能源管理體系程序文件系列

PAGEPAGE1能源管理程序文件目錄序號編號程序名稱頁號受控狀態(tài)1XM/NYGLCX-01文件和資料控制程序52XM/NYGLCX-02記錄控制程序103XM/NYGLCX-03能源因素識別與評價控制程序124XM/NYGLCX-04目標、指標、管理方案控制程序175XM/NYGLCX-05能源管理控制程序216XM/NYGLCX-06監(jiān)視和測量控制程序257XM/NYGLCX-07能力、意識與培訓控制程序298XM/NYGLCX-08信息交流與溝通控制程序329XM/NYGLCX-09法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序3610XM/NYGLCX-10能源采購控制程序4011XM/NYGLCX-11設(shè)備、設(shè)施采購管理控制程序4312XM/NYGLCX-12應(yīng)急準備及響應(yīng)控制程序4813XM/NYGLCX-13內(nèi)部審核控制程序5214XM/NYGLCX-14不符合、糾正和預防措施控制程序5615XM/NYGLCX-15管理評審控制程序61序號程序號修改內(nèi)容修改人通知單編號修改日期修改記錄文件和資料控制程序一、目的控制礦井能源管理體系相關(guān)的文件和資料，確保各有關(guān)場所使用有效的版本，為能源管理體系的有效運行提供可靠的保證。二、適用范圍適用于能源體系文件和資料的管理與控制。三、職責㈠環(huán)保科技中心負責能源管理手冊和能源程序文件的控制。㈡辦公室負責礦發(fā)文件和上級來文的控制，其他外來文件由接收部門控制。㈢各單位負責本職能范圍內(nèi)第三層文件的編制和控制。四、工作程序㈠工作流程編制批準發(fā)布實施更改換版評審㈡文件的分類1、能源管理體系文件分為三個層次：⑴能源管理手冊；⑵能源程序文件；⑶第三層文件。2、能源管理手冊是闡述企業(yè)的能源方針、目標，對組織的機構(gòu)、職責權(quán)限以及標準要求進行總體描述的文件。3、能源程序文件是能源管理手冊的支持性文件,是為滿足能源管理體系標準要求所規(guī)定的過程方法。4、第三層文件是程序文件的支持性文件，是除能源管理手冊、能源程序文件以外的其他控制管理作業(yè)文件。5、有關(guān)能源法律法規(guī)等外來文件的控制，按《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序》執(zhí)行。㈢文件的編制、批準和發(fā)布1、能源管理手冊由環(huán)?？萍贾行呢撠熃M織編制，能源管理負責人審核，最高管理者批準后發(fā)布實施。2、能源程序文件由環(huán)?？萍贾行慕M織有關(guān)專業(yè)/單位人員編制，相關(guān)部門負責人進行會審，報能源管理負責人批準后發(fā)布實施。3、第三層文件由各單位編寫，經(jīng)單位負責人或分管領(lǐng)導批準后實施。涉及其他部門/單位共用或全礦使用的文件,由礦分管領(lǐng)導審批后發(fā)布實施。4、上級來文由辦公室報分管領(lǐng)導批準后登記、發(fā)放控制；其他外來文件由接收部門領(lǐng)導批準后登記、發(fā)放控制。㈣文件標識、編號和發(fā)放1、受控能源管理手冊、能源程序文件蓋“受控”印章并注發(fā)放號，非受控能源管理手冊、能源程序文件蓋“非受控”印章。第三層文件，列全編號、發(fā)放號、數(shù)量等標識；對外來文件以下發(fā)的最新版本為有效版本。2、文件編號具體按以下執(zhí)行：⑴能源管理手冊的文件編號：XM/NYGLSC—2018A注：XM——XX集團XX煤礦NYGLSC——能源管理手冊2018——年代號A——版本號（用A、B、C、……）⑵能源程序文件的文件編號：XM/NYGLCX—XX注：XM——XX集團XX煤礦NYGLCX——能源管理程序文件XX——程序文件序號⑶第三層文件編號(礦發(fā)文件、外來文件除外)：NYTWJ—SS—##注：NYTWJ——第三層體系文件SS——單位/部門編號##——序號（用01、02、03、……表示）3、能源管理手冊發(fā)放范圍由最高管理者批準，能源程序文件的發(fā)放范圍由能源管理負責人批準，其他文件發(fā)放范圍由各單位領(lǐng)導或分管領(lǐng)導批準。4、能源管理手冊、能源程序文件由環(huán)?？萍贾行呢撠煒俗R、編號和發(fā)放；各單位自編第三層文件，由各單位按規(guī)定標識編號和發(fā)放。5、文件的發(fā)放由發(fā)放單位填寫文件發(fā)放登記表，領(lǐng)用單位收到后列入受控文件清單進行受控管理。受控文件清單應(yīng)有現(xiàn)行有效狀態(tài)欄，版次用“A、B、C……”表示，修改次數(shù)用“0、1、2、3……”表示。㈤文件的更改1、文件需要更改時，應(yīng)由文件更改部門填寫文件更改申請單，寫明更改前及更改后條款、內(nèi)容，并說明更改理由，文件更改的審批由原審批部門負責，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。2、在文件出現(xiàn)下列情況時，需更改：⑴能源管理體系職能有變動；⑵內(nèi)部審核和管理評審對能源管理體系提出必要的改進要求；⑶發(fā)現(xiàn)文件有差錯或條文意義不明確；⑷作為文件制定依據(jù)的有關(guān)標準、法律、法規(guī)、方針、政策的修改；⑸管理方式、技術(shù)方法的更新等其它需更改的原因。3、文件更改的實施，由文件發(fā)放部門下發(fā)文件更改通知單，相關(guān)單位接到文件更改通知單后，按通知單要求進行更改，并按更改后內(nèi)容執(zhí)行。㈥文件的會簽程序文件的會簽，由環(huán)?？萍贾行慕M織相關(guān)部門以會議的方式會審后簽字。㈦文件的換版和作廢1、文件更改次數(shù)較多，修改版面達到整個文件的1/3時，應(yīng)進行換版。2、換版時說明換版原因，能源管理負責人審核，最高管理者批準后，組織人員實施換版。3、凡失效或作廢的文件，由原文件發(fā)放單位統(tǒng)一收回銷毀，并填寫文件銷毀申請單。對由于法律或其他原因需作資料參考的作廢文件，應(yīng)報認證辦公室批準后，并標識清楚，防止失效版本誤用（檔案管理用文件資料按檔案有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。作廢的文件，要在清單中注明作廢日期。㈧文件的管理1、各單位應(yīng)建立專門的能源管理體系文件櫥，并設(shè)資料管理員管理本單位使用的文件。2、各單位資料管理員具體負責文件的領(lǐng)用、發(fā)放、借閱、更改，并檢查本單位所使用文件的有效性情況。3、電子版本的受控文件應(yīng)進行標識、編號登記管理；4、需臨時借閱文件的人員，要辦理文件借閱手續(xù)，按期歸還。5、當文件丟失時，文件使用人必須作出說明，經(jīng)負責人批準，補發(fā)新文件并做好記錄。6、當文件損壞，嚴重影響使用時，文件使用人到文件發(fā)放單位交回破舊文件，經(jīng)負責人批準，換發(fā)新文件并做好記錄。7、文件需復印時，必須由負責文件控制的發(fā)放單位負責人批準方可復印。8、管理手冊、程序文件被批準后，文件原稿由環(huán)?？萍贾行慕y(tǒng)一歸檔。㈨文件的評審1、內(nèi)部審核前環(huán)?？萍贾行募跋嚓P(guān)部門內(nèi)審員首先對體系文件進行評審，并提出修改意見，以確保文件的適用性。2、在管理評審時，由各部門根據(jù)實際情況提交體系文件的修改意見,對體系文件進行評審,確保文件適用性和充分性。3、各專業(yè)、部門（單位）使用的文件，由專業(yè)領(lǐng)導、單位負責人負責評審，確保文件的適用性。4、如出現(xiàn)特殊情況時隨時對文件進行評審，以評價體系文件運行的充分性和適用性。5、對評審后需要更改的文件按文件更改規(guī)定執(zhí)行。五、相關(guān)文件《記錄控制程序》《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序》六、記錄文件和資料清單文件更改申請單文件更改通知單外來文件登記表文件評審記錄文件發(fā)放登記表記錄控制程序一、目的對能源管理活動過程中的記錄進行控制，以提供符合要求和體系有效運行的證據(jù)。二、適用范圍適用于礦井能源管理體系運行相關(guān)記錄的控制。三、職責1、環(huán)?？萍贾行呢撠熍c體系運行相關(guān)記錄的監(jiān)督、檢查和管理。2、各用能單位負責本單位各類能源管理記錄的編制、填寫、收集、整理、歸檔和保存管理。3、能源管理記錄的填寫人員，對記錄的數(shù)據(jù)，文字負責。四、工作程序㈠工作流程記錄標識記錄填寫保存管理記錄查閱記錄處理㈡記錄的標識1、每一種能源管理記錄必須有唯一的編號，同種記錄以順序和形成時間進行標識。2、能源管理記錄的編號方法：NYTJL—SS—XX—##注：NYTJL——能源體系記錄SS——單位/部門編號XX——程序文件序號##——序號（用01、02、03、…）㈢能源管理記錄的填寫1、能源管理記錄要做到齊全、完整、準確、字跡清晰、填寫規(guī)范、注明日期，并由填寫人簽字。2、能源管理記錄的填寫不得隨意更改，填寫人如因筆誤而更改時，須劃改并在更改處簽字，并對更改內(nèi)容負責。3、能源管理記錄的增刪或格式的更改，需按文件更改方式辦理手續(xù)。㈣能源管理記錄的保存和管理1、各單位將能源管理記錄存放在資料櫥內(nèi)，防止損壞和丟失。2、能源管理記錄分類按順序保管，便于存放和查閱。㈤能源管理記錄的保存期由各編制單位根據(jù)能源記錄重要程度或使用場所不同，確定保存期限。1、各單位要制定本單位能源管理記錄清單，內(nèi)容包括記錄名稱、記錄編號和保存期等。