程序文件記錄表

XXX汽車零部件有限公司

記錄編號(hào)版本/修訂保存期程序文件編號(hào)

記錄名稱

《受控文件清單》XX/JL-001B/0長期

《文件審批》XX/JL-002B/0隨文件壽命

《文件修改/換版通知單》XX/JL-003B/0隨文件壽命XX/QP-001

《文件銷毀記錄》XX/JL-004B/0保存期五年

《收文登記簿》XX/JL-005B/0長期

《記錄歸檔及處理登記臺(tái)帳》XX/JL-006B/0長期

《質(zhì)量記錄目錄》XX/JL-007B/0長期XX/QP-002

《文件借閱登記臺(tái)帳》XX/JL-008B/0長期

《審核檢查表》XX/JL-009B/0三年

《不合格項(xiàng)分布表》XX/JL-010B/0三年

《不符合項(xiàng)通知單》XX/JL-011B/0三年

XX/QP-003

《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》XX/JL-012B/0三年

《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》XX/JL-013B/0三年

《會(huì)議簽到表》XX/JL-014B/0三年

《管理評(píng)審記錄》XX/JL-015B/0五年

《管理評(píng)審改進(jìn)情況報(bào)告》XX/JL-016B/0五年

《會(huì)議記錄》XX/JL-017B/0五年XX/QP-004

《管理評(píng)審報(bào)告》XX/JL-018B/0五年

《管理評(píng)審計(jì)劃》XX/JL-019B/0五年

《培訓(xùn)申請(qǐng)表》XX/JL-020B/0二年

《員工培訓(xùn)計(jì)劃》XX/JL-021B/0二年

《員工培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表》XX/JL-022B/0二年

《培訓(xùn)檔案》XX/JL-023B/0長期XX/QP-005

《員工培訓(xùn)記錄表》XX/JL-024B/0一年

《特殊工種人員情況表》XX/JL-025B/0一年

《培訓(xùn)效果調(diào)查表》XX/JL-026B/0一年

《一質(zhì)量計(jì)劃控制表》XX/JL-027B/0二年

《合理化建議書》XX/JL-028B/0二年

《合理化建議登記表》XX/JL-029B/0二年

《持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃匯總表》XX/JL-030B/0二年XX/QP-006

《持續(xù)改進(jìn)實(shí)施記錄表》XX/JL-031B/0五年

《持續(xù)改進(jìn)成果報(bào)告書》XX/JL-032B/0五年

《獎(jiǎng)懲單》XX/JL-033B/0二年

《業(yè)務(wù)計(jì)劃考核記錄》XX/JL-034B/0五年XX/QP-007

《質(zhì)量成本臺(tái)帳》XX/JL-035B/0三年

《內(nèi)部損失成本統(tǒng)計(jì)表》XX/JL-036B/0三年

《質(zhì)量成本分析報(bào)告》XX/JL-037B/0三年

《預(yù)防、鑒定成本統(tǒng)計(jì)表》XX/JL-038B/0三年XX/QP-008

《外部損失成本統(tǒng)計(jì)表》XX/JL-039B/0三年

《產(chǎn)品索賠技術(shù)鑒定單》XX/JL-040B/0三年

《產(chǎn)品立項(xiàng)報(bào)告》XX/JL-041B/0長期

XX/QP-009

《產(chǎn)品設(shè)計(jì)可行性分析報(bào)告》XX/JL-042B/0長期

《____產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃》XX/JL-043B/0長期XX/QP-009

XXX汽車零部件有限公司

記錄編號(hào)版本/修訂保存期程序文件編號(hào)

