IATF16949工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序文件

1目的

為了使工廠布局科學(xué)、合理、有序，減少材料的不必要的流轉(zhuǎn)和搬運，便于材料的同步流

動以及使場地空間得到增值使用，以最大限度地提高生產(chǎn)效率和減少生產(chǎn)過程中的浪費，特

制定本程序。

2圍

合用于工廠總體布局規(guī)劃、產(chǎn)品創(chuàng)造工藝布局設(shè)計、設(shè)施、設(shè)備和過程策劃有效性控制

的工作程序和管理方法。

3職責(zé)

3.1總工程師負(fù)責(zé)工廠總體布局的規(guī)劃

3.2技術(shù)部、創(chuàng)造部負(fù)責(zé)組織工藝布局設(shè)計，提供工藝布局資料。

3.3APQP小組負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備和過程策劃有效性調(diào)查和會審工藝布局方案。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備和過程策劃和評估相關(guān)資料的核準(zhǔn)。

4定義

4.1工藝布局一以生產(chǎn)創(chuàng)造為主線，以物流順暢為中心，以平衡生產(chǎn)節(jié)拍為目的，依據(jù)產(chǎn)品制

造流程、場地總面積等各項參數(shù)，同時環(huán)保和安全等要求，對人員、設(shè)施、設(shè)備、工序、工

位進(jìn)行優(yōu)化布置，確定相應(yīng)的配套區(qū)域及面積。

4.2工廠平面布局一是對工廠各種物資設(shè)施進(jìn)行最合理的空間安排，使得各種資源高效組合。

5程序

5.1工藝平面布局設(shè)計

5.11技術(shù)部在APQP的過程設(shè)計和開辟階段，應(yīng)確定并實施對新產(chǎn)品或者新工藝的創(chuàng)造可

行性評估，評估應(yīng)包括產(chǎn)能策劃和評價對現(xiàn)有操作的提議更改。如需進(jìn)行工廠平面布局設(shè)

計或者在現(xiàn)有條件進(jìn)行布局調(diào)整時,將工藝布局的容進(jìn)行方案策劃，對各種設(shè)施、設(shè)備進(jìn)

行合理的

空間安排，使各種資源得以高效率組合。調(diào)整可考慮：

a）場地變更

b）生產(chǎn)能力變化

c）關(guān)鍵設(shè)備變更

d）工藝調(diào)整

e）優(yōu)化改進(jìn)

5.1.2在進(jìn)行工藝布局設(shè)計中，應(yīng)充分考慮對空間場地的增值利用、伏化材料的流動（適當(dāng)時，

材料的同步流動）和搬運，以減少各種浪費。

5.1.3在進(jìn)行工藝布局設(shè)計中，還須考慮適當(dāng)?shù)姆厘e技術(shù)和對不合格品的控制。

5.1.4策劃結(jié)果應(yīng)完成“過程流程圖”、“主要設(shè)備和工裝清單”、“工廠平面布局圖”。

5.2工藝平面布局有效性評價

521對以上設(shè)施、設(shè)備和過程策劃的有效性評價在APQP階段，由項目小組按“設(shè)施、設(shè)備

和過程策劃有效性檢查清單”進(jìn)行評價。在清單中提出改善措施，規(guī)定負(fù)責(zé)人，并由小組進(jìn)行

跟蹤驗證。

5.2.2在批量生產(chǎn)后，由總工程師組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間等對設(shè)施、設(shè)備和過程策劃

的有效性進(jìn)行評價。

5.2.2.1適當(dāng)?shù)墓ぷ髯詣踊u價：

每年由生產(chǎn)部針對生產(chǎn)工藝過程中重復(fù)性高及可實現(xiàn)自動化作業(yè)之處，探討是否有哪些

可改善的地方，并提出改善意見，同時將其記錄于“自動化評價表”中,然后將其呈報多方

論證小組審核；若有可改善之處則由改善部門按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》對其提出改善方案并

進(jìn)行改善。

5.2.2.2人機(jī)工程與人的因素評價：

針對人機(jī)工程與人的作業(yè)有關(guān)要素，由生產(chǎn)部和技術(shù)部就下列事項做出評價，同時提出

不良項目和容的解決方案，并將其記錄于“人機(jī)工程與人的因素評價表”中，然后將其呈報

多方論證小組審查核；若有需改善的地方處則由改善部門按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》對其提出