2、相關(guān)專業(yè)單位使用的相同能源管理記錄，要由職能部門或分管領(lǐng)導協(xié)調(diào)，統(tǒng)一確定保存期限。㈥能源管理記錄的查閱查閱能源管理記錄，要經(jīng)單位負責人同意。㈦能源管理記錄的歸檔和處理1、各用能單位根據(jù)體系運行需要將記錄及時歸檔，歸檔記錄要存放在資料櫥中，防止損壞和丟失。部分能源管理記錄要求統(tǒng)一歸檔管理時按規(guī)定執(zhí)行。2、能源管理記錄保存超期時，由記錄管理員報單位負責人批準后，按文件銷毀辦法處理。3、環(huán)?？萍贾行囊獙Ω饔媚軉挝荒茉垂芾碛涗浀奶顚?、管理進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題以糾正和預防措施通知單的形式下發(fā)責任單位進行整改，并對整改情況進行跟蹤驗證。五、相關(guān)文件《文件和資料的控制程序》六、記錄記錄清單記錄處理審批單記錄查閱記錄能源因素識別與評價控制程序一、目的持續(xù)識別礦井用能單位活動、產(chǎn)品和服務(wù)中存在的能源因素，并進行評價且確定出重要能源因素，對其進行相應(yīng)管理和控制。二、適用范圍適用于礦井各用能單位活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的能源因素的識別、評價及控制。三、職責1、能源管理負責人負責重要能源因素的審核、批準。2、各部門/單位負責本部門/單位的能源因素的識別與更新。3、環(huán)?？萍贾行呢撠熃M織對能源因素進行綜合評價，確定重要能源因素，對能源因素和確定出的重要能源因素進行匯總與更新。四、工作程序㈠能源因素的識別1、能源因素的識別范圍：⑴對能源流轉(zhuǎn)全過程分專業(yè)、分系統(tǒng)進行識別，并細化用能系統(tǒng)及其過程和環(huán)節(jié)的能源消耗，包括已納入計劃的或新開發(fā)的產(chǎn)品、服務(wù)和活動。⑵對能源消耗過程的識別包括耗能設(shè)備的現(xiàn)狀分析、匹配情況、能源利用時間和改造創(chuàng)新等。⑶包括礦井設(shè)計，煤炭的開采與加工、運輸、貯存，能源采購，用能設(shè)備的采購、維修，生產(chǎn)服務(wù)，煤質(zhì)管理等全過程的識別。2、能源因素的識別步驟⑴各用能單位按照本單位耗能狀況，分系統(tǒng)進行能源因素識別，并對能源因素進行能源消耗種類、能源管理現(xiàn)狀、能源優(yōu)化和改進等方面進行詳細分析，最后對其是否屬于重要能源因素進行定性、定量評價，及時報送環(huán)?？萍贾行?。⑵環(huán)?？萍贾行膶Ω鲉挝蛔R別的能源因素調(diào)查表進行匯總。組織有關(guān)人員采取現(xiàn)場觀察、查閱文件和記錄、專家咨詢等形式予以確認。當法律、法規(guī)有明確或潛在的要求，組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)及相關(guān)方要求發(fā)生變化時，對能源因素及時更新。3、能源因素的識別方法對于能源因素的識別按系統(tǒng)、能源種類、流程和環(huán)節(jié)等方法相結(jié)合的方式進行識別。系統(tǒng)劃分法：各用能單位根據(jù)現(xiàn)場實際分專業(yè)、分系統(tǒng)對能源利用情況進行分類辨識。能源種類劃分法：根據(jù)能源種類的不同進行劃分，可以劃分為用煤炭、蒸汽、電能、水能和用油等。這種劃分不是絕對的，各用能系統(tǒng)互相存在交叉，某一用能環(huán)節(jié)可能存在多系統(tǒng)共用的情況。流程劃分法：根據(jù)生產(chǎn)流程，劃分為各個生產(chǎn)工序、輔助、附屬和其它用能過程進行識別，每一個過程當中的能源消耗種類可能是單一的也可能是多種形式，可能是節(jié)能的因素也可能是多耗能因素。環(huán)節(jié)劃分法：根據(jù)各類能源在流轉(zhuǎn)過程中的方向，將其劃分為購入儲存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配、最終使用、余熱余能回收再利用等環(huán)節(jié)。每個環(huán)節(jié)可根據(jù)用能單位的實際情況劃分為若干過程、環(huán)節(jié)。㈡重要能源因素的確定1、定性評價法⑴對違反相關(guān)能源法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重要能源因素。⑵針對已劃分的系統(tǒng)、過程、環(huán)節(jié)，采用簡單調(diào)查、現(xiàn)場觀察、經(jīng)驗分析等方法，各用能單位將節(jié)能潛力大、耗能量較大的能源因素直接判斷確定為重要能源因素。根據(jù)我礦實際，大型用能設(shè)備、重點耗能工序、能源利用監(jiān)測發(fā)現(xiàn)異常指標的環(huán)節(jié)等都應(yīng)納入重要能源因素中。⑶重點用能設(shè)備操作人員的節(jié)能意識不強應(yīng)直接判定為重要能源因素。⑷煤炭資源回收率達不到國家標準直接判定為重要能源因素。2、定量評價法我礦各用能單位根據(jù)常用的評價準則對能源因素進行打分評價，確定出重要能源因素。A、法律法規(guī)符合性：能源利用符合法律法規(guī)要求得1分；基本符合法律法規(guī)要求得3分；不符合法律法規(guī)要求得5分。B、能源狀況合理性：針對設(shè)備選型、運轉(zhuǎn)、運行過程環(huán)節(jié)等方面的合理性，合理得1分，基本合理得3分，不合理得5分。C、影響耗能頻次：偶爾耗能得1分，間斷耗能得3分，持續(xù)耗能得5分。D、能源利用影響范圍：影響較小得1分，局部影響得3分，系統(tǒng)全局影響得5分。E、判定重要用能部位或環(huán)節(jié)：以各系統(tǒng)設(shè)備技術(shù)特征、運行時效等為依據(jù)，判定各能源因素相關(guān)用能部位或環(huán)節(jié)的重要性。輕微得1分，一般得3分，重要得5分。F、用能關(guān)注程度：根據(jù)識別出的能源因素確認該用能環(huán)節(jié)的關(guān)注程度，略微關(guān)注得1分，一般關(guān)注得3分，非常關(guān)注得5分。G、用能管理制度完善性：管理制度標準完善得1分，不健全得3分，無管理制度及標準得5分。H、能源控制難易程度：對能源因素控制措施的難易程度進行分析，容易控制得1分，適中得3分，困難得5分。I、節(jié)能潛力大?。汗?jié)能潛力＜5%得1分，5%≤節(jié)能潛力≤10%得3分，節(jié)能潛力＞10%得5分。⑴評價打分：K=A+B+C+D+E+F+G+H+I⑵評價標準:a、當K≥25分時判斷為重要能源因素。b、當A或B或D或E或H或I得分為5分時判斷為重要能源因素。各單位按上述方法對能源因素進行打分評價，確定出重要能源因素，編制《重要能源因素登記表》，報能源管理負責人審批后下發(fā)。㈢重要能源因素控制用能單位通過定性、定量的方法評價出重要能源因素，對其應(yīng)進行重點控制。1、用能單位應(yīng)根據(jù)設(shè)施、設(shè)備正常經(jīng)濟運行和滿足生產(chǎn)工藝的需要規(guī)定控制參數(shù)。包括運行時間、溫度、電壓、電流及其他特殊能耗設(shè)施設(shè)備運行參數(shù)(風機風量、風壓、蒸汽和水的壓力、流量等)。2、重要能源因素相關(guān)的系統(tǒng)、設(shè)施、設(shè)備在其運行過程中，應(yīng)對運行情況做出點檢記錄、運行參數(shù)記錄和檢查檢修記錄。3、判定對重要能源因素實施重點控制的方法是否適用，用能單位定期采取統(tǒng)計分析、現(xiàn)場調(diào)查、會議討論等方法對運行參數(shù)、控制的有效性進行評價。4、在對重要能源因素進行評價后，針對評價結(jié)果應(yīng)采取改變控制方法、文件修改、人員培訓以及設(shè)備更新改造等改進措施。5、根據(jù)能源利用的不可追溯性和持續(xù)性的特點，各用能單位可采用及時監(jiān)控、分析和記錄的形式對重要能源因素進行控制，以便重要能源利用情況發(fā)生改變時及時響應(yīng)并采取措施。㈣能源因素更新1、當下列情況發(fā)生時，應(yīng)重新進行識別評價：⑴用能系統(tǒng)變化時；⑵法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時；⑶外部節(jié)能技術(shù)、設(shè)備或經(jīng)驗方法適用時。用能單位應(yīng)將識別評價結(jié)果形成文件并適時更新。2、各單位及時識別、評價、更新本單位能源因素，由環(huán)?？萍贾行呢撠熋磕旮聟R總一次。3、對于更新了的能源因素，環(huán)?？萍贾行膽?yīng)進行綜合評價，確定是否為重要能源因素。㈤能源管理負責人組織相關(guān)人員依據(jù)重要能源因素及相關(guān)能源基準，制定能源目標和指標以及能源管理方案。㈥記錄的保管能源因素識別評價過程中的相關(guān)記錄由環(huán)?？萍贾行谋４嬉环?，有效期限為一年。五、相關(guān)文件《目標、指標、管理方案控制程序》《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序》六、相關(guān)記錄能源因素識別表能源因素評價表重要能源因素登記表法律、法規(guī)標準清單其它要求清單設(shè)備點檢記錄運行參數(shù)記錄檢查檢修記錄目標、指標、管理方案控制程序一、目的規(guī)定礦井各級能源管理體系目標、指標和管理方案的建立途徑和要求，確保礦井能源管理體系的目標、指標和管理方案得到有效地管理和實施，不斷提高礦井能源管理績效。

