EHS計劃及程序文件

EHS計劃及程敘文件

目的和合用范圍

1.1目的

為建立、健全浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，確定職

業(yè)安全衛(wèi)生方針和目標，確保被全體員工理解、執(zhí)行和保持，持續(xù)改進職業(yè)安全

衛(wèi)生管理體系的有效性，特編制本《職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊》。

1.2合用范圍

本手冊合用于浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司全體員工職業(yè)安全衛(wèi)生及相關(guān)活動

的管理。

2相關(guān)文件

0HSAS18001:1999《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系——規(guī)范》

《質(zhì)量管理手冊》

《環(huán)境管理手冊》

3術(shù)語和縮寫

3.1術(shù)語

本《職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊》及本公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系中使用的職業(yè)安全

衛(wèi)生術(shù)語采用OHSAS18001:1999中的術(shù)語。

3.2縮寫

浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司--------本公司

4職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要素

4.1總要求

浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司根據(jù)OHSAS18001:1999標準的要求建立、實施、

保持和持續(xù)改進職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系。為了實施和保持所建立的職業(yè)安全衛(wèi)生

管理體系，浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司：

a).制定適宜的職業(yè)安全衛(wèi)生方針；

b).識別職業(yè)安全衛(wèi)生危(wei)險，以評估職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險；

c).確定有關(guān)的法律、法規(guī)要求；

d).建立適當(dāng)?shù)穆殬I(yè)安全衛(wèi)生目標；

e),建立組織機構(gòu)，制定方窠，以實施職業(yè)安全衛(wèi)生方針，實現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生

目標；

f).順利開展策劃、控制、監(jiān)測、糾正措施、審核與評審活動，以確保對職業(yè)安

全衛(wèi)生方針的遵循和職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的持續(xù)適宜性；

g).根據(jù)不斷變化的客觀條件修正職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系。

4.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針

浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司通過建立職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，以持續(xù)改進職業(yè)

安全衛(wèi)生的管理和行為，達到保護員工職業(yè)健康和財產(chǎn)安全，以消除或者減少職

業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險。為此，我們承諾：

恪守法律法規(guī)，承擔(dān)社會責(zé)任；改進安衛(wèi)績效，增強員工滿意。

此職業(yè)安全衛(wèi)生方針是浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司的職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作

綱領(lǐng)，本廠通過發(fā)放《職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊》、組織各級培訓(xùn)等多種方式傳達

到每一員工，使員工理解并貫徹執(zhí)行。

本廠通過制定、分解、實施目標和實施運行控制來貫徹職業(yè)安全衛(wèi)生方針。

風(fēng)除雪佛他風(fēng)險費加“劃

431.1本廠識別在生產(chǎn)、管理活動中現(xiàn)存的和潛在的職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）

險,從而進行風(fēng)險評估和實施必要的控制措施。

4.312職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險的識別由人力資源部組織各部門進行,重大職

業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險由管理者代表確認。

431.3職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險的范圍包括：

a.本部門生產(chǎn)、管理活動中的常規(guī)和非常規(guī)的活動；

b.所有接近工作場所的人員（包括分包方和參觀者）的活動；

c.工作場所的設(shè)施，無論是本廠的還是其他組織提供的。

4.3.1.4識別方法及步驟：

a.行政人事部向各部門發(fā)放《危（wei）險、危害因素識別排查表》要求

各部門識別出本部門職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險，在規(guī)定時間內(nèi)上報給行政人事,

行政人事部根據(jù)收回的《危（wei）險、危害因素識別排查表》進一步審查，補充

遺漏，并匯總登錄在《危險清單》上；

b.識別職業(yè)安全衛(wèi)生因素與職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險按照以下原則：

三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來

三種狀態(tài)：正常、異常、緊急

二十種類別：在平地上滑倒/跌倒；人員從高處墜落；工具、材料等從

高處墜落；頭上空間不足；與手工提升/搬運工具、材料等有關(guān)的危害；與裝配、

試車、運行、維護、改型、檢修和拆卸有關(guān)的機械、設(shè)備的危害；車輛危害，包

括場地運輸和公路運輸；火災(zāi)與爆炸；可吸入的化學(xué)物質(zhì)；可能傷害眼睛的物質(zhì)