記錄名稱

《材料清單（BOM）》XX/JL-044B/0長期

《特殊特性清單》XX/JL-045B/0長期

《初始過程流程圖》XX/JL-046B/0長期

《過程流程圖》XX/JL-047B/0長期

《新設(shè)備明細(xì)表》XX/JL-048B/0長期

《設(shè)計(jì)任務(wù)書》XX/JL-049B/0長期

《檢測、試驗(yàn)設(shè)備明細(xì)表》XX/JL-050B/0長期

《工裝明細(xì)表》XX/JL-051B/0長期

《控制計(jì)劃》XX/JL-052B/0長期

《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定》XX/JL-053B/0長期

《FMEA檢查清單》XX/JL-054B/0長期

《新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查清單》XX/JL-055B/0長期

《產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢杳清單》XX/JL-056B/0長期

《場地平面布置圖檢杳清單》XX/JL-057B/0長期

《過程流程圖檢杳清單》XX/JL-058B/0長期

《控制計(jì)劃檢查清單》XX/JL-059B/0長期

《小組可行性承諾》XX/JL-060B/0長期

《包裝評(píng)價(jià)》XX/JL-061B/0長期

《DFMEA》XX/JL-062B/0長期

《PFMEA》XX/JL-063B/0長期XX/QP-010

《產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》XX/JL-064B/0長期

《PPAP提交清單》XX/JL-007B/0長期

《零件提交保證書》（PSW）XX/JL-065B/0長期

《尺寸結(jié)果記錄》XX/JL-066B/0長期

《材料試驗(yàn)結(jié)果記錄》XX/JL-067B/0長期

XX/QP-011

《功能/性能試驗(yàn)結(jié)果》XX/JL-068B/0長期

《首批樣件認(rèn)可報(bào)告》XX/JL-069B/0長期

《測量系統(tǒng)分析計(jì)劃》XX/JL-070B/0長期

《初始過程能力研究計(jì)劃》XX/JL-071B/0長期

《信息反饋單》XX/JL-072B/0二年

《糾正/預(yù)防措施工作計(jì)劃表》XX/JL-073B/0二年

XX/QP-012

《糾正/預(yù)防措施完成報(bào)告》XX/JL-074B/0二年

《糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證記錄》XX/JL-075B/0二年

《物料卡》XX/JL-076B/0三年

XX/QP-013

《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》XX/JL-077B/0三年

《工作聯(lián)系單》XX/JL-078B/0二年XX/QP-014

《過程審核不合格項(xiàng)整改（反饋）單》XX/JL-079B/0三年

XX/QP-018

《過程檢查管理綜合臺(tái)帳》XX/JL-080B/0三年

《過程審核問題通知單》XX/JL-081B/0三年

《過程審核檢查記錄表》XX/JL-082B/0三年XX/QP-018

《過程審核報(bào)告》XX/JL-083B/0三年

《產(chǎn)品審核報(bào)告》XX/JL-084B/0三年

《產(chǎn)品審核年度計(jì)劃》XX/JL-085B/0三年XX/QP-019

《產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃》XX/JL-086B/0三年

XXX汽車零部件有限公司

記錄編號(hào)版本/修訂保存期程序文件編號(hào)

