獸藥制劑生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告定稿

獸藥制劑生產(chǎn)基地建設(shè)項目 4第二章建設(shè)背景及必要性 第三章行業(yè)及市場預(yù)測 33第四章建設(shè)規(guī)模及方案 第五章場址的選擇 第六章生產(chǎn)流程及技術(shù)方案 第七章主要原輔料、包裝材料、公用系統(tǒng)消耗及供應(yīng) 第八章消防設(shè)計 第九章節(jié)能、節(jié)水措施 第十章環(huán)境保護 第十一章勞動保障 第十二章組織機構(gòu)與勞動定員 第十三章項目實施進度 78第十四章投資估算和資金來源 第十五章經(jīng)濟社會效益分析 82第十六章結(jié)論與建議 聊城海镕生物制品有限公司獸藥制劑生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告1.1.1項目基本情況產(chǎn)線1條、顆粒劑生產(chǎn)線1條、口服液生產(chǎn)線1條。資9200萬元，流動資金1800萬元。1.1.2承辦單位概況造獸藥(禽藥)制劑生產(chǎn)基地這一投資項目(以下簡稱該項目),并對該1997年至1999年，接受聯(lián)合國教科文組織的資助在以色列BEN姓名職務(wù)教育水平曹吉祥董事長生物化學(xué)博士后美國ILONGEN生物公司創(chuàng)辦人、總裁；浩富星動保集團創(chuàng)辦人、市場營銷總監(jiān)工學(xué)碩士曾任推廣部經(jīng)理、客戶經(jīng)理、業(yè)宋夏云財務(wù)總監(jiān)姓名教育水平曹吉祥生物化學(xué)博士后美國加州大學(xué)博士后，美國ILONGEN生物公司創(chuàng)辦人；從事生物醫(yī)學(xué)、藥學(xué)研究已薛長湖藥學(xué)博士日本鹿兒島大學(xué)博士，中國海洋大學(xué)藥學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；長年從事生物制劑徐增富生物學(xué)博士香港大學(xué)博士畢業(yè)，廣州中山大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師；從事基因工程藥物的研發(fā)以及蛋白藥物、多肽藥物的制備與純化。馬長勤化學(xué)博士山東大學(xué)博士畢業(yè)，現(xiàn)任山東大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師；從事生物制品純化與化學(xué)結(jié)3)寄生蟲等。1)禽流感年雞一般死亡在50-70%,育成雞死亡70-95%。2)新城疫1)大腸桿菌病特別是肉雞發(fā)病后死亡率一般在10-20%之間，并且發(fā)病后很難在雞群2)支原體病(又稱慢性呼吸道病)資格等級：甲級工程咨詢資格證書編號：工咨丙11820060050資格等級：丙級1.3研究工作的依據(jù)與范圍1.3.1編制依據(jù)1)《投資項目可行性研究指南》(試用版2)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版);7)《全國畜牧業(yè)發(fā)展十一五計劃和2020年遠(yuǎn)景規(guī)劃》;8)《全國動物防疫體系建設(shè)規(guī)劃(2004—2008年)》;23)《山東省中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020)》;30)市場調(diào)查研究的有關(guān)材料。1.3.2可行性研究報告的范圍1)項目建設(shè)背景；2)項目建設(shè)必要性；3)項目市場預(yù)測；4)項目建設(shè)規(guī)模及方案；5)項目場址選擇；8)項目消防設(shè)計；9)項目節(jié)能、節(jié)水措施；1.4項目提要1.4.1建設(shè)地點1.4.2項目性質(zhì)1.4.3建設(shè)規(guī)模預(yù)混劑生產(chǎn)線1條、顆粒劑生產(chǎn)線1條、口服液生產(chǎn)線1條。1.4.4建設(shè)期限1.4.5建設(shè)內(nèi)容土地：擬征用土地100畝總建筑面積14100平方米，其中1)生產(chǎn)車間7000平方米固體制劑車間3600平方米口服液車間2000平方米綜合車間1400平方米庫房1500平方米辦公樓300平方米科研樓300平方米2)生活區(qū)(專家樓、職工宿舍樓、餐廳等)5000平方米1.4.6項目規(guī)模項目總投資11000萬元(人民幣)。其中：建設(shè)投資9200萬元，流動資金1800萬元。