醫(yī)藥公司全套管理制度匯編

安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司合同管理暫行規(guī)定10安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司藥物銷售管理暫行措施17安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司醫(yī)院藥房托管工作暫行規(guī)定53安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司原料藥出(入)庫管理暫行規(guī)定57安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司藥物儲存保管管理制度64安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司藥物養(yǎng)護管理制度67安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司藥物出庫復核管理制度69安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司近效期藥物管理制度71安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司藥物退貨管理制度73安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司不合格藥物管理制度75安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司溫濕度管理制度79安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司報損報溢制度80安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司待驗復核庫管理制度錯誤!未定義書簽。安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司郵政物流輸送員管理制度83安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司設備維護保養(yǎng)制度86安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司GSP考核制度89安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司倉庫主任崗位責任制暫行規(guī)定93安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司作業(yè)組長崗位責任制暫行規(guī)定94安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司養(yǎng)護員崗位責任制暫行規(guī)定95安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司保管員崗位職責暫行規(guī)定錯誤!未定義安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司藥物采購管理暫行規(guī)定第十一條采購部根據(jù)缺貨品種、購進價格、庫存狀況等指標對采購員進行考核，并以考核成果作為獎罰根據(jù)。(具體措施另第十三條積極應對藥物招標，配合銷售分公司做好投標過程第十四條本制度適用范疇為采購中心全體人員。第二章定義第十五條首營公司：首營公司為購進藥物時，與本公司首次發(fā)生供需關系的藥物生產(chǎn)或經(jīng)營公司。第十六條首營品種：首營品種為本公司向某一藥物生產(chǎn)公司首次購進的藥物(含新規(guī)格、新劑型、新包裝等)。第十七條供應商：與我公司發(fā)生供貨關系符合有關規(guī)定的生第十八條一般付款：由采購人員根據(jù)公司制定的付款條件及供應商資質(zhì)狀況、銷售狀況、庫存狀況、合同履行狀況等將應付第十九條預付款：在所購貨物發(fā)出之前，購貨方將貨款預先原料等因素，無法保證市場供應的品種。第二十一條采購合同：采購人員購進藥物時與供應商或生產(chǎn)第三章采購人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能第三十一條采購中心與銷售分公司對藥物購銷合同執(zhí)行狀第四章首營公司和首營品種第五章采購合同第三十三條采購員在購進的每一單藥物前必須與供應廠商(6)明確藥物的生產(chǎn)公司。第六章購進成本管理第四十條采購人員采購新品種時必須通過詢價比價后方可第七章采購付款3.采購人員在收到預付款的發(fā)票和藥物入庫單后應在2個2.采購人員與新開戶供應商洽談時必須闡明我公司付款期第八章發(fā)票審核制度第四十五條采購內(nèi)勤對計算機錄入發(fā)票信息必須完整，精第四十六條采購內(nèi)勤對經(jīng)過質(zhì)量驗收人員確認的入庫單進第四十八條采購內(nèi)勤發(fā)現(xiàn)供應供貨廠商所提供的發(fā)票與貨第九章缺貨管理第四十九條每周組織對管品種構(gòu)造進行分析，適時補充貨第五十二條對銷售部門提出的缺貨申請必須當時做出明確安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司第四條公司對合同實行分級審批管理的措施。