1萬畝外銷蔬菜基地集配中心建設(shè)項目項目建議書

第一章項目概況二、項目建設(shè)單位三、項目負(fù)責(zé)人四、項目建設(shè)地址五、項目建設(shè)規(guī)模六、建設(shè)內(nèi)容七、項目總投資估算八、資金籌措九、經(jīng)濟(jì)效益十、社會效益第二章項目背景及建設(shè)的必要性二、項目建設(shè)的必要性第三章建設(shè)條件與建設(shè)內(nèi)容二、項目建設(shè)內(nèi)容第四章工程設(shè)計方案一、擬選規(guī)模與生產(chǎn)制度二、生產(chǎn)技術(shù)工藝方案三、設(shè)備選擇方案四、建筑工程方案五、電氣工程與節(jié)能六、生產(chǎn)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)七、環(huán)境保護(hù)八、消防第五章勞動定員與實施計劃二、實施計劃第六章投資估算與資金籌措二、資金籌措第七章財務(wù)分析二、銷售收入與稅金估算三、利潤總額第八章結(jié)論與建議表3建設(shè)投資估算表（概算法）表5項目總投資使用計劃與資金籌措表表6外購原材料估算表表7外購燃料和動力費(fèi)估算表1第一章項目概況二、項目建設(shè)單位：##天子龍蔬菜專業(yè)合作社三、項目負(fù)責(zé)人：四、項目建設(shè)地址：永州市##白水鎮(zhèn)到福橋村。五、項目建設(shè)規(guī)模：年加工地產(chǎn)蔬菜1萬噸。個300平方米的速凍車間；2.建設(shè)2條蔬菜清洗分選包裝生產(chǎn)菜電子商務(wù)信息交易平臺；6.新品種引進(jìn)示范及培訓(xùn)。七、項目總投資估算：總投資696.9萬元，其中建設(shè)投資十、社會效益：項目年可加工外銷保鮮蔬菜凈菜8500噸，讓周邊菜農(nóng)增收1200萬元，還可增加25名農(nóng)村剩余勞力的就第二章項目背景及建設(shè)的必要性2一、項目背景外銷蔬菜基地集配中心是將外銷蔬菜經(jīng)過清洗、切斷等工序加工成凈菜小包裝經(jīng)過-24℃的速凍，變成速凍保鮮凈菜，通過冷鏈物流銷往縣外。通過速凍保鮮和冷鏈物流的蔬菜，既可保持原有蔬菜的色、香、味、型與營養(yǎng)成份，又可較長時期置于冰箱內(nèi)儲存，方便消費(fèi)者購買食用。能滿足如今人們家務(wù)社會化與快節(jié)奏生活的需要。此項目可實現(xiàn)合作社與蔬菜種植戶的對接，可延伸鮮活農(nóng)產(chǎn)品的冷鏈系統(tǒng)，實現(xiàn)延長農(nóng)產(chǎn)品超市與農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地對接半徑的目的。祁陽位于湖南省南部，地處永州市北部，湘江中上游，業(yè)人口82萬。祁陽自然條件優(yōu)越，土地肥沃，水源充實，屬占全程的1/9。水資源總量250億立方米，水千瓦。境內(nèi)土壤肥沃，水源充足，井電渠系設(shè)施配套，勞動力資源豐富，光照充足，晝夜溫差大，空氣、土壤、灌溉水等環(huán)境均符合無公害蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展蔬菜生產(chǎn)具有優(yōu)越高原夏菜18.6萬畝，蔬菜總產(chǎn)量達(dá)86.5萬噸，全縣蔬菜總3縣，蔬菜產(chǎn)業(yè)是全縣農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的一個重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。畝，先后引進(jìn)了優(yōu)質(zhì)胡蘿卜、禮品西瓜、百合、草莓、大姜、大蔥等，以發(fā)展設(shè)施反季節(jié)栽培，并由縣蔬菜辦和鎮(zhèn)政府扶持、專業(yè)合作社牽頭新建了集觀光示范、新品種新技術(shù)新產(chǎn)品展示、生產(chǎn)技能培訓(xùn)為一體的培訓(xùn)示范專用日光大棚溫室兩座，實行集約化經(jīng)營，以統(tǒng)一規(guī)劃布局、統(tǒng)一連片種植、統(tǒng)一品種組合、統(tǒng)一集約管理、統(tǒng)一采收包裝，在此基礎(chǔ)上嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和綠色有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)要求，制定了技術(shù)規(guī)程和栽培模式，堅持開展生產(chǎn)管理技能的培訓(xùn)，并在生產(chǎn)實踐中發(fā)揮了積極的作銷售農(nóng)產(chǎn)品2萬多噸。