程序文件外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制程序

1、目的

為了對外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行控制，確保外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)

定的要求。

2、適用范圍

本程序適用于公司采購部對外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制。

3、職責(zé)

3.1采購部負(fù)責(zé)制訂本程序，負(fù)責(zé)對外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制歸口管理。

3.2質(zhì)量部：負(fù)責(zé)外部提供過程、產(chǎn)品的驗(yàn)證，負(fù)責(zé)對供方的質(zhì)量管理評定、考核，并

向供方索取所供產(chǎn)品的性能報(bào)告，如：SGS、MSDS報(bào)告等。

3.3其它部門配合負(fù)責(zé)對外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制管理。

4、物資、供方分類

采購物資的分類：物資分為外購和外協(xié)兩大類，根據(jù)物資的重要程度分為A、B、

C三類，A類為原材料、外加工多媒體觸控屏及其它委外加工件；B共它輔料類如包裝材

料，物流運(yùn)輸類

按供方業(yè)績的表現(xiàn)，分為1、2、3級供方。

笫1貝共5貝

5.1采購管理T作流程

采購管理流程責(zé)任單位記錄表單

使用單位

《采購計(jì)劃》

采購部

供方管理表格

采購部

財(cái)務(wù)部

《采購申請單》

《采購合同》

采購部

或《開發(fā)、技術(shù)、質(zhì)

量合同》

采購單位

采購單位

財(cái)務(wù)

采購單位

采購單位

《產(chǎn)品檢驗(yàn)委托單》

采購單位《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》

《外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量跟

采購單位

質(zhì)量部門蹤記錄》

《外部提供過程產(chǎn)

采購單位品服務(wù)控制措施表》

《不合格品評審報(bào)

告單》

笫2貝共5貝

5.2采購管理工作流程標(biāo)準(zhǔn)

序號流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)

—采購需使用單位向采購提出采購需求時(shí)，采購需求需滿足物資最小采購周期；采購需求以

求《采購申請》、采購部門制定《采購計(jì)劃》0

采購計(jì)采購計(jì)劃員根據(jù)使用單位的采購需求和該物資的倉庫庫存情況以及倉庫物資的安全

劃庫存指標(biāo)制定物資采購任務(wù)單（采購物資需符合相關(guān)法律法規(guī)要求），報(bào)直接領(lǐng)導(dǎo)

審批后下達(dá)任務(wù)單。

三審批直接領(lǐng)導(dǎo)或采購經(jīng)理對物資采購任務(wù)單進(jìn)行審批，需對采購物資是否符合相關(guān)法律

法規(guī)要求進(jìn)行評審。

四選擇供具體參見《供方管理程序》

應(yīng)商

報(bào)價(jià)所選擇的供應(yīng)商需要按照公司要求的報(bào)價(jià)方式進(jìn)行報(bào)價(jià)；供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，采購員應(yīng)

與供應(yīng)商就采購價(jià)格進(jìn)行談判和比較，采用同等質(zhì)量情況下價(jià)格優(yōu)先的原則確定供

應(yīng)商；采購員將確定好的供應(yīng)商名稱和價(jià)格報(bào)計(jì)劃員，計(jì)劃員打印物資采購審批表

報(bào)財(cái)務(wù)審批。

五合格供具體參見《供方管理程序》

方評價(jià)

八-X-簽訂合選擇好供方后直接進(jìn)入合同談判、簽訂合同，簽訂合同時(shí)必須注明主要的技術(shù)要

同求和標(biāo)準(zhǔn)；對一般供方需辦理完特采申請后進(jìn)入合同談判、簽訂合同；對一般供

方同時(shí)可直接進(jìn)入《供方管理程序》，以便建立合格供方檔案。

七下發(fā)定1、簽訂合同后，采購人員對未簽有長期合同的供方按合同的相關(guān)要求執(zhí)行，不必下

單發(fā)《采購計(jì)劃通知單》。

2、對簽有長期合同的合格供方直接下發(fā)定單；

八跟單下發(fā)《采購計(jì)劃》后，采購人員應(yīng)根據(jù)需求情況跟蹤了解供應(yīng)商組織供應(yīng)物資的情

況，遇到特殊情況及時(shí)反饋。

九到貨物資到貨后，由采購人員通知倉管員安排物資存放地；同時(shí)供應(yīng)商需按相關(guān)文件要

求向倉管員提供物資的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單，倉管員需確認(rèn)物資數(shù)量、名稱和供方名稱；

倉管員驗(yàn)貨后通知采購員。

十報(bào)檢倉管員收到物資后，根據(jù)所確認(rèn)的到位物資情況填寫《產(chǎn)品檢驗(yàn)委托單》。

十一驗(yàn)證1、質(zhì)量部門接到《產(chǎn)品檢驗(yàn)委托單》后，按《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》執(zhí)行；

2、檢驗(yàn)完成后，質(zhì)量部門需將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知采購員和倉管員：

3、檢驗(yàn)結(jié)果不合格對，按《不合格輸出控制程序》執(zhí)行。檢驗(yàn)人員在提供報(bào)告單

的同時(shí)根據(jù)不合格情況向采購人員提供《不合格品評審報(bào)告單》；采購員根據(jù)

不合格品評審報(bào)告辦理不合格品評審；

A、評審結(jié)果為讓步接收的，采購員將評審單交倉管員，倉管員憑檢驗(yàn)報(bào)告和評

審單入庫驗(yàn)收；

B、評審結(jié)果為返工的，采購員組織供應(yīng)商返工后，通知質(zhì)量部復(fù)檢；

C、評審結(jié)果為退貨的，采購員組織供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)；）

經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品貼合格標(biāo)簽，按《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序》執(zhí)行，倉庫根據(jù)

《防護(hù)控制程序》入庫保管。

十二入庫倉管員根據(jù)合格的檢驗(yàn)報(bào)告單、返工合格的檢驗(yàn)報(bào)告單或讓步接收評審單，辦理入

庫驗(yàn)收手續(xù)，開具入庫驗(yàn)收單。

十三交貨異1如發(fā)生交貨異常情況，由采購?fù)ㄖa(chǎn)部，以不影響生產(chǎn)為前提，與供應(yīng)商重新

常處理確定交貨期，確保滿足生產(chǎn)需要，采購應(yīng)對其進(jìn)行評定,2如供應(yīng)商不能滿足確定

的交貨期，采購需通知生產(chǎn)部主管，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)。采購應(yīng)重新向其他供應(yīng)商訂貨，

并追究前者違約責(zé)任。

十四外協(xié)加1外協(xié)加工供應(yīng)商如選擇必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。

工過程必要時(shí)簽訂《開發(fā)、技術(shù)、質(zhì)量合同》

2外協(xié)加工應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨日期、交貨地點(diǎn)、加工價(jià)格等

控制

要求，應(yīng)遵守采購技術(shù)規(guī)格書、采購協(xié)議等。

3技質(zhì)部應(yīng)對外協(xié)產(chǎn)品的加工質(zhì)量過程必要時(shí)進(jìn)行監(jiān)督知控制，與供方一同跟蹤并

填寫《外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》，已示對產(chǎn)品質(zhì)量控制與品質(zhì)責(zé)任追溯。

4外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)入公司后品質(zhì)部應(yīng)按圖紙規(guī)定的要求實(shí)施檢驗(yàn)，查閱有關(guān)證件合

格后方可辦理入庫手續(xù)。

十五外部提按《產(chǎn)品過程服務(wù)符合性控制程序》執(zhí)行。