1500萬元2800萬元2000萬元1500萬元1400萬元1800萬元1.4.7資金籌措4500萬元2000萬元4500萬元1.4.8項目效益7100萬元，上繳稅金2300萬元，投資利潤率44.5%,項目投資回收期為3.4年。1.5綜合評價和研究結(jié)論的重要門戶。地理坐標(biāo)，北緯35度46分~36度25分，東經(jīng)115度20分~115度44分。南北直距68公里，東西寬32公里，總面積1387.74平方(1)市場條件本項目所在地的莘縣及周邊縣市雞鴨年出欄量9億余只(其中817肉食雞8億只),對禽藥的需求量很大。(2)資源條件(3)技術(shù)條件濕度不大于95%(0℃時)的GMP車間環(huán)境中進行的。(4)資金條件項目總投資11000萬元，建設(shè)投資9200萬元，其中：企業(yè)自籌資金9000萬元，銀行貸款2000萬元。(5)社會條件莘縣東依京九大動脈，北靠濟(南)邯(鄲)鐵路、濟(南)聊(城)(6)施工條件(7)外部協(xié)作配套條件右。然而由于疾病因素的影響，每年造成的經(jīng)濟損失占總收入的30%以生產(chǎn)線1條、預(yù)混劑生產(chǎn)線1條、顆粒劑生產(chǎn)線1條、口服液生產(chǎn)線1空氣相對濕度不大于95%(0℃時)的GMP車間環(huán)境中進行的。經(jīng)測算，本項目投產(chǎn)后正常年銷售收入為22000萬元，正常生產(chǎn)年份利潤總額7200萬元。序號指標(biāo)名稱計算單位設(shè)計指標(biāo)1總投資萬元建設(shè)投資萬元流動資金萬元2占地面積畝3總建筑面積平方米4GMP生產(chǎn)線條45銷售收入萬元6成本費用萬元變動成本萬元固定成本萬元7利潤總額萬元8上繳稅金萬元9凈利潤萬元投資利潤率%投資利稅率%項目建設(shè)期年1靜態(tài)投資回收期年動態(tài)投資回收期年盈虧平衡點%1.5.10項目綜合評價結(jié)論第二章建設(shè)背景及必要性2.1項目提出的背景國畜牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)中的比重為33.6%,國外農(nóng)業(yè)發(fā)達的國家畜牧業(yè)的比重一般在60%以上。所以畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)中改革開放30多年來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國的畜牧業(yè)取得了舉世矚病的防控，狂犬病的防控也刻不容緩。2007年，血吸蟲病還處于整體防每年造成的經(jīng)濟損失占總收入的30%以上，嚴(yán)重制約了養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)1)過去已被控制的重大動物傳染病至今又卷土重來并大面積流行；2)由于病原體逃避機體的免疫監(jiān)視而發(fā)生變異，使過去已被基本控 (如雞傳染性支氣管炎等);3)新出現(xiàn)一些過去在我省乃至我國從未流行的傳染病(如雞傳染性貧血病等);4)面臨新的更強大的人、畜共患傳染病的威脅。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1符合國家產(chǎn)業(yè)政策指南(2007年度)第二類，有利于獸藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級并實現(xiàn)經(jīng)濟的2.2.2保障公共衛(wèi)生安全的需要重點動物疫病每年導(dǎo)致生豬發(fā)病1160萬頭、牛發(fā)病45.3萬頭、禽發(fā)病2.2.5符合山東省發(fā)展規(guī)劃2.2.3促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展山東省畜牧業(yè)產(chǎn)值1684億元，較2000年增長了1倍業(yè)總產(chǎn)值的比重達到了28%。羊410.20萬只、豬710.37萬頭、禽7.48億只的能力；年可提供肉蛋奶35%;畜牧業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)出口創(chuàng)匯達到1.46億美元，占全市出口商品創(chuàng)萬噸、禽蛋年總產(chǎn)7.2萬噸。尤其是817小肉食雞的年出欄量達到5、6第三章行業(yè)及市場預(yù)測3.1我國獸藥行業(yè)分析造企業(yè)561家，比2008年底的493家增加了68家，比2007年的462增增長率為10.79%,即平均每年增加的規(guī)模企業(yè)數(shù)量為40家。截至2009年多8%。業(yè)面臨著快速增長的機遇。