記錄名稱

《偶發(fā)事件分析及影響評(píng)估報(bào)告單》XX/JL-087B/0二年XX/QP-020

《入庫單》XX/JL-088B/0五年

《出貨單》XX/JL-089B/0五年

《發(fā)貨單》XX/JL-090B/0五年XX/QP-021

《領(lǐng)料單》XX/JL-091B/0五年

《QA出貨檢查記錄》XX/JL-092B/0五年

《生產(chǎn)指令》XX/JL-093B/0三年

《生產(chǎn)計(jì)劃/進(jìn)度追蹤表》XX/JL-094B/0三年XX/QP-022

《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》XX/JL-095B/0三年

《工裝進(jìn)度計(jì)劃》XX/JL-096B/0二年

《工裝驗(yàn)收單》XX/JL-097B/0長期

《工裝到貨通知單》XX/JL-098B/0一年

《工裝申請(qǐng)單》XX/JL-099B/0一年

XX/QP-023

《工裝管理臺(tái)賬》XX/JL-100B/0長期

《工裝領(lǐng)用登記表》XX/JL-101B/0長期

《J_裝更換計(jì)劃》XX/JL-102B/0一年

《設(shè)備/工裝/模具封存/報(bào)廢申請(qǐng)單》XX/JL-103B/0報(bào)廢后一年

《設(shè)備配置申請(qǐng)表》XX/JL-104B/0三年

《項(xiàng)目采購訂單》XX/JL-105B/0三年

《設(shè)備驗(yàn)收單》XX/JL-106B/0報(bào)廢后一年

《設(shè)備管理臺(tái)帳》XX/JL-107B/0報(bào)廢后一年

《設(shè)備檔案簿》XX/JL-108B/0長期XX/QP-024

《設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄》XX/JL-109B/0一年

《設(shè)備年度維護(hù)計(jì)劃》XX/JL-110B/0一年

《設(shè)備利用率統(tǒng)計(jì)報(bào)表》XX/JL-111B/0一年

《設(shè)備日點(diǎn)檢表》XX/JL-112B/0一年

《采購協(xié)議》XX/JL-113B/0更改后保存一年

《采購計(jì)劃》XX/JL-114B/0一年

《訂貨單》XX/JL-115B/0三年

《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》XX/JL-116B/0三年XX/QP-025

《供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表》XX/JL-117B/0三年

《供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃》XX/JL-118B/0三年

《供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單》XX/JL-119B/0一年

《可接受供應(yīng)商名單》XX/JL-120B/0長期

XX/QP-026

《潛在供應(yīng)商名單》XX/JL-121B/0長期

《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》XX/JL-122B/0長期

《樣品使用檢驗(yàn)單》XX/JL-123B/0長期

《供應(yīng)商評(píng)定表》XX/JL-124B/0長期XX/QP-026

《供應(yīng)商質(zhì)量體系審核》XX/JL-125B/0長期

《潛在供應(yīng)商評(píng)估表》XX/JL-126B/0三年

《不合格品通知單》XX/JL-127B/0一年

《顧客退貨匯總表》XX/JL-128B/0一年

XX/QP-027

《顧客退貨處理單》XX/JL-129B/0三年

《不合格品匯總表》XX/JL-130B/0三年

XXX汽車零部件有限公司

記錄編號(hào)版本/修訂保存期程序文件編號(hào)

記錄名稱

《8D報(bào)告》XX/JL-131B/0三年

《質(zhì)量狀況月統(tǒng)計(jì)表》XX/JL-132B/0一年

《讓步接收申請(qǐng)單》XX/JL-133B/0一年

《報(bào)廢通知單》XX/JL-134B/0一年

《返工/返修復(fù)檢記錄》XX/JL-135B/0一年

《員工滿意度調(diào)查表》XX/JL-136B/0三年

《員工滿意度調(diào)查匯總分析表》XX/JL-137B/0三年

XX/QP-028

《顧客滿意度調(diào)查表》XX/JL-138B/0三年

《顧客滿意度調(diào)查報(bào)告》XX/JL-139B/0三年

《報(bào)檢單》XX/JL-140B/0二年

《緊急/例外放行申請(qǐng)單》XX/JL-141B/0二年

《制造流程卡》XX/JL-142B/0二年

《過程檢查記錄》XX/JL-143B/0二年

XX/QP-029

《裝配檢驗(yàn)記錄》XX/JL-144B/0二年

《成品試驗(yàn)記錄》XX/JL-145B/0二年

《零部件抽檢記錄》XX/JL-146B/0二年

《出廠檢測報(bào)告》XX/JL-147B/0三年

《MSA分析報(bào)告》XX/JL-148B/0三年

《重復(fù)性和再現(xiàn)性數(shù)據(jù)收集表》XX/JL-149B/0三年XX/QP-030

《計(jì)數(shù)型分析報(bào)告》XX/JL-150B/0三年

《測量設(shè)備失準(zhǔn)通知單》XX/JL-151B/0二年

《測量設(shè)備臺(tái)賬》XX/JL-152B/0長期

《測量設(shè)備領(lǐng)用登記表》XX/JL-153B/0長期XX/QP-031

《測量設(shè)備校驗(yàn)記錄卡》XX/JL-154B/0長期

《測量設(shè)備報(bào)廢通知單》XX/JL-155B/0一年

《實(shí)驗(yàn)室溫濕度記錄》XX/JL-156B/0一年

《試驗(yàn)申請(qǐng)單》XX/JL-157B/0一年

XX/QP-032

《試驗(yàn)記錄單》XX/JL-158B/0一年

《樣品檢測登記表》XX/JL159B/0一年

《合同評(píng)審表》XX/JL-160B/0二年

《合同更改記錄單》XX/JL-161B/0二年XX/QP-033

《銷售要貨單》XX/JL-162B/0二年

《訂單進(jìn)度追蹤一覽表》XX/JL-163B/0二年

XX/QP-033

《合同登記表》XX/JL-164B/0二年

《一產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)計(jì)一劃》XX/JL-165B/0二年

《_產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證/評(píng)審報(bào)告》XX/JL-166B/0長期

《_____產(chǎn)品設(shè)計(jì)和出圖計(jì)戈1》XX/JL-167B/0二年

《特性/工序矩陣圖》XX/JL-168B/0長期

《__產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》