二、適用范圍適用于礦井對各單位能源管理體系目標、指標和管理方案的制定、實施、評審和控制管理。三、職責1、最高管理者負責礦井能源管理體系目標、指標和管理方案的審批。2、能源管理負責人組織相關(guān)單位和人員通過系統(tǒng)的初始能源評審，確定礦井能源管理體系的基準，制定礦井能源管理體系的目標、指標和管理方案。3、環(huán)?？萍贾行呢撠煴O(jiān)督和審核能源管理體系目標、指標和管理方案的實施和績效。4、黨群工作部負責能源管理體系目標、指標和管理方案的宣傳工作。5、機電運營部負責電力目標的分解、計量和統(tǒng)計。6、經(jīng)營管理部負責礦井柴油的采購計劃的審批，并上報能源管理負責人。7、環(huán)?？萍贾行呢撠煹V區(qū)內(nèi)用水和蒸汽消耗目標、指標的制定，并上報能源管理負責人。8、其他各相關(guān)單位負責按規(guī)定確定本單位的能源目標、指標和管理方案及其實施，并按規(guī)定進行檢查、考核，以確保礦井能源管理體系目標和指標的實現(xiàn)。四、工作程序㈠能源管理目標、指標制定要求1、能源管理目標、指標的制定應(yīng)當以國家提出的“降低能源消耗、提高能源利用效率”的口號為宗旨，依照集團公司下發(fā)的節(jié)能目標責任書任務(wù)，遵守法規(guī)和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾。2、目標、指標應(yīng)包括滿足能源因素控制要求所需的內(nèi)容。目標通過指標具體化和量化，并與能源管理方針保持一致；指標的確定應(yīng)體現(xiàn)具體用能過程或環(huán)節(jié)的優(yōu)良性、可測量性、可調(diào)整性和持續(xù)改進。3、針對能源管理目標、指標的實施，制定控制措施或管理方案。㈡能源管理目標、指標和管理方案的制定依據(jù)1、國家有關(guān)政策、法律和法規(guī)要求；2、國內(nèi)外同行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和技術(shù)進步的動向；3、礦井能源方針及目前的管理、技術(shù)狀況；4、重要能源因素識別和評價及控制的狀況；5、集團公司下達的節(jié)能目標責任書任務(wù)；6、相關(guān)方對能源的要求。㈢能源管理目標、指標制訂實施步驟1、由能源管理負責人召集有關(guān)單位和人員進行礦井的能源初始評審，分析礦井各單位的能源利用現(xiàn)狀，確定出礦井的能源管理基準，提出礦井的能源管理目標、指標草案。2、能源管理負責人組織相關(guān)專業(yè)人員對草案進行全面系統(tǒng)的分析，最終確定礦井的能源管理目標、指標，并報最高管理者審批。3、環(huán)?？萍贾行呢撠煂⑴鷾屎蟮哪茉茨繕?、指標上網(wǎng)發(fā)布。4、各單位依據(jù)礦發(fā)文件制定本單位目標、指標，并提出針對性的措施，根據(jù)實現(xiàn)目標、指標現(xiàn)狀和條件制定具體的能源管理方案，在管理方案中應(yīng)明確實施的技術(shù)方案、責任單位、投入資金和完成時間等。㈣能源管理方案的制定及實施要求1、能源管理方案的制定及實施是為實現(xiàn)能源目標和指標及對能源因素的控制，以挖掘節(jié)能潛力、降低能源消耗、提高能源利用效率為宗旨。2、能源管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括⑴目的和作用；⑵實施部門及其人員的職責和權(quán)限；⑶采用的方法、技術(shù)和措施；⑷需配備的資源和相關(guān)控制要求；⑸實施時間和進度；⑹對實施過程和結(jié)果考核評價的準則和方法；⑺所需文件和記錄。3、能源管理方案的制定實施步驟⑴針對能源目標、指標及識別出的能源因素，能源管理負責人組織各相關(guān)部門和人員起草能源管理方案，確定具體實施、措施、執(zhí)行方案及相應(yīng)的責任單位、完成期限、資源要求及職責和權(quán)限。經(jīng)最高管理者批準后，由環(huán)保科技中心負責上網(wǎng)發(fā)布。⑵各單位及其下屬部門制定適合本單位的能源管理方案并保證其有效實施。⑶環(huán)?？萍贾行慕M織并推動各有關(guān)部門實施能源管理方案。㈤目標、指標和管理方案的評審與修訂1、環(huán)?？萍贾行拿堪肽陮ΦV井的能源目標、指標和管理方案進行管理評審與修訂，研究解決目標、指標和管理方案管理中存在的問題。2、環(huán)?？萍贾行拿考径雀櫃z查能源管理體系目標、指標和管理方案的完成情況，對不符合項按《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》執(zhí)行實施改進措施。3、當法律法規(guī)有重大變化、有新的重大能源因素出現(xiàn)等客觀情況發(fā)生時，應(yīng)考慮目標、指標和管理方案的修訂。4、若目標、指標變動或原定管理方案無法實現(xiàn)時，及時重新評審，修訂方案確保其切實可行。5、因新項目中發(fā)現(xiàn)新的重大能源因素時，應(yīng)考慮目標、指標和管理方案的修訂并編制新的有效的能源管理方案加以控制，見《能源因素識別與評價控制程序》。6、各單位應(yīng)每月對本單位的能源目標、指標和管理方案的適宜性予以評審。7、環(huán)?？萍贾行呢撠熓占?、匯總礦井年度能源目標、指標和管理方案在實施中的情況和問題，作為管理評審的輸入。8、在管理評審中，應(yīng)對礦井年度能源目標、指標和管理方案的實施情況進行綜合分析，環(huán)?？萍贾行奶岢稣拇胧┖托拚庖?，并報最高管理者審批，確定下一年度新的能源目標、指標和管理方案。9、各單位應(yīng)根據(jù)管理評審提出的修改意見，適當調(diào)整本單位的目標、指標和管理方案，作為新一年的目標、指標和管理方案的管理內(nèi)容。㈥目標、指標和管理方案管理過程中的記錄由環(huán)?？萍贾行呢撠煴９芎蜌w檔，保管要求和期限執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。五、相關(guān)文件《法律與其他要求獲取、識別、更新程序》《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序》《文件和資料程序》《記錄控制程序》《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《能源管理評審程序》六、記錄礦能源管理目標、指標和管理方案完成情況各單位管理目標、指標和管理方案完成情況能源因素評價表重要能源因素登記表法律、法規(guī)標準清單能源管理控制程序一、目的對礦井煤炭開采、運輸、貯存、加工及能源利用過程，實施有效控制，保證能源的合理利用，防止能源浪費。二、適用范圍適用于礦井各用能系統(tǒng)、環(huán)節(jié)的能源控制。三、職責1、最高管理者全面負責礦井能源管理工作，主持能源方針、目標的制定，提供必要的資源，主持管理評審并持續(xù)改進能源管理體系。2、生產(chǎn)礦長全面負責礦井生產(chǎn)過程采、掘、機、運、通等用能平衡工作。3、總工程師全面負責礦井技術(shù)管理工作，具體采區(qū)設(shè)計審查、生產(chǎn)接續(xù)計劃的編制、作業(yè)規(guī)程的批準。4、生產(chǎn)技術(shù)部負責煤炭開采設(shè)計的編制及優(yōu)化、采掘巷修作業(yè)規(guī)程的審查、現(xiàn)場施工技術(shù)指導和監(jiān)督檢查及各種技術(shù)資料的獲取、保管和提供。5、機電運營部負責礦井生產(chǎn)、辦公用電及用能設(shè)備的采購，計量與考核；負責礦井生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化、技術(shù)改造、新技術(shù)新設(shè)備的引進推廣應(yīng)用。6、經(jīng)營管理部負責礦井用油的采購、計量與考核。7、環(huán)?？萍贾行呢撠煹V井用水和蒸汽的采購、計量與考核。8、其他各單位負責本單位內(nèi)能源利用過程的控制。四、工作程序㈠煤炭回收率的控制1、煤炭的開采計劃由生產(chǎn)技術(shù)部編制，報總工程師和生產(chǎn)礦長審批。2、煤炭的開采由采掘單位按照作業(yè)規(guī)程施工。⑴采用沿空留巷工藝，減少護巷煤柱，提高煤炭回收率。⑵采煤機司機根據(jù)煤層及時調(diào)整采煤機滾筒高度，確保不留頂（底）煤。⑶采取揀矸及分打分裝等方法減少原煤的含矸量。⑷采取以矸換煤的方式，做到矸石不升井。3、煤炭運輸過程的控制⑴選用合理的運輸方式（機車運輸、皮帶運輸），降低運輸能耗。⑵皮帶工區(qū)、溜子工區(qū)應(yīng)按相關(guān)要求在轉(zhuǎn)載點處設(shè)置擋煤板、噴霧等裝置；在煤倉入口設(shè)置篦子，以防止大塊矸石及臟雜物進入煤倉。⑶皮帶工區(qū)、溜子工區(qū)清理運輸過程中的丟煤，確保采出的煤及時升井。⑷選煤廠揀選膠帶運輸機上的矸石、鐵器等臟雜物。㈡電能管理過程控制1、用能設(shè)備用電管理控制⑴對礦井主要機電設(shè)備（主扇風機、主運輸機、主提升機、主排水泵、空壓機等）加強維護，并定期進行技術(shù)測定，保證設(shè)備高效運行。⑵嚴禁使用高耗低能設(shè)備，對能耗高、效率低和國家公布淘汰的風機、水泵、變壓器、電動機等機電設(shè)備，要在規(guī)定期限內(nèi)有計劃地進行更新改造。⑶機電運營部在設(shè)計井下供電時，應(yīng)考慮電氣設(shè)備的效率性能，盡量降低裝機容量，合理分配負荷，杜絕負荷不匹配現(xiàn)象。⑷各單位在增加用電設(shè)備時，必須經(jīng)機電運營部審批同意，辦理增容手續(xù)，并按機電運營部供電設(shè)計方案接電、用電、安裝計量裝置，杜絕私自亂接電。⑸加強計量基礎(chǔ)管理，消滅計量死角。⑹井下生產(chǎn)用電單位嚴格執(zhí)行正規(guī)循環(huán)作業(yè)，提高設(shè)備開機率，減少不必要的空運轉(zhuǎn)。⑺大力推廣使用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。⑻各單位加強主要用電設(shè)備的管理和維修，主要耗電設(shè)備應(yīng)定期檢修；運轉(zhuǎn)中的主要用能設(shè)備性能指標應(yīng)符合節(jié)能考核要求，并確保設(shè)備完好和經(jīng)濟運行。