改善方案并進(jìn)行改善。

a）作業(yè)姿式

b）作業(yè)環(huán)境

C）危（wei）險物處理

d）重物的搬運

e）設(shè)備操作

5.2.2.3操作者與生產(chǎn)線的作業(yè)平衡評價：

生產(chǎn)部對操作者與生產(chǎn)線的作業(yè)平衡評價時，應(yīng)調(diào)查主要工序、設(shè)備及操作工的作業(yè)能

力，對照生產(chǎn)計劃對設(shè)備能力與操作工的作業(yè)能力，對照生產(chǎn)計劃對設(shè)備能力與人員配置的

恰當(dāng)性進(jìn)行評價，將其評價結(jié)果記錄于“設(shè)備與操作工的配置表”中和提出不良狀況的改進(jìn)

方案，然后呈報多方論證小組審核；若有需改善的地方則由改善部門按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》

對其提出改善方案并進(jìn)行改善。

5.2.2.4貯存和周轉(zhuǎn)庫存量評價：

生產(chǎn)部對照設(shè)定的工序在制品量，調(diào)查其實績對貯存和周轉(zhuǎn)庫存量進(jìn)行評價；并將其評

價結(jié)果呈報多方論證小組審核；當(dāng)實績值大于設(shè)定值時，評價部門應(yīng)將其原因記錄于“工序在

制品周轉(zhuǎn)評價表”中，若需采取糾正措施時，由改善部門按《糾正措施控制程序》進(jìn)行糾正作

業(yè)。

5.225增值勞動分析：

生產(chǎn)部在進(jìn)行工序的附加價值分析時，應(yīng)就下述容進(jìn)行調(diào)查和評估，并列出各工序的步

驟、所需時間、距離，分析如何做得更好，列出所存在的問題和改進(jìn)設(shè)想，然后采取對策/措

施進(jìn)行改進(jìn)，取銷可無、多余的步驟，對工序進(jìn)行簡化、合并，并就改進(jìn)后的結(jié)果進(jìn)行比較，

同時將其評價結(jié)果記錄于“工序附加價值動作分析表”中，然后將其呈報多方論證小組審核；若

需采取糾正措施時，由改善部門按《糾正措施控制程序》進(jìn)行糾正作業(yè)。

a）不良的作業(yè)方式；

b）本來就不需要的多余的作業(yè)；

c）作業(yè)的改善；

d）其它。

5.3現(xiàn)有操作有效性的保持與管理

5.3.1現(xiàn)有操作有效性的保持應(yīng)由技術(shù)部通過有效的執(zhí)行'過程流程圖”和“標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書”及

生產(chǎn)計劃來實現(xiàn)。

5.3.2技術(shù)部應(yīng)于每年一次分別對現(xiàn)有操作有效性進(jìn)行評價，以確認(rèn)能否持續(xù)保持PPAP批

準(zhǔn)時的作業(yè)水平。

5.3.3現(xiàn)有操作有效性評價由技術(shù)部負(fù)責(zé)并形成“現(xiàn)行操作及過程有效性評價表”。

5.3.4當(dāng)現(xiàn)行操作不適應(yīng)生產(chǎn)需要時，應(yīng)按5.1的要求對其進(jìn)行調(diào)整。

5.3.5對于在過程批準(zhǔn)、控制計劃維護(hù)及作業(yè)準(zhǔn)備的驗證期間做出的任何更改和調(diào)整，技術(shù)部

要依據(jù)《潛在失效模式及后果分析程序》進(jìn)行定期的風(fēng)險的再評價，以保持過程有效性。

5.3.6技術(shù)部根據(jù)任務(wù)來源，填寫“布局調(diào)整申請表”經(jīng)會簽、批準(zhǔn)后，進(jìn)行布局調(diào)整。調(diào)整時

需考慮以下因素：總體生產(chǎn)布局、人機(jī)工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存和周

轉(zhuǎn)庫存量、增值勞動含量、防錯技術(shù)和對不合格品的控制等。

5.3.7當(dāng)生產(chǎn)車偶爾其他相關(guān)部門提出布局調(diào)整時，填寫“布局調(diào)整申請表二經(jīng)有關(guān)部門會簽、

總工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。

6參考文件

?皿產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃（APQP）控制程序

?3股備、設(shè)施蜀黯序

?虻持續(xù)地辨咻辨

糾正措施控福？

7記錄表單

名稱編號保存部門保存期限

工廠平面布局圖

自動化評價表

人機(jī)工程與人的因素評價表

設(shè)備與操作工的配置表

工序在制品周轉(zhuǎn)評價表

丁序附加價值動作分析表

布局調(diào)整申請表

8版本歷史

版本號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期變化描述批準(zhǔn)人

—END—

自動化評價表

生產(chǎn)線名稱:評價部門：評價日J(rèn)明：年月日

重復(fù)性的自動自動

人員配置工作化的化的優(yōu)先解決方案/評價結(jié)