或者試劑；通過皮膚接觸和吸收而造成傷害的物質(zhì)；由于攝入引起傷害的物質(zhì)（

通過口腔進入人體）；有害能量（如：觸電、輻射、噪聲、振動）；由于時常

性的重復(fù)動作造成的與工作相關(guān)的上肢損傷；不良的熱環(huán)境，如過熱；照明度;

場地/地面易滑和不平；樓梯護欄不足；對員工的暴力行為；承包人的活動。

4.3.1.5評估的方法和步驟：

a.行政人事部組織相關(guān)人員，對登錄的危（wei）險進行評價。對于評價

出的重大安衛(wèi)風(fēng)險，由行政人事部登錄在《重大安衛(wèi)風(fēng)險清單》上；

b.根據(jù)其范圍、特征和時限加以界定，以保證該方法是有計劃的而不是暫時

性的；

c.對職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險進行評估，并辨識出哪些職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險可采用

4.3.3和4.3.4中確定的措施加以消除或者控制；

d.與運行經(jīng)驗和采用的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險控制措施的控制能力相一致；

e.為確定設(shè)備要求、確認培訓(xùn)需求和/或者建立作業(yè)控制提供依據(jù)；

f.考慮到對所要求采取的措施的監(jiān)測，以保證其實施的有效性和時間性；

4.3.1.6本廠職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險隨生產(chǎn)、管理活動的不斷變化和法律、

法規(guī)及其他要求的更新而不斷進行評審和更新。

431.7職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險的識別和風(fēng)險的評估按《危（wei）險辨識和

風(fēng)險評估管理程序》進行。

4.3.2法律與其他要求

4.3.2.1本廠根據(jù)已識別職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險及時獲得并識別合用于本廠

的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和其他要求，從而為職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險評估、制定

目標提供依據(jù)。

4.3.2.2行政人事部負責(zé)同職業(yè)安全衛(wèi)生認證機構(gòu)聯(lián)系。行政部負責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)

生法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識別工作。

4.323行政部獲取職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、標準及其他要求并確認其合用性，

追蹤新出臺的法律、法規(guī)及其他要求。

4.3.2.4經(jīng)確認適合于本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求，行政部要建

立法律、法規(guī)及其它要求清單，并根據(jù)法律、法規(guī)及其它要求的變化及時更新。

4.3.2.5各部門應(yīng)遵守己確認的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求。

432.6本廠職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識別工作按《法

律、法規(guī)及其他要求管理程序》進行。

4.3.3.目標

4.3.3.1本廠針對各部門建立并保持自身的職業(yè)安全衛(wèi)生目標并形成文件。

4.3.3.2本廠職業(yè)安全衛(wèi)生目標由行政部組織制定，由職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表

審核，廠長批準執(zhí)行。

4.3.3.3本廠所設(shè)立職業(yè)安全衛(wèi)生目標應(yīng)與本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針保持一致，并

包括對消除或者減少風(fēng)險的承諾。

4.334行政部在建立和評審職業(yè)安全衛(wèi)生目標時，應(yīng)考慮法律與其他要求、自

身的職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險、技術(shù)可行性、財務(wù)可行性、運行和經(jīng)營的實際

要求以及相關(guān)方的觀點。

4.3.3.5行政部對所設(shè)立的目標不斷進行評審，從而確保其與本廠的重大職業(yè)安

全衛(wèi)生危（wei）險、職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險、經(jīng)營要求的一致性。

4.336如果本廠重大職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險發(fā)生改變或者經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生變

化時，應(yīng)由人力資源部及時匯報管理者代表，由行政部組織更新和調(diào)整。

4.3.3.7每年末，行政部應(yīng)根據(jù)本廠目標的完成情況評價自身的職業(yè)安全衛(wèi)生績

效，并以此作為下一年度目標設(shè)立的基礎(chǔ)。

4.3.4安全衛(wèi)生管理方窠

4.3.4.1本廠制訂安全衛(wèi)生管理方案以實現(xiàn)所確定的職業(yè)安全衛(wèi)生目標。

4.3.4.2行政部負責(zé)組織制定本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案，管理者代表批準后

執(zhí)行。

4.3.4.3職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案的內(nèi)容包括：

a.規(guī)定組織的有關(guān)職能和各部門實現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生目標的職責(zé)；

b.實現(xiàn)目標的方法和時間表。

4.344行政部每半年一次對所制定的職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案的實施進行監(jiān)督檢

