(yīng)全部浸泡在液體中，然后用清水清洗干凈，存放在專用的保潔柜中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重復(fù)污染。四、保潔柜要定期進行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。五、使用的器具消毒劑，必需注明可用于食品消毒字樣，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。六、清洗消毒后的餐飲具，感觀要保持干凈干凈，不得粘有肉眼可見物，要符合餐具、器具消毒的衛(wèi)生標準。倉庫管理制度及流程91、學(xué)校倉庫實行專人專管制，負責(zé)教育教學(xué)、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。2、嚴格執(zhí)行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數(shù)量是否與發(fā)票全都，對不能入庫的大型物品，要到現(xiàn)場察看驗收，方可辦入庫手續(xù)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求的.不準入庫。3、合理布置物品在倉庫內(nèi)的存放次序，按物品種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆放整齊，分類清楚，保持倉庫乾凈。倉庫管理員應(yīng)對庫存物品心中有數(shù)，了如指掌。4、對倉庫全部物品應(yīng)加強防潮、防蛀、防壓、通風(fēng)等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定，放在安全可靠的地方保管，避開發(fā)生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節(jié)輕重賠償。5、物品出庫要有領(lǐng)用人簽字，物資領(lǐng)發(fā)時，要準確核對物資名稱、數(shù)量，并及時登記入帳。6、臨時借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫，以免造成不必需的損失。7、倉庫人員要定期盤點，每月一小盤，每學(xué)期一大盤，做到日結(jié)月清，帳物相符。對因現(xiàn)代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務(wù)部門提出申請，經(jīng)核查后報校領(lǐng)導(dǎo)同意，方可消帳。倉庫管理制度及流程101、原材料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料子必需執(zhí)行本規(guī)定。2、以上倉庫的安全作業(yè)監(jiān)管工作由生產(chǎn)（調(diào)度）科負責(zé)。采購科除執(zhí)行本規(guī)定外，負責(zé)外運物料的車（船）安全作業(yè)監(jiān)管。車管部門及各生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程所需的物料轉(zhuǎn)運作業(yè)，必需遵守以下規(guī)定:3、倉庫內(nèi)堆存物料高度不得超出各倉庫規(guī)定之安全高度。為防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出擋墻高度。4、全部倉庫物料堆放不得超出門、窗外，有蓋倉庫堆料應(yīng)掌控在屋檐滴水線1—2米內(nèi)，以防物料流失損耗及污染環(huán)境。5、未經(jīng)主管部門同意，不得隨便利用道路及其他非物料堆放場堆放燃料、原材料子，確需堆放時，應(yīng)遵守以下有關(guān)規(guī)定:6、不得堆壓碰撞各種類建（構(gòu)）筑物，如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等；7、不得堆壓、堵塞排水溝渠；8、不得堆壓碰撞綠化植物及設(shè)施；9、道路上堆放物料須留有安全通道，并有防止物料不會有塌方不安全的安全防護措施，包含堆料安全角度，警戒防護設(shè)施及必需的遮蓋等。10、卸運各種物料不得倒卸出圍擋墻外，以防止污染環(huán)境。倉庫管理制度及流程11一、食堂庫房及食品原材料設(shè)立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨便進入。二、庫房保管員持健康證上崗，依照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習(xí)慣。三、庫房建立好食品原材料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品原材料嚴禁入庫貯存。四、食品原材料分類、分架、隔墻（15厘米）、離地（20厘米）貯存，標識明顯。五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避開食品原材料變質(zhì)腐爛。六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經(jīng)批準及時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原材料。七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒（包含防投毒）、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原材料衛(wèi)生安全。八、庫房衛(wèi)生定期清掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風(fēng)、乾凈，確保食品原材料衛(wèi)生安全。九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類物品及其他任何私人物品。十、庫房貯存食品原材料，因庫管員失職造成損失，學(xué)校追究庫管員責(zé)任。倉庫管理制度及流程121、倉庫重地嚴禁煙火，庫內(nèi)嚴禁吸煙。