預(yù)計行業(yè)增長速度可以保持在15-20%,高于發(fā)達國家10%的水平。未來10年內(nèi)我國獸用生物制品行業(yè)將處在快速發(fā)和結(jié)構(gòu)向追求效益和安全轉(zhuǎn)變。獸用生物制品行業(yè)事關(guān)我國畜禽產(chǎn)品安政策的變化趨勢來看，未來10年，我國規(guī)模養(yǎng)殖比例將逐步提升。目前雞的規(guī)模養(yǎng)殖比例約占60%,生豬規(guī)模養(yǎng)殖比例約占50%,隨著養(yǎng)殖成本目前整個動物保健品市場規(guī)模大約為180億美元。未來5年(2009年～2014年)全球市場復(fù)合年均增長率超疾病因素的影響，每年造成的經(jīng)濟損失占總收行的周期會越來越短，對養(yǎng)殖業(yè)所造成的經(jīng)濟損失也會越來越大，養(yǎng)殖業(yè)3.3.1產(chǎn)品目標(biāo)市場分析禽藥制劑產(chǎn)品生產(chǎn)后先就近銷售，占領(lǐng)莘縣5億只雞、1億只鴨養(yǎng)殖市3.3.2市場競爭能力分析1、市場分析禽藥企業(yè)集中在山東、河北、河南、江蘇、廣東等省份，且這些省又目前，優(yōu)秀的獸藥企業(yè)與優(yōu)秀的客戶更能體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，動保企業(yè)整合優(yōu)勢資源是很關(guān)鍵的，營銷員的學(xué)習(xí)、客戶的培訓(xùn)也是一向重要的管理內(nèi)容，戰(zhàn)略領(lǐng)先，管理規(guī)范，講求誠信，建立優(yōu)秀、領(lǐng)先的企業(yè)文化，提高研發(fā)實力，增強產(chǎn)品的競爭力，與優(yōu)秀經(jīng)銷商建立共同發(fā)展的策在禽藥領(lǐng)域，企業(yè)產(chǎn)權(quán)與專利化是個突破口，一個企業(yè)擁有自己的拳聊城海镕生物制品有限公司采用先進的裂解細(xì)胞技術(shù)，最大限度地獲得高純度、高活性的有效成份而制備的禽藥制劑，在同行業(yè)中具有較大的3.3.3市場風(fēng)險分析第四章建設(shè)規(guī)模及方案4.1建設(shè)規(guī)模預(yù)混劑生產(chǎn)線1條、顆粒劑生產(chǎn)線1條、口服液生產(chǎn)線1條。根據(jù)市場分析及預(yù)測，該項目建設(shè)投產(chǎn)后，正常年實現(xiàn)銷售收入4.2建設(shè)內(nèi)容土地：擬征用土地100畝總建筑面積14100平方米，其中1)生產(chǎn)車間7000平方米固體制劑車間3600平方米口服液車間2000平方米綜合車間1400平方米庫房1500平方米辦公樓300平方米科研樓300平方米2)生活區(qū)(專家樓、職工宿舍樓、餐廳等)5000平方米4.3平面布置3)合理確定建(構(gòu))筑物的平面尺寸、建(構(gòu))筑物的間距滿足消4.4土建工程理，本工程建(構(gòu))筑物抗震設(shè)防烈度均7度，最大凍土深度0.35米。4.5主要技術(shù)指標(biāo)土地：擬征用土地100畝總建筑面積14100平方米，其中1)生產(chǎn)車間7000平方米固體制劑車間3600平方米口服液車間2000平方米綜合車間1400平方米庫房1500平方米辦公樓300平方米科研樓300平方米2)生活區(qū)(專家樓、職工宿舍樓、餐廳等)5000平方米用地平衡表序號工程名稱單位占地面積1總占地畝2總建筑面積平方米生產(chǎn)車間平方米固體制劑車間平方米口服液車間平方米綜合車間平方米庫房平方米辦公樓平方米科研樓平方米生活區(qū)(宿舍)平方米3容積率4建筑系數(shù)%5綠化率%第五章場址的選擇5.1場址現(xiàn)狀的重要門戶。地理坐標(biāo)，北緯35度46分~36度25分，東經(jīng)115度20分~115度44分。南北直距68公里，東西寬32公里，總面積1387.74平方5.2場址建設(shè)條件(1990),本地區(qū)基本烈度為7度。中層地下水埋深60～200m,屬承壓含水層，為咸水，礦化度大于為主，礦化度為1000mg/l左右，單井出水量一般為80m3/h,深層地下適宜，光照充足。年平均輻射量1177萬焦為2420.5小時，日照率為55%。多年平均氣溫13.2℃,一月份平均氣溫一6.6,極端最低氣溫-22.7℃。日平均氣溫≥0℃的平均持續(xù)天數(shù)為294氣溫：全區(qū)平均氣溫13.20C,年極端最高氣溫41.7℃,年極端最低霜凍：霜期161天。無霜期199天。最大凍土深度47厘米。濕度：年均相對濕度66%,夏季7～8月最大，為80～81%;春季4、5月份最小，為57%。人口86萬，占總?cè)丝诘?9.77%。