查，及時提出調(diào)整有關(guān)方案建議并隨時向職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表匯報。

4.3.4.5職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案應(yīng)根據(jù)本廠生產(chǎn)、管理活動的變化而浮現(xiàn)的新的

重大職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險，建立新的職業(yè)安全衛(wèi)生目標，并進行不斷的合

理的調(diào)整修改。

4.4實施與運行

4.4.1機構(gòu)和責(zé)任

4.4.1.1組織機構(gòu)

XYZ啤酒二廠組織結(jié)構(gòu)如圖：

4.4.1.2責(zé)任

為便于職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作的有效開展，本廠對作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)

定并予以溝通，與職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作有關(guān)的下述部門/人員除《質(zhì)量管理手

冊》、《環(huán)境管理手冊》規(guī)定的其他職責(zé)外，在職業(yè)安全衛(wèi)生管理方面，責(zé)任如

下：

a.最高管理者：

負責(zé)任命職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表；主持制定職業(yè)安全衛(wèi)生方針；批準職業(yè)

安全衛(wèi)生管理手冊、目標及職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案；批準組織機構(gòu)；保證職業(yè)安

全衛(wèi)生管理體系運行所需的人力資源、專項技能、技術(shù)及財力資源；負責(zé)管理評

審。

b.職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表：

確保按照OHSAS18001:1999標準的規(guī)定建立、實施與保持職業(yè)安全衛(wèi)生管理

體系要求；向廠長匯報職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的運行情況以供評審，并為職業(yè)安

全衛(wèi)生管理體系的改進提供依據(jù)。

C.人力資源部

①,組織各部門進行安衛(wèi)因素的識別。

②.負責(zé)重要崗位資格的確定及培訓(xùn)的組織實施。

③.負責(zé)協(xié)助管理者代表組織廠的安衛(wèi)管理體系內(nèi)部審核。

④.負責(zé)組織相關(guān)部門準備管理評審材料。

f.行政部

①負責(zé)組織安衛(wèi)目標、安衛(wèi)管理方案的制定和實施。

②負責(zé)安衛(wèi)法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識別。

③負責(zé)與公司主管部門及市勞動局的外部環(huán)境信息溝通。

④負責(zé)本廠安衛(wèi)工作的管理。

⑤負責(zé)組織安衛(wèi)因素的監(jiān)測工作，并聯(lián)系市相關(guān)部門對安衛(wèi)表現(xiàn)實施檢測。

⑥負責(zé)組織制定應(yīng)急響應(yīng)方案，組織防火、防汛、氨泄露等演習(xí)。

⑦負責(zé)廠內(nèi)安全事故、事件、不符合的調(diào)查處理工作。

g.全廠各部門：

①.貫徹安衛(wèi)方針，通過制定、分解、實施指標和實施運行控制來貫徹安衛(wèi)方針。

②.負責(zé)組織本部門安衛(wèi)因素的識別，協(xié)助行政部制定安衛(wèi)方案并對照實施。

③.各部門遵守已確認的安衛(wèi)法律、法規(guī)及其他要求。

④.對本部門范圍內(nèi)的培訓(xùn)及考核，以確保安衛(wèi)管理體系持續(xù)運行。

H.職業(yè)安全衛(wèi)生代表(各部門安全員)

①參預(yù)全廠安衛(wèi)風(fēng)險的識另L評估工作。

②參預(yù)安衛(wèi)目標、安衛(wèi)管理方案的制定和實施。

③按照《信息溝通管理程序》對員工關(guān)于職業(yè)安全衛(wèi)生的建議和意見進行溝通。

4.4.2培訓(xùn)、意識與能力

4.4.2.1本廠通過對職工進行培訓(xùn)，從而為順利實施職業(yè)安全衛(wèi)生目標和職業(yè)安

全衛(wèi)生管理方案及運行控制打好基礎(chǔ)，以確保職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系持續(xù)運行。

4.4.2.2人力資源部負責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生管理廠級培訓(xùn)及考核，各部門負責(zé)本部門

