某食品企業(yè)質(zhì)量手冊范本

保定XX食品有限責任公司文件

CLY/QS-2011

質(zhì)量管理手冊

版本：第A版

編制：

審核：

批準：

2011年10月1日發(fā)布2011年10月1日實施

序號管理制度文本編號頁碼

01質(zhì)量手冊編制說明及引用文件CLY/QS01-201101-01

02頒布令CLY/QS02-201102-02

03任命書CLY/QS03-201103-04

04組織機構(gòu)圖CLY/QS04-201105-05

05質(zhì)理目標和質(zhì)量方針CLY/QS05-201106-06

06質(zhì)量管理手冊的控制CLY/QS06-201107-08

07檔案管理制度CLY/QS07-201109-11

08質(zhì)量技術(shù)文件管理制度CLY/QS08-201112-14

09質(zhì)量管理考核制度CLY/QS09-201115-16

10企業(yè)部門職責CLY/QS10-201117-19

11關(guān)犍崗位人員職責CLY/QS11-201120-22

12崗位工作人員任職要求CLY/QS12-201123-24

13從業(yè)人員健康檢查制度CLY/QS13-201125-26

14人員培訓管理制度CLY/QS14-201127-28

15原輔料采購管理制度CLY/QS15-201129-30

16原輔材料進貨查驗記錄制度CLY/QS16-201131-32

17設(shè)備管理制度CLY/QS17-201133-34

18計量器具和檢驗儀器管理制度CLY/QS18-201135-36

19衛(wèi)生管理制度CLY/QS19-201137-42

20生產(chǎn)過程質(zhì)量控制辦法CLY/QS20-201143-45

21關(guān)鍵控制點管理制度CLY/QS21-201146

22產(chǎn)品留樣制度CLY/QS22-201147-48

23檢驗管理制度CLY/QS23-201149-51

24化驗室管理制度CLY/QS24-201152-53

25不合格品控制制度CLY/QS25-201154-57

26產(chǎn)品防護工作程序CLY/QS26-201158-59

27銷售管理制度及銷售記錄管理制度CLY/QS27-201160-61

28產(chǎn)品交付及售后服務(wù)管理制度CLY/QS28-201162-63

29消費者投訴受理制度CLY/QS29-201164-66

30產(chǎn)品召回制度CLY/QS30-201167-69

31產(chǎn)品標識管理制度CLY/QS31-201170-71

32廠區(qū)衛(wèi)生管理制度CLY/QS32-201172-72

33物資庫房管理制度CLY/QS33-201173-73

34產(chǎn)品庫房管理制度CLY/QS34-201174-74

目錄

35產(chǎn)品裝卸管理辦法CLY/QS35-201175-75

36產(chǎn)品運輸管理辦法CLY/QS36-201176-76

37有毒化合物管理辦法CLY/QS37-201177-78

38食品添加劑管理制度CLY/QS38-201179-79

39企業(yè)自責制度CLY/QS39-201180-81

40食品質(zhì)量安全管理制度CLY/QS40-201182-84

41食品安全風險監(jiān)測信息收集制度CLY/QS41-201185-86

42突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案CLY/QS42-201187-89

編號：CY/QS01-20U質(zhì)量管理手冊第01頁

質(zhì)量手冊編制說明及引用文件版本A修訂0

一、手冊編制依據(jù)：

本手冊依據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》、

《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》和《生產(chǎn)許可證審查細則》的要求，結(jié)合本公司

的實際情況和特點，遵循質(zhì)量管理的八項基本原則，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并

對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述。是切實有效、系統(tǒng)地實施質(zhì)量管理的基

本行為準則，也是公司對所有顧客的承諾。

二、說明：

1.本手冊由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。

2.手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)質(zhì)量負責人批準，任何人不

得將手冊提供給本公司以外的人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還

辦公室，辦理核收登記。

3.手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

三、引用文件：

1.《食品衛(wèi)生法》

2.《產(chǎn)品質(zhì)量法》

3.《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》

4.《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》

5.《生產(chǎn)許可證審查細則》

編號：CLY/QS02-2011質(zhì)量管理手冊第02頁

頒布令版本A修訂0

各部門：

本公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入通則及細則要求，結(jié)合公司實際情況

編制本手冊，本手冊是公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，自發(fā)布實施之日起，

公司各級員工應(yīng)堅決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊的行為應(yīng)予以堅決制止。

總經(jīng)理：

批準日期：2011年10月1日

編號：CLY/QS03-2011質(zhì)量管理手冊第3頁

任命書版本A修訂0

質(zhì)量負責人任命書

為了貫徹質(zhì)量管理體系要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，特任命

楊興同志司的質(zhì)量負責人，無論其在其他方職責如何，在食品安全管理體系

中的職責和權(quán)限如下：

1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立，實施和保持；

2.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需要；

3.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意見；

4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

保定XX食品有限責任公司

批準日期：2011年10月1日

編號：CLY/QS03-2011質(zhì)量管理手冊第4頁

任命書版本A修訂0

任命書

公司各部門，各車間：

為進一步推動本公司質(zhì)量管理，明確職責，落實質(zhì)量責任，調(diào)動員工的

積極性，達到全員全過程控制質(zhì)量標準，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決

定，任命：

段文革同志為生產(chǎn)部廠長，負責車間全面生產(chǎn)管理工作；

劉云華同志為供銷部經(jīng)理，負責整個原材料供應(yīng)、銷售工作；

李方明同志為質(zhì)檢部經(jīng)理，負責產(chǎn)品檢驗及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制工作；