合同簽訂單筆合同人民幣10～99萬元，由總經(jīng)理審批；單筆人民幣1由各分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)批準，重大合同由總經(jīng)理批第六條分支機構(gòu)負責人經(jīng)分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)第十一條合同管理者必須在合同管理過程申妥善保管好第十二條公司各單位根據(jù)實際需要或工作籌劃簽訂各類2、各單位應密切跟蹤合同履行狀況，及時收集有關信在與對方溝通(特別是以信函、傳真等書面萬式)第二十條公司根據(jù)實際狀況需要變更或轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義其他非正常狀況需解除合"同步，經(jīng)辦人應以書面形第二十六條根據(jù)交易習慣或?qū)嶋H需要對外出具書面函件第二十七條經(jīng)辦人在解決合同終結(jié)事務時必須嚴格按照狀況及合同糾紛發(fā)生率等方面來對經(jīng)辦人及直接上級進行考第八章附則第三十五條本制度自2007年5月1日起施行。安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司第一章總則第三條在藥物銷售過程中，嚴格按國家有關法規(guī)的規(guī)定，第二章定義第十一條考核項目：根據(jù)公司總體業(yè)績完畢狀況及對市第十二條考核權(quán)重：根據(jù)考核項目所占考核的比重設立不第三章銷售人員管理第十三條在藥物銷售過程中，銷售人員不得虛假宣傳藥第十五條銷售人員必須積極作好本職工作，努力增進我司回款及送貨方式),主動上門積極向客戶宣傳新產(chǎn)品、推銷滯銷第四章銷售客戶新開戶蓋紅章),銀行帳號、稅號等有關文獻。特殊藥物必須同步提供提供《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》,采購人員身份證復印件(加蓋紅第五章銷售客戶資信第二十五條各銷售分公司根據(jù)公司對資金的規(guī)定和不同客第二十六條銷售部門制定的資信額度須經(jīng)分管銷售副總和第二十七條財務部門將銷售部門制定的資信額度輸入信息第六章銷售開票第七章銷售收款第三十八條收款專用章需每日更換日期，每張發(fā)票須加蓋第八章鈔票銷售開票第四十八條質(zhì)量部門應對客戶的開戶資質(zhì)檔案進行分類保第五十條根據(jù)公司上年度經(jīng)濟指標完畢狀況及對市場狀況第十二章銷售員崗位變動交接管理第五十四條銷售人員有責任對所發(fā)生的銷售額承擔有限人員對原所分管客戶的應收帳款進行核算，并填寫相應的交接第五十六條銷售人員如發(fā)現(xiàn)分管客戶的應收帳款有不第十三章附則第六十條本制度解釋權(quán)在銷售總部。5.采購經(jīng)理助理7.GSP管理員10.接待員1.流程圖a.根據(jù)公司長期發(fā)展規(guī)劃制定年度區(qū)域銷售籌劃和網(wǎng)絡建e.管理好業(yè)務員的銷售臺帳，并以此指引業(yè)務員調(diào)節(jié)好品f.追蹤業(yè)務員銷售品種效期管理，對異常銷售品種進行監(jiān)g.監(jiān)控本區(qū)域內(nèi)資信管理工作的貫徹狀況，篩選業(yè)務員的a.根據(jù)財務制度的客戶信用額度，擬定開票限額、庫存品f.對上、下游客戶進行逐個分析，為采購、銷售部門提供根g.建立缺貨數(shù)據(jù)庫的管理，為采購中心增長品種，做好前期崗位組織構(gòu)造經(jīng)營層二、銷售分公司銷售基本流程客戶業(yè)務員客戶服務部采購中心收款員倉儲中心要貨貨籌劃是不不口是否信用審核回絕開回絕開票與否通過?與否通過?發(fā)貨復核出庫發(fā)貨復核出庫告知業(yè)務員開票員建立配送路線調(diào)貨缺貨登記告告知業(yè)務員開票員建立配送路線調(diào)貨缺貨登記告客戶確認反饋記錄(在客戶確認與否急與否急要貨籌算配送配送完成客戶簽字接受1.流程圖教學研究教學研究是檢查有關商業(yè)2.流程闡明如流程圖所示，一方面客戶(涉及醫(yī)療機構(gòu)、商業(yè)單位、客戶等)向業(yè)務員提出要貨申請(要貨籌劃),由業(yè)務員審核與否為填寫填寫銷售籌劃單(注明品種、規(guī)格、產(chǎn)地、價格),通過信用審核的(鈔票客戶除外),與否中標品種，“是”按中標品種價格回款、送貨方式(如與否急送、自提、與否票貨同行等);未通過滿足供應；毛利低于平均水平，限量供應；毛利低于3%,不供應用客戶)。如為商業(yè)調(diào)撥，根據(jù)客戶規(guī)定開具增值稅票。倉儲中1.流程圖客戶銷售分公司采購中心供應商倉儲、質(zhì)量常規(guī)品資質(zhì)審核?廣品種要貨轉(zhuǎn)入正轉(zhuǎn)入正通過通過特殊藥物相應特殊藥物通過采購籌業(yè)務員是來貨入庫質(zhì)量合同或2.