范圍內(nèi)的培訓(xùn)及考核。

4.4.2.3本廠通過培訓(xùn)，使每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到：

a).符合職業(yè)安全衛(wèi)生方針與程序和符合職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求的重要性；

b).工作活動中實際的或者潛在的重大職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險，以及個人工作的改進

所帶來的職業(yè)安全衛(wèi)生績效；

c).在執(zhí)行職業(yè)安全衛(wèi)生方針與程序，實現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求，包括應(yīng)急

準備與應(yīng)變要求方面的作用與職責(zé)；

d).偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。

4.4.2.4本廠確定從事可能產(chǎn)生重大職業(yè)安全衛(wèi)生影響的工作的人員，該類人員

應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和(或者)工作經(jīng)驗，從而勝任他所擔(dān)負的工作，人力資

源部負責(zé)對該類人員進行鑒定并保存記錄。

4.4.2.5員工培訓(xùn)與能力鑒定按《培訓(xùn)管理程序》進行。

4.4.3商議與溝通

4.4.3.1本廠確保內(nèi)、外部職業(yè)安全衛(wèi)生信息得到及時商議與溝通。

4.4.3.2管理者代表、分管廠領(lǐng)導(dǎo)/部門負責(zé)跨部門的溝通；各部門負責(zé)相關(guān)的內(nèi)

部溝通；全體員工積極參預(yù)本廠內(nèi)部各種形式的溝通。人力資源部負責(zé)審核機構(gòu)

的專業(yè)信息溝通。

4.433信息溝通的分類：

內(nèi)部信息溝通：職業(yè)安全衛(wèi)生方針、職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險、職業(yè)安

全衛(wèi)生風(fēng)險、目標及職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案的下達、員工合理化建議的傳遞、

體系運行的情況匯報、部門之間的信息溝通。

外部信息溝通：

由內(nèi)至外：本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針和職業(yè)安全衛(wèi)生績效的對外宣傳，對相關(guān)

方提出的要求.

由外到內(nèi)：相關(guān)方的職業(yè)安全衛(wèi)生信息或者抱怨、學(xué)術(shù)和社會團體的要求。

4.4.3.4人力資源部應(yīng)把本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針、職業(yè)安全衛(wèi)生目標傳達給本廠

各部門，通過培訓(xùn)傳達到全體員工。

4.4.3.5本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針、職業(yè)安全衛(wèi)生績效的對外宣傳由人力資源部利

用新聞發(fā)布會、報刊等媒介向外宣傳。

4.4.3.6各部門采集到的內(nèi)外部職業(yè)安全衛(wèi)生信息最后應(yīng)報到行政部，對涉及重

要職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險的外部聯(lián)絡(luò)的處理，由行政部保存記錄。

4.4.3.7如有相關(guān)方的抱怨及其他要求，由行政部統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。

4.4.3.8本廠的信息商議與溝通按《信息溝通控制程序》進行。

4.4.4文件化

4.4,4.1小廠為建立并保持職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，以書面（電子）形式建立并

保持了職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件。

4.4.4.2本廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件分為以下幾個層次：

a.職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊——描述全廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系核心要素及其相

互作用，給出了查找程敘文件的途徑，明確描述了本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目

標、職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案；

b.職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程序一是本廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊的支持文件，針

對全本廠范圍內(nèi)需統(tǒng)一控制的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求給出具體的執(zhí)行程序，

其主要內(nèi)容是規(guī)定活動為什么做、誰來做、何時、何地做、做什么、如何做；

c.作業(yè)指導(dǎo)書一偏重于技術(shù)和具體操作方面，它是職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程

序的支持文件，對具體活動的作業(yè)細節(jié)作出詳細的規(guī)定，由廠相關(guān)處室編制；

d.記錄一是證明體系有效性和適宜性的證實性文件。

4.4.4.3本廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件按本手冊4.4.5條的規(guī)定發(fā)至有關(guān)部門，

所有的文件均可在人力資源部查到。

4.4.5文件與資料管理

4.4.5.1人力資源部負責(zé)本廠文件與資料管理，各部門負責(zé)本部門文件與資料管

理。

4.452為確保文件的適宜性和充分性，文件發(fā)布前必須得到批準，《職業(yè)安全

衛(wèi)生管理手冊》由廠長批準、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程敘文件由管理者代表批準，

作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表或者分管領(lǐng)導(dǎo)批準，部門內(nèi)部文件由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準。