2、電纜的管理控制敷設(shè)電纜由使用單位和機電運營部供電設(shè)計人員現(xiàn)場測量，設(shè)計留存余量不得超過電纜長度的5%。在使用過程中使用單位及時調(diào)整電纜長度，杜絕電纜冗余。3、能源利用過程的管理控制⑴機電運營部制定礦井用電設(shè)備和電網(wǎng)的升級、改造計劃，及時淘汰高耗能設(shè)備和變壓器。⑵對各單位的用電量進行計量考核，做好電能消耗統(tǒng)計分析，對供電系統(tǒng)運行參數(shù)和記錄分析核算，對超電耗能指標的設(shè)備和系統(tǒng)，提出整改意見。⑶定期對礦井主要用能設(shè)備進行優(yōu)化，制定用能設(shè)備合理運行措施。⑷定期檢查現(xiàn)場用能設(shè)備運行和設(shè)備配置情況，消除大馬拉小車現(xiàn)象。⑸工作面設(shè)備和運輸設(shè)備的操作人員由人力資源部統(tǒng)一培訓，持證上崗。4、辦公照明的管理控制⑴全礦各個辦公室、辦公樓走廊、倉庫、加工車間及廠房，必須做到人走燈滅。⑵全礦任何場所禁止使用電爐子、電暖氣、大燈泡等高耗能電器，推廣使用節(jié)能燈及光控開關(guān)等節(jié)電新技術(shù)新產(chǎn)品。⑶電腦在不使用時，必須關(guān)機?？照{(diào)機、飲水機合理調(diào)節(jié)使用，無人時必須停機。㈢柴油管理控制1、柴油的采購計劃由煤質(zhì)科制定，經(jīng)營管理部審批。2、定期對鏟車進行維護保養(yǎng)，保證性能良好，司機持證上崗。㈣水和蒸汽管理控制1、澡堂水和蒸汽的用量由澡堂辦控制管理。2、浴池、淋浴和洗衣房烘干機工作結(jié)束后，要立即關(guān)閉各蒸汽閥門3、烘干機、浴池、淋浴池等其他用汽及時關(guān)閥，氣門管道漏汽及時維修4、浴池專人負責水源、閘閥、管道漏水及時維修。5、嚴格控制各進水門的管理，對浴池、淋浴池和洗衣房等用水場所及時關(guān)閉各進水管道，浴池灌滿后要立即關(guān)閉水門。五、相關(guān)文件《煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程》《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》《提升運輸技術(shù)和安全管理規(guī)定》《機電、運輸安全技術(shù)管理規(guī)定》《安全文件匯編》機電管理規(guī)定六、記錄設(shè)備安裝審批、驗收單協(xié)莊煤礦原煤運輸系統(tǒng)圖XX煤礦采區(qū)布置系統(tǒng)圖監(jiān)視和測量控制程序一、目的及時準確獲取各種監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)，確保能源管理體系的有效運行。二、適用范圍適用于礦井能源管理體系績效過程能力的監(jiān)視和測量，以及測量裝置的管理。三、職責1、環(huán)?？萍贾行呢撠煂w系運行的有效性進行監(jiān)視和測量，負責全礦監(jiān)視和測量裝置的校準和統(tǒng)一管理，負責環(huán)保能源法律法規(guī)符合性評價。2、機電運營部負責礦井電力用能的監(jiān)視和測量，負責委托上級部門對用能系統(tǒng)及設(shè)備進行定期檢測。3、經(jīng)營部負責礦用油的計量。4、相關(guān)單位負責規(guī)定項目實施檢測。四、工作程序㈠對能源管理體系有效運行的監(jiān)測1、環(huán)?？萍贾行膶δ茉垂芾眢w系進行定期審核，對存在的問題進行跟蹤，整改驗證，對體系的運行狀況進行評價。2、最高管理者每年主持管理評審，對能源管理方針及體系的有效性，適宜性，充分性進行評價。㈡對目標，指標管理方案的監(jiān)測1、目標、指標管理方案所涉及到的部門或單位，應(yīng)嚴格按照計劃，實施時間和措施進行實施。每月進行一次自檢，寫出自檢報告報送環(huán)?？萍贾行?。2、環(huán)?？萍贾行拿考径葘δ繕耍笜斯芾矸桨傅膶嵤┣闆r進行一次監(jiān)測，檢查情況下發(fā)有關(guān)單位和部門，發(fā)現(xiàn)不符合項時，進行整改。3、當有關(guān)單位和部門發(fā)生變更，應(yīng)及時修訂能源管理方案，確保方案落實到相關(guān)部門、崗位。㈢對過程的監(jiān)視和檢測。1、當能源因素有重大改變時，責任單位必須及時報環(huán)?？萍贾行摹Ｓ森h(huán)?？萍贾行囊罁?jù)《能源因素的識別與評價控制程序》做出判斷。2、機電運營部、生產(chǎn)技術(shù)部等單位在設(shè)備選型時，應(yīng)優(yōu)先采用高效低耗的設(shè)備，提高能源利用率。3、環(huán)?？萍贾行暮蜋C電運營部不定期對用能單位進行現(xiàn)場監(jiān)測、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)整改通知單，限期整改。4、各單位制定能源管理目標、指標時，目標要具體、指標要量化。5、各用能單位要健全崗位責任制和操作規(guī)程，操作人員加強巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。檢修人員定期檢修和巡回檢查，確保用能設(shè)備、設(shè)施的正常、高效運轉(zhuǎn)。㈣對法律法規(guī)符合性的監(jiān)測。環(huán)保科技中心、機電運營部等部門，每年根據(jù)監(jiān)測的數(shù)據(jù)及體系運行情況，對法律法規(guī)的符合性進行評審。㈤對監(jiān)測所采用的準則、范圍、頻次和方法等，按應(yīng)用過程法律法規(guī)有關(guān)標準及第三層文件的要求執(zhí)行。㈥監(jiān)視和測量裝置1、監(jiān)視和測量裝置的配置⑴根據(jù)能源狀況的需求，各相關(guān)單位配置適宜的監(jiān)視和測量裝置。(2)新增監(jiān)視和測量裝置，由礦有關(guān)部門審核報分管領(lǐng)導批準，委托供應(yīng)分部采購。(3)監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)取，由使用單位填寫領(lǐng)料單，經(jīng)營管理部審批蓋章后，到供應(yīng)分部領(lǐng)取。(4)領(lǐng)取后，到環(huán)?？萍贾行倪M行登記入帳，確定檢定周期，定期檢定。2、監(jiān)視和測量裝置分類管理環(huán)保科技中心根據(jù)監(jiān)視和測量裝置在生產(chǎn)過程中所起的作用，依次分為強檢和非強檢兩類，并建立臺帳，標明合格證書號、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、廠家、編號、檢定周期、測量范圍、精度等級、檢定部門等。3、監(jiān)視和測量裝置的標識(1)監(jiān)視和測量裝置必須張貼標明檢定狀態(tài)的合格標識，并保存合格證書。(2)標識粘貼。4、監(jiān)視和測量裝置的周期校準或檢定(1)礦井標準器、強檢監(jiān)視和測量裝置依據(jù)檢定規(guī)程要求，確認檢定周期；無上級檢定規(guī)程要求的，依據(jù)礦制定的自校標準/辦法確認檢定周期。(2)在用監(jiān)視和測量裝置按其使用性質(zhì)和強檢、非強檢分類管理辦法確定確認檢定周期。(3)當周檢合格率多次低于95%時，要適當調(diào)整確認間隔。(4)使用中，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置失準時，應(yīng)及時將失準情況向環(huán)?？萍贾行膮R報，由環(huán)?？萍贾行呢撠熉?lián)系有資質(zhì)機構(gòu)進行維修。(5)對監(jiān)視和測量裝置的搬運、貯存和調(diào)整，按《計量器具使用保養(yǎng)制度》和《計量器具周檢制度》執(zhí)行。㈦運行控制監(jiān)測1、各責任單位對所需監(jiān)測和測量的參數(shù)、指標及頻率實施控制。2、環(huán)?？萍贾行膶θV計量檢測設(shè)備、儀表等檢測，執(zhí)行《計量器具周檢制度》和《計量器具使用保養(yǎng)制度》。3、過程控制的監(jiān)測，條件具備的，由相關(guān)單位按監(jiān)測規(guī)范實施監(jiān)測；條件不具備的，委托具備資格單位監(jiān)測。4、相關(guān)單位對能源行為的關(guān)鍵特性，按相應(yīng)的監(jiān)測頻率進行監(jiān)視和測量，并填寫監(jiān)測記錄。5、對相關(guān)方要求監(jiān)測的項目(1)所監(jiān)測的設(shè)備、材料與礦井監(jiān)測的設(shè)備、材料的控制要求一致。(2)相關(guān)方的資質(zhì)必須符合法律、法規(guī)和礦井能源管理體系的要求。㈧對用能設(shè)備的檢測測量1、集團公司每年對特定設(shè)備性能測定一次，記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，出具檢測報告。2、各用能相關(guān)單位，對本單位用能設(shè)備的運行數(shù)據(jù)進行監(jiān)測并記錄，確保用能設(shè)備正常運行，發(fā)揮最佳狀態(tài)。㈨監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)在監(jiān)測完后出具監(jiān)測記錄、報告（或證件），并由負責監(jiān)測的部門或單位建檔保存。㈩對監(jiān)測數(shù)據(jù)和信息整理分析繼續(xù)尋找節(jié)能潛力。1、各相關(guān)單位應(yīng)及時建立能源統(tǒng)計制度，根據(jù)各用能單位的自身情況建立統(tǒng)計報表和分析制度。2、各相關(guān)單位定期評價主要用能系統(tǒng)、過程、環(huán)節(jié)及重要能源因素的運行情況，衡量能源管理績效并識別出持續(xù)改進的機會。3、各相關(guān)單位將評價結(jié)果上報環(huán)?？萍贾行摹－h(huán)?？萍贾行?、機電運營部負責對各種監(jiān)視和測量的結(jié)果及有效性進行監(jiān)督檢查，對監(jiān)測結(jié)果達不到規(guī)定要求的單位及時下達糾正和預防措施通知單，具體要求執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。五、相關(guān)文件