農(nóng)村勞動力38萬人，占農(nóng)村總?cè)丝诘牡?0個民族，漢族人口占98.89%。莘縣東依京九大動脈，北靠濟(南)邯(鄲)鐵路、濟(南)聊(城)本項目廠址地理位置優(yōu)越，運輸方便。本項目全年總運輸量為900噸，其中年運入量500噸，年運出量400噸。第六章生產(chǎn)流程及技術(shù)方案6.1產(chǎn)品介紹時使用；可以口服(飲水),也可以拌料，甚至可以噴霧給藥，具有使用6.1.2產(chǎn)品方案4條生產(chǎn)線建成投產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模如下。序號品種(個)(萬)1粉散劑100g/代2預(yù)混劑5100kg/代3顆粒劑6100g/代4口服液瓶6.1.3主要產(chǎn)品1)固體制劑2)口服液制劑6.2技術(shù)方案6.2.1技術(shù)條件高純度、高活性的有效成份。整個工藝過程均是在密封、環(huán)境溫度為18~21℃、空氣相對濕度不大于95%(0℃時)的GMP車間環(huán)境中進行的。6.2.2生產(chǎn)工序流程1)固體制劑生產(chǎn)工序流程圖2)口服液制劑生產(chǎn)工序流程圖6.3質(zhì)量管理產(chǎn)品符合IS09000質(zhì)量管理體系認(rèn)證、IS02000質(zhì)量管理體系認(rèn)證和6.4主要設(shè)備方案2)按年工作日300天，每天三班，每班8小時，連續(xù)運轉(zhuǎn)。3)設(shè)備選型時考慮設(shè)備的利用系數(shù)，間斷操作系數(shù)按0.8-0.9,連續(xù)操作按1.0,作業(yè)周期連續(xù)運轉(zhuǎn)并留有一定余地。4)在滿足工藝生產(chǎn)的前提下，優(yōu)先考慮設(shè)備的自控水平、高效與節(jié)6.4.2主要設(shè)備方案序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量1微粉碎機ZS200型或FL-250型22CY-VB-10型3臺或EYH-1000A型1臺3振蕩篩LS-450SN型24全自動封口機25烘干機26電子臺稱27電子天平28工作臺19生產(chǎn)用容器具1干燥箱2自動包裝機1激光打碼機1序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量1立式膠體磨JTM—132型22巴氏滅活罐23脫色罐14過濾器15配料罐16微孔過濾器4728滅菌隧道烘箱292灌裝機2軋蓋機2臭氧滅菌柜1純蒸汽滅菌柜1脈動真空滅菌柜1組裝式空調(diào)機組1單元空調(diào)機組1全自動洗衣機2立式節(jié)能真空泵1制水系統(tǒng)接管道生產(chǎn)用容器具序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量1激光塵埃粒子計數(shù)器Y09-9型12浮游微生物采樣器FSC-Ⅱ型13數(shù)字式照度計JD-3型14數(shù)字風(fēng)速儀EM8型15高效液相色譜儀Waters-515型16紫外可見分光光度儀UV-160A型17生化培養(yǎng)箱LRH-250型48電導(dǎo)率儀DDS-11D型19澄明度檢測儀YB-Ⅱ型1精密酸度計PHS-2C型1電子分析天平AE260型1電子分析天平AE240型1電子天平Y(jié)P-600型3電熱恒溫水浴H.H.S21-3型1超級恒溫槽CH1015型1電熱干燥箱LUM400型2電熱壓力蒸汽滅菌器KT-30LD型1電阻爐1超凈工作臺(雙人)YJ-875A型5顯微鏡1離心機2酶標(biāo)儀1二氧化碳培養(yǎng)箱SHEL-LAB2300型1普通培養(yǎng)箱2空調(diào)系統(tǒng)21隔膜真空泵1冰箱2展示柜1冷暖空調(diào)5工作臺化驗用器具空調(diào)機組6.5運輸其中年運入量500噸，年運出量400噸。6.6輔助工程1)給水工程2)排水工程3)供電工程4)電氣安全5)通訊第七章主要原輔料、包裝材料、公用系統(tǒng)消耗及供應(yīng)序號物料名稱單位數(shù)量1原輔料藥材噸/年中藥提取物噸/年西安、鄭州等中藥提取物供應(yīng)商噸/年上海、北京原料藥供應(yīng)商硫酸銨噸/年氯化鈉噸/年噸/年1序號物料名稱單位數(shù)量2塑料袋萬個/年玻瓶或塑料瓶萬個/年萬個/年膠塞萬個/年鋁塑組合易開蓋萬個/年復(fù)合包裝紙噸/年小紙盒萬個/年萬個/年紙箱萬個/年噸/年其它(說明書、標(biāo)簽、封口簽等)萬元序號燃料名稱技術(shù)條件單位預(yù)測價格來源1水飲用水水質(zhì)2.5元/m3打井2電萬kwh市政供應(yīng)第八章消防設(shè)計8.2建筑防火火分區(qū)都設(shè)有2個或大于2個的疏散口。