機場集團有限公司工作程序手冊：17內(nèi)審工作程序

17.內(nèi)審工作程序

17.1依據(jù)

CCAR145.《維修管理手冊》。

17.2適用范圍

溫州機場機務(wù)維修工程公司。

17.3人員崗位資格

質(zhì)量經(jīng)理、安全質(zhì)量審核員。

17.4需要的工具和器材

無。

17.5工作程序

17.5.1審核的目的和職責

(1)有計劃的評估本單位維修工作CCAR145要求的符合性，驗證質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性,

并進行自我完善。

(2)有計劃的對生產(chǎn)運行過程和安全管理體系進行審核，確保安全管理體系符合相關(guān)要

求。

17.5.2審核計劃地制定

(1)每年12月份由安全質(zhì)量審核小組制定下一年度的內(nèi)審計劃，計劃內(nèi)容應(yīng)包含但不

限于審核的部門或系統(tǒng)、審核的標準、審核計劃的進度和時間或頻次、責任審核員

的姓名、審核的方法；

(2)審核計劃完成后，交質(zhì)量經(jīng)理審核批準后予以公布施行；

(3)審核計劃在執(zhí)行過程中根據(jù)實際情況可以進行調(diào)整和修訂，調(diào)整和修訂內(nèi)容經(jīng)質(zhì)量

經(jīng)理批準生效。

17.5.3審核準備工作

(1)按照經(jīng)批準的審核計劃，每次審核前，應(yīng)確定具體的審核日期，分配審核小組成員

的工作，下發(fā)審核通知；

(2)在審核正式實施前2個工作日，責任審核員應(yīng)按格式要求完成審核項目單的編寫工

作(審核項目單樣件見表格17-01),完成與審核工作相關(guān)的文件和其他事項的準備

工作。

17.5.4審核的實施

(D審核實施前，應(yīng)舉行審核首次會議，與會人員包括但不限于維修單位質(zhì)量經(jīng)理、安

全總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理、審核小組成員和被審核部門負責人，明確審核要求、審核范圍、

審核時間以及其他有關(guān)問題：

(2)審核中安全質(zhì)量審核員應(yīng)按照審核單的內(nèi)容進行工作，每項內(nèi)容審核完成后，應(yīng)給

出具體評價；

(3)對于不符合項(審核發(fā)現(xiàn)的問題)事實的描述要力求簡明扼要，對違反標準和手冊

條款的判斷要準確；

(4)審核完成后，審核小組應(yīng)匯總審核發(fā)現(xiàn)的問題，當審核小組成員就審核發(fā)現(xiàn)問題意

見不一致時，由審核小紀組長確定最終意見。

(5)審核計劃完成后應(yīng)及時舉行審核末次會議，與會人員包括但不限于維修單位質(zhì)量經(jīng)

理、安全總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理、審核小組成員和被審核部門負責人，審查小組應(yīng)就審查