《設(shè)備設(shè)施采購管理控制程序》《計量管理辦法》

《不符合、糾正和預防措施控制程序》

《內(nèi)部審核控制程序》

《能源管理控制程序》

《計量器具周檢制度》

《計量器具使用保養(yǎng)制度》

六、記錄

監(jiān)視和測量的相關(guān)記錄

能力、意識與培訓控制程序一、目的為了明確各層次員工的能力、意識要求，對全體員工要進行分層次的培訓，使其具備相應(yīng)的節(jié)能意識和能力，滿足能源管理體系運行的需要，特制定本程序。二、適用范圍適用于礦井全體員工能力、意識的確定及教育和培訓。三、職責1、人力資源部負責編制《能源管理崗位任職要求》，并對各部門工作人員能力和意識進行確認。2、環(huán)?？萍贾行呢撠熤贫ǖV井節(jié)能培訓、內(nèi)審員培訓計劃和考核制度，并對各部門的落實情況進行監(jiān)督檢查。3、各部門按培訓計劃要求組織實施。四、工作程序

㈠培訓的需求對礦井全體工作人員進行節(jié)能意識教育。對不同層次的工作人員，還應(yīng)進行以下教育與培訓：1、對高層管理者，應(yīng)提高其節(jié)約資源作為基本國策的認識，獲得其對礦井能源方針的承諾，并保持與能源方針的一致性；了解有關(guān)的能源法律、法規(guī)，了解重要能源因素及目標、指標。2、對中層管理者（各部門主管），應(yīng)進一步提高能源知識、能源法律法規(guī)、能源管理體系的了解，掌握本部門在能源管理體系中的職責，具有檢查與評審的有關(guān)知識。3、對體系中關(guān)鍵崗位人員（重點用能設(shè)備操作崗位人員），應(yīng)通過培訓使其認識到符合能源方針和能源管理體系的重要性，以及偏離規(guī)定運行程序的潛在后果，還應(yīng)對其工作中實際的或潛在的重要能源因素及改進個人工作所帶來的節(jié)能效益進行培訓。關(guān)鍵崗位人員定期參加政府有關(guān)部門舉辦的節(jié)能培訓，必須持證上崗。4、對能源管理體系內(nèi)審員，不斷提高《能源管理體系要求》標準、能源法律法規(guī)、能源管理體系文件的了解，并進行礦井能源因素識別、評價及能源管理體系審核、法律法規(guī)等知識的重點培訓。5、對一般工作人員及新進工作人員，主要培訓能源方針、目標、指標及能源管理標準的基礎(chǔ)知識。㈡培訓計劃的制定1、每年年底，人力資源部按照礦統(tǒng)一要求，結(jié)合礦井實際，會同環(huán)保科技中心制定下一年度礦井能源培訓計劃，報能源管理負責人審批后下達到各部門。2、各部門執(zhí)行礦年度能源培訓計劃，若有特殊需求，則結(jié)合本部門實際制訂部門培訓計劃，在與礦培訓時間不沖突的情況下執(zhí)行。㈢培訓的實施1、各部門根據(jù)能源培訓計劃，組織培訓對象進行相應(yīng)的培訓并考核，作好培訓記錄。凡缺席參加培訓的，應(yīng)及時安排補訓。2、除采用集中培訓外，還可利用報紙、廣播、宣傳欄、內(nèi)部刊物或資料等形式開展培訓。培訓教師可由各部門根據(jù)需要指派內(nèi)部人員或聘請外部人員擔當。3、能源管理體系內(nèi)審員，必須由具有資格的機構(gòu)進行培訓。由環(huán)?？萍贾行慕y(tǒng)一組織。4、對于換崗人員和新進員工，各部門應(yīng)及時對其進行相應(yīng)的培訓，以便他們適應(yīng)新崗位的工作要求。5、在能源管理體系文件發(fā)生較大變化時，包括獲取到新的或修改的能源法律法規(guī)時，各部門應(yīng)及時根據(jù)變化情況進行培訓；當?shù)V下屬各部門職能或行政活動發(fā)生變化時，應(yīng)由相應(yīng)的專業(yè)歸口管理部門負責組織崗位培訓，以確保工作人員及時適應(yīng)崗位新的工作要求。6、黨群工作部和環(huán)?？萍贾行拿磕杲M織節(jié)能宣傳周期間的各類宣傳活動，動員全體員工廣泛參與節(jié)能公益活動。同時支持新聞、科技、文化、教育等各種公眾組織開展有益于社會的節(jié)能宣傳活動，為他們的活動提供方便。㈣培訓的認定1、高層和中層管理者的能源培訓，由人力資源部會同環(huán)?？萍贾行母鶕?jù)培訓情況予以認定。2、各部門組織的能源培訓，由各部門根據(jù)培訓情況或考核結(jié)果予以認定。3、能源管理體系內(nèi)審員的培訓，以具有資格的機構(gòu)核發(fā)的資格證明為依據(jù)，由環(huán)?？萍贾行恼J定。4、關(guān)鍵崗位人員節(jié)能培訓，由政府有關(guān)部門發(fā)有資格證明的依據(jù)，由人力資源部認定。㈤培訓的記錄1、組織培訓的部門，應(yīng)將每一次培訓進行記錄，培訓結(jié)果在適當范圍予以通報。2、能源培訓的簽到表和有關(guān)資料由認定部門保存。五、相關(guān)文件《各崗位能源管理人員任職要求》《學習制度》六、相關(guān)記錄