張立奎同志財務(wù)部經(jīng)理，為負責整個公司的財務(wù)管理及運行工作。

各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊中規(guī)定執(zhí)行。

本任命自即日起生效。

保定XX食品有限責任公司

批準日期:2011年10月1

H

編號：CLY/QS04-2011質(zhì)量管理手冊第05頁

組織機構(gòu)圖版本A修訂0

編號：CLY/QS05-2011質(zhì)量管理手冊第06頁

質(zhì)理目標和質(zhì)量方針版本A修訂0

一、質(zhì)量方針：

依靠資源，積極創(chuàng)新，努力開拓市場；

誠信守約，和諧發(fā)展，打造行業(yè)品牌。

二、質(zhì)量目標：

產(chǎn)品出廠合格率達100%,顧客滿意率達98%。

三、說明：

1.質(zhì)量方針的內(nèi)涵：

1）企業(yè)依靠當?shù)氐脑腺Y源，通過引進新型設(shè)備和工藝，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以適應(yīng)市場的需求，

滿足更廣泛的消費群體，以此擴大銷售市場。

2）誠信是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，和諧才能促進發(fā)展。企業(yè)在發(fā)展中不斷追求完美，利用自身優(yōu)勢拓

展市場網(wǎng)絡(luò)，努力打造行業(yè)內(nèi)的新品牌。

2.質(zhì)量目標的衡量方法：

1）產(chǎn)品合格率以產(chǎn)品的最終檢驗結(jié)果進行統(tǒng)計；

2）顧客滿意率以產(chǎn)品的銷售數(shù)量與退貨率進行綜合評定。

編號：CLY/QS06-20U質(zhì)量管理手冊第7頁

質(zhì)量管理手冊的控制版本A修訂0

一、目的：

規(guī)范本企業(yè)《質(zhì)量管理手冊》的編寫、審核、批準、實施、宣貫、發(fā)放、回收、修改和作廢

程序，確保企業(yè)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行。

二、范圍：

《質(zhì)量管理手冊》編寫、審核、批準、實施、宣貫、發(fā)放、回收、修改和作廢。

三、職責：

1）質(zhì)量負責人負責組織編寫《質(zhì)量管理手冊》。

2）總經(jīng)理負責《質(zhì)量管理手冊》的審核和批準。

3）辦公室負責《質(zhì)量管理手冊》的印制、發(fā)放、收回、宣貫、記錄等日常工作。

四、工作程序：

1.《質(zhì)量管理手冊》的編寫

《質(zhì)量管理手冊》由質(zhì)量負責人負責組織編寫。

2.《質(zhì)量管理手冊》的內(nèi)容

1）質(zhì)量方針和目標、部門職責；

2）質(zhì)量管理體系要求的所有管理制度。

3.《質(zhì)量管理手冊》的審核和批準

總經(jīng)理按《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細則》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、

《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》的要求，并結(jié)合公司實際，對《質(zhì)量管理手冊》進行審核、批準

后，發(fā)布實施。

4,《質(zhì)量管理手冊》的印制、發(fā)放與回收

1）由辦公室根據(jù)公司的需求進行印制

編號：CLY/QS06-20U質(zhì)量管理手冊第8頁

質(zhì)量管理手冊的控制版本A修訂0

2）由辦公室編制分發(fā)號，發(fā)放給中層及以上管理人員，對領(lǐng)用人員進行登記。

3）質(zhì)量管理手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失或轉(zhuǎn)借，離開工作崗位或調(diào)離公司時應(yīng)將所持手

冊交回辦公室，并辦理注銷登記。

4）需要向用戶或有關(guān)單位提供手冊時，必須向辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準，由辦公室進行

登記后，方可提供非受控的質(zhì)量手冊。

5）辦公室按年度檢查質(zhì)量管理手冊的保管和使用情況。

5.《質(zhì)量管理手冊》的宣貫

質(zhì)量手冊經(jīng)批準發(fā)布實施后，辦公室制定宣貫計劃并實施。

1）通過培訓公司員工充分了解質(zhì)量管理手冊的內(nèi)容，熟悉公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及各項管

理制度。

2）每年新上崗的員工，由所在部門根據(jù)自身的工作職責，對質(zhì)量管理手冊的有關(guān)內(nèi)容向新員工

進行宣貫。

3）員工培訓后要進行考核，并通過考核合格。

6,《質(zhì)量管理手冊》的修訂

1）如有下述情況之一時，質(zhì)量管理手冊應(yīng)進行修訂：

a）質(zhì)量管理手冊在實際運行中某些規(guī)定己不能適應(yīng)工作需要，或在實際運行中有不完完善之處；

b）機構(gòu)及職能變動影響質(zhì)量手冊的實施；

c）上級主管部門的新規(guī)定或法律、法規(guī)有變動，本質(zhì)量手冊內(nèi)容與上述規(guī)定矛盾時；

d）上級部門對公司進行檢查、驗收時，對質(zhì)量手冊提出修改意見。

2）修訂程序：

a）由質(zhì)量負責人匯總、整理修改意見，提出修訂方案，報總經(jīng)理批準后，實施修改；

b）修改后由辦公室通知手冊持有者更換修改頁；

c）當質(zhì)量體系發(fā)生較大變動時，《質(zhì)量管理手冊》應(yīng)換版，重新批準發(fā)布，收回舊版手冊換發(fā)

新手冊。

編號：CLY/QS07-2011質(zhì)量管理手冊第9頁

檔案管理制度版本A修訂0

一、目的：

對于食品安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保有關(guān)場所使用的文件和資料均為有效版本。