流程闡明常性審核，是首營公司、首營品種、特殊藥物的轉(zhuǎn)入相應流程，知供應商重新簽訂合同或退貨?？蛻翡N售分公司質(zhì)量部分管經(jīng)理GSP管理員客戶開戶并提開戶并提供有關資質(zhì)證印件填寫開戶申請回絕開回絕開戶是蹤等客戶提出開戶申請時必須提供有關資質(zhì)證明復印件并加客戶業(yè)務員開票員采購中心判斷與否新品種是否否補貨籌劃是信息反饋估計到貨時間2.流程闡明：若發(fā)現(xiàn)缺貨則生成缺貨需求至采購中心；b.屬于首營品種或首營生產(chǎn)廠家、價格、供應商等)至采購中心。采購中心及時采購狀司業(yè)務員臨時采購，采購到貨后采購助理將有關產(chǎn)品信息(內(nèi)容商標等)報開票中心登記后，進入正常采購程序。對產(chǎn)品信息填劃，篩選商業(yè)供應商比價采購，或?qū)⒚吭隆⒓狙a貨量匯總比價采購，補貨品種金額5000.00元/月，要形成常規(guī)采購籌劃，商業(yè)公司補貨困難，形成數(shù)據(jù)庫，每季由采購中心聯(lián)系貨源。六、首營品種、首營公司審批流程1.流程圖應申請頓資料填寫首營品種、公頓資料是價格是價格通過?否補貨資料否批是批否是接受準備供貨添加信息接受準備供貨資料存檔書、產(chǎn)品、物價批文、質(zhì)量原則、藥檢報告、(進口藥檢、注冊證)等首營公司：公司證照GSP\GMP證書，質(zhì)量保證體系調(diào)查表等資料存檔1.流程圖客戶業(yè)務員開票員采購中心要貨填寫要是否是確認收款蓋章生收款蓋章生接受發(fā)票接受發(fā)票核、出庫貨物1.流程圖質(zhì)量部客戶采購中心經(jīng)理倉儲中心銷售經(jīng)理業(yè)務員質(zhì)量部客戶采購中心經(jīng)理倉儲中心銷售經(jīng)理提出提出否是審批退回告知審批是批準入退貨待驗區(qū)批準是確認否入不合規(guī)定后，一方面要確認與否符合退貨條件(藥物的批號、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等),填寫銷后退回告知單(信用客戶須注明發(fā)票號1.流程圖客戶業(yè)務員銷售經(jīng)理開票員收款員換發(fā)換發(fā)票是審核回絕或回絕或補貨資料根據(jù)發(fā)票收退根據(jù)發(fā)票收退款退回發(fā)票財務調(diào)節(jié)應收賬帳款2.流程闡明：此流程適用于沒有物流的狀況。有物流的另行設立流程?？蛻籼岢稣{(diào)節(jié)發(fā)票后，業(yè)務員應在電腦中查詢銷售記錄，核票員調(diào)節(jié)發(fā)票；收款員根據(jù)調(diào)節(jié)后的發(fā)票收退款給客戶，財務根對于調(diào)節(jié)發(fā)票，原發(fā)票一定要收回，特殊狀況無法收回的須對調(diào)節(jié)發(fā)票的因素分類：如價格錯誤、數(shù)量錯誤、品種或產(chǎn)1.流程圖業(yè)務員填寫急送單因素回絕回絕見簽字承認后記錄鎖定憑急送單補辦送單{必須可銷品種},經(jīng)銷售分公司經(jīng)理、倉儲中心經(jīng)理簽字安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司(一)經(jīng)營管理安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司醫(yī)院藥房托管工作協(xié)調(diào)小組是醫(yī)院藥房托管工作議事協(xié)調(diào)5.協(xié)調(diào)、指引建立規(guī)范化藥劑人員培訓體系，提高藥劑人1.招商招標中心負責牽頭召集有關職能部門參與制定《托管醫(yī)院用藥目錄》7.建立公司內(nèi)部工作流程(時間)表，明確責任，避免內(nèi)部8.招商招標中心積極配合財務部做好托管醫(yī)院財務成本核安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司原料藥出(入)庫管理暫行規(guī)定點和GSP管理的規(guī)定，現(xiàn)對該類藥物出(入)庫管理規(guī)定如下：1.原料藥物的出(入)庫必須遵守GSP管理規(guī)定，憑有效單據(jù)出(入)庫。二、認真執(zhí)行國家食品藥物監(jiān)督管理局制定的GSP,把實施安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司1.入庫藥物的保管2.在庫藥物的合理保管(1)藥物應按不同溫度貯藏規(guī)定分別寄存冷庫、陰涼庫[常溫庫10-30℃(2005年中國藥典規(guī)定);陰涼庫≤20℃;冷庫2-(2)進口藥物不得缺少蓋有我司進口藥物報告單專用章的物監(jiān)督管理局規(guī)定的批簽發(fā)的生物制品需同步提供口岸藥檢所核發(fā)的批簽發(fā)證明文獻復印件并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)原(3)須獲得《生物制品批簽發(fā)合格證》的生物制品(涉及安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司藥物養(yǎng)護管理制度第四條內(nèi)容1.