為進(jìn)一步推進(jìn)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化蔬菜基地集配中心建設(shè)項目。二、項目建設(shè)的必要性政部關(guān)于下達(dá)2013年南菜北運(yùn)、西果東送中央補(bǔ)助資金的通節(jié)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接鏈條建設(shè)項目的要求，在主產(chǎn)區(qū)建設(shè)具有預(yù)冷、貯藏、包裝、加工和信息服務(wù)等功能的產(chǎn)地集配中心。此4項舉措一可省去產(chǎn)銷中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)產(chǎn)銷直通，有效降低產(chǎn)品銷售成本；二可縮短產(chǎn)銷周轉(zhuǎn)周期，提高農(nóng)產(chǎn)品新鮮度，延長貨架期，讓消費(fèi)者吃到鮮活的農(nóng)產(chǎn)品；三可增加農(nóng)產(chǎn)品安全性，實現(xiàn)質(zhì)量跟蹤，有效追溯，保障消費(fèi)者的食品安全；四可達(dá)到促進(jìn)農(nóng)戶增收，讓利于農(nóng)，以商哺農(nóng)的目的。第三章建設(shè)條件與建設(shè)內(nèi)容5一、建設(shè)條件（一）產(chǎn)品市場廣闊70%是通過農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場進(jìn)行交易的，形成了若生產(chǎn)集約化的形成與市場交易的規(guī)模化發(fā)展，反映出在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品交易中小生產(chǎn)方式與現(xiàn)代大市場間的矛盾。要建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須形成生產(chǎn)規(guī)?；c大市場交易的協(xié)調(diào)機(jī)制。天子龍蔬菜專業(yè)合作社力圖在基地建設(shè)與農(nóng)產(chǎn)品集中加工銷售方式方面進(jìn)行積極地探索，推動鮮活農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)，批量化銷售現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品流通方式的發(fā)展。保鮮蔬菜凈菜消費(fèi)是現(xiàn)代人們食品消費(fèi)的新時尚，它可滿足人們?nèi)粘Ｗ鲲堊霾说目旃?jié)奏的需求，節(jié)省買菜、摘菜、切菜、洗菜的時間，既方便快捷、又清潔衛(wèi)生，省時省力。目前在我國一些大中城市的上班族中，許多人都在食用保鮮凈菜。其消費(fèi)數(shù)量每年都在飆升，市場空間比較大。保鮮蔬菜凈菜是采用露天種植的蔬菜為原料，經(jīng)加工后為無化學(xué)品殘留物品的產(chǎn)品。其品質(zhì)、口感因日照充足，自然氣候生長，要比暖棚蔬菜好得多。從以上幾點可充分證明，此項目產(chǎn)品的市場空間較大，產(chǎn)（二）原料供應(yīng)有保證##年無霜期達(dá)290天以上，紅鮮椒胡蘿卜、大蘿卜能播種兩季，如大棚種植可達(dá)3—4季，年畝產(chǎn)6萬畝，其中正茬蔬菜16.17萬畝，復(fù)種蔬菜5.53萬畝；設(shè)施蔬菜5.52萬畝，高原夏菜18.6本項目年需1萬噸毛菜，只占現(xiàn)有產(chǎn)量的1.2%，種植面積只需1萬畝左右，僅合作社的5000畝示范基地和3萬畝訂單基地，可滿足項目所需，項目生產(chǎn)原料供應(yīng)有可靠的保證。（三）燃動力與交通運(yùn)輸項目年貨物吞吐量僅1萬噸，項目所在地距衡昆高速公路僅3公里，距湘桂高速鐵路20公里，本地公路、鐵路運(yùn)輸通暢社會運(yùn)力充分，能滿足項目所需。（四）廠址選擇項目廠址選擇在##白水鎮(zhèn)到福橋村天子龍蔬菜專業(yè)合作社駐地，現(xiàn)有建筑物3452平方米，可滿足生產(chǎn)生活用房，有每小時涌水量60立方米的水井兩眼，可滿足項目生產(chǎn)生活用水的需求。駐地占地2萬平方米，有5000平方米空地，可供項目建設(shè)使用。