二、范圍：

適用于本公司所有與食品安全管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。

三、職責：

辦公室負責公司內(nèi)食品安全管理體系文件的控制。

四、工作程序：

1.文件的分類和編號

1）文件分如下幾類：

a）質(zhì)量管理手冊

b）支持性文件：配方、檢驗文件、作業(yè)指導書等。

c）外來文件：外來的標準、資料。

d）質(zhì)量記錄。

2.文件的編制

1）質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負責人負責組織編制。

2）公司支持性文件由各部門主管負責組織編制。

3.文件的審批

1）所有文件在編制完畢后，必須進行審批。

2）質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。

3）支持性文件由部門主管審核，總經(jīng)理批準

編號：CLY/QS07-20U質(zhì)量管理手冊第10頁

檔案管理制度版本A修訂0

4.文件復(fù)制和存檔

1）食品安全管理體系文件由辦公室復(fù)制并存檔，負責建立《文件和資料一覽表》。

5.文件和資料受控規(guī)定

1）公司內(nèi)質(zhì)量管理手冊為受控文件，由辦公室負責控制，并在文件和資料上加蓋''受控”及分

發(fā)號。

2）公司內(nèi)支持性文件為受控文件，由技術(shù)部負責控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號。

3）公司內(nèi)外來文件為受控文件，由辦公室負責控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號。

6.文件的發(fā)放

1）文件經(jīng)批準復(fù)印后，凡受控文件由辦公室文件管理員按批準的發(fā)放范圍（包括顧客和供方）

發(fā)至規(guī)定的部門和人員，并填寫《文件和資料發(fā)放記錄》并在備注欄里標明受控。

2）有效文件應(yīng)蓋有紅色“受控”和“分發(fā)號”標識。具體編號見《文件發(fā)放編號表》

3）公司內(nèi)不得使用沒有紅色“受控”標識的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回并報告總經(jīng)理，

追查有關(guān)人員責任。

4）當文件破損嚴重影響使用時，應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文件，換發(fā)新文件，

新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件立即銷毀。

5）當受控文件丟失后，文件持有人應(yīng)作檢討，文件管理員在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號。

6）并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”。

7.文件的修改

1）食品安全管理體系文件的修改由提出修改部門填寫《文件更改通知單》，提出修改建議，經(jīng)

原審批部門（人）審批后實施。

2）技術(shù)文件的修改，由技術(shù)部審核，公司總經(jīng)理批準。

3）文件更改實施由文件管理員負責進行，依據(jù)《文件更改通知單》上要求進行劃改、更換。

4）文件修改多次后或者一次修改內(nèi)容較多時，由文件管理部門換版重新印發(fā)。

5）質(zhì)量管理手冊的版本按大寫英文字母順序排列，即A版換版為B版、C版......程序文件每修改

一次即在修改頁上注明修改內(nèi)容，修改號從1開始。

編號：CLY/QS07-2011質(zhì)量管理手冊第11頁

檔案管理制度版本A修訂0

8.文件的收回和歸檔

1）作廢或失效的文件由文件管理部門按文件發(fā)放記錄從持有者處全部收回，并在《文件和資料

發(fā)放記錄》中立即標注“作廢收回”。在文件上加蓋紅色“作廢”印章。

2）作廢文件需保存時，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后存檔。

9.文件的保管和借閱

1）直接引用的各類外部文件（如標準等），由文件對口管理部門主管批準后方可使用，文件的

發(fā)放按6條執(zhí)行。

2）直接引用的各類外部文件（如標準等），特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

3）需臨時借閱文件的人員，經(jīng)文件管理部門負責人批準后方可借閱，但必須按規(guī)定及時歸還。

4）公司持有文件的人員調(diào)離工作崗位時，文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放登記表將所持文件交還文件

管理部門。

5）各部門人員負責對領(lǐng)用文件的保管，建立部門的《受控文件和資料一覽表》，防止文件的丟

失、破損和誤用。

編號：CLY/QS08-20U質(zhì)量管理手冊第12頁

質(zhì)量技術(shù)文件管理制度版本A修訂0

一、目的：

規(guī)定對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行有效控制的要求，以確保所有文件的有效性及與質(zhì)量

管理體系有關(guān)的場所都能及時獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本，防止失效或作廢文件的誤用。

二、范圍：

適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系涉及的所有文件。

三、職責：

1）總經(jīng)理負責批準發(fā)布《質(zhì)量管理手冊》等文件，

2）質(zhì)量負責人負責審核相關(guān)文件。

3）辦公室負責文件控制，組織編制《質(zhì)量管理手冊》等文件，并對現(xiàn)有體系文件進行歸口管理。

4）各部門負責本部門相關(guān)支持性文件的編制、使用和保管。

四、工作程序：

1.體系文件的分類與編制

1）質(zhì)量管理體系文件分類：主要有《質(zhì)量管理手冊》，支持性文件（包括各類管理規(guī)定、標準

和作業(yè)文件等）和記錄。

2）本企業(yè)文件的狀態(tài)分為受控與非受控兩種。受控文件加蓋“受控文件”標識，非受控文件可

不進行標識。

2.文件的編寫、審批

1）為保證文件的適宜性，所有與質(zhì)理管理有關(guān)的文件在發(fā)布前均應(yīng)得到審卦LY-01-06

2）《質(zhì)量管理手冊》由辦公室組織編寫，支持性文件（包括各類管理規(guī)定、操作規(guī)程、標準和

作業(yè)文件等）由各相關(guān)部門組織編寫各類文件經(jīng)質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。

3）必要時，如文件內(nèi)容不符合實際運行需要，應(yīng)對文件進行評審與更新，重新發(fā)布時需按相應(yīng)

