酒店的采購(gòu)管理規(guī)章制度

———酒店的采購(gòu)管理規(guī)章制度一、目的：為進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作，以降低采購(gòu)本錢，加強(qiáng)公司的物資管理，依據(jù)公司的實(shí)際情況特訂立采購(gòu)制度。二、范圍：公司職能部門及所屬各項(xiàng)目部需要進(jìn)行采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目。三、采購(gòu)分類：零星采購(gòu)、大宗采購(gòu)。一）零星采購(gòu)：1、各項(xiàng)目部所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審，報(bào)總經(jīng)理審批；2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)行政部初審，報(bào)總經(jīng)理審批。二）大宗采購(gòu)：1、電子類由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)工程部初審，最終報(bào)總經(jīng)理審批；2、非電子類由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審，最終報(bào)總經(jīng)理審批。四、審批流程請(qǐng)購(gòu)人制單→請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購(gòu)必需性→辦公室主任詢價(jià)、供應(yīng)商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購(gòu)員按要求購(gòu)買。五、詢價(jià)工作一）辦公室主任在接到各部門的請(qǐng)購(gòu)單，檢查請(qǐng)購(gòu)單上審批手續(xù)是否完善后，即進(jìn)行詢價(jià)工作。二）對(duì)于公司總經(jīng)理指示要求集團(tuán)其它公司共同參加詢價(jià)的，辦公室主任應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)單復(fù)印件送實(shí)現(xiàn)其它公司相關(guān)部門。三）辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成詢價(jià)工作，在請(qǐng)購(gòu)單的附頁(yè)上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱、住址、聯(lián)系人及電話，相關(guān)價(jià)格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認(rèn)。四）事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價(jià)結(jié)果后，應(yīng)樂(lè)觀認(rèn)真搭配完成相關(guān)工作，在收到的請(qǐng)購(gòu)單附件上注明操作結(jié)果，匯報(bào)至總經(jīng)理審批。六、詢價(jià)時(shí)限一般物品的詢價(jià)和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成。特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。七、供應(yīng)商篩選確定一）辦公室主任通過(guò)公開(kāi)透亮的評(píng)比過(guò)程通過(guò)比較三家以上供應(yīng)商，報(bào)事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應(yīng)商為長(zhǎng)期主供應(yīng)商。同時(shí)應(yīng)保管選定供應(yīng)商評(píng)比記錄，公司備案抽查。一）采購(gòu)評(píng)比由事業(yè)中心或工程部綜合評(píng)定。1、最初比較：比較過(guò)程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上（含三家）供應(yīng)商的名稱、住址、聯(lián)系人姓名電話、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢(shì)。選擇結(jié)論。2、對(duì)選定主供應(yīng)商的綜合評(píng)述。3、事業(yè)中心或工程部對(duì)選定供應(yīng)商的看法上報(bào)總經(jīng)理。4、每季度對(duì)主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)定，并對(duì)是否更換做出結(jié)論。5、每季度重新進(jìn)行一次選定主供應(yīng)商過(guò)程記錄。6、以上全部評(píng)比記錄須保管三年以上。八、物品采購(gòu)一）供應(yīng)商選定后，辦公室主任布置采購(gòu)員具體進(jìn)行采購(gòu)操作，需要其它部門搭配時(shí)，其它部門應(yīng)給與樂(lè)觀幫助。二）大宗采購(gòu)要與供應(yīng)商簽訂合同。三）合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財(cái)務(wù)部共同核定，并報(bào)總經(jīng)理審批。四）對(duì)有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取肯定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。五）經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。九、入庫(kù)程序一）物資驗(yàn)收工作由倉(cāng)庫(kù)保管、采購(gòu)人員同時(shí)參加（倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量與質(zhì)量）。專業(yè)物資驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗(yàn)收。二）驗(yàn)收完畢后倉(cāng)庫(kù)保管及參加驗(yàn)收人員在票據(jù)上簽字確認(rèn)，并注明日期。倉(cāng)庫(kù)管理開(kāi)具入庫(kù)單。十、報(bào)銷程序一）零星采購(gòu)的報(bào)銷：1、采購(gòu)員應(yīng)持《請(qǐng)購(gòu)單》或《采購(gòu)計(jì)劃清單》《購(gòu)物發(fā)票（或票據(jù)）》到公司財(cái)務(wù)部門報(bào)銷；2、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，發(fā)票（或票據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批看法。二）大宗采購(gòu)的付款：采購(gòu)員將大宗采購(gòu)審批單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票準(zhǔn)備齊全，發(fā)票（或票據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。公司行政部對(duì)采購(gòu)工作享有例行及專項(xiàng)檢查權(quán)力。十一、工作要求一）日常零星采購(gòu)，未按零星采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)的，公司財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。若財(cái)務(wù)不按規(guī)定予以報(bào)銷的，由公司財(cái)務(wù)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。二）物資采購(gòu)量要從實(shí)際所需啟程核定數(shù)量，如隨便定量，造成定量與實(shí)際不符的，顯現(xiàn)采購(gòu)量過(guò)大造成物資壓庫(kù)，視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人。三）大宗采購(gòu)應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批