《年度培訓計劃》《部門培訓計劃》《簽到表》《考核結(jié)果》信息交流與溝通控制程序一、目的為確保能源管理信息在礦井內(nèi)外及時、暢通、有效的傳輸、交流，特制定本程序。二、適用范圍適用于礦井內(nèi)部上下級、各部門間以及礦井與相關(guān)方（政府機構(gòu)、能源供方、消費者等）之間有關(guān)能源信息的交流。三、職責1、環(huán)?？萍贾行木唧w負責礦井能源管理體系運行的信息溝通。2、各部門負責職責范圍內(nèi)與其它職能部門以及與相關(guān)方之間的信息溝通。四、工作程序㈠定義1、內(nèi)部信息是指部門間的日常聯(lián)絡(luò)、指令、常規(guī)報表、各種信息通報、各部門間的行文等。具體包括：⑴能源方針；⑵法律法規(guī)的執(zhí)行情況；⑶目標、指標的完成情況及能源管理方案的實施情況；⑷監(jiān)測與測量結(jié)果；⑸內(nèi)審結(jié)果；⑹不符合與糾正結(jié)果；⑺管理評審結(jié)果；⑻體系運行中的其他信息。2、外部信息是指各類相關(guān)方的信息。相關(guān)方包括政府機構(gòu)、能源供方、消費者等。外部信息具體包括：⑴法律法規(guī)及其他要求；⑵相關(guān)方的要求；⑶與能源有關(guān)的其他信息（節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品等）。3、內(nèi)部信息溝通是指礦井能源管理體系運行過程中各層次間以及同層次各部門間的信息交流，交流的信息包括內(nèi)部信息和外部信息。4、外部信息溝通是指體系內(nèi)部與相關(guān)方之間的信息溝通，溝通的信息也包括內(nèi)部信息和外部信息。㈡能源信息的溝通1、內(nèi)部信息溝通⑴正常情況下，內(nèi)部信息溝通按礦井體系進行，由各部門負責人具體負責。各部門之間能源管理信息的溝通、聯(lián)絡(luò)、答復采用《信息與溝通記錄》或相應(yīng)記錄作為接口。⑵礦井能源方針、能源管理手冊、程序文件（含修訂）等，由環(huán)保科技中心負責傳達到各相關(guān)部門，再由各部門傳達到各相應(yīng)崗位；作業(yè)指導書（含修訂）由各部門自行傳達。⑶最高管理者、能源管理負責人和環(huán)保科技中心對能源管理體系的指示、決定、要求等由環(huán)?？萍贾行呢撠焸鬟_。⑷各部門間、各能源管理工作崗位間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、其他信息通報等，由各部門、崗位負責人負責傳達、交流。⑸環(huán)保科技中心每季度進行一次關(guān)于目標、指標和能源管理方案實施情況以及運行控制情況的檢查，向能源管理負責人匯報檢查結(jié)果，并通報給相關(guān)部門。⑹能源管理體系審核以及管理評審等信息的交流，參照《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評審控制程序》和《能源管理手冊》中管理的要求進行。⑺體系運行中的不符合及其糾正要求、采取的糾正措施、實施結(jié)果等信息的交流，參照《不符合、糾正與預防措施控制程序》的要求進行。⑻發(fā)生緊急情況時，各部門或崗位之間應(yīng)及時傳遞信息，并作出緊急情況下的措施。具體要求參見《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》。2、外部信息交流⑴法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別及傳達法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別及傳達方法見《法律與其他要求獲取、識別、更新程序》。⑵來自于相關(guān)方信息的接收、處理及答復A相關(guān)方的信息包括相關(guān)方對礦井能源管理的要求、期望等。B各部門在各自職責范圍內(nèi)接收來自于相關(guān)方的信息。各部門采取定期和不定期的走訪、電話、傳真保持與相關(guān)方的聯(lián)系，以獲得相關(guān)方對礦井的要求、期望等信息。接收的信息由信息接收部門記錄在《信息與溝通記錄》或相應(yīng)記錄上。C對于各部門在職責范圍內(nèi)能處理的信息，由各部門直接研究、批復處理意見。D對于各部門在職責范圍內(nèi)不能處理的信息，由各部門以書面形式傳達至相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)及時對此信息進行研究、批復處理意見；需要時，可會同其他部門協(xié)商處理。如發(fā)現(xiàn)較大、重大問題，應(yīng)向能源管理負責人報告；能源管理負責人對接收的報告可直接批復處理意見，或指示召開會議研究決定處理意見。E對信息的批復處理意見，按內(nèi)部信息交流要求傳達至相關(guān)部門。各相關(guān)部門按處理意見的要求和相關(guān)程序的要求進行落實。F信息的處理結(jié)果或處理方案，由信息處理部門以口頭或書面形式答復相關(guān)方，并在《信息與溝通記錄》或相應(yīng)記錄上記錄。⑶向相關(guān)方傳達信息A向相關(guān)方傳達的信息包括礦井及其各部門對相關(guān)方的能源管理要求的反饋。B礦井所生產(chǎn)產(chǎn)品的能效。C對能源供方、節(jié)能設(shè)備供應(yīng)商的要求。D礦黨群工作部負責礦井能源管理體系的對外宣傳。對外宣傳的材料由黨群工作部會同環(huán)?？萍贾行募跋嚓P(guān)部門編寫，形式可以是書面、電子媒介、宣傳廣告等。礦井全體工作人員都可采取不同方式，在各種場合宣傳礦井的能源方針。各部門應(yīng)作好對外宣傳的記錄。4、信息溝通的記錄及其保管⑴內(nèi)、外部能源信息溝通，當事人都應(yīng)作好記錄。⑵內(nèi)部能源信息交流的記錄，由各有關(guān)部門負責整理、保管。⑶外部能源信息溝通的記錄，由信息處理部門負責整理、保管。⑷有關(guān)體系運行能源管理會議，由環(huán)?？萍贾行淖骱糜涗洝Ｎ?、相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《管理評審控制程序》《不符合、糾正與預防措施控制程序》《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序》六、相關(guān)記錄《信息與溝通記錄》《來電、來訪受理情況登記表》相關(guān)方要求的報告法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序一、目的用來確定礦井生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的相關(guān)能源法律、法規(guī)，及其他應(yīng)遵守的要求，并保證能源目標、指標的實現(xiàn)符合法律、法規(guī)及標準和其他要求、評價法律、法規(guī)和其他要求遵守情況。二、適用范圍適用于對與礦井能源管理體系活動相關(guān)的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制及在能源活動中遵守相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的評價。三、職責1、最高管理者代表負責主持合規(guī)性評價活動。2、環(huán)?？萍贾行呢撠熌茉垂芾矸伞⒎ㄒ?guī)及其他要求的獲取、確認和管理，保存能源法律、法規(guī)和其他要求的電子版合訂本，并將合規(guī)性評價結(jié)論進行記錄，并形成文件。3、環(huán)保科技中心負責能源管理法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認和管理，并對能源管理活動中遵守相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進行評價。4、各部門（單位）負責相關(guān)能源法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認和管理，并對能源管理活動中遵守相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進行評價。5、環(huán)?？萍贾行呢撠煂⑾嚓P(guān)能源法律、法規(guī)和要求傳達給全體員工，并遵照執(zhí)行。四、工作程序㈠獲取范圍1、與礦井能源管理相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)、規(guī)章、標準。2、與礦井相關(guān)的國家及地方能源法律、法規(guī)和其他要求包括：⑴國家能源法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章。⑵省能源法規(guī)、規(guī)章、標準等。⑶地區(qū)能源規(guī)章、標準等。⑷執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報等其他要求。⑸應(yīng)遵守的國際公約。3、其他有關(guān)的標準、要求包括集團公司下發(fā)的文件及其他要求等。㈡獲取的渠道1、國家有關(guān)能源法律、法規(guī)和標準，從頒布的有關(guān)法律法規(guī)匯編和上級有關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)標準及規(guī)定，通過報刊、咨詢機構(gòu)、認證機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。2、山東省、泰安市、新泰市和上級主管部門制定的能源管理規(guī)定及工作標準，從新泰市和上級主管部門有關(guān)處室獲取。3、相關(guān)方提供的能源法律、法規(guī)、標準和其他要求，歸口管理部門應(yīng)及時傳遞至環(huán)保科技中心，由環(huán)保科技中心建立全礦《法律、法規(guī)和其他要求清單》。㈢確認和更新1、各個部門/單位定期通過報刊、網(wǎng)絡(luò)等方式，對本部門/單位所獲取的能源法律、法規(guī)的適用性進行確認，及時更新，并負責信息傳遞。2、發(fā)生能源因素變化或有新的相關(guān)能源法律、法規(guī)、標準和其他要求頒布以及變化時，應(yīng)重新按其職責對法律、法規(guī)、標準和其他要求的適用性進行確認，并及時更新及能源法律法規(guī)識別評價表。㈣合規(guī)性評價程序1、每年至少進行一次合規(guī)性評價，兩次間隔時間不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排進行。⑴當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加合規(guī)性評價頻次。①組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；②發(fā)生重大能源事故及有關(guān)質(zhì)量、能源問題的投訴；③當法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化時；④能源審核中發(fā)生嚴重不合格時；⑵環(huán)?？萍贾行陌磿r間要求及時召集有關(guān)部門和有關(guān)人員參加評價活動。⑶各職能部門應(yīng)按時間要求做好資料準備等工作。2、合規(guī)性評價輸入⑴礦執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的情況；⑵內(nèi)外部能源管理體系審核結(jié)果；⑶能源的采購、運輸、儲存與保管情況；⑷信息反饋，包括顧客、周邊鄰居的投訴、環(huán)保局對我礦的評價等；⑸改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議，對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；⑹能影響能源兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外能源的變化，法律法規(guī)的變化，新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；⑺重大能源事故的處理或改進的建議。3、合規(guī)性評價的輸出⑴由能源管理負責人組織各部門根據(jù)合規(guī)性評價輸入的資料，評價礦井執(zhí)行能源管理法律、法規(guī)和標準情況。并編制《執(zhí)行能源法律、法規(guī)和標準評審報告》，經(jīng)能源管理負責人審核，最高管理者批準，由環(huán)?？萍贾行陌l(fā)至有關(guān)部門。⑵合規(guī)性評價報告內(nèi)容包括：評審時間執(zhí)行情況參加評價的部門人員評價內(nèi)容評價結(jié)果意見4、改進、糾正、預防措施的實施和驗證⑴當對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行結(jié)果評價為不符合要求時，應(yīng)分析原因并采取糾正預防措施，并組織實施改進、糾正和預防措施并報告結(jié)果。⑵認證辦對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。㈤管理1、環(huán)?？萍贾行呢撠焻R總?cè)V適用的法律法規(guī)及其他要求，采用上網(wǎng)發(fā)布的形式傳遞交流，各部門可視其所需下載打印。2、各個部門/單位法律、法規(guī)及其他要求的使用管理，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。㈥監(jiān)視測量1、環(huán)?？萍贾行募皶r對法律、法規(guī)的更新進行跟蹤，每年對法律、法規(guī)的適用性分別進行一次評價，以確認其有效性，并將相關(guān)信息匯總到環(huán)保科技中心。2、對出于法律法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的檔案文件和資料，要予以適當標識。㈦環(huán)?？萍贾行呢撠煂⑾嚓P(guān)能源法律、法規(guī)和要求傳達給全體員工，可以對法律、法規(guī)中的重要內(nèi)容進行摘編，有針對性的分發(fā)到各相關(guān)部門/單位。㈧各個相關(guān)部門/單位負責組織全體員工學習相關(guān)能源法律、法規(guī)和要求，并遵照執(zhí)行《能力、意識與培訓控制程序》。五、相關(guān)文件《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》《信息交流與溝通控制程序》《能力、意識與培訓控制程序》六、記錄法律法規(guī)標準清單其他要求清單法律、法規(guī)發(fā)放記錄能源采購控制程序一、目的確保能源的采購過程處于受控狀態(tài)，保證所采購的能源滿足規(guī)定的采購要求。

二、使用范圍適用于礦井能源采購的運行和管理控制。三、職責1、能源管理負責人負責能源采購計劃的審批。2、機電運營部負責礦井生產(chǎn)、辦公等活動用電的采購、計量及統(tǒng)計。3、經(jīng)營管理部負責礦井柴油的采購、計量及考核。4、環(huán)?？萍贾行呢撠煹V區(qū)用水和蒸汽的采購、計量及考核。5、其他各用能單位負責本單位內(nèi)的能源統(tǒng)計，并上報相關(guān)職能部門。四、工作程序㈠合格能源供方的確定1、合格能源供方的條件：應(yīng)是工商部門注冊的合法經(jīng)營者；具有提供合格產(chǎn)品的能力；價格合理，服務(wù)優(yōu)良。2、合格能源供方的評價和選擇：由主管部門會同相關(guān)部門搜集合格的供方，共同給予相關(guān)的評價，通過客觀、公正、合理的分析，報能源管理負責人審核，要定期審核這些合格供方，可根據(jù)需要調(diào)整《合格供方的評價》。

3、合格能源采購的信息包括：對能源的質(zhì)量要求、驗收要求及其它信息，如數(shù)量、價格、交付條件等，能源采購到貨，由主管部門按采購相關(guān)要求進行驗證，各使用單位在使用過程中如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時上報主管部門。㈡采購的方式、方法和渠道1、電力是由集團公司供電部統(tǒng)一采購。由集團公司供電部、礦方與泰安電業(yè)局簽訂供電合同，合同中提出電能的質(zhì)量、三項電壓的不平衡度以及供電電壓的允許偏差等相關(guān)要求，都要達到國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的相關(guān)標準。2、柴油的采購是由使用單位按月作出計劃，上報經(jīng)營管理部。經(jīng)營管理部統(tǒng)計后報能源管理負責人審批，報供應(yīng)分部采購。3、礦井用水的主要來源是礦井涌水和自備水。4、礦井用蒸汽的來源是光明熱電廠。由環(huán)保科技中心同光明熱電廠簽訂合同，合同提出蒸汽的質(zhì)量要達到需求。㈢能源的計量驗證方法1、機電運營部負責對電能的計量和管理。在輸電線路兩端均裝有電力計量裝置，礦井總的輸入電量包括泉溝降壓站輸入電量、光明熱電廠輸入電量、集團公司中心降壓站輸入電量、西風井禹村線輸入電量。礦井抄見收入電量應(yīng)與以上輸入電量平衡，避免因計量所導致的電能損耗。對電能的使用要做出嚴格的管理制度和考核制度，每月底由機電運營部負責抄表、統(tǒng)計，經(jīng)營管理部考核和兌現(xiàn)。2、柴油的使用由礦經(jīng)營管理部按月度考核。柴油到貨后由供應(yīng)驗收組進行驗收并進行計量檢斤，由使用單位作計劃領(lǐng)用。3、蒸汽的計量方式是在光明熱電廠供汽總管道裝有蒸汽流量計，由使用單位、環(huán)?？萍贾行募肮饷鳠犭姀S三方共同參與抄表，按實際用量由礦經(jīng)營管理部和電廠結(jié)算。4、在自備水井泵站出水管路裝有水表，計量總用水量，每月由環(huán)?？萍贾行呢撠煶?，經(jīng)營管理部負責考核和兌現(xiàn)。㈣對供方的評價：1、主管部門根據(jù)采購能源技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對能源的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》，建立保存合格供方的質(zhì)量記錄。2、第一次供應(yīng)的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。3、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重問題，主管部門向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而沒有明顯改進的應(yīng)取消供貨資格。4、主管部門每年對供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價不合格的供方，應(yīng)取消其供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報能源管理負責人批準，并加強對其供應(yīng)能源的進貨驗證。連續(xù)兩次評分不合格，應(yīng)取消其供貨資格。五、相關(guān)文件《法律、法規(guī)與其他要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序》《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》六、相關(guān)記錄《采購物資分類明細表》《合格供方名錄》《月采購計劃》《采購物資驗收入庫單》《物品領(lǐng)用單》