權(quán)限再次批準。

編號：CLY/QS08-20U質(zhì)量管理手冊第13頁

質(zhì)量技術(shù)文件管理制度版本A修訂0

3.文件的發(fā)放

1）為確保所有質(zhì)量管理能得到相應(yīng)的現(xiàn)行有效文件支持，辦公室應(yīng)在文件的最后明確規(guī)定該文

件的發(fā)放范圍。

2）辦公室負責該文件的發(fā)放工作。

3）文件領(lǐng)用人領(lǐng)用時在《文件領(lǐng)用登記表》上簽名領(lǐng)取。

4.文件的更改

1）文件需要更改時，由更改人提出，并填寫《文件更改申請通知單》，對重要的更改還應(yīng)附有

充分證據(jù)。產(chǎn)品或工藝設(shè)計更改應(yīng)符合本企業(yè)實際。

2）文件的更改批準后，由該文件發(fā)放部門實施更改，按《文件更改審批知單》的更改內(nèi)容對發(fā)

放的所有文件進行更改，更改時還應(yīng)對文件的修訂狀態(tài)進行標識，同時在文件的“更改登記

欄”內(nèi)注明更改日期、更改記號及更改人。更改內(nèi)容較多的可采用換頁或附頁的形式，但必

須注明更改記號。

3）文件更改后，應(yīng)由總經(jīng)理批準。

5.文件的換版

1）出現(xiàn)下述情況之一要進行換版，換版文件需再次得到批準。

a）文件經(jīng)多次更改。

b）文件需進行大幅度修改。

c）文件有效運行一年以上，并且管理評審提出需要修改時。

d）其他情況需要換版時。

2）原版文件作廢，換發(fā)新版文件；作廢的文件由辦公室按《文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表》收回并記錄，辦

公室填寫《作廢文件（記錄）登記表》，經(jīng)辦公室負責人批準后統(tǒng)一銷毀，銷毀的方式為燒毀

或用碎紙機粉碎，并由辦公室監(jiān)督銷毀。

6.外來文件的控制

1）外來文件包括：國家標準、行業(yè)標準、地方標準、國家法律法規(guī)等。

2）各部門需要使用的外來文件，均由辦公室統(tǒng)一購買、登記，并加蓋“受控文件”標識后，交

由各部門使用。

編號：CLY/QS08-2011質(zhì)量管理手冊第14頁

質(zhì)量技術(shù)文件管理制度版本A修訂0

3）辦公室應(yīng)及時了解外來文件的最新版本，并及時更新。質(zhì)量負責人視情況在內(nèi)部審核時檢查

各部門所使用的外來文件是否為有效版本，是否及時更換過期文件，并做好檢查記錄。

編號：CLY/QS09-20U質(zhì)量管理手冊第15頁

質(zhì)量管理考核制度版本A修訂0

一、目的：

為了深入貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)及各項制度的貫徹實施，增強企業(yè)員工

的質(zhì)量意識和責任感，促進企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，建立質(zhì)量考核制度，本著科學、公正的原則，

對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程及各崗位進行全面的考核。

二、范圍：

適用于供應(yīng)、銷售、生產(chǎn)、檢驗及其他與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門。

三、考核內(nèi)容：

企業(yè)各崗位的質(zhì)量目標完成情況和顧客投訴、反饋意見，以及日常的檢查結(jié)果作為重點考核

內(nèi)容。

四、考核辦法：

質(zhì)量負責人按月統(tǒng)計相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)、檢查結(jié)果，按季度匯總考核，依據(jù)考核獎懲措施對相關(guān)

部門、人員實施獎懲。

五、考核獎懲措施：

1.物資采購、貯存質(zhì)量考核

1）供銷部在采購工作中應(yīng)嚴格按《原輔材料采購質(zhì)量管理制度》規(guī)定，評價、確定合格的供應(yīng)

商，正確制定原輔材料的采購計劃，合理的使用本企業(yè)的流動資金，維護企業(yè)利益，確保采

購的原輔材料的質(zhì)量滿足本企業(yè)生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要，防止不合格原輔材料投入使用。

2）供銷部在采購原輔材料時，應(yīng)按有關(guān)國家標準或技術(shù)部門提供的質(zhì)量標準進行采購，違規(guī)者

處以100?500元的罰款。

3）物資保管部門對檢驗室沒有出據(jù)檢驗報告、也未見到領(lǐng)用部門辦理的緊急放行手續(xù)就擅自入、出

庫的，處以物資保管部門100元的罰款。

4）物資保管人員按有關(guān)規(guī)定定期檢查庫房內(nèi)的原輔材料，發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、超過保質(zhì)期的產(chǎn)品

及時報告有關(guān)部門，進行妥善解決。如發(fā)現(xiàn)問題不報告，對最終產(chǎn)品質(zhì)量造成影響，對有關(guān)

責任入處以100元的罰款。

編號：CLY/QS09-20U質(zhì)量管理手冊第16頁

質(zhì)量管理考核制度版本A修訂0

5）企業(yè)對原材料采購部門和物資保管部門各崗位的質(zhì)量目標完成‘隋況和責任落實情況較好的

部門和員工，給予100?200元的獎勵。

2.生產(chǎn)過程質(zhì)量考核

1）生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)食品的質(zhì)量安全要求和蜜餞生產(chǎn)工藝的要求，嚴格遵守生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制

度和企業(yè)的各項規(guī)章制度，嚴格按照崗位職責和作業(yè)指導書進行操作，防止不合格原輔材料

投入使用，確保產(chǎn)品達到相關(guān)標準要求，防止不合格品的產(chǎn)生。

2）當政府主管部門對公司的產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查時，如檢測結(jié)果不合格，應(yīng)對責任人給予200?