8.2.1室外消防1)主要設(shè)計參數(shù)需水量4320立方米。2)室外消防設(shè)施8.2.2室內(nèi)消防1)主要設(shè)計參數(shù)最小流量為5升/秒。2)主要設(shè)備配置情況8.3電氣消防措施3)消防用電設(shè)備的配電線路應(yīng)穿金屬管保護。8.3.2火災(zāi)事故照明1)車間內(nèi)裝設(shè)火災(zāi)事故應(yīng)急照明燈。線路供電正常時為車間照明，2)吊頂內(nèi)照明配電線路及應(yīng)急燈配電線路均穿金屬管保護。第九章節(jié)能、節(jié)水措施9.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范1)中華人民共和國節(jié)約能源法(中華人民共和國主席令【2007】第77號);2)節(jié)能中長期專項規(guī)劃(發(fā)改環(huán)資[2004]2505號);3)發(fā)改環(huán)資[2007]21號文；4)計交能[1997]2542號文；5)重點用能單位節(jié)能管理辦法(原國家經(jīng)貿(mào)委令第7號);7)能源標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法；8)山東省節(jié)能監(jiān)察辦法；9.2節(jié)能措施北向窗墻面積比為0.25,東、西向窗墻面積比為0.30,南向窗墻面積比為0.35。9.3節(jié)水措施1)推廣使用優(yōu)質(zhì)管材、閥門3)使用小容積水箱大便器第十章環(huán)境保護10.1設(shè)計依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)本章節(jié)根據(jù)(87)國環(huán)字第2號文，關(guān)于頒發(fā)《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)(2)國務(wù)院(1998)第253號令《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》10.2項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀10.3施工期環(huán)境影響及對策10.3.2廢水10.3.3粉塵10.4營運期環(huán)境影響及對策10.4.2廢水10.4.3廢氣10.4.4廢棄物8.5綠化第十一章勞動保障11.1遵循法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)單位將在企業(yè)勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生方面建立一整套完善的保障11.2勞動保障第十二章組織機構(gòu)與勞動定員12.1組織機構(gòu)副總車間技術(shù)研發(fā)部質(zhì)管部生產(chǎn)行政財務(wù)部12.2工作制度天，每日三班，每班7.5小時，全年工作6750小時。12.3勞動定員該項目勞動定員為300人，定員一覽表如下：勞動定員表序號崗位人數(shù)1管理人員2技術(shù)及研發(fā)3生產(chǎn)工人4銷售服務(wù)人員5其他人員6總計12.4培訓(xùn)計劃第十三章項目實施進度年10月正式投產(chǎn)。在銷售正常情況下投料之后第一年生產(chǎn)負(fù)荷為60%,1)工程準(zhǔn)備階段：2010年6月可行性報告研究、評估；2010年7月2)設(shè)計階段：2010年8月初步設(shè)計、建筑施工設(shè)計，裝配生產(chǎn)線施3)施工期：2010年9月開工準(zhǔn)備、工程施工，2011年8月土建施工完成；2011年8月設(shè)備購置，2011年9月完成安裝工程；4)生產(chǎn)籌備期：2011年6月技術(shù)考察與培訓(xùn)、人員上崗；2011年95)2011年9月正式投產(chǎn)運行。第十四章投資估算和資金來源14.1投資估算說明該項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的1)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評版);2)建筑工程費：參考山東省2010年目前同類工程造價估算；3)設(shè)備購置費：設(shè)備價格，參考廠家提供的2010年目前市場價格估14.2項目投資估算項目總投資11000萬元(人民幣)。其中：建設(shè)投資9200萬元，流動資金1800萬元。1500萬元2800萬元2000萬元1500萬元輔助工程1400萬元流動資