產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件 (一)

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產(chǎn)品防護(hù)控制程序

文件編號(hào):QS-PR-02-10

生效日期：

制定審核核準(zhǔn)發(fā)行印章

1.0目的：

為確保物料/半成品/成品及客供品,在本廠內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間能得到

適當(dāng)?shù)姆雷o(hù),并持續(xù)地保持產(chǎn)品質(zhì)量的符合性.

2.0范圍：

凡本公司原物料、半成品、成品以及客戶提供物品之儲(chǔ)存、搬運(yùn)均屬之.

3.0權(quán)責(zé)

3.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用物料及生產(chǎn)過程的半成品,成品的包裝防護(hù)/搬運(yùn)進(jìn)行控制.

3.2貨倉：負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域的原料、半成品及成品的搬運(yùn)貯存、防護(hù)以及交付的控制，保

證倉庫物品標(biāo)識(shí)清楚，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不入倉或出廠，同時(shí)按規(guī)定的搬運(yùn)方

法安全操作.

3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)貨倉超期物料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制.

4.0定義：

4.1物料:供應(yīng)商來料

4.2客供品：客戶提供之一切物品

4.3產(chǎn)品:進(jìn)出本公司的一切原材料、半成品、成品及客戶提供的原物料、成品等

5.0作業(yè)內(nèi)容：

5.1產(chǎn)品防護(hù)的范圍：從物料來貨到成品出貨的所有過程均應(yīng)防護(hù).

5.2搬運(yùn)防護(hù)

5.2.1用適當(dāng)?shù)墓ぞ哌M(jìn)行物料的搬運(yùn)（如用手提、手推車、板車等）.

5.2.2搬運(yùn)過程主要根據(jù)不同物品/貨的搬運(yùn)要求進(jìn)行搬運(yùn),搬運(yùn)時(shí)：

A.注意防潮、防水、防壓、防損傷、防變質(zhì)，做到文明搬運(yùn)、安全搬運(yùn).

B.對(duì)危險(xiǎn)物品搬運(yùn)須特別注意,選擇安全可靠的搬運(yùn)方式.

5.2.3成品搬運(yùn)至交貨地點(diǎn)由本司提供運(yùn)輸.

5.3貯存、防護(hù)和交付

5.3.1物料貯存、防護(hù)和交付

A.物料入倉應(yīng)分類貯存（物料倉庫分為原料倉、呆料倉、成品倉）.倉管員及IQC必須

對(duì)客戶提供的物料進(jìn)行包裝上的檢查，確保物料的包裝起到保護(hù)物料的作用，如發(fā)

覺物料的包裝有損壞時(shí),應(yīng)采取措施作補(bǔ)救，以免物料受損.

B.貯存期間應(yīng)注意做好防火、防水、防潮、防污染、防塵、防鼠、防變形等工作，

以保證質(zhì)量,物料倉所有物品必須分類存放,標(biāo)識(shí)清楚,方便領(lǐng)用.

C.倉管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫存品進(jìn)行定期自檢,檢查內(nèi)容至少包括：數(shù)量、標(biāo)識(shí)、防護(hù)情況、

擺放、物料質(zhì)量狀況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理.

D.領(lǐng)料需根據(jù)〈套料單〉向貨倉領(lǐng)料.貨倉按〈套料單》發(fā)料,如〈套料單〉上數(shù)量或其它

與實(shí)領(lǐng)物料不符，倉管員應(yīng)核實(shí)后更改〈套料單》并簽名.再知會(huì)生管。

E.倉管員應(yīng)以〃先進(jìn)先出〃為原則發(fā)放物料，并作好相應(yīng)出倉登記手續(xù).

F.所有物料，倉庫收發(fā)物后要在《物資收發(fā)卡片》中記錄相關(guān)信息：

G.領(lǐng)料部門如需辦理退料,應(yīng)填寫〈退料單〉交倉管員點(diǎn)收,倉管檢查退料標(biāo)識(shí)、包裝

防護(hù)是否完好,混淆其它物料,確認(rèn)完整無損才可放回貯存,并作相關(guān)記錄.

5.3.2成品的貯存、防護(hù)和交付

A.包裝好的成品由生產(chǎn)部填寫〈入庫單》入倉,并分發(fā)到相關(guān)部門.

B.倉管員在辦理入倉手續(xù)時(shí)，填寫〈倉庫出入帳》登記每天進(jìn)倉成品有關(guān)數(shù)據(jù).

C.成品擺放不能直接放在地下,一定要擺放卡板上.

D.每單成品進(jìn)倉庫之后，存放應(yīng)做到不混淆品種、箱唆、標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊,貯存

期間應(yīng)作好防霉、防潮、防漏、防蛀、防污染、防變形、防塵、防火等防護(hù)措施.

E.除每月盤點(diǎn)之外,還應(yīng)不定期的對(duì)倉存成品自行檢查（內(nèi)容至少包括：數(shù)量、防護(hù)

情況、地面清潔、標(biāo)識(shí)、擺放等），并作好相應(yīng)記錄.