445.3文件發(fā)布3年后仍未進行過更改的文件，必須評審其更改的必要性，重

新編寫、審核、批準發(fā)布。

4.4.5.4文件更改前應(yīng)由原（職能）審批部門/人員進行審批，并確保現(xiàn)行修訂狀

態(tài)得到識別。

4.4.5.5人力資源部應(yīng)控制文件的發(fā)放，確保在對職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的有效

運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。

4.4.5.6對失效文件應(yīng)從所有發(fā)放或者使用場所及時撤回以防止誤用；。

4.4.5.7文件使用部門應(yīng)對文件妥善保管，確保文件保持清晰、易于識別。

4.4.5.8對出于法律和（或者）保留信息的需要而留存的失效文件，人力資源部

應(yīng)對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉俗R。

4.4.5.9文件與資料管理按《體系文件管理程序》進行。

4.4.6作業(yè)控制

4.4.6.1各部門為實現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標，建立作業(yè)控制程序，對重大職業(yè)

安全衛(wèi)生危（wei）險與職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險實施控制。

4.4.6.2各部門針對所制訂職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標及其所認定的重大職業(yè)安全

衛(wèi)生風(fēng)險相關(guān)的活動，建立并保持各項作業(yè)控制程序，這些作業(yè)程序應(yīng)當(dāng)：

a.對于缺乏程序指導(dǎo)而有可能導(dǎo)致偏離職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標的運行情況，

建立并保持文件化的程序；

b,在程序中規(guī)定了作業(yè)的準則；

c.建立和維持與組織所興購和/或者使用的商品、設(shè)備和服務(wù)中以鑒別的職

業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險有關(guān)的成序，并將有關(guān)的程序與要求傳達給供應(yīng)商和承包商；

d、為了從根本上消除或者減小職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險，對于作業(yè)場所、過程、

裝置、機械、作業(yè)程序和作業(yè)組織的設(shè)計，包括人力的配置等建立并保持程序。

4.463各部門根據(jù)已評估的豆大職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險建立并維護作業(yè)控制

程序。4.4.6.4各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程序，通過執(zhí)行這些程

序能有效地完成已制訂的目標、指標。

4.4.7應(yīng)急準備和應(yīng)變

4.4.7.1本廠有關(guān)部門應(yīng)確定潛在的事故或者緊急情況，并作出應(yīng)急響應(yīng)，預(yù)防

或者減少可能伴有的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險。

4.472本廠行政部負責(zé)應(yīng)急與預(yù)防措施方案的落實，組織防汛、防火演習(xí)，緊

急救護培訓(xùn)班。本廠行政部負責(zé)生產(chǎn)過程中事故處理和消防溶材管理。

4.47.3行政部為各部門存在火災(zāi)隱患的部位提供必要器材，并進行日常檢查管

理。

4.4.7.4火災(zāi)發(fā)生后，各保衛(wèi)主管部門組織有關(guān)人員采取滅火措施，在火勢得以

撲滅后，應(yīng)組織有關(guān)人員進行事故原因調(diào)查、分析和制定相應(yīng)整改措施。

4.47.5必要時，特殊是在事故或者緊急情況發(fā)生后，本廠有關(guān)部門應(yīng)對應(yīng)急準

備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂。

4.476應(yīng)急準備和響應(yīng)按《緊急準備與響應(yīng)管理程序》進行。

4.5檢查和糾正措施

4.5.1績效測量與監(jiān)測

4.5.1.1對可能具有的重大職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險的運行與活動的關(guān)鍵特性應(yīng)進行監(jiān)

測與測量。

4.5.1.2行政部份隨時對法律法規(guī)遵循情況進行評估，并根據(jù)法律、法規(guī)及其它

要求的變化及時更新。

4.5.1.3行政部通過組織例行險查對有關(guān)的運行操縱情況進行檢查,并做好記錄。

4.5.1.4行政部每半年一次對各部門目標、指標及管理方案實施情況進行檢查，并

做好記錄。

4.5.1.5工程部根據(jù)《監(jiān)測和測量裝置管理程序》對各種儀器儀表予以校準和維

護,并保存記錄。

4.5.1.6績效測量與監(jiān)測按有關(guān)文件進行。

4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施

4.5.2.1對本廠在職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系實施運行過程中的不符合和由此產(chǎn)生的