工序名稱綜合指數(shù)備注

數(shù)量人工檢驗可行經(jīng)濟(jì)度果分析

之程度性性

1.評價方式：采用五項評分法，劣二5分；差二4分；可二3分；良二2分；佳二1分

2.綜合指數(shù)之計算為：重復(fù)性X可行性X經(jīng)濟(jì)性

備注3.優(yōu)先度：評價指數(shù)最高者為優(yōu)先度1,依此類推，對優(yōu)先度被評價為1的項目，由評價部

門和相關(guān)部門對其提出改善對策/措施

施。

編制審批

人機(jī)工程與人的因素評價表

生產(chǎn)線名稱：評價部門：評價日期：年月日

作業(yè)環(huán)境作業(yè)姿式危（重設(shè)備操作

作業(yè)名wei）物操安綜合指優(yōu)先

照溫濕噪備注

稱站坐險搬作全數(shù)度

音

明度度

物運性性

的處

-ir-

1.評價方法：采用五分負(fù)面評分法：劣=5分；差=4分；可=3分；良=2分；佳=1分。

2.綜合指數(shù)之算法：將各項的評價分?jǐn)?shù)予以總計（相加起來）。

備注

3.優(yōu)先度：評價指數(shù)最高者為優(yōu)先度1,依此類推，對優(yōu)先度被評價為1的項目，由評價

部門和相關(guān)部門對其提出改善對策/措施。

解決方

法

編制審匕

________________________________________

設(shè)備與操作人員配置表

生產(chǎn)線名稱：評價部門：評價日期：年月日

其它評價

生產(chǎn)設(shè)備能力人的作業(yè)參考值

D記事結(jié)果

ABCEFG

工序名設(shè)備

處理能總處作業(yè)數(shù)

稱名稱計劃人數(shù)處理多能G/DG/C

力A理能量

生產(chǎn)（人/能力工等(%)(%)

（件/小數(shù)力（件/小

數(shù)量班）ExF

時臺）AxB時人）

1.由現(xiàn)有設(shè)備的處理能力（A）與現(xiàn)有設(shè)備臺數(shù)（B）,計算出可能的總處理能力一生產(chǎn)數(shù)量

、、（。

備注2.在“人的作業(yè)”欄中，由作業(yè)數(shù)量（E）與額定人數(shù)（F）,計算出工序處理能力（G）

3.“綜合指數(shù)”取詳細(xì)評價中的最低等級

評價等級(未滿一<9090-130130-160>160

以JJC需要改善A良好B尚可C需要改善

評價結(jié)

果

分

析

編制審批

工序附加價值動作分析表

車間：生產(chǎn)線名稱：分析部門：分析日期：年月日

產(chǎn)品規(guī)格/型產(chǎn)品編

產(chǎn)品名稱

號號

挪移距挪移時

改善可行性評

工序名稱離間設(shè)備名稱容量改善方案改善后狀況

審評估

(M)(S)

備注

審批

現(xiàn)行操作及過程有效性評價表

檢查部門檢查時間

檢查人員確認(rèn)人員

項目檢查容檢查結(jié)果

現(xiàn)使用的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書、操作

是口否口

規(guī)程、流程圖應(yīng)是有效版本

作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書的質(zhì)量要否明

檢查過程作是口否口

確？

業(yè)的指導(dǎo)文

與相鄰過程的接口是否清晰？是口否口

件

是否有明確規(guī)定的檢驗方法、頻率和判定

是口否口

標(biāo)準(zhǔn)？

抽查3份文件驗證符合性是口否口

是否按指導(dǎo)文件操作抽查3個檢驗員是□否口

檢查

操作者是否經(jīng)過培訓(xùn)是口否口

作業(yè)員

關(guān)鍵、特殊工序是否持證上崗？是口否口

產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識是否清晰可見？是口否口

是否使用周轉(zhuǎn)箱裝運產(chǎn)品，并滿足規(guī)定要

檢查是口否口

求？

作業(yè)環(huán)境

工作現(xiàn)場是否整潔有序，物品擺放整齊？是口否口

是否實施看板，并保證正確美觀？是口否口

設(shè)備工裝是否有清晰可見的標(biāo)識？是□否口

檢查設(shè)備管理工裝是否定期維護(hù)，并定期檢

是口否口

設(shè)備工裝查？

設(shè)備管理工裝是否處于完好狀態(tài)？是□否口

檢查現(xiàn)場能否按要求記錄設(shè)備點檢卡，首件、末

是口否口

質(zhì)量記錄件調(diào)整記錄？

技術(shù)部

符合工藝要求，允許生產(chǎn)

綜合判定意

簽名：日期：

見

布局調(diào)整申請表

申請部門：部門負(fù)責(zé)人：要求完成日期:

布局調(diào)整描述：□重新布置

□場地變更

□設(shè)備變動

□工藝變動

□物流變動

□其他

示意圖北Nt