F.成品交付時(shí)由倉管根據(jù)＜送貨單）,另客戶如有要求依據(jù)客戶的要求填寫相應(yīng)的出

倉記錄.核對(duì)產(chǎn)品貨號(hào)、產(chǎn)品名稱、合同編號(hào)、數(shù)量并做好交付登記手續(xù)，出庫時(shí)要

嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)口，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即與有關(guān)部門聯(lián)系及時(shí)處理.

5.3.3危險(xiǎn)化學(xué)物品貯存、防護(hù)和交付

A.對(duì)所有危化品的入倉必須核對(duì)物品型號(hào)、品名、數(shù)日期、容量以及危險(xiǎn)化品標(biāo)識(shí).

B.對(duì)領(lǐng)取危險(xiǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格控制及監(jiān)管，做到實(shí)需多少領(lǐng)多少及〃先進(jìn)先出〃原則，每日

下班前存入指定區(qū)域.

C.定期檢查危險(xiǎn)品的貯存情況及倉庫的消防設(shè)施,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行解決;保持倉庫

空氣流通.

5.4超期產(chǎn)品的防護(hù)

物料/成品保存期限參見品質(zhì)部制定的《產(chǎn)品庫存期限規(guī)定），超過規(guī)定的物料/成品

由貨倉通知品質(zhì)部重新檢驗(yàn),并貼上新的標(biāo)識(shí)，應(yīng)將結(jié)果報(bào)告資材主管.

5.5客戶提供的物料/半成品的防護(hù)

5.5.1當(dāng)客戶對(duì)其提供的物料/半制品的防護(hù)有要求時(shí),按客戶要求處理,若無特別要

求,則由貨倉對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)后,按本程序的相關(guān)要求執(zhí)行.

5.5.2客戶提供的物料/半成品發(fā)生遺失/損壞或任何形式不良時(shí),應(yīng)由業(yè)務(wù)部向客戶

通報(bào)有關(guān)情況并記錄處理結(jié)果.

5.5.3客戶提供的圖紙'樣辦'文件也屬于客戶財(cái)產(chǎn).發(fā)生遺失/損壞或任何形式不良

時(shí),應(yīng)由業(yè)務(wù)部向客戶通報(bào)有關(guān)情況并記錄處理結(jié)果.

5.6儲(chǔ)存與環(huán)境管理

5.6.1儲(chǔ)存場(chǎng)所劃分為:物料區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等.各區(qū)域應(yīng)相隔離并標(biāo)示.

5.6.2倉管人員依產(chǎn)品品種不同將產(chǎn)品分開儲(chǔ)存,產(chǎn)品擺放時(shí)做到“上小下大,上輕

下重”，控制高度在1.5米以下，對(duì)不同產(chǎn)品,在進(jìn)庫后要有品名，規(guī)格或廠商標(biāo)

示以作識(shí)別.儲(chǔ)存品不可直接放地上,所有產(chǎn)品的儲(chǔ)存必須放置在卡板上面.

5.6.3倉管人員每月月底定期對(duì)庫存品、進(jìn)行檢查,核對(duì)產(chǎn)品的儲(chǔ)存時(shí)間是否超過保

存期限，若超過保存期限，則由倉庫人員以＜呆料統(tǒng)計(jì)明細(xì)表＞通知品質(zhì)部予以

重新檢驗(yàn)并做相應(yīng)處理.重新檢驗(yàn)的產(chǎn)品按檢驗(yàn)結(jié)果重新標(biāo)識(shí).

5.6.4倉庫場(chǎng)地須保持通風(fēng)、通光、整齊、潔凈且嚴(yán)禁煙火.保障消防信道的暢通.

5.6.5嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運(yùn)產(chǎn)品.

5.6.6認(rèn)真執(zhí)行倉儲(chǔ)管理的十防安全工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防爆、防

電、防盜、防曬、防倒塌、防變形.

5.6.7倉庫儲(chǔ)存溫度為室溫15℃-30℃;濕度為35%-85%,當(dāng)超出儲(chǔ)存溫度、濕度時(shí)，

必須加風(fēng)扇或空調(diào)調(diào)整倉庫溫、濕度。

5.6.8盤點(diǎn):每個(gè)月需對(duì)倉庫儲(chǔ)存的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn),并做出相應(yīng)〈盤點(diǎn)表》,年終進(jìn)行

年終大盤點(diǎn)。

5.7產(chǎn)品防護(hù)所產(chǎn)生的記錄按【文件及記錄控制程序】執(zhí)行.

5.8產(chǎn)品防護(hù)引起的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制請(qǐng)參見【標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序】.

5.9產(chǎn)品防護(hù)引起的不合格處理請(qǐng)參見【不合格與糾正預(yù)防措施控制程序】.

6.0相關(guān)文件

【文件及記