設(shè)備、設(shè)施采購管理控制程序一、目的制定采購基礎(chǔ)設(shè)施、用能設(shè)備和計量器具及服務(wù)過程的控制方法，確保采購產(chǎn)品符合能源管理的要求。二、適用范圍適用于礦井設(shè)施、設(shè)備和計量器具的采購控制。三、職責1、能源管理負責人負責對設(shè)備、設(shè)施和計量器具采購的審批工作。2、機電運營部負責礦井用能設(shè)備的計算、選型和計劃。3、行政科負責基礎(chǔ)設(shè)施的計劃、入庫、發(fā)放和委托維修工作，并建立臺賬。4、環(huán)?？萍贾行呢撠熜沦徳O(shè)備的節(jié)能評估及計量器具的登記管理和定期的校驗工作。5、各單位負責本單位設(shè)備設(shè)施的使用、維護和管理。四、工作程序㈠設(shè)備、設(shè)施和計量器具的采購程序1、機電設(shè)備的采購程序⑴機電運營部負責礦井機電設(shè)備的計算、選型，所選設(shè)備必須經(jīng)濟、運行合理，其性能指標符合國家行業(yè)標準及節(jié)能環(huán)保要求。嚴格按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005年本）》和《XX集團新、改（擴）建項目節(jié)能評估和耗能設(shè)備審批辦法》的內(nèi)容要求實施，達到要求的必須編制項目用能報告書，填報《工程項目節(jié)能評估表》報節(jié)能環(huán)境保護處審批，禁止選用淘汰型的高能耗用能設(shè)施、設(shè)備和技術(shù)等。⑵機電運營部根據(jù)礦年度生產(chǎn)接續(xù)及各單位機電設(shè)備需求情況，及時提供礦井生產(chǎn)所需設(shè)備計劃，委托物資供應(yīng)分部采購。⑶機電運營部根據(jù)生產(chǎn)接續(xù)及設(shè)備需求情況向設(shè)備管理中心租賃設(shè)備，建立租賃設(shè)備臺賬，并根據(jù)礦井生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施需求情況及時辦理租賃和退租手續(xù)。2、基礎(chǔ)設(shè)施的采購程序⑴各部門、單位需要配置基礎(chǔ)設(shè)施時，應(yīng)提出申請計劃，由單位主管審查簽字蓋章，經(jīng)專業(yè)分管領(lǐng)導審批后報相關(guān)部門。⑵申請計劃由相關(guān)部門統(tǒng)一匯總整理，經(jīng)核查庫存情況后，確定需要購置的基礎(chǔ)設(shè)施，填寫采購計劃，每月20日前報專業(yè)分管領(lǐng)導審批后實施采購任務(wù)。⑶臨時急需的基礎(chǔ)設(shè)施，由部門主管提出采購申請，并注明臨時急需，報分管領(lǐng)導審批后實施采購任務(wù)。3、計量器具的采購程序⑴各使用單位新增監(jiān)視和測量裝置時，提出申請計劃，報分管領(lǐng)導審批。⑵采購申請由經(jīng)營管理部統(tǒng)一匯總整理，填寫計量器具采購計劃，報專業(yè)分管領(lǐng)導審批后委托供應(yīng)分部采購。㈡設(shè)備、設(shè)施和計量器具的管理1、設(shè)備驗收、發(fā)放、安裝、調(diào)試⑴礦井機電設(shè)備安裝前，機電運營部委托廠家或承修廠家在地面試運轉(zhuǎn)（或者進行拆檢），防爆電氣設(shè)備必須符合《煤礦安全規(guī)程》要求；拆檢或試運轉(zhuǎn)后，廠家或承修廠家填寫機電設(shè)備檢修驗收記錄單，機電運營部確認設(shè)備質(zhì)量合格后方可生效；對質(zhì)量出現(xiàn)問題的租賃設(shè)備由機電運營部負責退回設(shè)備管理中心。⑵礦井機電設(shè)備（包括供電電纜）由機電運營部統(tǒng)一發(fā)放，設(shè)備安裝單位到機電運營部辦理領(lǐng)用手續(xù)，由機電運營部填寫機電設(shè)備入井驗收單（電纜入井證）后入井。⑶安裝單位在安裝礦井機電設(shè)備時，必須依據(jù)《井下機電設(shè)備安裝標準》、《煤礦礦井機電設(shè)備完好標準》以及設(shè)備相關(guān)技術(shù)文件要求對機電設(shè)備進行安裝調(diào)試。⑷礦井機電設(shè)備安裝調(diào)試完成后，由分管礦長或分管副總工程師組織有關(guān)單位進行驗收，并辦理設(shè)備交接驗收報告。2、基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)用、使用⑴購買的基礎(chǔ)設(shè)施送到后，由相關(guān)部門負責按購貨清單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，必須滿足能源管理體系運行要求。對不符合要求的，由采購人員負責辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。⑵相關(guān)部門要及時做好物品的入庫登記建帳。⑶相關(guān)部門建立基礎(chǔ)設(shè)施使用檔案。要統(tǒng)一制定《使用統(tǒng)計卡》。3、計量器具的發(fā)放和使用⑴計量器具到貨后，應(yīng)清點數(shù)量，查看相應(yīng)證書是否齊全。⑵各單位領(lǐng)取監(jiān)視和測量裝置時，填寫領(lǐng)料單，由環(huán)保科技中心、經(jīng)營管理部審批蓋章后，到供應(yīng)分部領(lǐng)取。⑶領(lǐng)取后，到環(huán)?？萍贾行倪M行登記入帳，檢驗完畢后方可使用，并確定檢定周期，定期檢定。㈢設(shè)備、設(shè)施維修1、所有設(shè)備在天元修理廠、永祥制修廠進行維修。2、因生產(chǎn)需要，需外委修理的設(shè)備，需經(jīng)機電運營部設(shè)備組同意，并出具書面申請，報分管領(lǐng)導審批后實施。3、設(shè)備維修工作結(jié)束后，由維修單位提出驗收申請，機電運營部按照有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準進行驗收，驗收合格填寫驗收單，質(zhì)量不合格不準入庫。4、與能源管理體系運行相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，由物業(yè)公司、百川電器、行政科負責維護、維修和保管。上述部門分別建立基礎(chǔ)設(shè)施維修明細。根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的不同性質(zhì)由相應(yīng)部門進行修復質(zhì)量驗收。㈣監(jiān)視測量1、礦井機電設(shè)備設(shè)施日常檢查由各崗位工按照相關(guān)崗位操作規(guī)程進行,大型機電設(shè)備點檢必須填寫運轉(zhuǎn)日志、巡回檢查記錄、交接班記錄、各種安全保護裝置試驗記錄。2、井下低壓保護整定值的計算由機電運營部負責。3、礦井電氣設(shè)備的電氣試驗按照《煤礦安全規(guī)程》中有關(guān)要求以及其它相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、機電運營部負責定期對礦井高低壓供電系統(tǒng)圖進行修改并存檔。5、機電運營部每月組織人員對礦井井下機電設(shè)備、供電安全運行完好狀態(tài)、安全保護裝置試驗進行檢查，查出問題下達機電質(zhì)量檢查通知單并限期整改。6、大型固定設(shè)備技術(shù)測定和探傷,按照《機電、運輸安全技術(shù)管理規(guī)定》進行，技術(shù)測定和探傷報告由使用單位存檔。7、計量器具由環(huán)?？萍贾行陌凑障嚓P(guān)管理規(guī)定定期進行校驗。五、相關(guān)文件《中華人民共和國節(jié)約能源法》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005年本）》《山東省高耗能行業(yè)技術(shù)改造項目淘汰同等能耗量落后產(chǎn)能實施辦法》《XX集團新、改（擴）建項目節(jié)能評估和耗能設(shè)備審查辦法》《煤礦安全規(guī)程》《XX煤礦機電加強設(shè)備管理規(guī)定》《煤礦礦井機電設(shè)備完好標準》《煤礦機電設(shè)備檢修質(zhì)量標準》《機電、運輸安全技術(shù)管理規(guī)定》《煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程》（機電）《煤礦井下低壓檢漏保護裝置的安裝、運行、維護與檢修細則》《煤礦井下保護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則》《煤礦井下低壓電網(wǎng)短路保護裝置的整定細則》《井下機電設(shè)備安裝標準》《相關(guān)委托承修廠家檢修能力評價》《安全文件匯編》《XX煤礦辦公用品管理辦法》《計量器具周檢制度》

《計量器具使用保養(yǎng)制度》六、記錄設(shè)備設(shè)施現(xiàn)場使用臺帳租賃設(shè)備臺帳環(huán)保設(shè)施檢查記錄應(yīng)急準備及響應(yīng)控制程序一、目的