項目所在地在省道320線北側(cè)，交通方便快捷。項目水二、項目建設(shè)內(nèi)容（一）改造3個300平方米的冷藏保鮮庫和1米的速凍車間；（二）建設(shè)2條蔬菜清洗分選包裝生產(chǎn)線；（三）購置4臺保鮮配送車；（四）購置速凍制冷、蔬菜加工、檢測、包裝、計量設(shè)備和配置電力、自來水等附屬設(shè)施；（五）建設(shè)外銷蔬菜電子商務(wù)信息交易平臺；7第四章工程設(shè)計方案8一、擬選規(guī)模與生產(chǎn)制度1.擬選規(guī)模。年加工保鮮蔬菜凈菜8500噸。2.生產(chǎn)制度。年有效工作日240天，日單班生產(chǎn)，日產(chǎn)保二、生產(chǎn)技術(shù)工藝方案生產(chǎn)技術(shù)采用低溫速凍生產(chǎn)工藝。工藝流程為：三、設(shè)備選擇方案冷庫建設(shè)工程選擇由上海恒飛制冷工程設(shè)備有限公司承擔(dān)。上海恒飛制冷工程設(shè)備有限公司是集產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品制造、工程成套、售后服務(wù)、技術(shù)咨詢?yōu)橐惑w的綜合性公司，以生產(chǎn)和定制各種組合式冷庫為主導(dǎo)，專業(yè)安裝組合式冷至-120℃)庫等并提供制冷設(shè)備，該產(chǎn)品在國際與國內(nèi)獲得多項榮譽(yù)，是國家專利產(chǎn)品，在性能、節(jié)電、操作自動化程度等方面具有國內(nèi)領(lǐng)先水平。蔬菜清洗分選包裝生產(chǎn)線工程選擇由艾得客實業(yè)（上海）有限公司承擔(dān)。艾得客公司致力于設(shè)計、生產(chǎn)各種水果、蔬菜、醬腌菜、調(diào)味品加工設(shè)備、各種飲料、乳制品加工設(shè)備的設(shè)計、制作加工、安裝調(diào)試、技術(shù)支持、售后服務(wù)等交鑰匙工程服務(wù)整廠技術(shù)支持、工廠規(guī)劃、工藝設(shè)置、設(shè)備使用技術(shù)培訓(xùn)、直保鮮配送車選購東風(fēng)天錦冷藏車。其它配套設(shè)備擇優(yōu)采購。9四、建筑工程方案1.冷藏庫和冷凍車間建設(shè)。對原有房屋采用中空保溫材料進(jìn)2.蔬菜清洗分選包裝生產(chǎn)線場地建設(shè)。硬化場地500平方五、電氣工程與節(jié)能380V/220V公送到車間。動力線采用電纜地埋敷設(shè)送電，變配電采用電容無動補(bǔ)償，風(fēng)機(jī)等需調(diào)速設(shè)備，裝設(shè)變頻調(diào)速裝置，較大功率電動機(jī)裝設(shè)軟啟動裝置。車間照明采用綠色節(jié)能光源，盡量減少電耗，保證配電系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。六、生產(chǎn)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)按照國家與行業(yè)管理部門的工業(yè)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)程在生產(chǎn)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)方面采取以下措施。1.按照國家植物防疫的要求嚴(yán)格把好以原料采購到產(chǎn)品出廠的全過程的衛(wèi)生關(guān)，達(dá)不到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原料要做特殊處2.生產(chǎn)線工人要建立健全健康檔案，定期進(jìn)行體檢，患有傳染病的員工不準(zhǔn)上崗生產(chǎn)工作。生產(chǎn)人員上崗必須將勞保用品穿戴整潔，人與生產(chǎn)用具經(jīng)消毒后方可進(jìn)入車間。4.建立三級安全管理制度，員工未經(jīng)安全培訓(xùn)不準(zhǔn)上崗。對易發(fā)生工傷事故的裝備要配備必要的防護(hù)設(shè)施。5.對上崗員工要根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動保護(hù)用品。七、環(huán)境保護(hù)治理措施及排放：1.固體廢棄物生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的毛菜廢棄物，毛菜廢棄物、泥土要統(tǒng)一2.