的情況及其記錄的發(fā)現(xiàn)問題向被審杳部門進行講評，并聽取被審查部門解釋或回答

其提出的疑問，在合理的情況下審查小組組長可對審查發(fā)現(xiàn)的問題進行修改。

(6)審核發(fā)現(xiàn)的問題直接報告責任經(jīng)理。

17.5.5審核發(fā)現(xiàn)問題的整改

(1)審核末次會議結(jié)束3個工作日內(nèi)，由責任審核員填寫“發(fā)現(xiàn)問題通知單”(具體

見表格17-02),并由被審核部門負責人簽署接受。

(2)被審核部門在收到“發(fā)現(xiàn)問題通知單”后，應(yīng)對所發(fā)現(xiàn)的問題逐條制定有效的整改

措施，30天內(nèi)必須向安全質(zhì)量審核小組提交“預(yù)防與糾正措施報告單”(具體見表

格35-01)；

(3)被審核單位提出的預(yù)防與糾正措施措施應(yīng)提交責任審核員審查簽字認可，如不認

可，則被審核部門應(yīng)重新提交“預(yù)防與糾正措施報告單”(具體見表格35-01)；

(4)對已認可的整改措施，被審核部門必須在規(guī)定的時間內(nèi)落實。整改措施在實施中如

發(fā)生問題，不能按期完成，被審核部門須向質(zhì)量審核小組說明原因，至少在期限前

5個工作日內(nèi)請求延期，延期說明需以書面形式報請認可該措施的責任審核員批準。

17.5.6審核發(fā)現(xiàn)問題的復(fù)核

(1)責任審核員對發(fā)現(xiàn)問題的預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行情況應(yīng)進行跟蹤驗收，如有問題應(yīng)

及時向安全質(zhì)量審核小組和被審核部門反映。

(2)整改的期限過后，對于發(fā)生頻次較高的問題或嚴重質(zhì)量問題應(yīng)進行復(fù)核。

17.5.7審核報告

17.5.7.1審核報告

(1)審核報告是說明審核結(jié)戾的正式文件，由審核小組組長親自編寫或由安全質(zhì)量審核

員在審核小組組長的指導(dǎo)下編寫，審核末次會議后2個月內(nèi)完成審核報告的編寫和

下發(fā)工作。

(2)審核報告應(yīng)如實全面、反應(yīng)的對審核情況進行總結(jié)，至少包括如下內(nèi)容：

?審核的部門或系統(tǒng)；

?審核時間；

?責任審核員；

?發(fā)現(xiàn)的問題：

?采取的糾正措施；

?復(fù)核結(jié)論。

(3)審核報告由質(zhì)量經(jīng)理批準，并抄報責任經(jīng)理、安全總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理和與審核有關(guān)的

部門，審核報告由質(zhì)量部存檔。

17.5.7.2年度審核報告

?為了對獨立維修單位的年度運行情況作出評價，安全質(zhì)量安全審核小組應(yīng)在審核計

劃全部完成后對全年的審核工作進行總結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié)果編寫年度審核報

告。年度審核報告內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：

?內(nèi)審年度計劃的完成情況；

?審核依據(jù)的文件；

?發(fā)現(xiàn)問題總的數(shù)量及分布；

?存在的主要問題和采取的整改措施及完成情況，復(fù)核結(jié)論；

?對整個維修體系的總體評價、薄弱環(huán)節(jié)及改進意見。

?年度審核報告由質(zhì)量經(jīng)理批準，并抄報責任經(jīng)理、安全總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理和與審核有

關(guān)的部門，審核報告由質(zhì)量部存檔。

17.8工作標準

17.8.1內(nèi)審工作應(yīng)滿足CCAR145和《溫州機場集團有限公司維修管理手冊》的相關(guān)要求。

17.9工作記錄要求

17.9.1填寫《審核項目單》；

17.9.2填寫《發(fā)現(xiàn)問題通知單》。

17.9.3內(nèi)審的有關(guān)記錄和審核報告由質(zhì)量部保存，保存期限至少為審核所有內(nèi)容完成后2年。

17.10使用的表格、標牌樣件

17.10.1《審核項目單》(17-01)；

17.10.2《發(fā)現(xiàn)問題通知單》(17-02)；

17.10.3《預(yù)防與糾正措施報告單》(35-01)(>

內(nèi)審檢查單

Ar小蘆e?v

編號：17-01

內(nèi)審檢查單

—

編制人編制日期

審核程序?qū)徍说攸c

被審部門

審核結(jié)果

序號審核要點審核依據(jù)

符合不符合不適用

1

2

3

4

5

6

7

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15

問題記錄:

審核員:

審核日期:

發(fā)現(xiàn)問題通知單

編號：17-02

q

發(fā)現(xiàn)問題通知單

HQU^QNO^^ANG

責任部門：

序

存在問題和整改要求

號

問題描述：

1問題依據(jù)：

整改要求：

整改時限：

問題描述:

2問題依據(jù):

整改要求:

整