500元的處罰，并及時整改。

3）生產(chǎn)車間不得隱瞞質(zhì)量事故。事故發(fā)生后應(yīng)及時采取迅速有效措施，并及時通知領(lǐng)導及有關(guān)

職能部門。

4）生產(chǎn)車間應(yīng)生產(chǎn)出安全、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，檢驗部門對各種產(chǎn)品進行檢驗，相關(guān)指標未達到標準

要求，按情節(jié)輕重對車間處以100?500元的罰款。

5）生產(chǎn)車間應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定標明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或有效食用期。如標識不符合有關(guān)規(guī)定，

對責任人給予10?100元的罰款。

6）產(chǎn)品銷售過程中出現(xiàn)投訴事件，屬于生產(chǎn)人員的責任，出現(xiàn)一起，按情節(jié)輕重處以50-100

元的罰款。

7）生產(chǎn)人員未執(zhí)行生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)一次處以10元罰款。

3.產(chǎn)品質(zhì)量考核

1）質(zhì)量檢驗部門應(yīng)嚴格執(zhí)行本企業(yè)原輔材料驗收制度和成品檢驗制度，認真按照國家產(chǎn)品檢驗

標準和作業(yè)指導書進行操作，確保檢驗數(shù)據(jù)準確、可靠，并對檢驗數(shù)據(jù)的科學性和公正性負

責。承擔因故意行為或工作不認真導致數(shù)據(jù)失真，使企業(yè)購入不合格原輔料用于生產(chǎn)或造成

企業(yè)不合格產(chǎn)品出廠的責任，并視造成損失的輕重給予100~500元的處罰，嚴重者辭退。對

工作突出，對企業(yè)全年質(zhì)量目標完成好的部門和人員，視情況給予500?1000元的獎勵。

2）質(zhì)量負責人，每日對各部門的相關(guān)崗位檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題，立即糾正，并填制《質(zhì)量檢查

記錄》，月末匯總，作為季度考核的一項。

3）每個季度考核結(jié)束，質(zhì)量負責人依據(jù)考核結(jié)果提出獎懲措施，報總經(jīng)理批準實施。

4）企業(yè)參照此考核制度對未規(guī)定的其他質(zhì)量事故進行處罰。

編號：CLY/QS10-2011質(zhì)量管理手冊第17頁

企業(yè)部門職責版本A修訂0

一、辦公室職責：

1）負責公司與外部各部門和內(nèi)部各部門的綜合協(xié)調(diào)、行政管理工作。

2）當好領(lǐng)導的參謀，為公司發(fā)展建言獻策。

3）負責組織指導文件、規(guī)章制度等文字材料的起草和印制。

4）負責公司的各種會議、活動的籌備、組織、實施。

5）負責公司基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和工作環(huán)境的管理與維護。

6）制定職工年度培訓計劃，并按計劃組織實施。

7）負責公司各種證照、人員資質(zhì)證書的辦理及公章的保存。

8）負責各種文件、記錄的歸檔管理。

9）負責搜集國家的相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)的政策信息。

10）負責公司的安全保衛(wèi)及后勤工作。

二、供銷部職責：

1）負責按公司要求組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評價。

2）負責編制采購計劃及實施，對采購的物資實施監(jiān)督和控制。

3）簽定采購合同，按合同及相關(guān)標準進行采購。

4）負責銷售合同的簽定，按合同及客戶要求進行發(fā)貨。

5）負責售前;售中、售后服務(wù)。

6）搜集物資、產(chǎn)品市場的相關(guān)信息并及時反饋。

7）負責采購物資、銷售產(chǎn)品的退回、召回。

8）做好物資、產(chǎn)品的貯存管理。

三、生產(chǎn)部職責：

1）負責編制生產(chǎn)計劃并實施。

編號：CLY/QS10-2011質(zhì)量管理手冊第18頁

企業(yè)部門職責版本A修訂0

2）按生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)并做好過程控制。

3）負責生產(chǎn)設(shè)備的管理，做好設(shè)備的維護與保養(yǎng)。

4）搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，抓好車間文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。

5）負責對原輔料、成品的搬運、防護和交付工作。

6）負責生產(chǎn)部門員工的技術(shù)培訓工作。

7）負責部門技術(shù)文件的管理和控制，編制技術(shù)文件、操作規(guī)程和作業(yè)指導書。

四、質(zhì)檢部職責：

1）在企業(yè)總經(jīng)理的領(lǐng)導下，獨產(chǎn)行使質(zhì)檢職能。

2）負責編制、管理公司質(zhì)量文件，做好實施過程中的監(jiān)督工作。

3）負責技術(shù)文件和資料的控制，負責標準資料的收集。

4）負責進貨、過程、最終產(chǎn)品的驗證和檢驗樣品的抽取和檢驗工作，保證檢驗結(jié)果的公正性與

代表性。

5）負責生產(chǎn)、檢驗、測量計量設(shè)備的檢定和控制。

6）負責對不合格品的評審工作，獨產(chǎn)行使質(zhì)量否決權(quán)。

7）負責質(zhì)量信息的處理和產(chǎn)品質(zhì)量問題的質(zhì)量分析，組織糾正和預(yù)防措施實施情況的跟蹤和驗

證。

8）負責制定產(chǎn)品的標識和可追溯性的控制。

五、生產(chǎn)車間職責：

1）負責生產(chǎn)場所的環(huán)境衛(wèi)生確保符合要求，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。

2）負責公司生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)確保正常運轉(zhuǎn)。

3）嚴格按照生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，確保各工序的產(chǎn)品質(zhì)量。

4）負責保證消毒劑、清洗劑、潤滑劑等化學品的正確使用，防止化學污染。

5）實施糾正和預(yù)防措施，嚴格控制不合格品。

編號：CLY/QS10-2011質(zhì)量管理手冊第19頁

企業(yè)部門職責版本A修訂0

6）配合相關(guān)部門做好生產(chǎn)人員的技能培訓I。

7）做好車間的安全工作。

8）按時完成部門交辦的其他工作。

編號：CLY/QS11-2011質(zhì)量管理手冊第20頁

關(guān)鍵崗位人員職責版本A修訂0

一、總經(jīng)理職責：

1）全面領(lǐng)導公司的日常管理工作，制定公司的質(zhì)量方針及目標，貫徹國家的法律法規(guī)及公司的

各項規(guī)章制度。

2）策劃、建立公司的質(zhì)量管理體系，并使之有效運行。

3）設(shè)置組織機構(gòu)，明確職責及隸屬關(guān)系，配置相關(guān)資源，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保滿足生產(chǎn)