在庫藥物的合理儲存按照各庫的溫度規(guī)定：常溫庫10-30℃(2005年中國藥典規(guī)定);陰涼庫≤20℃;冷庫2-10℃?，F(xiàn)庫區(qū)內(nèi)無常溫庫，須常溫庫存的藥物都符合其溫度儲存規(guī)定，陰涼庫的溫度應控制在10-20℃。3.儲存藥物的養(yǎng)護檢查6.當養(yǎng)護檢查發(fā)現(xiàn)不合格藥物時，按《不合格藥物管理制9.養(yǎng)護員對庫存重點藥物建立健全藥物養(yǎng)護檔案，內(nèi)容涉13.養(yǎng)護中檢測儀器及設備的管理(1)養(yǎng)護員應對需進行監(jiān)測儀器及檢查設備列出清單，進安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司(1)準備工作：將發(fā)貨庫(區(qū))清理干凈。(1)復核員對出庫藥物的質(zhì)量檢查內(nèi)容：監(jiān)督管理局規(guī)定的批簽發(fā)的生物制品需同步提供口岸藥檢所核安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司第三條職責：物流配送中心負責庫存近效期藥物的資料收9.超過有效期藥物的報損，按照公司《不合格藥物管理制表》安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司(1)我司銷售的藥物；(2)在藥物有效期內(nèi)的藥物；2.退貨規(guī)定的接收(3)當發(fā)現(xiàn)外包裝破損、代用包裝或其他異狀包裝，應打(5)當發(fā)既有與《銷售藥物退貨告知單》不符之處，應及(1)驗收員應按《藥物驗收管理制度》中有關進貨驗收規(guī)安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司(1)當出庫復核中發(fā)現(xiàn)不合格藥物時，復核員將不合格藥同上3(3))。(1)物流配送中心每月列出不合格庫(區(qū))內(nèi)的《藥物報損(1)由物流配送中心每半年將不合格藥物解決狀況進行匯安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司溫濕度管理制度陰涼庫：溫度不高于20℃相對濕度45%～75%安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司七、銷后退回商品由退貨管理員監(jiān)督有關人員放置在待驗安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司一、嚴格做好溫濕度管理工作。冷庫溫度必須控制在2～10℃,陰涼庫溫度控制在20℃如下，濕度控制在相對濕度45%~安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司二、藥物的質(zhì)量是關系人民生命安全和公司信譽的頭等大安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司為了更好地在全倉庫范疇內(nèi)履行GSP,明確各自工作崗位的安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司物流配送中心經(jīng)理崗位責任制暫行規(guī)定(GSP);安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司電梯操作員崗位責任制暫行規(guī)定安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司第一章總則(4)負責建立公司所經(jīng)營藥物并涉及質(zhì)量原則等內(nèi)容的質(zhì)(5)負責藥物質(zhì)量的查詢和藥物質(zhì)量事故或質(zhì)量投訴的調(diào)(6)負責藥物的驗收和檢驗，指引和監(jiān)督藥物保管、養(yǎng)護(7)負責質(zhì)量不合格藥物的審核，對不合格藥物的解決過第二章質(zhì)量管理職責(2)負責收集和管理國家有關藥物質(zhì)量管理方面的法律、負責建立公司所經(jīng)營藥物并涉及質(zhì)量原則等內(nèi)容的質(zhì)量檔(2)嚴格按規(guī)定的原則、驗收措施和抽樣原則進行驗收，第九條審核質(zhì)量體系波及的部門所開展的質(zhì)量活動及其成第四章質(zhì)量否決權(quán)制度第十五條此項制度適用質(zhì)量體系波及的各部門及開展質(zhì)量第十六條質(zhì)量管理中心負責對藥物質(zhì)量與有關問題的確認(2)對首營品種合法性及質(zhì)量狀況進行審核，涉及藥物的(3)對經(jīng)營部門購進籌劃的品種進行質(zhì)量審核。(5)監(jiān)督銷售部門不得銷售不合格藥物及將藥物銷售給不第十八條通過對質(zhì)量管理體系運營過程中的信息收集、分第二十一條公司管理部負責內(nèi)審及質(zhì)量制度考核檢查的信第二十三條為加強對首營公司合法資格和質(zhì)量保證能力的A.通過網(wǎng)上收集及上級有關部門報道信息中所獲悉的假冒(3)蓋有該供貨生產(chǎn)公司原印章和公司法定代表人印章或