對職業(yè)安全衛(wèi)生負面的影響，采取糾正和預(yù)防措施，減小對職業(yè)安全衛(wèi)生的負面

影響，并防止其再度發(fā)生。

4.5.22行政部負責(zé)對在監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合項、事故、事件，人力資源部負責(zé)

內(nèi)、外審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，向相關(guān)部門提出糾正要求，各部門負責(zé)人組織本

部門人員調(diào)查產(chǎn)生不符合、事故、事件原因，并制訂和實施糾正、預(yù)防措施。行

政部、人力資源部根據(jù)不符合、事故、事件性質(zhì)，催促和驗證糾正預(yù)防措施的實

施。

a.人力資源部、行政部及各部門的日常監(jiān)督檢查；

b.職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表組織的內(nèi)部審核；

c.審核機構(gòu)實施的外審；

d.偏離程序?qū)е碌陌踩l(wèi)生后果；

e.突發(fā)性的事故、事件。

452.4針對浮現(xiàn)的事故、事件、不符合情況，本廠及各部門應(yīng)采取必要的措施，

予以糾正和預(yù)防。在采取措施前，要注意以下兩方面：

a.原有職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系是否存在問題；

b.采取措施的力度不夠或者方法不恰當(dāng)，可能導(dǎo)致問題重復(fù)發(fā)生。

4.5.2.5對于糾正與預(yù)防措施所引起的對程敘文件的任何更改，應(yīng)遵照實施并按

《體系文件管理程序》進行文件更改。

4.52.6事故、事件的調(diào)查、處理和不符合、糾正與預(yù)防措施的控制按《事故、

事件、不符合調(diào)查處理程序》、《糾正預(yù)防措施管理程序》進行。

4.5.3記錄與記錄的管理

4.5.3.1各部門應(yīng)制定并保持記錄，以提供職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系符合要求和有

效運行的證據(jù)。這些記錄中還應(yīng)包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果。

4.532對有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生管理的記錄應(yīng)予以標識、保存與處置，本廠人力資

源部負責(zé)記錄的控制。

453.3記錄的管理包括記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。

4.5.3.4記錄應(yīng)字跡清晰，標識明確，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或者服務(wù)的可追溯性。

對記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或者遺失。應(yīng)規(guī)定其保存

期限并予記錄。

4.5.3.5記錄與記錄的管理按《記錄控制程序》進行。

4.5.4審核

4.5.4.1定期對職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系進行審核，以判定職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系

是否符合職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作的計劃安排和OHSAS18001：1999標準的要

求，是否得到正確的實施和保持；向廠長報送審核結(jié)果。

4.5.4.2人力資源部負責(zé)協(xié)助管理者代表組織本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系內(nèi)部

審核。

4.5.4.3內(nèi)部審核員必須是熟悉生產(chǎn)經(jīng)營情況，參加職業(yè)安全衛(wèi)生體系內(nèi)部審核

員培訓(xùn)班并取得資格的本廠人員。人力資源部對取得內(nèi)部審核資格的人員統(tǒng)一登

記存檔。

4.5.4.4本廠內(nèi)部審核每年至少進行兩次，每次審核覆蓋本廠與職業(yè)安全衛(wèi)生有

關(guān)的所有部門和活動，人力資源部負責(zé)制定內(nèi)部審核年度計劃，由管理者代表批

準實施。

454.5每次審核前應(yīng)制定具體《審核計劃》，經(jīng)管理者代表批準后實施。

4.5.4.6審核員應(yīng)具備資格，審核員應(yīng)與被審活動無直接責(zé)任。

4.5.4.7對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，審核員應(yīng)填寫《不符合項報告》，通知被審

核部門，被審核部門應(yīng)制定糾正措施，由審核人員實行跟蹤審核，對糾正措施實

行監(jiān)督。

4.5.4.8審核結(jié)果要寫成書面報告，發(fā)至相關(guān)部門部門，并提交管理評審。

4.5.4.9所有的審核形成的記錄，由人力資源部門妥善保管。

4.5.4.10內(nèi)部審核按《內(nèi)部審核管理程序》進行。

4.6管理評審

4.6.1定期對職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系進行評審，以確保職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的

持續(xù)合用