要求。

4）領(lǐng)導相關(guān)部門做好質(zhì)量考核。

5）督促、檢查職能部門的工作。

6）做好管理評審，確保質(zhì)量體系有效運行。

7）加強對外聯(lián)絡(luò)與溝通。

二、技術(shù)負責人職責：

1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責公司的技術(shù)工作。

2）制定生產(chǎn)工藝流程，編制生產(chǎn)工藝操作規(guī)程。

3）負責新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。

4）負責車間生產(chǎn)工執(zhí)行情況的監(jiān)督管理。

5）制定生產(chǎn)設(shè)施更新改造方案。

6）配合相關(guān)部門作好技術(shù)培訓。

7）配合相關(guān)部門作好質(zhì)量事故的調(diào)查。

三、質(zhì)量負責人職責：

1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責公司的質(zhì)量工作。

2）負責公司的產(chǎn)品、物資、設(shè)備的質(zhì)量檢查管理。

3）對各部門的質(zhì)量工作進行監(jiān)督。

編號：CLY/QS11-2011質(zhì)量管理手冊第21頁

關(guān)鍵崗位人員職責版本A修訂0

4）對不合格品進行控制，并針對公司存在的質(zhì)量隱患及不符合項，指導相關(guān)部門采取預(yù)防和糾

正措施。

5）協(xié)助編制產(chǎn)品質(zhì)量標準。

6）搜集相關(guān)數(shù)據(jù)進行質(zhì)量分析。

7）配合相關(guān)部門作好質(zhì)量培訓。

8）作好質(zhì)量事故的調(diào)查。

四、質(zhì)量監(jiān)督員職責：

1）負責日常的質(zhì)量監(jiān)督，并將質(zhì)量信息向相關(guān)部門反饋。

2）負責監(jiān)督對不合格品的處置。

3）配合相關(guān)部門制定預(yù)防和糾正措施，并監(jiān)督實施。

五、采購員職責：

1）負責公司的物資、設(shè)備的采購工作。

2）負責對所采購材料的質(zhì)量和數(shù)量的核對工作。

3）有權(quán)拒絕未經(jīng)領(lǐng)導同意批準的采購定單。

4）負責辦理交驗、退貨、報帳手續(xù)。

5）負責搜集、整理采購的相關(guān)記錄，做好統(tǒng)計，定期上報。

六、銷售員職責：

1）負責公司產(chǎn)品的銷售工作。

2）負責對市場的開發(fā)與維護。

3）做好市場調(diào)查，加強與顧客溝通，確保售后服務(wù)工作。

4）負責辦理交貨、退貨、報帳手續(xù)。

5）負責搜集、整理銷售的相關(guān)記錄，做好統(tǒng)計，定期上報。

編號：CLY/QS11-2011質(zhì)量管理手冊第22頁

關(guān)鍵崗位人員職責版本A修訂0

七、檢驗員職責：

1）負責公司購入的原輔料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品及出廠產(chǎn)品的檢驗。

2）有權(quán)拒絕不恰當?shù)男姓深A(yù)，獨立行使質(zhì)量否決權(quán)。

八、庫房保管員職責：

1）負責本公司物資與成品進出庫的管理。

2）負責入庫物資驗收，出庫物資、產(chǎn)品的核對，并開具相關(guān)手續(xù)。

3）確保進出庫物資、產(chǎn)品手續(xù)齊全，作好臺帳的記錄工作。

4）對入庫物資、產(chǎn)品的驗收和發(fā)出工作負責。有權(quán)檢查入庫物資、產(chǎn)品的數(shù)量及質(zhì)量；監(jiān)督物

資及產(chǎn)品的裝卸工作。

5）對物資、產(chǎn)品入出原始資料的整理、保管工作。

6）對所承擔的工作全面負責。

九、車間生產(chǎn)人員職責：

1）按照《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》和相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)衛(wèi)生的要求，作好車間環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、