污水洗菜的污水及生活污水要經(jīng)凈化池沉淀后排入澄清池澄清后用作園林綠化用水與農(nóng)業(yè)用水。八、消防項目建設(shè)時，建筑物間要留出消防通道，車間內(nèi)要設(shè)立消防專用水源與消防設(shè)施，投產(chǎn)前要建立消防組織與消防規(guī)章制第五章勞動定員與實施計劃本項目勞動定員25名，其中選菜工、洗菜工10名，冷藏二、實施計劃2014年2月至3月，新品種引進(jìn)示范及培訓(xùn)；2014年4月至7月，土建工程施工及采購設(shè)備和冷藏車；2014年8月，電子商務(wù)平臺建設(shè)及設(shè)備安裝、調(diào)試；第六章投資估算與資金籌措經(jīng)按有關(guān)規(guī)定，分項估算，項目總投資696.9萬元，其中在固定資產(chǎn)建設(shè)投資中，建筑工程費(fèi)340.9萬元，生產(chǎn)線設(shè)備及保鮮配送車購置共288萬元，安裝工程費(fèi)11.7萬元，電子商務(wù)平臺建設(shè)費(fèi)用8萬元，新品種引進(jìn)示范及培訓(xùn)費(fèi)用5萬二、資金籌措項目總投資696.9萬元，其中公司自籌496.9萬元，申請第七章財務(wù)分析1.原輔材料費(fèi)。項目年需外購各種毛菜10000噸，收購價3.工資及福利費(fèi)。項目定員25人，人均年薪16800元，福利費(fèi)按工資總額14%提取，年共需支付44.折舊與修理費(fèi)。按分類折舊，年提取折舊費(fèi)22.4萬元，修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值2%提取，年提取10.2萬元。5.攤銷費(fèi)。工程其它費(fèi)用與預(yù)備費(fèi)合計36.3萬元，列入遞延資產(chǎn)科目，分5年攤銷，年攤銷額7.3萬元。6.其它費(fèi)用。根據(jù)同行業(yè)同規(guī)模企業(yè)年提取47萬元，其中7.總成本費(fèi)用。年總成本費(fèi)用1717.8萬元，其中固定成本二、銷售收入與稅金估算2.項目屬專業(yè)社自辦項目，可享受免稅待遇。三、利潤總額與分配項目經(jīng)測算，年利潤總額為67.2萬元，提取10%為盈余公積金，最后企業(yè)可供分配利潤60.5萬元。四、財務(wù)評價指標(biāo)項目總投資收益率9.46%；項目銷售凈利潤率3.76%；項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率11.13%；項目基準(zhǔn)收益率8%財務(wù)凈現(xiàn)值103.5萬元；項目投資回收期7.7年。五、社會效益分析加農(nóng)民收入有一定的產(chǎn)業(yè)帶動作用。第八章結(jié)論與建議此項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策與本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，是國家財政部、商務(wù)部鼓勵和支持的跨區(qū)域和反季節(jié)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接鏈條建設(shè)項目。項目設(shè)計方案合理，工藝技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益適宜，在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上，環(huán)境保護(hù)等方面都是可行的。建議上級有關(guān)部門大力給予扶持，使項目盡快實施，早日土建工程明細(xì)表11㎡2㎡3㎡4㎡㎡設(shè)備購置明細(xì)表11組12臺23臺44臺35臺36套17臺18臺4建設(shè)投資估算表（概算法）1234流動資金估算表123313項目總投資使用計劃與資金籌措表序號122.1.12.1.22.1.32.2.12.2.22.2.3總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金資金籌措項目資本金債務(wù)資金借款借款幣696.9676.9696.9676.9外幣696.9676.9696.9676.9幣676.9676.9676.9676.91外幣676.9676.9676.9676.93外3外幣4外幣外幣幣4幣4442.3其它資金11外購原材料估算表224455外購燃料和動力費(fèi)估算表計1算2期總成本費(fèi)用估算表0利潤與利潤分配表序2號122號123456789營業(yè)收入營