每個職工都必需了解倉庫防火安全管理規(guī)定，遵守消防安全條例，熟識消防措施，參加消防用具的使用訓(xùn)練及演習(xí)。對消防設(shè)施用具要定期檢查妥當(dāng)保管，分工明確，責(zé)任清楚。2、庫房內(nèi)不準使用碘鎢燈，熒光燈，電爐子等電器設(shè)備，不準用超出60瓦以上的電燈泡，燈頭與物品要保持安全距離，對電器設(shè)備和線路要常常檢查，每半年進行一次絕緣搖測，防止短路打火發(fā)生火災(zāi)。3、保管員下班時要拉掉電閘，關(guān)好門窗，封好門鎖。值班人員定時到位。4、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼，要采取安全措施，使用合格的勞動工具和保護用品，杜絕違章操作，保證人身安全，保證物資不受損失，對標志向上的`物資不準倒放，裝運貨物時，輕搬輕放，防止碰撞，震動和倒置等，擺碼時注意平穩(wěn)，下墊堅固整齊。5、進油時，要按規(guī)程操作，防止油桶與水泥面路碰撞起火，汽車加油，夏季要躲避中午高溫時刻（即上午10點至下午4點）。6、倉庫保管員要做到晝夜24小時值班制，既保證物資供應(yīng)，又做好安全保衛(wèi)工作。倉庫管理制度及流程131、嚴格履行出入庫手續(xù)，庫存物資不損壞丟失、不泄漏不外溢。2、做到“三熟”“四懂”和科學(xué)管理?！叭臁奔词熳R規(guī)章制度、庫存情況、庫存物品的不安全特性；四懂即懂物品的名稱、理化性質(zhì)、用途、懂標志、型號、懂貯存物品的安全知識、懂銷售使用情況。3、倉庫嚴禁煙火，杜絕吸煙，禁止攜帶不安全品進入倉庫，搞好防火防盜工作。4、一切車輛卸裝貨，加油不準進入倉庫，嚴禁無阻火器車輛靠近油庫，管理員要嚴加管理。5、庫存的燃料油、潤滑油、按規(guī)定存放，不準亂存混放，嚴禁使用明火、火爐取暖，以免發(fā)生不安全。6、加強對化學(xué)不安全品的管理，禁止與其它貨物混放。7、管理人員要做好防護用品的管理，及時呈報超缺，使防護用品品種齊全。嚴格發(fā)放標準，而且嫻熟掌握懂得各防護用品的性能，特別是防毒器材，肯定不能錯發(fā)。8、管理人員要人人重視安全，明確職責(zé)，搞好防范，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，并及時向有關(guān)單位上報，確保各類倉庫安全無事故。倉庫管理制度及流程14一、遵守學(xué)校有關(guān)固定資產(chǎn)和維護和修理物品管理規(guī)章制度，并建立庫存物品的數(shù)據(jù)庫。二、庫存固定資產(chǎn)和維護和修理物品應(yīng)按規(guī)格分類放在貨架上，堆放整齊干凈，一目了然。三、嚴格固定資產(chǎn)的進出手續(xù)。四、符合入庫的維護和修理物品，嚴把入庫驗收關(guān)，要認真核對物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格和依據(jù)審核無誤的貨單和有關(guān)原始憑證，填寫入庫單，并采購人員和倉庫員簽字確認后，方可入庫，貨物清單附入庫單后面存底。五、嚴把維護和修理物品出庫手續(xù)，領(lǐng)料人員必需寫好所需物品清單，倉庫員核實后，填寫出庫單，領(lǐng)料人員簽字確認，清單附出庫單后面存底。更換新物品的廢舊物品收回倉庫，統(tǒng)一處理。六、物品入庫和出庫，必需依照有關(guān)規(guī)定及時登記入帳，做到帳物相符，并不定期的對庫存物品進行清點、核對，隨時掌握庫存物品的數(shù)量，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報庫存物品情況，保證維護和修理物品正常供應(yīng)。七、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，嚴格執(zhí)行安全防范措施，隨時關(guān)好庫房門窗，加強管理，確保防火、防盜、防鼠、防潮、防蟲、防霉等“六防工作”。并保持庫房的清潔衛(wèi)生。八、做好衛(wèi)生工具和勞保用品的發(fā)放工作。倉庫管理制度及流程151、主食、副食分庫房存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。2、庫房每日清掃，保持庫房及貨柜貨架清潔衛(wèi)生，常常開窗或機械通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，保持干燥。3、做好食品數(shù)量、質(zhì)量入庫登記，使用應(yīng)遵從先進先出，易壞先用的原則。4、食品按類別、品種分架，隔墻、離地均在10cm以上整齊擺放，散裝食品及原材料儲存容器加蓋密封，同時常常檢查，防止霉變。5、食品冷藏、冷凍貯藏的溫度應(yīng)分別符合冷藏和冷凍的溫度范圍要求。6、食品冷藏、冷凍貯藏應(yīng)做到原材料、半產(chǎn)品、產(chǎn)品嚴格分開，不得在同一冰室內(nèi)存放。冷藏、冷凍柜（庫）應(yīng)有明顯區(qū)分標志，宜設(shè)外顯式溫度（指示）計，以便于對冷藏、冷凍柜（庫）內(nèi)部溫度的.監(jiān)測。食品在冷藏、冷凍柜（庫）內(nèi)貯藏時，應(yīng)做到植物性食品、動物性食品和水產(chǎn)品分類擺放。7、冷凍（藏）設(shè)備定期化霜，保持霜薄（不超出1cm）、氣足。8、常常檢查食品質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)和處理變質(zhì)、超出保質(zhì)期限的食品。9、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得在倉庫內(nèi)吸煙。倉庫管理制度及流程161、物資倉庫為防盜、防火重點部位，嚴格落實治安崗位責(zé)任制。2、管理人員不得擅離職守，不得請人代崗，有事外出或下班離庫要關(guān)鎖好門窗，切斷電源。3、張貼防火警示標志，配足滅火器材。管理人員必需能正確使用滅火器材。定期進行電器線路檢查。4、各類物資料子應(yīng)按品種規(guī)格和性能堆放整齊。易燃易爆和劇毒物品應(yīng)專庫存放不得混存。5、公司庫區(qū)設(shè)置醒目的防火標志，庫房內(nèi)嚴禁使用明火，如因工作需要動用明火作業(yè)時，應(yīng)按明火作業(yè)管理要求執(zhí)行。6、庫房消防安全工作要依照誰主管、誰負責(zé)的原則。7、我公司儲存商