工器具的衛(wèi)生控制。

2）嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，確保生產(chǎn)的順利進行。

3）對人為原因所產(chǎn)生的質(zhì)量事故負責。

編號：CLY/QS12-2011質(zhì)量管理手冊第23頁

崗位工作人員任職要求版本A修訂0

1.企業(yè)招聘員工，實行公平競爭，從社會上的求職人員中擇優(yōu)錄用。

2.崗位工作人員任職必須符合下列條件：

1）部門管理人員：

a）具有中專以上學歷，外聘人員具有二年以上工作經(jīng)歷；老員工需在次一級崗位工作一年以上。

b）身體健康，年齡在50周歲以下，專業(yè)技術(shù)部門可適當放寬，但不得超過60周歲。

c）具備本崗位所要求的專業(yè)知識，熟悉本部門工作程序。

d）具有應(yīng)具備的語言表達能力及文字書寫能力。

e）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱或接受過相關(guān)的職業(yè)培訓。

2）各部門工作人員：

a）具有高中或以上學歷。

b）身體健康，無傳染性疾病，年齡在55周歲以下。

c）能夠擬制各種一般性材料、報表，撰寫公文，熟練操作自動化辦公設(shè)施。

d）具有較好的語言表達能力及文字書寫能力。

e）外貿(mào)人員必須至少精通一門外語。

3）特殊崗位人員（財會、質(zhì)量體系內(nèi)審員、HACCP小組成員、監(jiān)視、計量人員、品控、糾偏人

員、電工、焊工、建筑預(yù)算、監(jiān)理、司機、特種設(shè)備）：

a）具有高中或以上學歷。

b）身體健康，無傳染性疾病，年齡在55周歲以下。

c）具備相關(guān)的專業(yè)知識、技能和資質(zhì)。

d）非操作人員能夠擬制各種一般性材料、報表，撰寫公文，熟練操作自動化辦公設(shè)施。具有較

好的語言表達能力及文字書寫能力。

4）生產(chǎn)人員：

a）具有初中或以上學歷。

b）身體健康，無傳染性疾病，年齡在50周歲以下。

編號：CLY/QS12-2011質(zhì)量管理手冊第24頁

崗位工作人員任職要求版本A修訂0

c）熟練崗位技能，樂于從事本職。

3.應(yīng)聘人員必須呈交以下材料：

1）由本人填寫的公司招聘員工履歷表。

2）學歷、職稱、其它資質(zhì)證書、身份證明。

3）近期1寸正面免冠彩色照片4張。

4）身體健康證明。

4.試用期及試用要求：

1）所有應(yīng)聘人員除總經(jīng)理特批可免予試用或縮短試用期外，一般都必須經(jīng)過一個月的試用并通

過試用部門和辦公室考核后正式錄用。

2）試用人員不得分配到經(jīng)濟要害部門，試用部門也不得安排試用人員負責關(guān)鍵性的或負有重要

經(jīng)濟責任的工作。

5.勞動合同及社會保障：

按《勞動合同法》的規(guī)定實施。

編號：CLY/QS13-2011質(zhì)量管理手冊第25頁

從業(yè)人員健康管理制度版本A修訂0

1.為了食品的安全，公司所有與生產(chǎn)有關(guān)的員工必須保持良好的身體健康狀態(tài)。

2.生產(chǎn)科負責每年組織生產(chǎn)人員的健康查體工作，新進人員錄用前須進行查體，生產(chǎn)科負責保

存相關(guān)記錄。

3.生產(chǎn)人員每年應(yīng)當進行健康檢查，必須持有疾病與預(yù)防控制中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合

格證明后才能上崗，并且每年進行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。

4.患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者

滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。所有員工

有義務(wù)將自己的病情或傷情報告生產(chǎn)部。

5.入車間的衛(wèi)生要求

1）每位車間的員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。

2）所有車間員工，穿好工作服后方可進入車間，注意頭發(fā)不要露出來。

3）進入車間不準佩戴耳環(huán)、項鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈的

化妝品。

4）進入車間前，雙手應(yīng)在50-100PPM次氯酸鈉消毒液的中浸泡30秒或75%酒精噴灑進行消毒。

5）工作服應(yīng)及時清洗，保證每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。

6,生產(chǎn)過程中衛(wèi)生要求

1）不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。與生產(chǎn)無關(guān)的物品不能存

放在生產(chǎn)車間內(nèi)。

2）各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。

3）為防止唾液對空氣污染，工作中不得隨意說笑、打噴嚏、吐痰。

4）工作區(qū)域內(nèi)不準隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機器設(shè)備、工作臺或存放產(chǎn)品的容器上。

5）如遇下列情況，必須立即去洗手消毒：

a）雙手接觸了自己或他人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。

b）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺、設(shè)備表面。

c）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或已受污染待處理的原輔材料。

d）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。

編號：CLY/QS13-2011質(zhì)量管理手冊第26頁

從業(yè)人員健康管理制度版本A修訂0

e）雙手接觸了門把手、開關(guān)等。

6）到消毒槽洗手消毒時，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用次氯酸鈉消毒液浸泡。

7）準備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、易人抓撓身體的任何一個部分。

編號：CLY/QS14-2011質(zhì)量管理手冊第27頁

人員培訓管理制度版本A修訂0

一、目的：

通過培訓來提高公司員工的管理能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)技能，確保承擔質(zhì)量職責的人員滿足

崗位要求。

二、范圍：

適用于公司內(nèi)承擔質(zhì)量管理職責的入員和企業(yè)員工。

三、工作程序：

辦公室負責制定公司的各級人員的崗位要求，每年根據(jù)公司需要和八員情況編制《年度培訓

計劃》并報總經(jīng)理審批后下發(fā)到各部門。

1.培訓計劃

通過系統(tǒng)的培訓，使在崗職工熟練掌握生產(chǎn)工藝、機器設(shè)備操作技能及國冢有關(guān)食品質(zhì)量安

全方面的法律、法規(guī)和政策知識，員工培訓按月定期進行。

2.培訓內(nèi)容

《食品安全法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《質(zhì)量管理手冊》、《食品質(zhì)量安全市場準入制度》、《安全生