提高礦井生產(chǎn)過程中對突發(fā)能源事故應(yīng)急準備和響應(yīng)能力，預防或減少突發(fā)能源事故所造成的損失。二、適用范圍

適用于礦井生產(chǎn)過程中對能源利用的緊急情況和事故。三、職責1、最高管理者全面負責礦井能源應(yīng)急預防處理計劃及重大能源應(yīng)急預案的審批，擔任重大能源應(yīng)急處置的總指揮。2、總工程師負責組織編制重大能源應(yīng)急預案。3、機電運營部、調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部、通防辦、環(huán)?？萍贾行呢撠煗撛诘哪茉淳o急情況或事故的排查，并會同有關(guān)部門對控制情況進行監(jiān)督檢查。4、各單位負責本單位設(shè)備設(shè)施管理和安全用電過程中能源因素的識別和控制，預防重大能源應(yīng)急事故，一旦發(fā)生，立即匯報調(diào)度室，按應(yīng)急預案進行處理。5、調(diào)度室負責能源浪費事故的調(diào)度、指揮，并詳細記錄事故發(fā)生的經(jīng)過和控制過程。四、工作程序㈠潛在事件或緊急情況的確定1、礦井能源潛在的事故或緊急情況和責任部門的劃分：序號名稱責任部門/單位1回采率低生產(chǎn)技術(shù)部、回采單位2冗余巷道生產(chǎn)技術(shù)部、掘進單位3井下水突出地質(zhì)測量科、責任單位4運輸環(huán)節(jié)中斷機電運營部、相關(guān)責任單位5礦井排水管路淤塞機電運營部、各責任單位6輸能管路泄漏環(huán)?？萍贾行?、機電運營部、各責任單位7礦井通風系統(tǒng)事故通防辦、通防工區(qū)8區(qū)域電網(wǎng)運行參數(shù)變化機電運營部、各責任單位9用能設(shè)備操作不當人力資源部、相關(guān)責任人㈡潛在能源事故的預防1、各相關(guān)部門要按照能源管理規(guī)定執(zhí)行，由專業(yè)管理部門落實各單位的執(zhí)行情況。2、相關(guān)單位嚴格按照法律、法規(guī)、“三大規(guī)程”、技術(shù)規(guī)范等組織指揮生產(chǎn)。3、相關(guān)單位針對潛在的能源事故及緊急情況，制定相應(yīng)的特殊措施，并按措施實施。4、專業(yè)管理部門和各單位要不定期對潛在能源進行辨識排查，做到超前糾正和預防。㈢應(yīng)急指揮1、礦成立能源應(yīng)急處置指揮部，最高管理者任總指揮。2、能源應(yīng)急處置指揮部設(shè)在調(diào)度室，調(diào)度室按照《重大能源事故應(yīng)急預案》進行處置。㈣應(yīng)急保障1、調(diào)度室負責按《重大能源事故應(yīng)急預案》備足應(yīng)急物資，各使用單位按預案要求領(lǐng)取、安裝和使用。2、專業(yè)管理部門定期對應(yīng)急物資完好情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。㈤應(yīng)急預案的制定和實施1、根據(jù)排查確定的緊急情況，由總工程師組織編制應(yīng)急預案。2、能源應(yīng)急預案的編制必須遵照“預防為主”的方針，在生產(chǎn)過程中一旦發(fā)生因能源產(chǎn)生的事故，要能夠有效地防止事故擴大和迅速實施，確保減少能源浪費目的。3、能源事故發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向礦調(diào)度室匯報事故發(fā)生地點、性質(zhì)等情況。4、調(diào)度值班人員接到應(yīng)急電話后，應(yīng)立即按照《調(diào)度事故處理匯報程序》進行匯報，并啟動《重大能源事故應(yīng)急預案》。㈥應(yīng)急的解除1、在消除了能源應(yīng)急后，由能源管理負責人下令解除緊急狀態(tài)，各單位按指揮部的統(tǒng)一部署組織恢復生產(chǎn)工作。2、由礦（或上級部門）組織對事故原因進行分析、調(diào)查，編寫能源事故調(diào)查報告，并備案。㈦應(yīng)急培訓1、《重大能源事故應(yīng)急預案》下發(fā)后，各單位組織有關(guān)人員進行學習、考核。2、能源設(shè)備操作人員學習考核合格后，礦組織相應(yīng)的訓練和演習。3、《重大能源事故應(yīng)急預案》修改后，各單位應(yīng)組織有關(guān)人員進行重新學習。㈧演習1、礦每年組織一次《重大能源事故應(yīng)急預案》的演習，對演習中發(fā)現(xiàn)的問題，制定措施進行整改。2、演習結(jié)束后，專業(yè)管理部門組織演習單位對應(yīng)急預案的適應(yīng)性和可行性進行評審，并做好評審記錄。五、相關(guān)文件：《重大能源事故應(yīng)急預案》《煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程》《作業(yè)規(guī)程》《崗位責任制》六、相關(guān)記錄適應(yīng)性和可行性評審記錄演習記錄能源事故調(diào)查報告學習記錄內(nèi)部審核控制程序一、目的評價礦井能源管理體系的符合性和有效性，不斷完善能源管理體系，確保持續(xù)改進。二、適用范圍適用于礦井能源管理體系內(nèi)的所有部門、場所的過程和活動。三、職責1、能源管理負責人負責審批年度內(nèi)部審核計劃；負責內(nèi)部審核的組織領(lǐng)導，審批具體的內(nèi)部審核計劃及審核組成員，并對審核組長授權(quán)；審批年度內(nèi)部審核報告。2、環(huán)?？萍贾行呢撠熅幹苾?nèi)部審核計劃，組織實施內(nèi)部審核。3、內(nèi)審員負責按內(nèi)部審核計劃，編制具體的審核檢查表，實施審核。4、各有關(guān)單位負責配合內(nèi)部審核的具體實施，制定、實施針對出現(xiàn)的不合格的糾正措施。四、工作程序㈠編制審核計劃1、根據(jù)審核的活動或區(qū)域的狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，環(huán)?？萍贾行牟邉澣陮徍朔桨?，編制年度能源管理體系內(nèi)部審核計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，報能源管理負責人批準后實施。2、能源管理體系內(nèi)部審核每年進行兩次以上，采用集中審核或滾動審核兩種方式。3、當能源管理體系有重大變化或發(fā)生重大不符合時，經(jīng)能源管理負責人批準，可適當增加內(nèi)審次數(shù)。㈡審核準備1、能源管理負責人任命審核組長，審核組長負責內(nèi)部審核的具體工作。2、由審核組長根據(jù)審核具體需要，挑選內(nèi)部審核員擔任審核組成員。內(nèi)部審核員必須經(jīng)國家認可的培訓機構(gòu)培訓、考試合格，取得內(nèi)審員資格證書，并有一定的管理及實際工作經(jīng)驗，且與被審核部門無直接責任和管理關(guān)系。3、審核組長負責編制“內(nèi)部審核計劃”，報能源管理負責人審批。其內(nèi)容包括：⑴審核的目的、范圍⑵審核依據(jù)的標準及其文件⑶審核組成員及其分工⑷審核時間安排⑸審核日程安排表⑹追蹤以往審核的結(jié)果4、審核員負責編制審核檢查表，報審核組長審核。5、審核組準備好審核所用的文件并做好其他必要的準備工作。6、審核組提前5天向受審核單位書面通知具體的審核日期、安排和要求。7、受審核單位（部門）接到審核通知如無異議，要確定陪同人員并做好必要的準備工作。㈢審核實施1、首次會議由審核組長主持，礦有關(guān)領(lǐng)導、受審核單位負責人及審核組成員參加。其主要內(nèi)容包括：介紹審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及其分工、確認審核計劃。2、文件評審內(nèi)部審核前環(huán)?？萍贾行慕M織內(nèi)審員首先對體系文件進行評審，并提出修改意見，以確保文件的適用性。3、現(xiàn)場審核⑴審核員依據(jù)審核計劃，實施審核，并做好記錄。⑵審核組長協(xié)調(diào)解決審核中遇到的問題。⑶審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事實，應(yīng)經(jīng)受審核單位確認。⑷受審核單位領(lǐng)導及其有關(guān)人員要陪同審核。4、審核組會議現(xiàn)場審核完畢后，由審核組長主持召開審核組會議。主要內(nèi)容包括：總結(jié)審核工作、確定不符合項、安排末次會議有關(guān)事宜。5、末次會議由審核組長主持，參加人員與首次會議相同。其內(nèi)容包括：宣布不符合報告以及審核的結(jié)論，能源管理負責人總結(jié)，最高管理者（或委托能源管理負責人）提出有關(guān)要求等。㈣審核報告1、審核組長負責內(nèi)部審核報告的編制，并經(jīng)能源管理負責人批準，主要內(nèi)容：⑴審核目的、范圍；⑵審核的依據(jù)、時間及受審核部門/單位；⑶審核組成員及其分工；⑷審核具體實施情況；⑸審核結(jié)論；⑹改進意見。2、審核報告經(jīng)能源管理負責人審核，礦長批準后，由環(huán)?？萍贾行陌l(fā)放到有關(guān)礦領(lǐng)導及受審核部門/單位。3、不符合報告由環(huán)?？萍贾行陌l(fā)放到責任單位。㈤糾正措施和跟蹤驗證1、有關(guān)單位接到不符合報告單后，分析不符合原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員認可，能源管理負責人批準后，組織實施。2、審核員對糾正措施的實施效果進行驗證。3、環(huán)?？萍贾行呢撠煴４婺茉垂芾眢w系審核的檢查表、不符合報告、審核報告等有關(guān)資料。㈥環(huán)保科技中心負責對不符合項的糾正預防措施進行跟蹤驗證，并作記錄。五、相關(guān)文件《不符合、糾正與預防措施控制程序》《記錄控制程序》《管理評審控制程序》六、記錄首（末）次會議簽到表內(nèi)部審核計劃現(xiàn)場審核檢查表不符合報告管理體系內(nèi)部審核報告不符合、糾正和預防措施控制程序一、目的對實際或潛在的能源浪費、能源利用不合理和不符合相關(guān)規(guī)定的情況，采取糾正和預防措施，減少影響，防止問題的再次發(fā)生。二、適用范圍適用于對能源管理體系內(nèi)的能源浪費、能源利用不合理和不符合相關(guān)規(guī)定的情況采取糾正和預防措施的控制。三、職責1、能源管理負責人負責糾正和預防措施的管理，以及能源體系不符合糾正和預防措施的審批。2、環(huán)?？萍贾行呢撠熌茉垂芾眢w系不符合糾正和預防措施的歸口管理。3、生產(chǎn)技術(shù)部負責井下采掘工程中出現(xiàn)的能源利用不符合糾正和預防措施管理。4、機電運營部負責井上下機電、運輸過程中出現(xiàn)的能源利用不符合糾正和預防措施管理。5、通防辦負責井下“一通三防”過程中出現(xiàn)的能源利用不符合糾正和預防措施管理。6、環(huán)保科技中心負責礦區(qū)出現(xiàn)的其他能源利用不符合糾正和預防措施的管理。7、其他責任部門負責本部門出現(xiàn)能源利用不合理和不符合能源管理體系的問題糾正及預防措施的制定和實施。四、工作程序㈠不合格的分類1、能源貯存不合格指能源貯存的方式、方法不合理造成能源流失等情況。2、能源利用不合格指能源利用過程或能源體系未滿足活動過程或能源管理體系要求的事項。3、能源開采不合格指煤炭開采過程中存在的煤炭損失現(xiàn)象。4、不合格項指過程或體系未滿足活動要求的事項。㈡能源不合格的控制1、煤炭貯存不合格的控制⑴煤質(zhì)發(fā)運科依據(jù)集團公司的銷售計劃，及時將煤炭售出。盡量減少煤炭的積壓和落地。⑵當出現(xiàn)煤炭落地時，要根據(jù)天氣情況采取措施，防止煤炭的流失。2、能源利用不合格的控制⑴能源利用過程中，