產(chǎn)知識》、《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》等。

3.崗前培訓

1）包括新進員工的培訓、特殊工種培訓。

2）新進員工的培訓由辦公室負責組織實施，要求使培訓后的員工能夠充分理解企業(yè)的質(zhì)量方針

和質(zhì)量目標；了解企業(yè)各項管理制度和國家的相關(guān)法律法規(guī)，掌握相關(guān)的食品衛(wèi)生及職業(yè)道

德等基本知識。生產(chǎn)部門進行操作技能的培訓，確保員工熟練操作。

3）國家明文規(guī)定的須持證上崗的特殊工種，必須經(jīng)過政府主管部門的培訓并考核合格，取得證

件后方能上崗。

4.在職培訓

1）為提高員工的工作能力，企業(yè)鼓勵員工在業(yè)余時間學習各類管理知識、技術(shù)進修、專家講座

等培訓。

編號：CLY/QS14-2011質(zhì)量管理手冊第28頁

人員培訓管理制度版本A修訂0

2）日常工作中，企業(yè)每年對全體員工進行一次培訓，不斷增強員工的質(zhì)量意識；同時，根據(jù)國

家法律法規(guī)、企業(yè)制度、工藝、技能等方面的更新，及時對質(zhì)量管理人員及生產(chǎn)操作工進行

培訓，使其管理素質(zhì)、質(zhì)量意識、操作技能及時適應(yīng)新的要求。

3）對特殊工種人員按照國家的相關(guān)要求的組織培訓。

5.考核制度

1）培訓結(jié)束后，由辦公室負責對培訓人員進行考核，考核成績記錄在個人檔案內(nèi)，作為個人年

終考核的依據(jù)。

2）對于考試不及格的人員，由辦公室責令補考；兩次補考不及格者責令下崗學習，再次考核仍

不及格將予以調(diào)離崗位，嚴重者予以辭退。

編號：CLY/QS15-20U質(zhì)量管理手冊第29頁

原輔料采購管理制度版本A修訂0

一、目的：

對采購過程進行控制，選擇合格供方，確保所采購的原輔料、包裝材料符合規(guī)定要求。

二、范圍：

適用于企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、包裝材料采購的控制；對供方選擇、評價和控制。

三、職責：

1）供銷部：負責按質(zhì)量體系文件的要求組織相關(guān)部門對原輔料、包裝材料供應(yīng)方進行評價。負

責按生產(chǎn)部門提供的《物資采購計劃表》的具體要求，依照相關(guān)材料標準進行采購作業(yè)。

2）質(zhì)檢部：負責購進物資的檢測或驗證，記錄供方供貨質(zhì)量情況。

3）總經(jīng)理負責審批《合格供方名錄》及《物資采購計劃表》

四、工作程序：

1.供方評定

1）對供方進行資格評審，包括對營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、計量等級、檢測能力、

產(chǎn)品執(zhí)行標準等的評定，符合要求的確定為合格供方.

2）合格供方的評定：供銷部向侯選供方提供相應(yīng)的質(zhì)量標準，要求其提供適量的樣品，由質(zhì)檢

部對樣品進行檢驗，并將檢驗結(jié)果通知供銷部，若檢驗不合格，可允許供方重新送樣，若檢

驗合格，則由供銷部通知供方小批量送貨，經(jīng)質(zhì)檢部進貨檢驗合格后，交生產(chǎn)車間試用，試

用后由質(zhì)檢部出具試驗報告。送樣檢驗及小批量試用均合格的供方，總經(jīng)理批準后，可列入

《合格供方名錄》

2.采購計劃與執(zhí)行

1）采購計劃：供銷部根據(jù)生產(chǎn)計劃對原輔材料、包裝材料等的需求并考慮其實際庫存、安全庫

存、經(jīng)濟采購批量等因素編制《物資采購計劃表》，總經(jīng)理批準后作為物資采購依據(jù)。

2）采購執(zhí)行:

編號：CLY/QS15-2011質(zhì)量管理手冊第30頁

原輔料采購管理制度版本A修訂0

a）供銷部根據(jù)《物資采購計劃表》，按照采購物資質(zhì)量標準及《合格供方名錄》進行采購，可

分為一次或多次完成各種物資的采購計劃或采購需求。

b）第一次向合格供方批量采購時需要與供方簽定采購合同，明確質(zhì)量要求、驗收方式、違約責

任等相關(guān)內(nèi)容。采購合同由總經(jīng)理代表企業(yè)與供方簽定。

c）具體的采購由采購員按《物資采購計劃》執(zhí)行，《物資采購計劃》要包括物資名稱、規(guī)格、

數(shù)量、單價、交貨期等事項。

3）采購物資的驗收：采購物資到貨后先由質(zhì)檢部按其物資質(zhì)量的要求進行檢驗或驗證，合格后

方可收貨入庫。公司不能檢驗的，由供方提供檢報告或產(chǎn)品合格證，經(jīng)驗證相關(guān)報告或合格

證有效，可確認該批產(chǎn)品合，允許辦理入庫手續(xù)，并用于生產(chǎn)。

3.供方的監(jiān)控

1）質(zhì)檢部負責記錄供方每批的供貨質(zhì)量情況，每個月匯總一次，并將匯總結(jié)果反饋給供銷部。

2）同一供方同一產(chǎn)品連續(xù)兩批（次）不合格，供銷部向供方提出警告，要求其分析原因，采取

措施予以糾正，兩次發(fā)出警告質(zhì)量仍矛改善的，取消與其該產(chǎn)品的供方資格。

編號：CLY/QS16-20U質(zhì)量管理手冊第31頁

原輔材料進貨查驗記錄制度版本A修訂0

一、目的：

為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

二、范圍：

本程序適用于本公司所有原材料，外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購活動的控制。

三、職責：

1）供銷部：負責對供方的評定工作，確定合格供方名單并負責從名單中挑選廠家或商店實施采

購。

2）質(zhì)檢部：負責采購產(chǎn)品的驗證。

四、工作程序

1.對供方的評價依據(jù)（以下條款至少滿足一條）

1）供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準，準予生產(chǎn)經(jīng)營。

2）產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如QS許可證、體系認證證

書、產(chǎn)品檢測報告等。

3）與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。

2.對供方的評價

1）供銷科根據(jù)評價依據(jù)，對供方進行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”，加以評價，在“供

方調(diào)查表”上，針對評價結(jié)果確定是否列入“合格供方名單”。

2）根據(jù)評價結(jié)果，供銷科編制“合格供方名單”。

3.對供方的控制

1）凡供應(yīng)有國家標準或行業(yè)標準的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進行實地考查，只

進行供方質(zhì)量信譽考查?？疾旖Y(jié)果填入“供方評價表”。

2）由